Pack ISO9001 Vide Avec Liens

7/23/2019 Pack ISO9001 Vide Avec Liens

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MANUEL DUTILISATIONOBJECTIFSLa prsente grille dautovaluation est base sur la norme ISO900 "#000$ Elle permet % son utilisateur de mesurer les &arts entreles prati'ues relles &on&ernant le s(st)me de management de la

'ualit dun organisme et les e*igen&es et re&ommandations dur+rentiel international$ ,insi elle &onstitue pour lutilisateur un outildaide % lvaluation lui permettant de mettre en viden&e lensembledes a&tions damlioration % mener$Cette grille peut-.tre utilise en tant 'ue /l dire&teur dun auditinterne ou e*terne ainsi 'ue lors dune autovaluation$

1E-1E23ISLoutil propos sadresse % tout t(pe d4organisme5 'uel'ue soit sataille et son produit /ni dsirant valuer son s(st)me de managementde la 'ualit selon le r+rentiel ISO 900 "#000$ Lutilisateur se doitdavoir des &onnaissan&es de base en management de la 'ualit ainsi'uen utilisation de r+rentiels$,insi loutil sadresse tant % de 6eunes 7 dipl8ms 2ualit &on+ronts% lvaluation selon lvaluation selon le r+rentiel ISO 900 "#000'u% des responsables ou auditeurs &on/rms sou:aitant disposerdun outil dutilisation simple et rapide en &omplment de leursmt:odes dvaluation :abituelles$

1ESE;T,TIO;


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SOMMAIRE DYNAMIQUE DE LA GRILLE D'EVALUATION

Systme de Management de la Qualit

Res!"nsa#ilit de la Di$e%ti"n

Management des $ess"u$%es

Ralisati"n du &$"duit

Su$eillan%e et Mesu$es

Ce sommaire dynamique vous dirigera directement au niveau duchapitre de l'ISO 9001:2000 sur lequel vous dsire travailler!


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GRILLE D'EVALUATIO

QUESTIONS

,-a!it$e ./ Systm

20

"0 .0+0+0 Manuel 1ualit

"#

ORGANIS

EVALDATE DE

,2A&ITRES DE LA NORME,ORRES&ONDANTS

$ve%vous rdig un manuel1ualit&

es domaines d'application duS() sont%ils spci*is&

e manuel qualit+ comprend%iltoutes les procduresdocumentes ta,lies pour leS()&Ou comprend%t%il leursr*rences&

e manuel qualit comprend%il unedescription des interactions entreles processus&

-emette%vous le (anuel )ualit. /our rgulirement&

.0+030 Ma4t$e dela d"%umentati"n

ne procdure de matrise de ladocumentation a%t%elle trdige&

3*init%elle le mode d'appro,ationdes documents&

3crit%elle le mode de rvision etde mise . /our de vos documents&

45plique%t%elle la *a6on dont les

modi*ications et le statut envigueur de vosdocuments sont identi*is&

45plicite%t%elle une mthodologierendant les versions pertinentesde vos documentsdisponi,les sur les lieu5d'utilisation&

3crit%elle un mode d'actionrendant vos documents lisi,les etidenti*ia,les sur les lieu5d'utilisation&


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"#

,-a!it$e 5/ Res!"

1#

"0

"0 503 6 50.0 &"liti1ue 1ualit

7rcise%t%elle la mthodepermettant de matriser la di**usiondes documents d'origine e5terne&

.0+0.0 Ma4t$ise desEn$egist$ements

4ta,lisse%vous des

enregistrements apportant lapreuve du *onctionnement duS() et de sa con*ormit au5e5igences&

45iste%t%il une procduredocumente assurantl'identi*ication+ la protection+ laconservation et l'limination desenregistrements&

50* 6 50+0 Engagement

7E%"ute ,lient

45iste%t%il un document qui dcritl'engagement dans la mise en8uvre et l'amlioration continuede la 3irection )ualit&

4st%ce que la politique et leso,/ecti*s qualit sont ta,lis dansun document crit&

es e5igences de vos clients sontelles actualises rgulirement&

e responsa,le )ualitcommunique%t%il en interne surl'importance de satis*aire lese5igences des clients&

e responsa,le s'assure%t%il de ladisponi,ilit des ressourcesncessaires au S()&

e responsa,le mne%t%il desrevues de direction&

e responsa,le s'assure%t%il queles e5igences des clients sontdtermines et respectes&

$ve%vous une politique qualit& Sioui+ quelle est%elle&

otre politique qualit prend%t%elleen compte les e5igencesrglementaires+ lgales et cellesdes clients&

)uels sont vos o,/ecti*s qualitpour les di**rents niveau5 devotre activit&

os o,/ecti*s qualit sont%ils enadquation permanente avec lapolitique qualit de l'organisme&

os o,/ecti*s qualit sont%ilsmesura,les&


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"0

10

,-a!it$e 8/ Mana

#0

arantisse%vous que la politiqueet les o,/ecti*s qualit sontcommuniqus au sein del'organisme&

ri*ie%vous que la politique et leso,/ecti*s qualit sont compris ausein de l'organisme&

5050 Res!"nsa#ilit9 aut"$itet %"mmuni%ati"n

es responsa,ilits et autorits detous les individus de votreorganisme sont%elles clairement*ormalises&

n reprsentant du processus demanagement ;direction< a%t%il tnomm pour assurer le suivi duS()+ pour rendre compte de son*onctionnement et de tous les,esoins d'amlioration&

3es processus de communicationsont%ils ta,lis au sein de votreorganisme&

Ces processus communiquent%ils. propos de l'e**icacit de votreS() au sein de l'organisme&

5080 Reue dedi$e%ti"n

os revues de direction sont%ellesplani*ies . intervalles rguliers&afin de s'assurer que le SMQ restepertinente, adapte et efficace.

)uels sont les lments d'entrede vos revues de direction&

)uels sont les lments de sortiede vos revues de direction&

es enregistrements des revuesde direction sont%ils conservs&

80* Mise : dis!"siti"n des$ess"u$%es

a direction assure%t%elle la

disponi,ilit des ressourcesncessaires au S()+ . sonamlioration continue et .l'accroissement de la satis*actiondes clients&

a direction identi*ie%t%il lescomptences ncessaires enpersonnel dont le travail a uneincidence sur la qualit du produit&


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10 20

"0

,-a!it$e ;/ Ral

10

2#

80+0 Ress"u$%es-umaines

a direction pourvoit%il les ,esoinsen *ormation des mem,res dupersonnel dont le travail a uneincidence sur la qualit du produit&

n indicateur a%t%il t mis enplace pour valuer=mesurerl'e**icacit des actions entreprisesdans le domaine de la gestion descomptences+ sensi,ilisation+*ormation&

a direction assure%t%elle que votrepersonnel comprend les o,/ecti*squalit&

-dige%vous et conserve%vousdes enregistrements dcrivant les

comptences de votre personnel&

8030 Ress"u$%esmat$ielles

a direction a%t%elle dtermine et*ournie les in*rastructuresncessaires . l'o,tention de lacon*ormit du produit&

a direction entretient%elle cesin*rastructures&

;0*0 &lani


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"0

1#

2# ;0.0 A%-ats

;030 ,"n%e!ti"n 7Del"!!ement

a direction plani*ie%t%elle etmaitrise%t% elle la conception et ledveloppement du produit&

es inter*aces entre les personnesimpliques en Conception et3veloppement sont%elles

gres &

)uels sont les lments d'entrede votre processus de C>3&

)u'ave%vous identi*i commelments de sortie du processusC>3&

45iste%t%il un document dcrivantles caractristiques essentielles au,on droulement du service&

ri*ie%vous la con*ormit et=oumesure%vous les carts entre les

lments de sortie et lese5igences d'entre de la C>3&

Contr?le%vous le produit de laC>3 avant sa mise . disposition&

4value%vous l'aptitude duprocessus C>3 . rpondre au5e5igences pour l'application oul'usage prvu&

4value%vous vos *ournisseursgr@ce . des critres de slection+d'valuation et de rvaluation&

4value%vous et slectionne%vousles *ournisseurs pour vous assurerque le produit attendu estcon*orme au5 e5igences&

Conserve%vous lesenregistrements correspondants&

os documents d'achatscontiennent%ils clairement lesdonnes dcrivant le servicerecherch&

4**ectue%vous des contr?les . larception& Si oui+ lesquels etcomment&

7rvoye%vous des contr?les duproduit sur le site du *ournisseur&

7lani*ie%vous les activits deprparation des services dans desconditions maitrises&


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10

1#

,-a!it$e =/ Su

;050 &$"du%ti"n7

&$!a$ati"n des Se$i%es

Contr?le%vous l'aptitude duprocessus de prparation desservices attendus dont leslments de sortie ne peuvent Atrevri*is par une surveillance ou

une mesure e**ectue a posteriori+. atteindre les rsultats plani*is&

Identi*ie%vous le produit tout aulong de sa ralisation ;tra6a,ilit


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"0

2#

=0+0 Su$eillan%eet

Mesu$e

45iste%t%il des enregistrements desmthodes de mesure de lasatis*action des clients+ ainsi quede leurs e5ploitations&

es mthodes permettant d'o,tenir

et d'utiliser ces in*ormations sont%elles dtermines&

$ve%vous rdig une procduredocumente *ormalisant vos auditsinternes; *rquence+responsa,ilit+ mthode+ critres+rapport d'audit+ conservation desenregistrementsB


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2#

1#

"0 =050 Amli"$ati"n

ne *ois que les capacitspro*essionnelles acquises non%con*ormes sont traites+ le produitest%il contr?l de nouveau&

(ene%vous les actions adaptesau5 e**ets des non%con*ormitsdtectes sur les produits aprs lalivraison ou une *ois leur utilisationcommence&

=0.0 Analysedes D"nnes

3termine+ recueille etanalyse%vous les donnesdmontrant la pertinence etl'e**icacit du S()+ ainsi que lespossi,ilits d'amlioration de sone**icacit&

Cette analyse des donnes

*ournit%elle des in*ormations sur lasatis*action du client&

Cette analyse *ournit%elle desin*ormations sur la con*ormit au5e5igences du produit&

Cette analyse *ournit%elle desin*ormations sur lescaractristiques et les volutionsdes processus et du produit& ;compris les opportunits d'$ctions7rventives

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