Mise en place d’outils de gestion

Mise en place d’outils de gestionMise en place d’outils de gestion

au pôle direction des ressources humaines et direction des soins

2ARH Bretagne / ARH Pays de loire - 05/02/2009 - A. LUCAS -

Plan de l’exposéPlan de l’exposé

Les pré-requis à la mise en place des outils

L’outil « DIAGPERS »

Les tableaux de bord « RECAPCIBLE »

L’outil « SUIVFLUX »


Les pré-requisLes pré-requis

volonté partagée des acteurs et notamment : la volonté affichée du chef d’établissement la DRH et la direction des soins la DRH et le directeur fonctionnel (services

logistiques, services techniques notamment)sans omettre une forte sensibilisation du corps médical à ces problèmes

dépasser les corporatismesassocier les partenaires sociaux



définition d’un glossaire (unité de décompte) :effectif exprimé en nombre d’agentseffectif exprimé en etp « au pied du lit »

80% = 0,80 etpeffectif exprimé en etp « financier »

80% = 0,86 etp sans rappel80% = 1,12 etp avec rappel par exemple

bilan social : 1045,75 etp ; compte financier : 1067,45 etp ?



définition d’un glossaire (unité de décompte) :effectif moyen rémunéré présenteffectif moyen rémunéré absentmensualités

écrire les règles de calcul



des règles de gestion du temps de travail parfaitement définies

et appliquées dans tous les secteurs d’activité de façon identiqueaccord local sur le temps de travail

– durées annuelles opposables (en heures)– règles d’élaboration des tableaux de service– règles relatives à la prise de congés annuels, de RTT– etc.


Les pré-requis à la DRHLes pré-requis à la DRH

une équipe sensibilisée aux enjeuxet capable d’entendre les contraintes des autres

services (soins, finances, etc.).une organisation de la DRH comprenant

aussi :des compétences en gestion de projetdes compétences en gestion de processusdes compétences dans le traitement de

l’information

Définir les effectifs nécessaires Définir les effectifs nécessaires et suffisants (effectifs cible)et suffisants (effectifs cible)

ou décrire l’organisation du travail retenue de façon

consensuelle


Définir les effectifs cible : objectifsDéfinir les effectifs cible : objectifs

Au-delà de la production de « chiffres bruts », le calcul des effectifs cible poursuit plusieurs objectifs :

« dépassionner » les débats en privilégiant, à partir d’un constat chiffré, une réflexion sur les raisons d’un écart constaté en prenant soin d’associer à cette réflexion tous les acteurs concernés ;

obtenir un diagnostic consensuel indispensable à l’élaboration de propositions partagées ;

rendre plus compréhensibles les décisions de la direction : méthodologie, contexte budgétaire et outillage d’analyse connus de tous les acteurs concernés ;

préparer la mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (effectif cible par métier).


L’outil « DIAGPERS »L’outil « DIAGPERS »

L’outil « DIAGPERS » permet de :calculer l’effectif ciblemesurer l’écart entre effectif cible et effectif

rémunérémesurer l’écart entre effectif rémunéré et effectif

rémunéré présentmesurer l’écart entre effectif cible et effectif

rémunéré présent


L’outil DIAGPERS onglet tablesL’outil DIAGPERS onglet tablesCentre hospitalier des Pyrénées

Pôle G04 Pau villeDiagpers v4

1A101 aide-soignant 1A101 33 495,78 €1A403 cadre de santé 1A403 51 380,87 €1A507 psychomotricien 1A507 40 319,00 €1A604 infirmier 1A604 40 319,00 €2A101 AMP 2A101 33 495,78 €3B101 ASH 3B101 31 324,76 €3B102 Agent de maîtrise 3B102 33 767,00 €3C301 OPQ 3C301 32 668,72 €90CAE CAE 90CAE 29 257,12 €90M-O Maître-ouvrier 90M-O 33 767,00 €

1 1 575h2 1 561h3 1 547h4 1 457h5

Table des métiers Table des coûts métiers

W nuit :autre base annuelle de W :

Base annuelle de WW jour repos fixe :

W jour repos variable 1 :W jour repos variable 2 :

3. A initialiser par chargé de projet


L’outil DIAGPERS onglet organisation L’outil DIAGPERS onglet organisation poste de Wposte de W

codemétier

codebase

qualificationou métier poste horaires nbre de

postestemps de W

effectifjours

semainenuits

semaineforçage jannuels

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101A403 1 cadre de santé lu au ve 08h30-16h30 1 8,00h 5 197 j1A604 3 infirmier lu au di 06h30-14h30 2 8,00h 71A604 3 infirmier lu au di 13h30-21h30 2 8,00h 71A604 2 infirmier lu au di 21h15-06h45 1 9,50h 71A604 1 infirmier lu au ve 08h30-16h30 1 8,00h 5 197 j1A101 3 aide-soignant lu au di 06h30-14h30 1 8,00h 71A101 3 aide-soignant lu au di 13h30-21h30 1 8,00h 71A101 3 aide-soignant lu au di 21h15-06h45 1 9,50h 71A507 1 psychomotricien me 09h00-10h00 1 1,00h 1 100 j1A507 1 psychomotricien ve 14h00-15h00 1 1,00h 13B101 3 ASH lu au di 07h00-15h00 1 8,00h 73B101 3 ASH lu au di 12h00-20h00 1 8,00h 71A101 3 aide-soignant lu au ve 08h30-16h30 1 8,00h 5 197 j

Service ou équipe : TILLEULS HC (20 lits) + HJ (10 places)


L’outil DIAGPERS onglet synthèse par UFL’outil DIAGPERS onglet synthèse par UF

codemétier

qualificationou métier effectifs cible code

métierqualification

ou métier effectifs cible1A101 aide-soignant 7,00 ETP 1A101 aide-soignant 1,90 ETP1A403 cadre de santé 1,00 ETP 1A403 cadre de santé 1,00 ETP1A507 psychomotricien 0,10 ETP 1A507 psychomotricien1A604 infirmier 10,80 ETP 1A604 infirmier 16,80 ETP2A101 AMP 2A101 AMP3B101 ASH 3,80 ETP 3B101 ASH 3,80 ETP3B102 Agent de maîtrise 3B102 Agent de maîtrise3C301 OPQ 3C301 OPQ90CAE CAE 90CAE CAE90M-O Maître-ouvrier 90M-O Maître-ouvrier

22,70 ETP 23,50 ETP

3a. Récapitulatif par UF, service ou équipeCHENES HC (24 lits)TILLEULS HC (20 lits) + HJ (10 places)

3a. Récapitulatif par UF, service ou équipe


L’outil DIAGPERS onglet synthèse L’outil DIAGPERS onglet synthèse par pôlepar pôle

période de référence : au 31/ 10/ 2008écart cible / rémunéré

en ETPcoût moyen

métier coût écart

7=6-3 8 9=8x7-3,20 ETP 33 495,78 € -107 186,50 €-0,20 ETP 51 380,87 € -10 276,17 €-1,10 ETP 40 319,00 € -44 350,90 €-6,80 ETP 40 319,00 € -274 169,20 €-1,00 ETP 33 495,78 € -33 495,78 €-0,30 ETP 31 324,76 € -9 397,43 €

33 767,00 €32 668,72 €29 257,12 €

-1,00 ETP 33 767,00 € -33 767,00 €-13,50 ETP -512 642,98 €

codemétier

qualificationou métier effectifs cible

- § 3 -

effectif moyen rémunéré

- § 4 -

solde congés,HS & intérim- § 6.1+ 6.2 -

total effect. moyen

rémunéré1 2 3 4 5 6=4+5

1A101 aide-soignant 10,80 ETP 14,00 ETP 14,00 ETP1A403 cadre de santé 4,80 ETP 4,95 ETP 5,00 ETP1A507 psychomotricien 0,40 ETP 1,45 ETP 1,50 ETP1A604 infirmier 67,80 ETP 74,64 ETP 74,60 ETP2A101 AMP 1,00 ETP 1,00 ETP3B101 ASH 13,10 ETP 13,40 ETP 13,40 ETP3B102 Agent de maîtrise3C301 OPQ90CAE CAE90M-O Maître-ouvrier 1,00 ETP 1,00 ETP

96,90 ETP 110,44 ETP 110,40 ETP


L’outil DIAGPERS onglet synthèse L’outil DIAGPERS onglet synthèse par pôlepar pôle

période de référence : au 31/ 10/ 2008

% motif médical & maternité

% total absence

effectif moyen rémunéré présent

7=4/ 3 8=6/ 3 9=3-611,4% 11,4% 12,40 ETP8,0% 10,0% 4,50 ETP

1,50 ETP10,6% 12,3% 65,40 ETP

1,00 ETP14,9% 14,9% 11,40 ETP

1,00 ETP10,8% 12,1% 97,00 ETP

codemétier

qualificationou métier

total effect. moyen

rémunéré

absence motif médical & maternité

(§ 5.1)

absence form. & congé synd.

(§ 5.2)total absence

1 2 3 4 5 6=4+51A101 aide-soignant 14,00 ETP 1,60 ETP 1,60 ETP1A403 cadre de santé 5,00 ETP 0,40 ETP 0,10 ETP 0,50 ETP1A507 psychomotricien 1,50 ETP1A604 infirmier 74,60 ETP 7,90 ETP 1,30 ETP 9,20 ETP2A101 AMP 1,00 ETP3B101 ASH 13,40 ETP 2,00 ETP 2,00 ETP3B102 Agent de maîtrise3C301 OPQ90CAE CAE90M-O Maître-ouvrier 1,00 ETP

110,40 ETP 11,90 ETP 1,50 ETP 13,40 ETP


Tableaux de bord : Tableaux de bord : RECAPCIBLERECAPCIBLE 01 01etp eff. cible etp moy. rém. écart

1 2 1 - 21. Total personnel administratif2. Total personnel soignant et éducatif 750,00 etp 765,08 etp -15,08 etp -503 197,08 €2a personnel soignant 746,30 etp 750,35 etp -4,05 etp -52 667,78 €Directeur des soins 1A406Cadre de santé 1A403 44,20 etp 42,49 etp 1,71 etp 87 859,80 €Cadre supérieur de santé 1A404Agent des services hospitaliers (ASH) 3B101 104,00 etp 88,68 etp 15,32 etp 479 883,68 €Aide-médico-psychologique (AMP) 2A101 3,20 etp 8,72 etp -5,52 etp -184 892,40 €Aide-préparateur 1A304Aide-soignant (AS) 1A101 93,20 etp 109,73 etp -16,53 etp -553 672,35 €Diététicien 1A501Ergothérapeute 1A502 7,30 etp 5,29 etp 2,01 etp 81 041,19 €Infirmier (IDE) 1A604 465,60 etp 460,61 etp 4,99 etp 201 191,81 €Maître nageur (EHAPST) 2A401 1,30 etp 1,00 etp 0,30 etp 15 507,30 €Manipulateur électroradiologie 1A301Masseur kinésithérapeute 1A503Orthophoniste 1A504 10,00 etp 8,64 etp 1,36 etp 54 692,40 €Préparateur en pharmacie 1A302Psychomotricien 1A507 17,50 etp 18,34 etp -0,84 etp -33 867,96 €

CAE 90CAE 6,85 etp -6,85 etp -200 411,25 €2b personnel éducatif 3,70 etp 14,73 etp -11,03 etp -450 529,30 €2c psychologue3. Total personnel technique 5,10 etp 17,14 etp -12,04 etp -395 445,40 €3a personnel ouvrier 5,10 etp 17,14 etp -12,04 etp -395 445,40 €

Total 755,10 etp 782,22 etp -27,12 etp -898 642,48 €

Total coûtsécarts

Récap 1 : pôles médicauxPériode de rémunération : Année 2008

au 31 octobreCodesmétier


Tableaux de bord : Tableaux de bord : RECAPCIBLERECAPCIBLE 02 02etp moy. rém. etp présent écart j absence

2 3 2 - 3 par etp1. Total personnel administratif2. Total personnel soignant et éducatif 765,08 etp 720,30 etp 44,78 etp 13,1 j/etp 1 709 509,99 €2a personnel soignant 750,35 etp 706,60 etp 43,75 etp 13,0 j/etp 1 669 472,99 €Directeur des soins 1A406Cadre de santé 1A403 42,49 etp 41,60 etp 0,89 etp 4,7 j/etp 45 728,20 €Cadre supérieur de santé 1A404Agent des services hospitaliers (ASH) 3B101 88,68 etp 80,90 etp 7,78 etp 19,6 j/etp 243 700,72 €Aide-médico-psychologique (AMP) 2A101 8,72 etp 8,20 etp 0,52 etp 13,3 j/etp 17 417,40 €Aide-préparateur 1A304Aide-soignant (AS) 1A101 109,73 etp 105,30 etp 4,43 etp 9,0 j/etp 148 382,85 €Diététicien 1A501Ergothérapeute 1A502 5,29 etp 5,20 etp 0,09 etp 3,8 j/etp 3 628,71 €Infirmier (IDE) 1A604 460,61 etp 431,20 etp 29,41 etp 14,2 j/etp 1 185 781,79 €Maître nageur (EHAPST) 2A401 1,00 etp 1,00 etpManipulateur électroradiologie 1A301Masseur kinésithérapeute 1A503Orthophoniste 1A504 8,64 etp 8,50 etp 0,14 etp 3,6 j/etp 5 630,10 €Préparateur en pharmacie 1A302Psychomotricien 1A507 18,34 etp 17,90 etp 0,44 etp 5,4 j/etp 17 740,36 €

CAE 90CAE 6,85 etp 6,80 etp 0,05 etp 1,6 j/etp 1 462,86 €2b personnel éducatif 14,73 etp 13,70 etp 1,03 etp 15,6 j/etp 40 037,00 €2c psychologue3. Total personnel technique 17,14 etp 16,60 etp 0,54 etp 7,0 j/etp 17 622,10 €3a personnel ouvrier 17,14 etp 16,60 etp 0,54 etp 7,0 j/etp 17 622,10 €

Total 782,22 etp 736,90 etp 45,32 etp 12,9 j/ etp 1 727 132,09 €

% absentéisme 5,8%

Total coûtsécarts

Période de rémunération : Année 2008

au 31 octobre

Récap 1 : pôles médicauxCodesmétier


Tableaux de bord : Tableaux de bord : RECAPCIBLERECAPCIBLE 03 03etp eff. cible etp présent écart

1 3 1 - 31. Total personnel administratif2. Total personnel soignant et éducatif 750,00 etp 720,30 etp 29,70 etp 1 206 312,90 €2a personnel soignant 746,30 etp 706,60 etp 39,70 etp 1 616 805,20 €Directeur des soins 1A406Cadre de santé 1A403 44,20 etp 41,60 etp 2,60 etp 133 588,00 €Cadre supérieur de santé 1A404Agent des services hospitaliers (ASH) 3B101 104,00 etp 80,90 etp 23,10 etp 723 584,40 €Aide-médico-psychologique (AMP) 2A101 3,20 etp 8,20 etp -5,00 etp -167 475,00 €Aide-préparateur 1A304Aide-soignant (AS) 1A101 93,20 etp 105,30 etp -12,10 etp -405 289,50 €Diététicien 1A501Ergothérapeute 1A502 7,30 etp 5,20 etp 2,10 etp 84 669,90 €Infirmier (IDE) 1A604 465,60 etp 431,20 etp 34,40 etp 1 386 973,60 €Maître nageur (EHAPST) 2A401 1,30 etp 1,00 etp 0,30 etp 15 507,30 €Manipulateur électroradiologie 1A301Masseur kinésithérapeute 1A503Orthophoniste 1A504 10,00 etp 8,50 etp 1,50 etp 60 322,50 €Préparateur en pharmacie 1A302Psychomotricien 1A507 17,50 etp 17,90 etp -0,40 etp -16 127,60 €

CAE 90CAE 6,80 etp -6,80 etp -198 948,40 €2b personnel éducatif 3,70 etp 13,70 etp -10,00 etp -410 492,30 €2c psychologue3. Total personnel technique 5,10 etp 16,60 etp -11,50 etp -377 823,30 €3a personnel ouvrier 5,10 etp 16,60 etp -11,50 etp -377 823,30 €

Total 755,10 etp 736,90 etp 18,20 etp 828 489,60 €

% couverture des besoins 97,6%

Total coûtsécarts

Récap 1 : pôles médicauxPériode de rémunération : Année 2008

au 31 octobreCodesmétier

Le suivi budgétaireLe suivi budgétaire

suivi de l’impact des flux de personnel sur l’EPRD


L’outil « SUIVFLUX »L’outil « SUIVFLUX »

objectif : projeter en temps réel (année n) l’impact financier des flux de personnel médical et non médical au 31/12 de l’année noutil partagé entre la DRH, la direction des soins,

la direction des affaires financièresimpact des flux réparti selon les règles de l’EPRD

(crédits limitatifs / crédits évaluatifs)aide à la décision sur les recrutements (capacité

financière) complément d’une gestion des effectifs cible


Départs ou diminution de chargesDéparts ou diminution de charges

Nom, prénom de l'agent métierou grade pôle commentaires %

rémun.indicemajoré

valeurpoint

date finrémunéré

Secretaire Méd G01 Béarn Soule sud temps plein 100% 370 4,57 € 1-janv.-09Secretaire Méd Accueil et admissions des urgences temps plein 100% 362 4,57 € 1-mars-09Psychomot. Infanto-juvénile Béarn/Soule retraite à/c 06/07/09 100% 534 4,57 € 1-août-09Psychologue G03 Pau périphérie retraite à/c 06/01/09 100% 783 4,57 € 1-févr.-09Prép. Pharma Pharmacie temps partiel 86% 446 4,57 € 1-janv.-09OPQ / MO Hôtelier, logistique, technique, plan temps plein 100% 306 4,57 € 1-janv.-09OPQ / MO Hôtelier, logistique, technique, plan CFP 4,57 €OPQ / MO Réadaptation réinsertion retraite à/c 03/06/09 86% 392 4,57 € 1-juil.-09Maitre Ouvrier Hôtelier, logistique, technique, plan retraite à/c 05/06/09 100% 392 4,57 € 1-juil.-09IDE Accueil et admissions des urgences temps plein 100% 416 4,57 € 1-janv.-09IDE Accueil et admissions des urgences dispo à/c 01/01/09 100% 490 4,57 € 1-janv.-09IDE Accueil et admissions des urgences dispo à/c 1/10/08 4,57 €IDE Adolescents temps plein 100% 291 4,57 € 1-janv.-09IDE Adolescents dispo à/c 01/02/2009 100% 390 4,57 € 1-févr.-09IDE Adolescents dispo à/c 01/02/09 100% 446 4,57 € 1-févr.-09IDE G01 Béarn Soule sud retraite à/c 06/02/09 100% 534 4,57 € 1-mars-09IDE G03 Pau périphérie retraite à/c 05/01/09 100% 515 4,57 € 1-févr.-09IDE G03 Pau périphérie retraite à/c 03/06/09 100% 515 4,57 € 1-juil.-09IDE G03 Pau périphérie retraite à/c 03/07/09 100% 534 4,57 € 1-août-09


Arrivées ou augmentation de chargesArrivées ou augmentation de chargesNom, prénom de l'agent métier

ou grade pôle commentaires %rémun.

indicemajoré

valeurpoint

date débutrémunéré

Secretaire Méd G01 Béarn Soule sud temps partiel 86% 370 4,57 € 1-janv.-09Secretaire Méd Accueil et admissions des urgences temps partiel 86% 362 4,57 € 1-mars-09Psychomot. Infanto-juvénile Béarn/Soule 100% 390 4,57 € 1-sept.-09Psychologue Adolescents cf. onglet CDI 4,57 €Prép. Pharma Pharmacie temps partiel 91% 446 4,57 € 1-janv.-09OPQ Hôtelier, logistique, technique, plan temps partiel 86% 306 4,57 € 1-janv.-09MO Hôtelier, logistique, technique, plan détach. territ.01/01/08 4,57 €

en attente rencontre pôle ASH Réadaptation réinsertion 4,57 €4,57 €

IDE temps partiel 86% 416 4,57 € 1-janv.-09IDE Accueil et admissions des urgences cf.onglet CDD 4,57 €

redéploiement du SAS IDE 4,57 €IDE Adolescents temps partiel 86% 291 4,57 € 1-janv.-09IDE Adolescents cf.onglet CDD 4,57 €

XXXXXXXX (17/12/08) IDE Adolescents cf.onglet CDD 4,57 €XXXXXXXX (14/10/08) IDE 4,57 €

IDE cf.onglet CDD 4,57 €IDE G03 Pau périphérie retour dispo 100% 4,57 € 1-juil.-09IDE G03 Pau périphérie retour dispo 100% 367 4,57 € 1-août-09

Statistiques départs-43,66 etp

arrivées inférieures de :Statistiques arrivées 19,87 etp

23,79 etp

Impact budgétaire sur salaires hors charges : -523 240,88 €Impact budgétaire sur charges patronales : -261 620,44 €

Poste(s) non reconduit(s) : 6

(calcul : mensualités x quotité temps)

Nombre d'ETP (calcul : mensualités x quotité temps)

Nombre d'ETP


Suivi des dépenses PNM (1)Suivi des dépenses PNM (1)

EPRD DM EPRD + DM2009 2009 2009

1 2 3 = 1+2641 1 Rémunération personnel titulaire et stagiaire 26 815 187,76 € 26 815 187,76 €641 13 Prime de service 1 700 000,00 € 1 700 000,00 €641 3 Personnel sous CDI 900 751,42 € 900 751,42 €641 5 Personnel sous CDD 1 258 466,73 € 1 258 466,73 €621 Personnel extérieur à l'établissement 81 000,00 € 81 000,00 €

sous total A1 crédits limitatifs 30 755 405,91 € 0,00 € 30 755 405,91 €

641 6 Contrats soumis à dispositions particulières 201 218,70 € 201 218,70 €sous total A2 crédits évaluatifs 201 218,70 € 0,00 € 201 218,70 €

sous total A1+ A2 30 956 624,61 € 0,00 € 30 956 624,61 €

B. CHARGES Charges personnel non médical 16 606 970,36 € 16 606 970,36 €Charges prime de service 0,00 €

sous total B charges 16 606 970,36 € 0,00 € 16 606 970,36 €

TOTAL A + B 47 563 594,97 € 0,00 € 47 563 594,97 €

A. REMUNERATION


Suivi des dépenses PNM (2)Suivi des dépenses PNM (2)

Proj. base déc Impact flux EPRD anticipé Suivflux v4.02008 2009 2009 disponible

4 5 6 = 4+5 3-626 815 187,76 € -523 240,88 € 26 291 946,88 € 523 240,88 €1 700 000,00 € -39 243,07 € 1 660 756,93 € 39 243,07 €

900 751,42 €1 258 466,73 €

81 000,00 € 81 000,00 € 0,00 €30 755 405,91 € -266 809,52 € 30 488 596,39 € 266 809,52 €

201 218,70 € 30 714,63 € 231 933,33 € -30 714,63 €201 218,70 € 30 714,63 € 231 933,33 € -30 714,63 €

30 956 624,61 € -236 094,89 € 30 720 529,72 € 236 094,89 €

16 606 970,36 € -109 176,03 € 16 497 794,33 € 109 176,03 €-6 749,81 € -6 749,81 € -6 749,81 €

16 606 970,36 € -115 925,84 € 16 491 044,52 € 115 925,84 €

47 563 594,97 € -352 020,73 € 47 211 574,24 € 352 020,73 €

2 454 892,57 € -295 674,42 €295 674,42 €


Impact des flux par moisImpact des flux par mois

PERSONNEL NON MEDICAL janvier février mars avril641.1 Personnel titulaire et stagiaire -4 443,89 € -26 137,47 € -34 781,44 € -39 662,88 €641.13 Prime de service -333,29 € -1 960,31 € -2 608,61 € -2 974,72 €641.3 Personnel sous CDI + 641.5 Personnel sous CDD 13 596,89 € 20 690,51 € 25 782,19 € 27 564,74 €

sous total (A1) flux crédits limitatifs 8 819,72 € -7 407,27 € -11 607,86 € -15 072,85 €641.6 Dispositions particulières (CAE) 2 559,55 € 2 559,55 € 2 559,55 € 2 559,55 €

sous total (A2) flux crédits évaluatifs 2 559,55 € 2 559,55 € 2 559,55 € 2 559,55 €

Charges flux personnel non médical (A3) 4 903,11 € -2 676,72 € -4 564,37 € -6 176,79 €

I. Total flux personnel non médical (A1+A2+A3) 16 282,38 € -7 524,43 € -13 612,68 € -18 690,09 €

I. Total flux personnel non médical cumulé 16 282,38 € 8 757,94 € -4 854,73 € -23 544,82 €


Récapitulatif suivi de l’EPRDRécapitulatif suivi de l’EPRD

SYNTHESE EPRD ANNEE 2009Rémunération pers. médical (EPRD + DM) 4 075 679,76 €

Charges pers. médical (EPRD + DM) 1 879 394,05 €Total charges personnel médical 5 955 073,81 €

Rémunération pers. non médical (EPRD + DM) 30 956 624,61 €Charges pers. non médical (EPRD + DM) 16 606 970,36 €

Total charges personnel non médical 47 563 594,97 €Total titre 1 : 53 518 668,78 €

PROJECTION DEPENSES DE PERSONNEL ANNEE 2009Rémunération pers. médical (avec impact flux) 4 152 619,49 €

Charges pers. médical (avec impact flux) 1 914 786,32 €Autres impacts sur personnel médical 0,00 €

Total projection personnel médical 6 067 405,81 €Rémunération pers. non médical (avec impact flux) 30 720 529,72 €

Charges pers. non médical (avec impact fl ux) 16 491 044,52 €Autres impacts sur personnel non médical 0,00 €Total projection personnel non médical 47 211 574,24 €

Total titre 1 : 53 278 980,05 €Total disponible titre 1 réajusté avec DAF: 239 688,73 €

RECAPITULATIF PROJECTION EPRD au 31 décembre

PROJ

ECTI

ONAU

31

DECE

MBR

ECR

EDIT

S AL

LOUE

S


Impact des flux année n+1Impact des flux année n+1

Impact flux sur2010

Personnel titulaire et stagiaire -154 901,48 €Prime de service -11 617,61 €Personnel CDI + personnel CDD -7 678,66 €

sous total A1 crédits limitatifs -174 197,75 €

Contrats soumis à dispositions particulières 0,00 €sous total A2 crédits évaluatifs 0,00 €

sous total A1+ A2 -174 197,75 €B. CHARGES

Charges personnel non médical -81 290,07 €Charges prime de service -1 998,23 €

sous total B charges -83 288,30 €TOTAL A + B -257 486,05 €

A. REMUNERATION

SUIVI DES DEPENSES DU PERSONNEL NON MEDICAL

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