NOTE DE PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE - COMMUNE L.2313-1 …€¦ · Page 1 sur 14 NOTE DE...

CommunedePierrefeu-du-Var

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NOTEDEPRÉSENTATIONSYNTHÉTIQUE-COMMUNEL.2313-1etL.3313-1duC.G.C.T.1. ELÉMENTSDECONTEXTE 2017 2018 2019 Évolution

18/19 Population INSEE 6163 6178 6166 -12 Population DGF 6299 6316 6296 -20 3 à 16 ans INSEE 1087 1090 1044 -46 Logements T.H. 2546 2576 2587 +11

2. PRIORITÉDUBUDGET

Augmenter les marges de manœuvre afin d’assurer la continuité des services publics locaux engarantissantunniveaufiscalstable.

▶ENSECTIONDEFONCTIONNEMENT:Lesdépensesetlesrecettesdefonctionnements’équilibrentà9.342.512,85€

✻Dépenses:L'objectif du budget 2020 sera de continuer à réaliser des économies de gestion pour garantir lemaintien des marges de manœuvre. Ces dernières s’amenuisent au rythme des réformes qui ontréduit leniveaudesparticipations. Parconséquent, cetteexerciceest renducompliquépar l’effetnégatifsurlescomptesdelacommunedufaibleniveaudesdotationsdel'Étatetdenotreimportanteparticipation financière au FPIC. Nous chercherons par conséquent à dégager un excédent defonctionnementpermettantdegénérerunemarged’autofinancementpouraccompagnerlestravauxprévus dans lemandat. Notons que nous intégrons dans les «frais d’actes et de contentieux» ladécision de première instance dans la cadre du contentieux «Jardin des étoiles», soit environ220.000€(unerecettede110.000€est inscrite–Ellecorrespondàlapartquenousrembourseral’État–condamnationsolidaire50/50%).

Exercices VOTE 2019 C.A. 2019 VOTE 2020 charges à caractère général 3 521 754,00 € 3 363 523,11 € 3 310 960,00 €

charges de personnel 4 415 000,00 € 4 375 918,05 € 4 515 000,00 €

charges de gestion courante 610 990,31 € 574 752,05 € 693 192,61 €

atténuation de produits * 91 415,00 € 91 415,00 € 100 000,00 €

charges financières (intérêts) 184 034,57 € 183 724,91 € 168 499,37 €

charges exceptionnelles 64 302,00 € 60 850,35 € 20 100,00 €

Opérations d'ordre 439 925,64 € 2 565 483,73 € 460 072,62 €

TOTAL GENERAL 9 327 421,52€ 11 215 667,20€ 9 267 824,60€ ** DEPENSES (Réelles) 8 887 495,88€ 8 650 183,47€ 8 807 751,98 € *FPIC;**Horsvirementàlasectiond’investissement(74688,25€).


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✻ Recettes:

Exercices VOTE 2019 C.A. 2019 VOTE 2020 Excédent reporté (pour information) 436 589,52 € € 223 291,85 € Produits des services du domaine 299 600,00 € 304 850,17 € 313 100,00 €

Impôts et taxes 6 114 122,00 € 6 213 414,02 € 5 939 225,00 €

Participations 1 721 451,81 € 1 730 979,07 € 2 037 732,00 €

Autres produits gestion courante 540 000 € 482 348,13 € 497 844,00 €

Atténuation charges 78 600 € 88 162,77 € 81 120,00 €

Produits exceptionnels 30 000 € 2 045 123,51 € 150 200,00 €

Opérations d'ordre 107 058,20 € 137 491,87 € 100 000,00 €

TOTAL GENERAL 9 534 053,28 € 11 002 369,54 € 9 342 512,85 € RECETTES (Réelles) 8 813 344,13 € 10 864 877,67 € 9 019 221,00 €

Décisiond’affectation:- Ilestproposédeconserverunecapacitéd'autofinancement laplus fortepossibleen

affectantlatotalitédurésultatexcédentairedesectiondefonctionnementàlasectiondefonctionnement,soit223.291,85€.

▶ENSECTIOND’INVESTISSEMENT:Lesdépensesetlesrecettesd’investissements’équilibrentà4091425,05€Lastratégiedefinancementproposéepour2020estlasuivante:

- En 2020, le résultat de la section d’investissement est positif de 179.481,28€. Ce

résultatparticiperaaufinancementdenosprojets.✻Dépenses: VOTE 2019 C.A. 2019 VOTE 2020 001-Solde exécution - € - € - € 040-Opérations d’ordre 107.058,20 € 137.491,87 € 100.000,00 € 041-Opérations patrimoniales 15.448,94 € 15.017,14 € 65.460,90 € 16-Emprunts* 483.264,00 € 483.262,94 € 494.024,93 € 26-Participations et créances rattachées 9.000,00 € 9.000,00 € € 27-Autres immobilisations financières 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € € 901-Acquisition de matériels 187.846,51 € 124.755,66 € 212.483,26 € 902 - Véhicules 48.000,00 € 46.007,57 € 74.448,00 € 903-Acquisition d’immeubles 80.617,00 € 4.105,50 € 424.180,00 € 921-Travaux Bâtiments communaux 605.924,04 € 138.714,00 € 173.252,00 € 922-Travaux Bâtiments scolaires 171.335,00 € 108.050,94 € 318.952,29 € 923- Gendarmerie 8.900,00 € 8.622,00 € € 924-Travaux Crèche 18.000,00 € 0 € € 929- FJC 100.000,00 € 0 € € 941-Divers travaux de VRD 1.016.787,80 € 409.726,22 € 803.084,35 € 942 – Entrée de Ville 125.600,00 € 108,00 € 32 448,00 € 944- Station Phytosanitaire 400.000,00 € 33.419,70 € 546.028,00 € 948 – Parc de la Liberté 390.000,00 € 864,00 € 418.735,00 € 961-Travaux cimetière 26.900,00 € 23.010,80 € € 963-Travaux forestiers 10.000,00 € 1.473,41 € 12.199,20 € 964-Etudes d’urbanisme 72.950,40 € 39.935,40 € 33.858,80 € 966-Tennis € € 120.108,00 € 969- Études AMO 7.800,00 € 926- Déconstruction 80.000,00 € TOTAL 5.377.631,89 € 3.083.565,15 € 3 917 062,73 €** *Capital.**TOTALhorsRAR(174.362,32€).AvecRAR=4.091.425,05€Dépensesd’équipement:3.257.576,90€HorsRAR


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✻Recettes: VOTE2019 C.A.2019 VOTE2020021-Virementdufonctionnement

0€ 74.688,25€

024-Produitsdecessionsd’immobilisations

2.000.000,00€ € 1.500.000,00€

040-Opérationd’ordre 439.925,64€ 2.565.483,73€ 460.072,62€041-Opérationspatrimoniales 15.448,94€ 15.017,14€ 65.460,90€10-Dotations 406.505,00€ 206.515,09€ 226.858,00€13-Subventions 920.243,00€ 267.199,00€ 104.296,00€16-Emprunts 1.386.677,84€ 0€ 828.515,00€27-Autresimmobilisationsfinancières

0€ 0€ -€

927-Réalisationducomplexesportif

0€ 0€ -€

TOTAL 5.377.631,89€ 3.054.214,96€ 3.259.890,77€****TOTALsansR.A.R.2019(652.053,00€)+RésultatReporté(C.A.2019)pour179.481,28€.TotalavecRARetReport=4.091.425,05€✻Opérations2020:

Parmilesprincipalesopérationsquipeuventêtreprogrammées,notonslesdossierssuivants:Opération RÉGIE RARDép.

901 Matériel 212483,26€ 5200,56€902 Véhicules 74448,00€ 903 Acq.Immeubles* 424180,00€ 921 Bâtimentscommunaux 124399,00€ 83634,00€921 Accessibilité 13560,00€ 35293,00€ 922 scolaire 318952,29€ 38482,56€924 Crèche 0,00€ 4080,00€941 VRD 141595,64€ 36825,60€941 Joliette 661488,71€ 969 ÉtudedeM.O.Aménag. 7800,00€ 942 Dixmude 32448,00€ 944 StationPhyto 546028,00€ 948 Parcdelaliberté 418735,00€ 2721,60€961 Cimetière 0,00€ 0,00€ 2023,00€963 Forêt 12199,20€ 964 Urbanisme 33858,80€ 1395,00€966 Tennis 120108,00€ 926 Déconstruction 80000€

Régie 100000,00€ AutresINV RAR 174362,32€TotalPrincipauxINV. 1821900,71€ AutresINV. 1435676,19€ TOTAL 3257576,90€ 100000,00€ 174362,32€

*Détaildesacquisitions:Acquisitiond'immeubles(211X)

30000,00€ EmplacementréservéN°1213000,00€ EmplacementréservéDivers


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3780,00€ E2888p35950,00€ ER22La«Flemmardière»330000,00€ TRANSVAR11450,00€ E4400p

424180,00€ PrincipauxR.A.R.2019financésen2020:

- MontantdesR.A.R.;174.362,32€Dont: - 83.634€,detravauxdanslesbâtimentscommunaux;- 38.482,56€detravauxdanslesbâtimentsscolaires- 36.825€dediversesétudesettravauxdeVRD;

3. RESSOURCESETCHARGESDESSECTIONSDEFONCTIONNEMENTETD’INVESTISSEMENT-

EVOLUTIONETSTRUCTUREÉvolutiondesdépensesetdesrecettesdefonctionnement:

Année Dépenses Variation 2014 8.221.618,87 € +7,66% 2015 8.471.640,02 € +3,04% 2016 8.533.381,89 € +0,73% 2017 9.028.878,76 € +5,81% 2018 9.245.646,13 € +2,40% 2019 11.215.667,20 € +21,31%

Année Recettes Variation

2014 8.471.056,60 € -8,33% 2015 8.606.055,52 € +1,59% 2016 8.797.526,58 € +2,22% 2017 9.074.012,00 € +3,14% 2018 9.068.584,69 € -0,06 % 2019 11.002.369,54 € +21,32%

8 22

1 61

8,87

€

8 47

1 67

0,02

€

8 53

3 38

1,89

€

9 02

8 87

8,76

€

9 24

5 64

6,13

€

11 2

15 6

67,2

0€

8 47

1 05

7 €

8 60

6 05

6 €

8 79

7 69

1 €

9 07

4 01

2 €

9 06

8 58

5 €

11 0

02 3

70 €

249 437,73€ 134 385,50€ 264 309,25€ 45 133,01€ -177 061,44€ -213 297,66€

-3 000 000 €

'- €

3 000 000 €

6 000 000 €

9 000 000 €

12 000 000 €

2014 2015 2016 2017 2018 2019

DEPENSES F RECETTES F SOLDE FONCT.


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DISPOSITIFDEPROGRESSION–RÈGLEDES1,2%(DÉPENSESDEFONCTIONNEMENT):

2016 2017 2018 2019 PLAFOND des 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%

Pourcentage évolution Ville ANNÉE N 1,24% 3,23% 3,04% DÉPENSE RÉELLE VILLE * 7 948 248,21 € 8 046 639,46 € 8 306 328,69 € 8 558 768,47 € Dépense Théorique sur base 1,2% 8 043 627,19 € 8 143 199,13 € 8 240 917,52 €

*N.B : Les dépenses réelles utilisées pour calculer l’évolution depuis 2017, ne prennent pas en compte le chapitre 014.

ÉvolutiondesDépensesetdesRecettesRéellesdeFonctionnement:

3 328 401 € 2 662 786 €

1 890 445 €

613 651 € 436 590 € 223 292 €

249 438 €

134 386 €

264 309 €

45 133 €

-177 061 € -213 298 €

0 €

1 000 000 €

2 000 000 €

3 000 000 €

4 000 000 €

-300 000 €

-200 000 €

-100 000 €

0 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

2014 2015 2016 2017 2018 2019

EVOLUTION DU RESULTAT

RESULTAT SOLDE FONCT.

5 82

3 35

8,15

€

6 06

8 95

4,21

€

6 38

9 48

4,14

€

6 62

9 95

0,94

€

6 53

3 92

7,11

€

6 87

4 38

4,89

€

7 25

7 97

0,97

€

7 80

2 45

9,91

€

7 97

3 48

1,63

€

8 05

2 44

6,21

€

8 16

7 16

4,46

€

8 39

3 35

9,69

€

8 65

0 18

3,47

€

7 48

9 10

1,39

€

8 31

3 42

0,67

€

7 98

8 52

9,77

€

8 54

1 88

5,87

€

8 65

5 93

1,09

€

9 92

7 67

3,81

€

9 10

4 26

2,14

€

8 46

1 76

3,35

€

8 52

3 75

2,63

€

8 74

3 59

7,69

€

8 96

6 16

4,09

€

8 92

5 30

6,04

€

10 8

64 8

77,6

7 €

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

0 €

2 000 000 €

4 000 000 €

6 000 000 €

8 000 000 €

10 000 000 €

12 000 000 €

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

COMPARAISON RRF / DRF et EVOLUTION DU RARTIO

DEPENSES (Réelles)

RECETTES (Réelles)

Ratio RRF/DRF


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Répartitionpartype:

Évolutiondesdépensesetdesrecettesd'investissement:

charges à caractère général

39%

charges de personnel

50%

charges de gestion

courante7%

attenuation de

produits1%

charges financières (intérêts)

2%

Excédent reporté3,86%

Produits des services du

domaine2,70%

Impôts et taxes

54,98%Participations

15,32%

Autres produits gestion

courante4,27%

Atténuation charges0,78%

Produits exceptionne

ls18,10%

0 €

2 000 000 €

4 000 000 €

6 000 000 €

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Evolution des dépenses d'Equipement


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4. MONTANTDUBUDGETCONSOLIDÉ

FONTIONNEMENT/

EXPLOITATIONINVESTISSEMENT TOTAL

COMMUNE DEPENSES 9.342.512,85€ 4.091.425,05€ 13.433.937,90€RECETTES 9.342.512,85€ 4.091.425,05€ 13.433.937,90€

EAU DEPENSES 1.203.488,06€ 513.269,36€ 1.716.757,42€

RECETTES 1.203.488,06€ 513.269,36€ 1.716.757,42€

ASSAINISSEMENT DEPENSES 912.093,84€ 767.600,40€ 1.679.694,24€RECETTES 912.093,84€ 767.600,40€ 1.679.694,24€

LOTISSEMENT DEPENSES 143357,38€ 143357,28€ 286714,66€

RECETTES 143357,38€ 143357,28€ 286714,66€

TOTAL EnDépenseetenRecette 17117104,22€5. CRÉDITSPLURIANNUELSD’INVESTISSEMENTETFONCTIONNEMENT

Les travaux de réfection de l’avenue des Terrasses – Quartier de la Joliette nécessitent laprogrammationd’uneAP/CPOPÉRATIONAP/CP

MONTANTDEL'A.P.

ENT.T.C.

MONTANTDESC.P.

2018

2019

2020

Réfectiondel’AvenuedesTerrasses–QuartierdelaJoliette

771.455,04€

0€

139.966,44€

631.488,60€

2 24

1 07

4,50

€

5 84

9 28

2,40

€

3 12

6 17

2,55

€

2 04

5 77

4,85

€

1 62

8 86

3,04

€

3 08

3 56

5,15

€

1 63

5 43

6,99

€

3 79

3 74

5,04

€

2 15

8 28

2,78

€

1 77

0 21

5,44

€

1 83

7 69

4,51

€

3 05

4 21

4,96

€

200 000 €

1 075 000 €

1 950 000 €

2 825 000 €

3 700 000 €

4 575 000 €

5 450 000 €

2014 2015 2016 2017 2018 2019

RECETTES & DEPENSES REELES D'INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES INV TOTAL SANS AFFECTATIONS


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StationPhytosanitaire:OPÉRATIONAP/CP

MONTANTDEL'A.P.

ENT.T.C.

MONTANTDESC.P.

2018

2019

2020

Réfectiondel’AvenuedesTerrasses–QuartierdelaJoliette

771.455,04€

0€

139.966,44€

631.488,60€

Agendad’accessibilité:OPÉRATIONAP/CP

MONTANTDEL'A.P.ENT.T.C.

MONTANTTOTALDESC.P.

2020

2021

2022Dépensesd’investissement

210.060€

0€

35.293€(payéen2020)

13.560€35.293€(ascenseur)

161.207€

DépensesdeFonctionnement

5.400€

600€

4.800€

ÉtudesettravauxDixmude: OPÉRATION AP/CP

MONTANT DE L'A.P.

EN T.T.C. (estimation)

MONTANT DES C.P.

2019

2020

2021

*Réfection urbaine et d’embellissement paysager du cœur de village – Zone Du Dixmude. *Mission AMO *Etudes techniques et de faisabilité

960.000 €

2.688 €

74.400 €

0 €

0 €

0 €

2.688 €

29.760 €

960.000 €

44.640 €

TOTAL

1.037.088 € 0 € 32.448 € 1.004.640 €

Boulodrome: OPÉRATION AP/CP

MONTANT DE L'A.P.


MONTANT DES C.P.

2020

2021

Travaux au Boulodrome municipal. Agrandissement du local.

96.000 €

48.000 €

48.000 €

ParkingHawadier: OPÉRATION AP/CP

MONTANT DE L'A.P.


MONTANT DES C.P.

2020

2021

Réfection du parking Hawadier

80.000 €

30.000 €

50.000 €


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6. NIVEAUDEL’ÉPARGNEBRUTE(CAF)ETNIVEAUDEL’ÉPARGNENETTE

EPARGNE DE GESTION 2019 RRF 8 856 877,67 € DRF 8 278 026,96 € INTÉRÊT DE LA DETTE 183 724,91 € E.G. 762 575,62 € EPARGNE BRUTE 2019 RRF 8 856 877,67 € DRF 8 278 026,96 € E.B. 578 850,71 € EPARGNE DISPONIBLE 2019 E.B. 578 850,71 € ANNUITÉ DETTE 666 987,85 € E.D. -88 137,14 €

LEXIQUE:Epargnedegestion:Excédentdesrecettesréellesdefonctionnement(horstravauxenrégie)surlesdépensesréellesdefonctionnementhorsintérêtsdeladette.Ellemesurel'épargnedégagéedanslagestioncourantehorsfraisfinanciers.Epargne brute : Excédent des recettes réelles de fonctionnement (hors travaux en régie) sur les dépenses réelles defonctionnement. Appelée aussi “autofinancement brut”, l'épargne brute est affectée à la couverture d'une partie desdépensesd'investissement,etnotammentauremboursementdeladette.Epargnenette:Epargnedegestionaprèsdéductiondel'annuitédedettehorsgestionactivededette,ouépargnebruteaprès déduction des remboursements de dette. Elle mesure l'épargne disponible pour l'équipement brut aprèsfinancementdesremboursementsdedette.

500 000,00€

0,00€

500 000,00€

1 000 000,00€

1 500 000,00€

2 000 000,00€

2 500 000,00€

3 000 000,00€

3 500 000,00€

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Epargne de Gestion Epargne brute Epargne disponible


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7. NIVEAUD’ENDETTEMENTDELACOLLECTIVITÉ

En2020, lacharge annuellede ladette communale(capitalet intérêts+ICNE+autres)représente662.524€.Lavillebénéficied’unratiodesolvabilité1inférieurà10ans.Leschargesfinancières(intérêtsdeladette)sontcomptabiliséesdanslecadredubudget2020àhauteurde171.270€.Lerecoursàl’emprunt:

- 2.500.000€en2015autauxde1,86%sur20ans;- 500.000€en2016autauxfixede1,54%suruneduréede20ans.- 400.000€en2017autauxfixede1,22%suruneduréede15ans.- Rienen2018.- Rienen2019.

Parailleursnousn’avonspasdansnoscomptesd’empruntdit«toxiques».

1Les analystes financiers et les établissements bancaires utilisent le calcul du « ratio de solvabilité » pour vérifier la

santé financière des établissements publics et leur capacité de désendettement. Ce calcul permet de mesurer le nombre d’années nécessaires au remboursement théorique de la dette. Ce nombre d’années est le résultat donné par le capital restant dû divisé par l’épargne brute. Les financiers estiment qu’il faut éviter de dépasser le seuil des 15 ans.


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8. CAPACITÉDEDÉSENDETTEMENTLecapitalrestantdûau01/01/2020estde5446898€.

Laprogressiondel’encoursen2015correspondaurecoursàunempruntde2,5M€souscriten2015autauxde1,86%sur20ans.9. NIVEAUDESTAUXD’IMPOSITIONLesindicateursutiliséspourcomparerlapressionfiscaledescommuneslesunesparrapportauxautres(effortfiscal)montrentquenotrecommuneaunrecoursplusmodéréà lafiscalitéquelamoyennedescommunesdesastrate(5.000à10.000hab.)–Leratioestde0,967pourPierrefeupour1,151pourlesautrescommunes.

- TAXED’HABITATION(T.H.):Elledisparaiten2020.Lacompensationen2020serade905.580€

- TAXEFONCIERESURLESPROPRIETESBÂTIES(T.F.B.):En2019lacommuneafixésontauxà22.38%–Ilresterainchangéen2020.Tauxmoyens:-Département:23,56%-National:21,59%

- TAXEFONCIERESURLESPROPRIETESNONBATIES(T.F.N.B.):En2019lacommuneafixésontauxà88.95%–Ilresterainchangéen2020.Tauxmoyens:-Département:70,83%-National:49,72%


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Historiquedel’évolutiondestauxàPierrefeu-du-var:

TH Evo.TH%

TFB Evo.TFB%

TFNB Evo.TFNB%

1993 9,86 9,56 21,00 4,48 86,68 0,001994 10,12 2,64 21,55 2,62 88,95 2,621996 10,42 2,96 22,38 3,85 88,95 0,002001 10,80 3,65 22,38 0,00 88,95 0,00

10. PRINCIPAUXRATIOS2019PRINCIPAUXRATIOS 2016 2017 2018 2019DRF/pop 1315,00€ 1334,07€ 1328,90€ 1369,57€Produitimpôtsdirects/pop 474,00€ 484,76€ 500,55€ 501,07€RRF/pop 1428,00€ 1464,58€ 1413,13€ 1720,21€Dépensesd'équipementbrut/pop 427,00€ 226,95€ 143,30€ 148,64€Dette/pop 1077,00€ 1038,06€ 935,19€ 935,19€DGF/pop 50,00€ 21,92€ 27,53€ 25,63€Dépensesdepersonnel/DRF 50% 53% 51% 51%Dépensesd'équipementbrut/RRF 30% 15% 10% 9%Dette/RRF 75% 71% 66% 54%Annuité/RRF 8% 8% 7% 6%


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Potentieleteffortfinancieretfiscal: 2017 2018 2019 VariationPotentielfinancierPierrefeu-du-Var

1046,80 1038,21 1071,47 +3,2%

Potentielfinancierstrate

1008,84 1006,78 1016,45 +0,96%

Potentielfiscal3taxesPierrefeu-du-Var

4240721€ 4353766€ 5090995€ +16,9%

EffortfiscalPierrefeu-du-Var

0,941 0,976 0,967 -0,9%

Effortfiscalstrate

1,131 1,147 1,151 +0,35%

DotationGlobaledeFonctionnement

239175€ 251747€ 161866€

138242€pour2020

-35,7%

-14,59%

11. EFFECTIFSDELACOLLECTIVITÉETCHARGESDEPERSONNELLacommunecompte:113agents.Détaildelarépartitiondesagents:

Nombre Adjoint administratif 3

Nombre Adjoint administratif ppal 2° classe 4

Nombre Adjoint administratif ppal 1° classe 6

Nombre Adjoint d'animation 2

Nombre Adjoint d'animation ppal de 1° classe 2

Nombre Adjoint d'animation ppal de 2° classe 3

Nombre Adjoint technique 34

Nombre Adjoint technique principal de 1° classe 13

Nombre Adjoint technique principal de 2° classe 14

Nombre Agent de maitrise 3

Nombre Agent de maitrise principal 6

Nombre Agent spécialisé ppal 1° cl. école mat. 2

Nombre Agent spécialisé ppal 2° cl. école mat. 0

Nombre Attaché 2

Nombre Auxiliaire de puériculture ppal de 1°cl. 3

Nombre Auxiliaire de puériculture ppal de 2°cl. 0

Nombre Auxiliaire de soins ppal de 1° classe 1

Nombre Brigadier chef principal 3

Nombre Cadre de santé de 1° classe 1

Nombre Chef de police municipale 0

Nombre Chef service police municipale ppal 1°cl. 1

Nombre D.G.S. communes de 2 à 10 mille hab. 1

Nombre Éducateur de jeunes enfants 1

Nombre Rédacteur principal 1° classe 3

Nombre Rédacteur principal 2° classe 1

Technicien 1

Animateur 1

Adjoint administratif principal 1e cl TNC 2


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Lesdépensesdepersonnel:

Ces dépenses en 2019 augmentent de 1,57% par rapport aux dépenses de 2018 avec unedépenseglobaled’environ4,37M€.Cetteévolutionétaitde0,07%en2018.

***

3 600 000 €

4 100 000 €

4 600 000 €

5 100 000 €20

14

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2 95

2 01

3,45

€

3 02

0 51

5,35

€

3 15

3 61

0,27

€

3 19

2 79

1,80

€

3 17

1 97

2,24

€

3 36

0 98

8,88

€

3 48

7 57

2,37

€

3 86

6 50

7,13

€

4 00

2 01

3,04

€

4 07

8 50

9,06

€

4 30

5 04

9,90

€

4 30

8 09

2,02

€

4 37

5 91

8,05

€

4 51

5 00

0,00

€

5 82

3 35

8,15

€

6 06

8 95

4,21

€

6 38

9 48

4,14

€

6 62

9 95

0,94

€

6 53

3 92

7,11

€

6 87

4 38

4,89

€

7 25

7 97

0,97

€

7 80

2 45

9,91

€

7 97

3 48

1,63

€

8 05

2 44

6,21

€

8 16

7 16

4,46

€

8 39

3 35

9,69

€

8 65

0 18

3,47

€

8 80

7 75

2,00

€

0,45

0,46

0,47

0,48

0,49

0,50

0,51

0,52

0,53

0,54

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 PROG.2020

EVOLUTION DES DRF ET DES DEPENSES DE PERSONNEL (Valeur et Ratio)

charges depersonnel

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