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Édition Août 2019

NOUVELLE-AQUITAINE

Les dépenses de Bâtiment

et de Travaux Publics

des collectivités territoriales

Réalisations 2018

Prévisions budgétaires 2019

Estimation de travaux 2019

AOÛT 2019

Édition Août 2019

Ce document a été réalisé à partir des données des « balances comptables » transmises par

la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) du Ministère de l’économie et des

finances au Réseau des CERC.

Les dépenses de bâtiment et de travaux publics des collectivités territoriales sont calculées

hors études, acquisitions foncières et matériels et subventions d’équipement versées. Les

données comptables concernent les budgets principaux et les budgets annexes déclinées par

catégorie de collectivité et par nomenclature budgétaire et comptable.

Les dépenses prévisionnelles intègrent également les données relatives aux décisions

modificatives votées jusqu’au 31 mai 2019. Les prévisions de dépenses peuvent différer des

travaux qui seront effectivement réalisés. Leur réalisation peut s’étendre sur plusieurs

exercices, être reportée ou annulée.

Seules les dépenses en maitrise d’ouvrage directe sont prises en compte, afin d’éviter les

double-comptes. Elles ne mesurent ainsi pas de l’effort d’investissement de chaque catégorie

de collectivités, incluant également le montant des subventions d’équipement versées à

d’autres entités.

Des fiches départementales détaillées sont téléchargeables : www.cerc-na.fr

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Contacts : Sébastien PERRUCHOT, tél : 05.47.47.62.43 – email : [email protected]

Muriel GOUGUET, tél : 05.49.41.47.37 – email : [email protected]

2

Édition Août 2019

En 2018, les dépenses de bâtiment et de travaux publics des collectivités

territoriales de Nouvelle-Aquitaine s’établissent à plus de 3,6 milliards

d’euros. Ces dépenses progressent respectivement de 6,8% pour le secteur du

bâtiment et de 6,0% pour les travaux publics par rapport à l’année précédente.

L’année 2019 devrait être caractérisée par une franche accélération des

dépenses. Tous les niveaux de collectivités sont globalement concernés et tout

particulièrement les communes à l’approche des élections municipales. Les

montants inscrits dans les budgets primitifs atteignent leur plus haut niveau depuis

2009. S’ils doivent être interprétés avec prudence, ils constituent cependant un

bon indicateur des ambitions pour cette dernière année d’exercice avant les

élections de 2020.

Les taux de réalisation des dépenses prévisionnelles demeurent sur des

niveaux relativement bas par rapport au passé. Un redressement est probable sur

l’année 2019 mais celui-ci ne compensera pas le creux d’activité constaté pour le

bâtiment et les travaux publics en 2014 et 2015. Enfin, des disparités territoriales

apparaissent toujours sur la grande région Nouvelle-Aquitaine.

EN BREF…

Montant des dépenses de bâtiment et de travaux publics Unité : M€ courants TTC

Évolution des dépenses 2018-2017 : + 6,0% Évolution des dépenses 2019-2018 : + 7,8%

Bâtiment : 1 628 M€ en 2018 Travaux Publics : 2 038 M€ en 2018

Évolution des dépenses 2018-2017 : + 6,8% Évolution des dépenses 2019-2018 : + 8,3%

* Estimation sur la base d’un taux

de réalisation moyen

4 002 3 973 3 659 3 684

3 852 3 925 3 648

3 319 3 245 3 447

3 665 3 964

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

(Prévisions budgétaires) (Prévisions budgétaires)

3

Édition Août 2019

Dépenses réalisées 2018


Taux de réalisation

& estimation de travaux 2019

Bâtiment

Édition Août 2019

DÉPENSES RÉALISÉES… BÂTIMENT

Région et départements

22%

Communes 53%

Groupements à fiscalité

propre 16%

Syndicats 9%

…SELON LES ANNÉES

Montant des travaux réalisés de bâtiment Unité : M€ courants TTC

…SELON LES TERRITOIRES

…SELON LES COLLECTIVITÉS

Dépenses en région en 2018 :

Le montant des travaux de bâtiment s’élève à

1 628 millions d’euros en 2018. Les dépenses

progressent de +6,8% par rapport à l’année

précédente, après trois années difficiles,

portées principalement par le bloc communal

(communes et groupement à fiscalité propre).

Par département, les disparités territoriales

sont toujours présentent. En Haute-Vienne, la

plus forte progression (+14,8%) est observée

après un creux en 2017. A contrario, les

dépenses de bâtiment en Charente sont en

baisse depuis 5 ans.

Dépenses de bâtiment en M€ TTC en 2018

évolution 1 an

Nb

collectivités Nouvelle-Aquitaine

Région 1 189 + 6,9%

Départements 12 170 - 1,4%

Communauté urbaine et Métropole 2 45

+ 7,5% Communautés d'agglomération 25 115

Communautés de communes 126 109

Communes de 50 000 habitants et plus 9 152

+ 4,3% Communes de 10 000 à 49 999 habitants 59 166

Communes de 3 500 à 9 999 habitants 207 155

Communes de moins de 3 500 habitants 4 131 388

SIVU 822 15 + 39,8%

SIVOM 408 123

Ensemble des collectivités 1 628 + 6,8%

1 628 M€ TTC (+6,8% par rapport à 2017)

272 € / hab. (France entière : 323 € / hab.)

Répartition des dépenses de bâtiment

selon les collectivités

1 709 1 707

1 638

1 763 1 795

1 673

1 528 1 514 1 524

1 628

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dépenses de bâtiment en 2018

Évolution par rapport à l'année 2017.

Le montant des dépenses du Conseil régional pour l’ensemble

de la Région s'ajoute aux dépenses indiquées sur la carte soit

189 millions d'euros.

190 - 210

210 - 230

230 - 250

250 - 270

270 et plus

Dépenses / hab.

Vienne

102 M€

+9,9%

Deux-Sèvres

94 M€

+2,8%

Charente-Mar.

150 M€

+2,4%

Gironde

346 M€

+13,1%

Landes

121 M€

+11,8%

Pyrénées-Atlan.

217 M€

-2,4%

Lot-et-Gar.

71 M€

+4,3%

Dordogne

103 M€

+12,2%

Corrèze

46 M€

+8,4%

Haute-Vienne

84 M€

+14,8% Charente

73 M€

-4,8%

Creuse

30 M€

+12,1%

5

Édition Août 2019

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES… BÂTIMENT


16%

Communes 57%

Groupements à fiscalité propre

20%

Syndicats 7%




Prévisions budgétaires de travaux de bâtiment Unité : M€ courants TTC

Prévisions budgétaires 2019 :



Le montant des dépenses prévisionnelles de

travaux de bâtiment votées (incluant les décisions

modificatives jusqu’au 31 mai 2019) s’établit à

3 161 millions d’euros pour l’année 2019, en

hausse de +8,3% par rapport à l’année passée.

A l’exception des Pyrénées-Atlantiques et de la

Creuse dont l’évolution avait été forte l’année

précédente, tous les départements voient une

progression de leurs dépenses prévisionnelles

pour 2019.

Les prévisions de travaux du bloc communal sont

en hausse de 9,7% par rapport à 2018 et celles du

conseil régional de 18%.

Dépenses prévisionnelles de bâtiment en M€ TTC en 2019

évolution 1 an

Nb


Région 1 289 + 18,0%

Départements 12 234 + 5,0%

Métropole et communauté urbaine 3 107







SIVU 784 64 - 11,9%

SIVOM 394 145


Ces chiffres correspondent à des prévisions

budgétaires. Ils ne constituent pas une estimation du

montant des travaux qui seront effectivement réalisés

sur l’ensemble de l’année

Répartition des prévisions budgétaires de

travaux de bâtiment selon les collectivités

Dépenses prévisionnelles de bâtiment en 2018


Le montant des dépenses du Conseil régional s'ajoute

aux dépenses indiquées sur la carte soit 289 millions d'euros.

400 - 450

450 - 500

500 - 550

550 - 600

600 et plus

Dépenses / hab.

Vienne

217 M€

+19,3%

Deux-Sèvres

164 M€

+9,7%

Charente-Mar.

319 M€

+12,4%

Gironde

671 M€

+13,6%

Landes

283 M€

+15,3%

Pyrénées-Atlan.

293 M€

-20,8%

Lot-et-Gar.

182 M€

+11,0%

Dordogne

218 M€

+5,9%

Corrèze

102 M€

+14,4%

Haute-Vienne

168 M€

+11,2% Charente

190 M€

+9,8%

Creuse

65 M€

-6,0%

2 692 2 729 2 768

2 926 2 970

2 619

2 480 2 533

2 688

2 918

3 161

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

6

Édition Août 2019

ESTIMATION DES TRAVAUX 2019… BÂTIMENT

Le taux de réalisation avancé est pour une année N le rapport entre les réalisations

au 31 décembre de l’année N et les prévisions budgétaires au 31 mai de cette

même année. Ce taux varie significativement selon les catégories de collectivités et

dans une moindre mesure les années.

… TAUX DE RÉALISATION AVANCÉ

…SELON LES ANNÉES ET LES COLLECTIVITÉS

…SIMULATION DES DÉPENSES POUR 2019

Pour la période 2009-2018, le taux de réalisation moyen s’établit à 60%

toutes catégories de collectivités confondues. En 2018, il tombe à son

plus bas niveau sur la période soit 56%.

Le taux de réalisation varie fortement en fonction des collectivités et de

leur taille. Il dépasse les 90% pour le Conseil régional ou les communes

de plus de 50 000 habitants mais s’établit à 47% pour les communes de

moins de 3 500 habitants.

Taux de réalisation moyen

2009-2018 :

Taux de réalisation des dépenses prévisionnelles

de travaux de bâtiment (moyenne 2009-2018)

Région 91%

Départements 85%

Communauté urbaine & Métropole

53% Communautés d'agglomération

Communautés de communes

Communes de 50 000 habitants et plus 92%

Communes de 10 000 à 49 999 habitants 67%


Communes de moins de 3 500 habitants 47%

SIVU 36%

SIVOM 53%

Ensemble des collectivités 60%

Montant des travaux de bâtiment

Unité : M€ courants TTC

Compte tenu des dépenses prévisionnelles et en retenant

un taux de réalisation très prudent de 56%, le montant des

travaux de bâtiment s’établirait à 1 770 millions d’euros en

2019.


Estimation des travaux de bâtiment – Année 2019

Dépenses

prévisionnelles

(M€)

Taux de

réalisation

Simulation des dépenses

en 2019

Évolution

2019/2018

Évolution

2018/2017

NOUVELLE-AQUITAINE 3 161 56% 1 770 + 8,7% + 6,8%

(*) estimation sur la base du taux de réalisation de l’année 2018

60%

63% 63%

59%

60% 60%

64%

62%

60%

57% 56%

67%

62%

60% 61%

62%

64%

62%

60% 59%

59%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bâtiment BTP

1 709 1 707 1 638

1 763 1 795

1 673

1 528 1 514 1 524

1 628

1 770

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

7

Édition Août 2019

Dépenses réalisées 2018


Taux de réalisation

& estimation de travaux 2019

Travaux publics

Édition Août 2019

DÉPENSES RÉALISÉES… TRAVAUX PUBLICS


17%

Communes 36%


26%

Syndicats 21%



Montant des travaux réalisés de travaux publics Unité : M€ courants TTC

Dépenses en région en 2018 :



Le montant des dépenses de travaux publics

s’élève à 2 038 millions d’euros en 2018, deuxième

année consécutive de progression (+6,0%).

Les dépenses de travaux augmentent dans la

majorité des départements, à l’exception de la

Haute-Vienne (-7,5%) et dans une moindre

mesure de la Charente-Maritime (-1,5%).

Comme en 2017, cette hausse des dépenses est

principalement portée par les établissements

publics de coopération intercommunale à fiscalité

propre (+15,3%).

Répartition des dépenses de travaux publics

selon les collectivités

Dépenses de travaux publics en M€ TTC en 2018

évolution 1 an

Nb


Région 1 17 + 8,5%


Communauté urbaine et Métropole 2 252







SIVU 822 162 =

SIVOM 408 261



2 265

1 952

2 046 2 090

2 130

1 975

1 791 1 731

1 923

2 038

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dépenses de travaux publics en 2018




Vienne

110 M€

+8,7%

Deux-Sèvres

124 M€

+4,7%

Charente-Mar.

237 M€

-1,5%

Gironde

545 M€

+12,6%

Landes

136M€

+13,4%

Pyrénées-Atlan.

241 M€

+1,7%

Lot-et-Gar.

103 M€

+1,0%

Dordogne

103 M€

+12,2%

Corrèze

87 M€

+4,1%

Haute-Vienne

116 M€

-7,5% Charente

108 M€

+10,9%

Creuse

55 M€

+9,3%

250 - 280

280 - 310

310 - 340

340 - 370

370 et plus

Dépenses / hab.

9

Édition Août 2019

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES… TRAVAUX PUBLICS


11%

Communes 39%


24%

Syndicats 26%



Prévisions budgétaires de travaux de travaux publics Unité : M€ courants TTC

Prévisions budgétaires 2019 :




Dépenses prévisionnelles de travaux publics en M€ TTC en 2019

évolution 1 an

Nb


Région 1 26 + 9,6%


Métropole et communauté urbaine 3 363







SIVU 784 316 + 8,2%

SIVOM 394 616


Ces chiffres correspondent à des prévisions

budgétaires. Ils ne constituent pas une estimation du

montant des travaux qui seront effectivement réalisés

sur l’ensemble de l’année

Répartition des prévisions budgétaires

de travaux publics selon les collectivités

Dépenses prévisionnelles de travaux publics en 2018




Vienne

166 M€

+13,3%

Deux-Sèvres

221 M€

+6,6%

Charente-Mar.

359 M€

+0,6%

Gironde

861 M€

+10,3%

Landes

256 M€

+4,8%

Pyrénées-Atlan.

404 M€

+4,5%

Lot-et-Gar.

216 M€

-4,6%

Dordogne

371 M€

+22,1%

Corrèze

150 M€

+5,8%

Haute-Vienne

203 M€

+6,3% Charente

271 M€

+13,3%

Creuse

93 M€

+2,8%

300 - 400

400 - 500

500 - 600

600 - 700

700 et plus

Dépenses / hab.

3 276

3 165

3 364 3 383 3 359

3 046

2 898 2 901

3 147

3 337

3 596

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Le montant des dépenses prévisionnelles de

travaux publics votées (incluant les décisions

modificatives jusqu’au 31 mai 2019) s’établit à

3 596 millions d’euros pour l’année 2019, en

hausse de 7,6% par rapport à l’année passée.

Les prévisions de dépenses de travaux publics de

toutes les catégories de collectivités confondues

sont en hausse par rapport à 2018.

Tous les départements voient leurs dépenses de

travaux publics augmenter pour 2019, excepté le

Lot-et-Garonne en légère baisse (-4,6%).

10

Édition Août 2019

ESTIMATION DES TRAVAUX 2019… TRAVAUX PUBLICS

Le taux de réalisation avancé est pour une année N le rapport entre les

réalisations au 31 décembre de l’année N et les prévisions budgétaires au 31 mai

de cette même année. Ce taux varie significativement selon les catégories de

collectivités et dans une moindre mesure les années.

… TAUX DE RÉALISATION AVANCÉ

Pour la période 2009-2018, le taux de réalisation moyen s’établit à

63% toutes catégories de collectivités confondues. En 2018, le taux de

réalisation des dépenses prévisionnelles se stabilise à 61%.

Les taux de réalisation varient selon les catégories de collectivités et

leur taille. Ils peuvent être également influencés par le cycle électoral

notamment pour le bloc communal ou tout simplement par des

décalages dans la réalisation de projets de travaux publics.

Taux de réalisation moyen

2009-2018 :

…SELON LES ANNÉES ET LES COLLECTIVITÉS Taux de réalisation des dépenses prévisionnelles

de travaux de bâtiment (moyenne 2009-2018)

Région 97%

Départements 97%

Communauté urbaine & Métropole

66% Communautés d'agglomération

Communautés de communes

Communes de 50 000 habitants et plus 94%



Communes de moins de 3 500 habitants 50%

SIVU 50%

SIVOM 51%

Ensemble des collectivités 63%

Montant des travaux de travaux publics

Unité : M€ courants TTC

Compte tenu des dépenses prévisionnelles pour

l'année 2019 et d’un taux de réalisation de 61%, les

dépenses de travaux publics devraient augmenter de

7,6% par rapport à l'année précédente pour s’établir à

un niveau proche de 2,2 milliard d’euros.


…SIMULATION DES DÉPENSES POUR 2019

Estimation des travaux de travaux publics – Année 2019

Dépenses

prévisionnelles

(M€)

Taux de réalisation Simulation des dépenses

en 2019

Évolution

2019/2018

Évolution

2018/2017

NOUVELLE-AQUITAINE 3 596 61% 2 194 + 7,6% + 6,0%

63%

2 265

1 952 2 046 2 090 2 130

1 975

1 791 1 731

1 923

2 038

2 194

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

(*) estimation sur la base du taux de réalisation de l’année 2018

69%

62%

61%

62%

63%

65%

62%

60%

61% 61%

67%

62%

60%

61%

62%

64%

62%

60% 59%

59%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Travaux Publics BTP

11

Édition Août 2019 Logo CERC

La Cellule Économique Régionale de la Construction (CERC) Nouvelle-Aquitaine est une structure partenariale d’échanges et de concertation qui rassemble les acteurs publics et privés représentatifs de l’acte de construire en Nouvelle-Aquitaine.

Bureau de Bordeaux : 9001 avenue Jean-Gabriel Domergue 33300 BORDEAUX I 05.47.47.62.43

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LES MEMBRES

La Cellule Économique Régionale de la Construction (CERC) Nouvelle-

Aquitaine est une structure partenariale d’échanges et de concertation qui

rassemble les acteurs publics et privés représentatifs de l’acte de construire en

Nouvelle-Aquitaine.

La CERC réalise des travaux d’observation sur des thématiques spécifiques à

la filière construction : conjoncture, perspectives d'activité, emploi & formation,

transition énergétique et bâtiment durable, économie circulaire et déchets du

BTP, matériaux de construction, travaux publics et infrastructures durables, etc.

Elle apporte un éclairage économique prospectif sur les secteurs du bâtiment,

des travaux publics et des carrières et matériaux de construction afin de

faciliter l'aide à la décision.

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