Pae_115dt_r2 Svp Aem (e16) Py Est Org-pto 2011_100820

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respecto a su homologacin con las estructuras federales lesdeber corresponder al menos el nivel de departamentos.Por la naturaleza y amplitud de las responsabilidades yactividades que deber desarrollar el Director General de laAEM, se incluye una unidad organizativa con el nivel deDireccin General Adjunto.Asimismo se considera una unidad de servicios administrativoscon dependencia directa de la Direccin General

En las figuras siguientes se ilustra la organizacin propuesta

PAE_112PR_r2 SVP Proy Operativo AEM_100808.ppt

40025349.doc Pgina 13 de 33Proyecto Operativo de la Agencia Espacial Mexicana

Estatutos para el ProyectoCordinacin: [email protected] Portal:


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Para efectos de referencia se ha asignado una clave deidentificacin a las unidades propuestas, como se resume acontinuacin.

Agencia Espacial MexicanaClaves de las unidades organizacionales propuestas

Clav Unidad Clav Unidad1000 Direccin General 4000 Coord Cooperacin, Indust y Desarrollo1100 Und Servicios Administrativos 4100 Depto de Vinculacin1200 Dir Adjunto de Control de Proyecto 4200 Depto Regulacin -Normalizacin1300 Und Coordinacin y Enlace (Rel Pub) 4300 Depto Proy de Industrializacin2000 Coord Formacin RH & Difusin 4400 Depto Estudios Fomento Indust (Ecn)2100 Depto Formacin y Capacitacin 5000 Coord Explot Aplicaciones2200 Depto Difusin y Divulgacin 5100 Depto Apl Tecnolgicas2300 Depto de Base de Conocimientos 5200 Depto Apl al Medio Ambiente2400 Depto Apoyo a la Formacin 5300 Depto Apl Cientficas

3000 Coord Invest DT e Innnovacin 5400 Depto Apl Ciencias-Vida y Preven3100 Depto Proy Inv Des Tecnol e Innov 6000 Coord Pry Esp y Serv Apoyo3200 Depto Fondo Apoyo a Proyectos 6100 Depto Sistemas y Proy Espe3300 Depto Gestin Redes de Colabor 6200 Depto Serv Cient y tecnolgicos3400 Depto Estudios de Fomento IDT+I 6300 Depto Serv TIC

6400 Depto de Sistemas de Calidad

4.3.- Recursos necesarios 40025349.doc Pgina 16 de 33

Proyecto Operativo de la Agencia Espacial MexicanaEstatutos para el Proyecto

Cordinacin: [email protected] Portal:


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A continuacin se presentan los aspectos esenciales de lasconsideraciones y clculos efectuados para la estimacin presupuestalpropuesta.

4.3.1.- Recursos HumanosEl rengln de recursos humanos contribuye de forma importante alimporte del presupuesto estimado. Para su integracin se parte de laestructura de organizacin propuesta para el proyecto; sobre la cual sepropone una integracin inicial de personal (plantilla), que tendr comoresponsabilidad esencial:

el iniciar la operacin de la AEM; la preparacin con el detalle necesario de los programas

especficos de trabajo en plazos largos (2012 a 2025); y la previsin y gestin de los presupuestos necesarios que debern

estar totalmente terminados a la altura de agosto de 2011 para suejercicio a partir de 2012, considerando que a partir de este ao laAgencia opere en las condiciones normales programadas.

Se asigna de manera estimativa un mnimo de personal para laconduccin de las acciones previstas; segn se indica a continuacin.

Agencia Espacial MexicanaPersonal inicial propuesto

Clav Unidad Ctd Clav Unidad Ctd1000 Direccin General 5 4000 Coord Cooper Industr y Desarrollo 51100 Und Servicios Administrativos 7 4100 Depto de Vinculacin 31200 Dir Alt Control de Proyecto 5 4200 Depto Regulacin -Normalizacin 11300 Und Coord y Enlace (Rel Pub) 2 4300 Depto Proy de Industrializacin 12000 Coord Formacin RH &

Difusin 54400 Depto Estudios Fomento Indust (Ec)

12100 Depto Formacin y

Capacitacin 25000 Coord Explot Aplicaciones

52200 Depto Difusin y Divulgacin 3 5100 Depto Apl Tecnolgicas 12300 Depto Base de Conocimientos 2 5200 Depto Apl al Medio Ambiente 12400 Depto de Apoyo a la Formacin 1 5300 Depto Apl Cientficas 13000 Coord Invest DT e Innnovacin 5 5400 Depto Apl Ciencias-Vida y Preven 13100 Depto Proy Inv Des Tecnol e

Innov 16000 Coord Pry Esp y Serv Apoyo

53200 Depto Fondo Apoyo Proy 1 6100 Depto Sistemas y Proy Espe 53300 Depto Gestin Redes de

Colabor 16200 Depto Serv Cient yu tecnolgicos

13400 Depto Estudios de Fomento

IDT+I 16300 Depto Serv TIC

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6400 Depto de Sistemas de Calidad 2Suma 77

Para la asignacin de percepciones se han tomado en consideracin las

caractersticas de las actividades por realizar y los consecuentes perfilesprofesionales, experiencia y nivel del personal que deba intervenir. Engeneral se parte de la informacin sobre sueldos y salarios aplicables alpersonal de la administracin pblica federal. En estas condiciones, conlas premisas planteadas y considerando un trabajo regular anual (13meses incluyendo aguinaldo), se obtiene la estimacin de egresos por nmina que se indica en la siguiente tabla:

APresupue

A continuacin se presentan las asignaciones mensuales por cadaunidad organizacional propuesta.




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DireDirector Gener

Coordinacin

Coordinador

Coordinacin




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CoordinacinCoordinador

Coordinacin

Coordinacin

Coordinador 40025349.doc Pgina 21 de 33




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4.3.2.- Instalaciones de trabajoA la fecha no se dispone de edificacin, ni instalaciones de trabajo parala operacin de la AEM; por lo cual y para fines de consideracin por laautoridad competente, se presenta a continuacin una estimacin de lasreas necesarias; que en todo caso requerirn de los servicioscorrespondientes.

AgenciaPresupu

Clave U

1000 Direccin1100 Und Servi 40025349.doc Pgina 22 de 33Proyecto Operativo de la Agencia Espacial MexicanaEstatutos para el Proyecto



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Considerando una estimacin de costos de adquisicin de terrenos y deconstruccin con base a la experiencia de construccin para institucioneseducativas, se obtiene una propuesta preliminar de presupuesto que seindica.

I Es importante remarcar que esta previsin corresponde a la fase deoperacin inicial y que como resultado de su trabajo durante 2011, es deesperar que se requieran cambios o ampliaciones.

Lo anterior conduce a pensar en la posibilidad de renta de instalaciones,

con la consecuente disminucin del presupuesto estimado.

4.3.3- Equipamiento general Para la determinacin del equipamiento necesario, se parte de unaestimacin inicial de equipo de oficina, de comunicaciones, cmputo ymobiliario de propsito especial; en tres partesBienes de oficinaBienes para salas especiales

Una sala de usos mltiples para capacitacin Una sala de usos mltiples y juntas Una sala de biblioteca y servicios de base de conocimiento

En las tablas siguientes se presenta la estimacin presupuestalcorrespondiente.40025349.doc Pgina 23 de 33




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Ctd B

Presu uSalas de Usos40025349.doc Pgina 24 de 33




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Concepto

4.3.4.- MobiliarioEn la tabla siguiente se presenta la estimacin presupuestal relativa.

Ctd Bienes

MDULO SENIOR ST40025349.doc Pgina 25 de 33Proyecto Operativo de la Agencia Espacial MexicanaEstatutos para el Proyecto



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0 M DULO EJECUTIV

5 ESCRITORIO EJECUCON 1 CAJONERA

ESCRITORIO EJECUT




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2 SILL N EJECUTIVO

ALTO

30 Silln ejecutivo

SILLA SECRETARIALBAJO EN TELA

4.3.5.- Pasajes y Viticos

Por los propsitos y caractersticas del trabajo que desarrollar la AEM,requerir de la asignacin presupuestal y flexibilidad de ejerciciosuficiente para soportar la realizacin de viajes, cuya precisin ycuantificacin al momento es difcil. Un aspecto esencial ser larealizacin de un anlisis comparativo serio (benchmarking), querequerir de integrar grupos tcnicos que visiten instituciones homlogasen operacin; en el Anexo 6 se presentan los criterios bsicos para suconduccin. Se propone de manera preliminar cuatro itinerarios:

Amrica del norte, visitando entidades de Estados Unidos yCanad.

Europa Occidental, visitando entidades de Espaa, Inglaterra,Francia, Alemania, Italia.




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Europa del Este y Asia, visitando entidades de Ucrania y Rusia,China, Japn y la India

Latinoamrica, visitando entidades de Ecuador, Colombia, Per,Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile.

Nacionales, visitando las principales capitales del pas.Como base de clculo se considera:

Viticos internacionales por da: 470,00 USD Tipo de cambio: 13,50 MN por USD

En las tablas siguientes se presentan presupuestos muy aproximados,considerando costos de transporte y viticos.

Total de Pasajes yViajes internaci




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Pasajes al extranjer Pasajes a Europa d

DeMxico, D. F.

Tokyo, Japn

Pas




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Viticos en el extranViticos en Europa

Japn

Viticos en Europa del

Pas




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Presupues

Pasajes Naci

Viticos Nacion4.3.6.- Consumibles40025349.doc Pgina 31 de 33




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Presupu

Ctd

10 Arillo met10 Borrador

10 Broche b20 Caja de 140025349.doc Pgina 32 de 33




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4.3.7.- Servicios adicionales

Agencia

Presupu

ServiciosAguaElectricidadTelecomunicaci

ReferenciasVials P, S; Proyecto del Programa Aeroespacial Politcnico; julio 29 de 2007 [PAE_060DR_r17SVP Estatutos_100729.doc]Vials P, S; Estatutos (Programa de administracin) del Proyecto Operativo para la Agencia EspacialMexicana; agosto 18 de 2010 [PAE_098DT_r1 SVP Estat Py Oper AEM_100821.doc]

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