Organisation de la Transfusion Sanguine Dr Chrystelle MORAND Site de Grenoble.
Lévaluation de la démarche et des actions des PCET Lévaluation du Projet CLIMATE au Conseil...
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L’évaluation de la démarche et des actions des PCET
L’évaluation du Projet CLIMATE au Conseil général de l’Essonne
Teddif, 16 décembre 2013
Chrystelle TOUZEAUDélégation au Développement Durable et SolidaireConseil général de l’[email protected] 60 91 26 07
CLIMATE : un outil du PCET
Objectif national : réduire par 4 les émissions du territoire d’ici 2050
Objectifs départementaux Conseil général de l’Essonne
– Plan Climat Energie Territorial (PCET) : Volet institutionnel
– 42 actions pour permettre au département d’être un levier d’exemplarité, d’incitation et d’impulsion
– État initial : Bilan Carbone du CG91 2008 (patrimoine/ services et territoire)
– Principales sources d’émissions : bâtiment et voirie , achat, énergie et déplacements
– Le projet CLIMATE subventionné par LIFE +
Objectif annoncé : réduire de 25% les consommations d’énergie du territoire d’ici 2020 réduire les émissions de GES du territoire de 10% sur la durée du projet soit 2010 - 2014
Le financement de CLIMATE
Le Conseil général a répondu à l’appel à projet européen LIFE+ en 2009. Il a obtenu 783 K€ de financement sur 12 actions du plan climat sur 2010-2014
• Matériauthèque écologique• Déploiement de la Charte Construire et subventionner durable • Accompagnement au développement des filières d’éco-activité• Centrale de mobilité MOBIL’ESSONNE• Comptabilité carbone• Guide « urbanisme durable »• Sensibilisation des collégiens à la construction durable• Prévention de la précarité énergétique…
Les obligations liées à la convention européenne :-Fournir les livrables identifiés dans la convention-Respecter les jalons-Présenter un état d’avancement annuel-Proposer une évaluation ex-ante et ex-post
2010 : construction des outils de l’évaluation ex-ante avec un bureau d’étude
2 outils :- Un tableau de questionnement qualitatif sur l’impact du projet- Une fiche de suivi de chaque action semestrielle (quantitatif)
3 objetsUn suivi des indicateurs définis avec chaque directionUn suivi du scénario (médian, pessimiste, optimiste)Un suivi des jalons des actions
2011 – 2013 suivi des fiches de suivi de l’évaluation ex-anteremplies semestriellement par les chefs de projet concernés2014 construction de l’évaluation ex-post
L’évaluation
Les fiches de suivi : semestrielle
Réalisé Scénario Réalisé Scénario Réalisé Scénario Réalisé Scénario Réalisé Scénario Réalisé Scénario Réalisé Scénario
Opérations sélectionnées Cumule / Guide "10 opérations exemplaires"
0 P 5 O 6 M 9 M 11 M
Projets accompagnés par Essonne info énergie (pdt le semestre)
9 O 1 P 1 P 0 P 0 P
Réunions avec les bailleurs (par semestre)
10 P 1 P 2 P 0 P 2 P
"Rendez-vous du logement social durable" (par semestre)
6 O 2 M 5 O 2 M 5 O
Participants par rendez-vous 35 O 23 M 30 M 28 M 36 O
Lieux d'exposition par semestre 0 P 0 P
État
Fait
Fait
Fait
Fait
Fait
Fait
Fait
Fait
Fait
À faire
Fait
Fait
Fait
En cours
À faire
À faire
Fait
Fait
Fait
Fait
À faire
COMMENTAIRES ÉVENTUELS
prête au 1er semestre 2013
refonte de la délibération habitat ; pas de nouvelles demandes de subventions déposées par les bailleurs ; 1ers appels à projets fin 2013
choix du prestataire pour l'AMO sur l'amélioration dela qualité environnementale des logements très sociaux portés par des
bailleurs associatifs
Réalisation du deuxième volet formation pratique sur chantier avec test d'étanchéite à l'air et commande des deux études technico économique sur deux opération en acquisition amélioration
restitution orale des deux études avec le bailleur et le prestataire AMO
realisation du premier volet de l'AMO PORTANT SUR LA FORMATION THEORIQUE sur le DCE
difficulté rencontrée par le prestataire d'obtention des infos pour la rédaction des fiches par les bailleurs et leurs maîtres d'œuvre
en cours : refonte de la politique départementale en faveur de l'habitat ;
pas ou peu de projets retenus par l'organe délibérant
Semestre 2juil 11 - déc 11
un sixième RDV reporté à l'automne 2012 par manque d'inscrits
Organisation de 5 « Rendez-vous du logement social durable » (présentation d’études de cas, visites d’opérations…) afin d’accompagner les bailleurs et aménageurs à construire ou réhabiliter autrement
Rendez-vous conseil autour de 5 projets de construction ou réhabilitation de logements sociaux avec les bailleurs et les maîtres d’œuvre (BE thermique, architecte)
Choix du prestataire pour la rédaction des fiches du guide "10 opérations de logements sociaux durables en Essonne"
Repérage de 3 opérations pouvant figurer dans le guide "10 opérations de logements sociaux durables en Essonne"
Organisation de 2 « Rendez-vous du logement social durable » (présentation d’études de cas, visites d’opérations…) afin d’accompagner les bailleurs et aménageurs à construire ou réhabiliter autrement
Repérage de 4 opérations pouvant figurer dans le guide "10 opérations de logements sociaux durables en Essonne"
Semestre 3jan 12 - juin 12
9 fiches sur 11 imprimées et diffusées à 500 exemplaires dont un exemplaire à Mme le ministre du logement (Cécile Duflot) et son
cabinet
Choix du prestataire pour l’exposition sur le logement social durable et conception
Rendez-vous conseil autour de 5 projets de construction ou réhabilitation de logements sociaux avec les bailleurs et les maîtres d’œuvre (BE thermique, architecte)
Uniquement 2 RDV sur un projet de rénovation d'une résidence sociale à Viry-
Châtillon ;
Marché attribué à l'architecte et auteure Lousie Rank : 11 opérations ciblées ; 4 fiches
livrées au 30/06/2012
27/07/2011 : participation faible des bailleurs aux "Rendez-vous du logement social durable"poursuite des actions d'accompagnement sur les projets des bailleurs + "RDV du logement social durable" à recentrer sur les actions/opérations mises en place par des bailleurs en Essonnelancement courant octobre du marché pour le choix d'un prestataire pour la rédaction du Guide des 10 si accord sur la disponibilité des crédits (15000 €) dès 201103/02/2012 : Attribution du marché pour la rédaction des fiches sur les logements sociaux exemplaires en Essonne - 1er bon de commande portant sur la réalisation de 5 fiches sur 5 opérations Ralentissement des rendez-vous techniques avec les bailleurs du fait d'une attente de révision de la politique départementale en faveur de l'habitat23/07/2013
Semestre 4juil 12 - déc 12
Impression et diffusion de 5000 exemplaires du guide
Organisation de 2 « Rendez-vous du logement social durable » (présentation d’études de cas, visites d’opérations…) afin d’accompagner les bailleurs et aménageurs à construire ou réhabiliter autrement
2 RDV totalisant 57 participants
Rendez-vous conseil autour de 5 projets de construction ou réhabilitation de logements sociaux avec les bailleurs et les maîtres d’œuvre (BE thermique, architecte)
Fabrication de l’exposition à la MDH puis diffusion : inauguration à la MDH et itinérance dans les équipements départementaux
Commentaires
Pierres&lumières 17 logements BBC à OllainvilleFrance Habitation 57 logements en rénovation BBC - cité jardin à MassySNI 135 logements neufs (reconstitution offre ANRU) à Viry-Châtillon
attribution du marché "Fiches sur les opérations de logements sociaux exemplaires" - 1er bon de commande portant sur la réalisation de 5 fiches, soit 5 opérations
Ralentissement des réunions techniques avec les bailleurs du fait d'une révision prochaine de la politique départementale en faveur du logement
Organisation de 5 « Rendez-vous du logement social durable » (présentation d’études de cas, visites d’opérations…) afin d’accompagner les bailleurs et aménageurs à construire ou réhabiliter autrement
Semestre 1jan 11 - juin 11
Levier d'activationActions Prévues
Repérage de 3 opérations pouvant figurer dans le guide "10 opérations de logements sociaux durables en Essonne"
Rendez-vous conseil autour de 5 projets de construction ou réhabilitation de logements sociaux avec les bailleurs et les maîtres d’œuvre (BE thermique, architecte)
Semestre 5jan 13 - juin 13
Semestre 6juil 13 - déc 13
Semestre 7jan 14 - juin 14
Suivi de la sous-Action 1 : Le logement social durable en Essonne | Action 6 : Précarité énergétique
Semestre 1jan 11 - juin 11
Indicateurs de résultat et d'impact
Semestre 2juil 11 - déc 11
Semestre 3jan 12 - juin 12
Semestre 4juil 12 - déc 12
Semestre 5jan 13 - Jui 13
Organisation de 5 « Rendez-vous du logement social durable » (présentation d’études de cas, visites d’opérations…) afin d’accompagner les bailleurs et aménageurs à construire ou réhabiliter autrement
Itinerence de l'exposition sur deux sites Exposition programmée au 2e semestre 2013
Rendez -vous autour du 2 projets
Semestre 6juil 13 - déc 13
Organisation de 2 « Rendez-vous du logement social durable » (présentation d’études de cas, visites d’opérations…) afin d’accompagner les bailleurs et aménageurs à construire ou réhabiliter autrement
Itinierence de l'exposition sur deux sites
Semestre 7jan 14 - Jui 14
Organisation de 5 « Rendez-vous du logement social durable » (présentation d’études de cas, visites d’opérations…) afin d’accompagner les bailleurs et aménageurs à construire ou réhabiliter autrement
Itinierence de l'exposition sur deux sites
Rendez -vous autour du 2 projets
Logement social durable en Essonne
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7
Optimiste
Médian
Pessimiste
Réalisé
Suivi des indicateurs semestriels
Les indicateurs renseignés permettent d’identifier le scénario
de déroulement de l’action
Suivi des jalons, avec les tâches et leur état
de réalisation
Commentaires particuliers
Les indicateurs semestriels
Réalisé Scénario Réalisé Scénario Réalisé Scénario Réalisé Scénario Réalisé Scénario Réalisé Scénario Réalisé Scénario
Opérations sélectionnées Cumule / Guide "10 opérations exemplaires"
0 P 5 O 6 M 9 M 11 M
Projets accompagnés par Essonne info énergie (pdt le semestre)
9 O 1 P 1 P 0 P 0 P
Réunions avec les bailleurs (par semestre)
10 P 1 P 2 P 0 P 2 P
"Rendez-vous du logement social durable" (par semestre)
6 O 2 M 5 O 2 M 5 O
Participants par rendez-vous 35 O 23 M 30 M 28 M 36 O
Lieux d'exposition par semestre 0 P 0 P
Semestre 5jan 13 - juin 13
Semestre 6juil 13 - déc 13
Semestre 7jan 14 - juin 14
Semestre 1jan 11 - juin 11
Indicateurs de résultat et d'impact
Semestre 2juil 11 - déc 11
Semestre 3jan 12 - juin 12
Semestre 4juil 12 - déc 12
IndicateursP M O Réalisé
Opérations sélectionnées Cumule / Guide "10 opérations exemplaires"1,6 2 2,4 0Projets accompagnés par Essonne info énergie (pdt le semestre)5,6 7 8,4 9Réunions avec les bailleurs (par semestre) 11,2 14 16,8 10"Rendez-vous du logement social durable" (par semestre) 3,2 4 4,8 6
Participants par rendez-vous 20 25 30 35Lieux d'exposition par semestre 0 0 0 0
Semestre 1Définition en début de projet = 2010, les indicateurs et l’estimation des résultats des indicateurs jusqu’à la fin du projet.
En fonction des indicateurs remplis, le scénario s’affiche pour chaque indicateur (réalisation +/- 20%)
Le scénario
Logement social durable en Essonne
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7
Optimiste
Médian
Pessimiste
Réalisé
ScénariosPessimisteOptimisteMédianRéaliséOpérations sélectionnées Cumule / Guide "10 opérations exemplaires"Projets accompagnés par Essonne info énergie (pdt le semestre)Réunions avec les bailleurs (par semestre)"Rendez-vous du logement social durable" (par semestre)Participants par rendez-vousLieux d'exposition par semestre
1 0,127272727
2 0,272727273
2 0,12987013
2 0,233766234
1 08 0,763636364
1,2 0,8727272732 2
0,8 0,581818182Semestre 1
Chaque indicateur est pondéré en fonction de leur importance dans l’impact du projet et dans le temps
(Un indicateur de réalisation peut avoir un cœfficient faible en début de projet et plus fort en fin de projet)
L’ensemble de cette pondération permet d’identifier une valeur du semestre et le classe dans l’un des 3 scénarios (pessimiste, médian, optimiste)
État
Fait
Fait
Fait
Fait
Fait
Fait
Fait
Fait
Fait
À faire
Fait
Fait
Fait
choix du prestataire pour l'AMO sur l'amélioration dela qualité environnementale des logements très sociaux portés par des
bailleurs associatifs
realisation du premier volet de l'AMO PORTANT SUR LA FORMATION THEORIQUE sur le DCE
difficulté rencontrée par le prestataire d'obtention des infos pour la rédaction des fiches par les bailleurs et leurs maîtres d'œuvre
en cours : refonte de la politique départementale en faveur de l'habitat ;
pas ou peu de projets retenus par l'organe délibérant
Semestre 2juil 11 - déc 11
un sixième RDV reporté à l'automne 2012 par manque d'inscrits
Organisation de 5 « Rendez-vous du logement social durable » (présentation d’études de cas, visites d’opérations…) afin d’accompagner les bailleurs et aménageurs à construire ou réhabiliter autrement
Rendez-vous conseil autour de 5 projets de construction ou réhabilitation de logements sociaux avec les bailleurs et les maîtres d’œuvre (BE thermique, architecte)
Choix du prestataire pour la rédaction des fiches du guide "10 opérations de logements sociaux durables en Essonne"
Repérage de 3 opérations pouvant figurer dans le guide "10 opérations de logements sociaux durables en Essonne"
Organisation de 2 « Rendez-vous du logement social durable » (présentation d’études de cas, visites d’opérations…) afin d’accompagner les bailleurs et aménageurs à construire ou réhabiliter autrement
Repérage de 4 opérations pouvant figurer dans le guide "10 opérations de logements sociaux durables en Essonne"
Semestre 3jan 12 - juin 12
Choix du prestataire pour l’exposition sur le logement social durable et conception
Rendez-vous conseil autour de 5 projets de construction ou réhabilitation de logements sociaux avec les bailleurs et les maîtres d’œuvre (BE thermique, architecte)
Uniquement 2 RDV sur un projet de rénovation d'une résidence sociale à Viry-
Châtillon ;
Marché attribué à l'architecte et auteure Lousie Rank : 11 opérations ciblées ; 4 fiches
livrées au 30/06/2012
Commentaires
Pierres&lumières 17 logements BBC à OllainvilleFrance Habitation 57 logements en rénovation BBC - cité jardin à MassySNI 135 logements neufs (reconstitution offre ANRU) à Viry-Châtillon
attribution du marché "Fiches sur les opérations de logements sociaux exemplaires" - 1er bon de commande portant sur la réalisation de 5 fiches, soit 5 opérations
Ralentissement des réunions techniques avec les bailleurs du fait d'une révision prochaine de la politique départementale en faveur du logement
Organisation de 5 « Rendez-vous du logement social durable » (présentation d’études de cas, visites d’opérations…) afin d’accompagner les bailleurs et aménageurs à construire ou réhabiliter autrement
Semestre 1jan 11 - juin 11
Levier d'activationActions Prévues
Repérage de 3 opérations pouvant figurer dans le guide "10 opérations de logements sociaux durables en Essonne"
Rendez-vous conseil autour de 5 projets de construction ou réhabilitation de logements sociaux avec les bailleurs et les maîtres d’œuvre (BE thermique, architecte)
Les Jalons
Pour chaque semestre, un ensemble de tâches a été défini pour mener à bien le projet.
A chaque fin de semestre, le pilote du projet, présente l’état d’avancement des jalons par « fait », « en cours », « à réaliser ».
Il peut expliquer les leviers d’activations et ajouter également des commentaires
Le tableau qualitatif
5 approches structurantes du projet CLIMATE ont été retenues :
1. REDUCTION DES EMISSIONS DE GES Dans quelle mesure les actions du projet CLIMATE contribuent-t-elle à la réduction des GES induites par le territoire?
2 - PILOTAGE DU PROJET 2.1 Quels sont les risques en matière de faisabilité technique des actions du projet CLIMATE au regard de leur caractère innovant ? 2.2 Quels sont les types d’intervention en matière d’information, formation, sensibilisation, mobilisation mis en place au niveau du CG91 pour la mise en oeuvre des actions ? 2.3 Mobilisation des services et des élus
3. VALORISATION DU PROJET3.1 Quel est le niveau de reproductibilité des actions et du projet CLIMATE pour les collectivités européennes de niveau intermédiaire désirant s’engager dans une stratégie, un PCET ? 3.2 À quel niveau les différents publics cibles seront-ils touchés par les actions de diffusion/valorisation du projet CLIMATE ?
4. SYNTHESE SUR LA PLUS-VALUE EUROPEENNE Quels sont les éléments définissant la plus value européenne des actions et du projet, quels sont ceux qui suscitent le plus grand intérêt en Essonne ?
5. MOBILISATION DES ACTEURS DU DEPARTEMENT DE L’ESSONNE (AUTRES QUE LE CONSEIL GENERAL DE L’ESSONNE) DANS LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE En Essonne, quel a été le niveau de mobilisation des acteurs départementaux dans les actions du projet CLIMATE ? À quel niveau peut-on estimer la durabilité de cette mobilisation au delà de la fin du projet ?
Exemple d’une question
Au lancement du projet, chaque chef de projet a répondu aux questions au regard de l’analyse de son projet, en
faisant une estimation de l’impact des actions, de la nature, et du
niveau d’impact attendu
Liste des projets
Ils ont répondu à l’ensemble des questions présentées plus haut sur le même mode
L’évaluation ex-post
Les services du CG 91 (DDDS, et Pôle évaluation) travaillent actuellement les modalités d’évaluation ex-post pour sa réalisation en 2014
Plusieurs outils :
• La mise à jour du Bilan Carbone territoire et patrimoines/services
• Monographies des actions : des profils de chaque action à partir des fiches de suivi
• Une reprise du tableau qualitatif avec le même questionnement a posteriori
• Un logigramme du projet reprenant les 5 grands objectifs issus de la conventions avec l’Europe pour le projet CLIMATE
• Un focus sur l’évaluation du pilotage du projet
• Un focus quantitatif sur les travaux de la Maison Départementale de l’Habitat et le Référentiel Construire et Subventionner Durable
Échéance pour l’évaluation ex-post :Novembre 2014
LA COMPTABILITE CARBONE
Expérimenter une approche financière associée aux émissions de GES
au Conseil général de l’Essonne
Paris 16 Décembre 2013
Contexte Le bilan carbone
Bilan Carbone réalisé sur le Département exercice réalisé en 2008 données 2006-2007 et 2013 données 2012
Vision statique et imparfaite, qui ne responsabilise pas, évolutive en fonction des outils des données et des périmètres sélectionnés
V 2013
Principe de la comptabilité carbone
Objectif :
1. Suivre les émissions de manière dynamique des GES liées au patrimoine et services du CG91 (semestriellement)2. Analyser, comparer les émissions de GES en prenant en compte une notion d’efficacité (€/CO2).
Principe :
interface centrale accessible par les administrateurs qui regroupe les informations et permet de faire analyses et évaluations (accessible par mot de passe).
interfaces secondaires pour les « correspondants carbone » et les « personnes sources » qui alimentent la base et analysent leurs données.
Un reporting automatisé au maximum (appui sur systèmes d’informations existants ou en réalisation) cartographie réalisée lors de l’expérimentation.Cette cartographie est évolutive au vu des attentes et activités de chaque unité géographique.
Les différentes phases du projet
•Phase d’expérimentationLa mise en place d’un test de la comptabilité carbone sur 4 unités géographiques tests et 5 postes d’émissions
•Formation de 4 correspondants carbone (2 en collèges et 2 dans les bâtiments administratifs) et de 8 personnes sources (DMG(2), DRH(2), DCB(1), DSI(1), DIREC(2))
•Mise en place d’un logiciel•déploiement sur 4 ans du logiciel sur 50 bâtiments représentatifs de la diversité des activités du Conseil général•Formation des « personnes sources », des « correspondants carbone » ainsi que des administrateurs•Déploiement du périmètre de collecte des données •Collectes de données semestrielle• Analyse des résultatsen termes économiques et environnementaux• Bilan et évaluation de l’utilisation de l’outil à l’issue de la phase 2
•Déploiement à l’ensemble des bâtiments où le Conseil général est propriétaire.• Création de centre d’éco responsabilité• Déploiement du périmètre de collecte des données• Développement de l’outil pour l’analyse de projets
Phase 2(2013 – 2016)
Phase 3(2016 – 2020)
Phase 1(2011 – 2012)
Une vision sur le long terme du suivi des émissions de GES et des coûts associés
Actuellement le Conseil général de l’Essonne est en phase 2
Les freins et les leviers :la réalisation d’une analyse de la valeur
Atouts Handicaps
Intern
e
Innovation de l’outilAide à la décision euro et environnemental en particulier pour minimiser les factures énergétiques (élément renforcé dans une hypothèse de taxe carbone à venir)D’autres systèmes d’informations complémentaires (inventaire DIREC, mobilier, informatique, information patrimoniale, gestion des frais de déplacement des agents)Création de pôles d’éco-responsabilitéMeilleure maîtrise des coûts des collèges (Dotation Globale de Fonctionnement)Nécessité de réaliser un bilan carbone
Beaucoup de données dispersées et non informatisées entraînant un gros travail pour interfacer les différentes données et du changement de pratiquesNécessité d’impliquer beaucoup d’agents liée à la transversalité du projet avec des temps de co-construction et la mobilisation d’un réseau de référents fiables.Difficultés de prendre en compte les diverses activités du Conseil général.
Extern
e
RéglementationSubvention européenneAdaptation aux crises économique et écologiqueValorisation de l’image du CG
Manque de visibilité sur les contraintes carbone à venir
Critère Phase 1 Phase 2 Phase 3
Nécessité du projet
- Engagement par rapport à la commission européenne- Règlementaire : nécessité de réaliser des mesures de nos émissions de GES suite au décret du 11 juillet 2011- Avoir un outil permettant de prioriser nos actions en terme d’impact environnemental mais associé à un facteur économique afin de mesurer
l’impact des actions tant en CO2 qu’en €- Le développement durable étant une priorité pour le Conseil général, il est essentiel d’avoir un outil d’aide à la décision afin d’optimiser nos
actions et politiques publiques en terme d’impact environnemental
Maîtrise du risque
- Difficultés d’identifier un périmètre de données pertinent-Difficultés liés au changement/innovation/enjeux de formation organisation des données et des services complexe
- Absence sur le marché de logiciel répondant complètement aux attentes du Conseil général (nécessité de développements spécifiques)- Déploiement nécessitant de la formation et de l’accompagnement au changement des pratiques- Automatisation de la collecte des données impliquant une transformation de certains fichiers- Mobilisation de beaucoup d’agents sur le projet
- Mobilisation spécifique d’agents sur chaque site entraînant parfois des difficultés d’analyse- Difficultés d’étendre les périmètres géographiques et de collecte de données
Internalités
- Innovation, mise en valeur via la commission européenne du Conseil général- Obligation règlementaire de la mesure des émissions de GES- Valorisation de l’agent « référent carbone »- Acculturation en matière d’éco-responsabilité sur 4 sites du Conseil général
- Mise en valeur des actions menées par le Conseil général en matière de développement durable- Automatisation de la collecte de certaines données.- Outil d’aide à la décision pour la hiérarchisation des actions à mener- Réduction des coûts de fonctionnement de la collectivité (achats, déchets, fluides, transports)- Interface avec d’autres systèmes d’informations existants ou à venir- Opportunité de participation des équipes au changement des pratiques
- Outil de pilotage de la Maîtrise énergétique au sens large- Création de centres d’éco responsabilité
Externalités
- Premières pistes d’amélioration pour la rationalisation des dépenses publiques
- Réduction des émissions de CO2 sur le territoire
- Redéploiement des gains vers un service public plus efficace- Valorisation de l’innovation
- Réduction des émissions de CO2 sur le
territoire- Redéploiement des gains vers un service public plus efficace
Retour sur investissement
- actuellement aucun coût généré mis à part du temps agent (coût RH pour la collectivité supporté par les financements liés à LIFE+).
- coût de la solution sur 4 ans 200 K€ pour le suivi de 50 bâtiments avec un estimatif de gains sur les dépenses de fonctionnement de 5% sur 4 ans sur les bâtiments concernés en lien avec le SDEE, la politique de gestion des déchets, la politique de déploiement des copieurs de la DSI- Aide à la décision pour les travaux et aux changements de comportements - gains environnementaux
- coût de la solution : lié à l’achat de licence.- taux identiques à ceux vu pour les 50 bâtiments mais étendus à l’ensemble des bâtiments du Conseil général- Meilleure utilisation des budgets pour le développement durable
Critères permettant d’estimer de la réussite du projet
Phase 1
01234
5Nécessité du projet
Maîtrise des risques
ROIInternalités
Externalités
Phase 2
01234
5Nécessité du projet
Maîtrise des risques
ROIInternalités
Externalités
Phase 3
01234
5Nécessité du projet
Maîtrise des risques
ROIInternalités
Externalités
Critères Phase 1 Phase 2 Phase 3
Nécessité du projet 4 4 4
Maîtrise des risques 4 2 2
Retour sur Investissement (ROI) 3 4 5
Internalités 3 4 4
Externalités 0 1 3
Phase 1 : phase expérimentale
2 fichiers Excel
Fichier commun aux Unités géographiques
équivalent de « l’interfacesecondaire » du futur logiciel
Pour les collèges, quelques variables par
rapport au fonctionnement
Fichier global
Il reprend toutes les donnéespour analyse et production
des résultats
Équivalent de l’interface principale « administrateur »
Phase expérimentale : 4 périodes de collecte sur 4 sites
Objectif :
voir la faisabilité du projet
Estimer les charges de travail
Définir le cahier des charges
Réaliser une analyse de la valeur
Périmètre : l’Unité Géographique
Interface principaleVision par Bâtiment et Vision Globale
Collège 1 Collège 2 UTD Linas PMI Ris Orangis
Correspondant carbone : Suivi et Alimentation par UG
Personnes sources : Sources des informations
DECHETS FLUIDES TRANSPORT ACHAT
Ensemble de bâtiments présentant une cohérence de fonctionnement
Centre Évry …
Objectif : les correspondants carbone deviennent moteurs et animateurs du changement au sein de leur unité géographique
Cartographie des données
PatrimoineService/Compétence Accès aux données
difficiles (en cours de révision)
Eléments fournis par un prestataire ou en discussion
Données à intégrer
manuellement
Données extraites à partir d’un
logiciel
Transport collectif (DRH)
Extraction prestataire
Mobilier (DMG)
Extraction logicielBalparc
DECHETS(DMG-DENV)
Excel à partir de facture
Consommables (UG)
Fichier Excel
Mobilier (DIREC)
Fichier Excel
Consommation de papier (DMG) Fichier Excel
Restauration scolaire(DIREC)
Achat D3E (DSI)Extraction Excel
SIR (DDEPL)Logiciel en cours
d’acquisition
Achat D3E (DIREC)
Fichier Excel
Achat cartouches (UG)
Fichier Excel
Fluides et fournitures
collèges (UG)
Consommation de papier
(Collèges)
Gestion des frais de déplacements
(DRH)
Fluides (DCB)Logiciel SIP en
cours d’acquisition
Déplacement (DMG)
Extraction logiciel Parck
Rôle des correspondants carbone et personnes sources
1- Correspondants carbone
• Semestriellement, ils incrémentent les données spécifiques à leur bâtiment, et s’assurent que les données fournies par les personnes sources sont intégrées à la base.
• Ils suivent les évolutions de la comptabilité carbone, l’affichent dans l’unité géographique et font des points en réunion d’équipe des résultats.
2 - Personnes sources
• La personne source est chargée d’entrer les données sur lesquelles elle a la main pour un grand nombre de sites (fluides, mobilier, frais d’essence liés au déplacements…).
Les correspondants carbone et personnes sources sont formés à l’utilisation du logiciel à chaque phase de déploiement
Deux formateurs internes (les administrateurs) sont chargé de former ces personnes permet de limiter les coûts et d’acquérir cette compétence en interne pour plus de souplesse
Phase 2 : La mise en place du logicielLes axes d’analyse
23
OrganisationOrganisation
Axe services et compétences
Axe intercommunal
Axe Organisation
Niveaux d’analyse
Axe cantonal
CG 91
Catégorie de service
Direction
DGA
Services
SOUS SITES
Cantons
Intercommunalités
Communes
Sites
Tous les sites ont été entrés même si nous faisons un déploiement progressif
Définition des droits utilisateurscorrespondant carbone (1/2)
3 types de profils existent : Collecteur, Lecteur, Valideur
Pour chaque personne, plusieurs profils peuvent être attribués et délimités
1 correspondant carbone peut avoir les trois profils
Collecteur/Valideur pour les données qu’il est amené à entrer comme par exemple les achats de fournitures de bureau
Lecteur pour toutes les données de son unité géographique (vue sur les graphiques et les résultats par type d’indicateurs, et globaux)
Valideur pour les données que les personnes sources vont collecter
Définition des droits utilisateurspersonne source (2/2)
1 personne source peut avoir deux profils
Collecteur pour les données sur lesquelles il a la main
exemple : les consommations d’énergie, les DASRI, les déplacements, le mobilier, le matériel informatique…
Lecteur sur le domaine qu’il collecte il a une visibilité sur les graphiques générés par la collecte de ses données évolution des quantités par site, par année, par coûts…
Définition des indicateurs
Les indicateurs sont ceux du Bilan Carbone®. Ils sont associés à un coût (sauf exception).
Ils ont tous été paramétrés, même si nous ne les suivrons pas tous dans un premier temps. Le déploiement sera progressif, accompagné et amélioré continuellement.
Ils sont répertoriés comme suit :
PostesGénéralité/ Énergie / Hors énergie / Transport / Déplacements / Achats / Déchets directs / Immobilisation/Subventions et aides allouées par le CG
Sous postesEx : Agents du CG - trajets professionnels / Agents du CG - domicile/travail / Fournitures / Services externalités / Repas / Déchets / Matériel informatique
IndicateursPour chaque sous poste, il peut exister plusieurs indicateurs
Définition des campagnes
Une campagne est définie par des nœuds organisationnels attribués à un utilisateur
Un nœud organisationnel :C’est l’intersection « indicateur/unité géographique »Cette intersection est attribuée à un utilisateur « personne source » ou « correspondant carbone »
Ex : - Consommation d’électricité pour l’UTD NO Linas pour le premier semestre 2012 MT TH- Déplacement professionnel avec son véhicule personnel pour la PMI de Ris-Orangis S MA- Consommable bureautique pour la Direction de l’Environnement à Centre Évry S F.
Ces campagnes ont lieu tous les six mois comme lors de la phase d’expérimentation
Administratif Collège
PMI de Ris Orangis – Moulin à Vent Morsang-sur-Orge - Jean ZAY démarche à relancer
UTD NO Linas Étampes - Marie CURIE
Sites suivi pour l’expérimentation
Administratif Collège
Centre Évry – Évry Vigneux - Henri WALLON (à consolider)
Maison départementale des comités sportifs – Mennecy
Lisses – Rosa Luxembourg (à consolider)
UTD NE – Lisses Collège 3 – à déterminer
MDS Étampes/Dourdan ( consolider) Collège 4 – à déterminer
PMI Rol Tanguy - Grigny
Évolution du périmètre : à partir de Janvier 2014
Déploiement progressif de 4 à 12 sites au 1er semestre 2014
Focus sur le déploiement du logiciel
Vues du logiciel (1/4) Administrateur
Les menus
Données entrées et permettant l’analyse € et CO2
Vues du logiciel (2/4) : Analyseur
Données entrées par les PS et CC
Analyses graphiques possibles (en € et CO2)
export
Vues du logiciel (3/4) gestion des utilisateurs
Profil de chaque utilisateur
Vues du logiciel (3/4) gestion des règles
Nom de l’utilisateur
Indicateur/Organisation
Rôle de l’utilisateur
Merci de votre attention!!!
La Délégation au Développement Durable et Solidaire
Si vous avez des questions n’hésitez pas à revenir vers nous
Délégation au Développement Durable et SolidaireConseil général de l’Essonne
[email protected] 60 91 26 07