Komuna e LOGOS KamenicËS - HELVETAShelvetas-ks.org/wp/wp-content/uploads/2011/10/KM-11-SQ.pdf12...

Komuna e KAMENICËS

Prezentim i buxhetit komunal për vitin 2011

Swiss – Kosovo

Local Governance and Decentralization Support

LOGOS

LOGOS

Schweizerische EidgenossenschaftConfédération suisseConfederazione SvizzeraConfederaziun svizra

Swiss Agency for Developmentand Cooperation SDC

implemented by:

Natural Resource ManagementRural EconomyLocal Governance and Civil Society

2

Ky prezentim është përgaditur nga RECURA Financials për projektin LOGOS të implementuar nga Intercooperation

Maj 2011

RECURA FinancialsAddress: Nëna Terezë 28/1, 10000 Prishtina, Kosovotel: +381 (0)38 777 800, Fax: +381 (0) 38 22 14 14 ; cel: +386(0)49 160 049; 777 [email protected] - www.recura.biz

http://kk.rks-gov.net/kamenice/KOmuna e KamenicËS

3

PËRmBaJTJa

HYRJE ............................................................................................................................................4

PASQYRA E PËRGJITHSHME E BUXHETIT KOMUNAL .............................................................4

ZYRA E KRYETARIT ......................................................................................................................7

ASAMBLEJA KOMUNALE ..............................................................................................................7

ADMINISTRATA DHE PERSONELI KOMUNAL .............................................................................9

SHËRBIMET PUBLIKE, MBROJTJA CIVILE DHE EMEREGJNCA ...............................................9

BUJQËSIA, PYLLTARIA DHE ZHVILLIMI RURAL ........................................................................ 11

KADASTRA E PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI .................................................................... 11

SHËNDETËSIA DHE MIRËQENIA SOCIALE .............................................................................. 13

ARSIMI, KULTURA, RINIA DHE SPORTI .................................................................................... 13

INVESTIMET KAPITALE .............................................................................................................. 15

KOmuna e KamenicËS

4

http://kk.rks-gov.net/kamenice/

HYRJe

Ky dokument është një përmbledhje e buxhetit komunal për vitin 2011, të aprovuar nga Kuvendi i Kosovës. Ky dokument nuk është dokument zyrtar komunal dhe paraqet një përmbledhje të buxhetit të përgaditur nga projekti LOGOS me qëllim të informimit sa më të mirë dhe përfshirjes sa më të madhe të qytetarëve në procesin buxhetor në komunë.Dokumenti përmban një kategorizim të buxhetit sipas drejtorive dhe kategorive të shpenzimeve si dhe listën e projekteve të investimeve kapitale të planifikuara nga komuna për vitin 2011.

PaSQYRa e PËRGJiTHSHme e BuXHeTiT KOmunaL

Kamenica - 653

PASQYRE E PERGJITHSHME E BUXHETIT

Viti 2011

TOTALI I BUXHETIT 7,127,233.62

INVESTIMET KAPITALE 1,354,925.70

PAGAT DHE MEDITJET 5,225,025.00

Pagat - Administrata Komunale 872,327.00

Pagat Arsimi 3,594,031.00

Pagat Shendetesia 758,667.00

MALLRA DHE SHERBIME 397,619.12

Administrata Komunale 164,500.00

Arsimi 148,493.52

Shendetesia 84,625.60

SHERBIMET KOMUNALE 123,879.40

Administrata Komunale 45,000.40

Arsimi 54,679.00


SUBVENCIONET DHE TRANSFERET 25,784.40

Administrata Komunale 0.00

Arsimi 20,784.40


KOmuna e KamenicËS

5


Për vitin 2011, komuna e Kamenices është planifikuar të ketë në dispoicion 7,127,233.62 Euro, nga të cilat Qeveria ka ndarë 6,564,734Euro, ndërsa komuna planifikon të realiojë të hyra vetanake në vlerë prej 562,500 Euro.

Siç mund të shihet nga tabela përmbledhëse, nga ky buxhet, 1,354,925.70 Euro janë ndarë për pro-jekte të investimeve kapitale në komunën e Kamenicës.

Pagat dhe mëditjet e planifikuara kapin vlerën prej 5,225,025 Euro, nga të cilat shpenuesi më i madh është sektori i arsimit dhe kulturës e rinisë me 3,594,031 Euro, derisa administrata komunale ka të buxhetuara 872,327 Euro ndërsa shëndetësia 758,667 Euro për paga. Pagat janë të llogaritura në vlerë bruto përfshi edhe të gjitha tatimet dhe kontributet.

Shpenuesi i tretë buxhetor për nga madhësia është kategoria e mallrave dhe shërbimeve, ku për komunën e Kamenicës janë planifikuar 397,619.12 Euro, ku shpenzuesit më të mëdhenj janë admin-istrata dhe sektori i arsimit.

Shërbimet komunale poashtu janë një shpenzues i madh me administratën komunale dhe sektorin e arsimit si dy shpenzuesit më të mëdhenj. Këto shpenzime kapin vlerën prej 123,879.40 Euro, nga të cilat mbi 80% janë të dedikuara për administratën komunale dhe për sistemin arsimor.

Subvencionet dhe transferet janë në nivel prej 25,784 Euro, nga të cilat përsëri sektori i arsimit paraqet shpenuesin më të madh te buxhetuar.

KOmuna e KamenicËS

6


KOmuna e KamenicËS

7


ZYRa e KRYeTaRiT

KOMUNA: TOTAL

Kamenica - 653

ZYRA E KRYETARIT

Viti 2011

TOTALI I BUXHETIT 155,225.00

PAGAT DHE MEDITJET 100,725.00

Numri i stafit 16


SHERBIMET KOMUNALE 0.00

SUBVENCIONET DHE TRANSFERET 0.00

Nga zyra e Kryetarit të Komunës paraqiten shifrat prej rreth 100,725, të cilat shfrytëzohen për të paguar stafin dhe mëditjet e Zyres, që në vitin 2011 planifikohet të jenë gjithsej 16 vetë, me një pagë mesatare mujore (përfshi mëditjet) prej 524.6 Euro. Zyra e kryetarit ka të buxhetuara 54,500 Euro për kategorinë e mallrave dhe sherbimeve.

aSamBLeJa KOmunaLe

KOMUNA: TOTAL

Kamenica - 653

ASAMBLEJA KOMUNALE

Viti 2011



Numri i Anetareve dhe Stafit




Asambleja e Komunës së Kamenicës poashtu ka një shpenzim shumë të koncentruar dhe ate shumicën ne paga dhe mëditje për asambleistët në vlerë prej 102,637 Euro.

KOmuna e KamenicËS

8


KOmuna e KamenicËS

9


aDminiSTRaTa DHe PeRSOneLi KOmunaL

KOMUNA: TOTAL

Kamenica - 653

ADMINISTRATA (Administrata dhe Personeli, Buxheti dhe Financat, Zyra e komuniteteve

Viti 2011



Numri i Anetareve dhe Stafit 83




Në këtë linjë buxhetore janë të përfshirë drejtoritë e administratës dhe personelit, buxhetit dhe financave, Zhvillimit Ekonomik, si dhe zyra e komuniteteve, me gjithësej 83 të punësuar. Buxheti total për shpenzi-met e administratës komunale është 406,905 Euro, nga të cilat 359,905 Euro janë të dedikuara për paga dhe mëditje, me një pagë mesatare mujore prej 361.35 Eurosh. Mallrat dhe shërbimet janë të llogaritura në vlerë prej 47,000 Eurosh.

SHËRBimeT PuBLiKe, mBROJTJa ciViLe DHe emeReGJnca

KOMUNA: TOTAL

Kamenica - 653

Shërbimet publike, mbrojtja civile, emergjenca

Viti 2011







Shërbimet e përgjithshme publike dhe emergjencat kanë një buxhet prej 256,597.40 Eurosh, prej të cilave shumica janë të dedikuara për paga dhe mëditje, 175,597 Euro. Me një staf prej 39 vetësh, paga mesatare mujore për këtë drejtori është 375.20 Euro.

KOmuna e KamenicËS

10


KOmuna e KamenicËS

11


BuJQËSia, PYLLTaRia DHe ZHViLLimi RuRaL

KOMUNA: TOTAL

Kamenica - 653

Bujqesia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural

Viti 2011







Drejtoria për bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural ka një staf prej 14 vetësh dhe një buxhet vjetor prej 72,385 Euro. Paga mesatare që marrin shërbyesit civil në këtë drejtori (përfshi mëditjet) është 359.43 Euro për muaj. Një shumë e vogël është e dedikuar për mallra dhe shërbime në vlerë prej 12,000 Euro.

KaDaSTRa e PLaniFiKimi uRBan DHe mJeDiSi

KOMUNA: TOTAL

Kamenica - 653

Planifikimi Urban dhe Mjedisi

Viti 2011







Drejtoria e Kadastrës si dhe ajo e Planifikimit urban dhe e mjedisit punëson një staf prej 17 vetësh me pagë mesatare prej 358.23 Euro dhe me një buxhet total vjetor prej 85,078 Euro.

KOmuna e KamenicËS

12


KOmuna e KamenicËS

13


SHËnDeTËSia DHe miRËQenia SOciaLe

KOMUNA: TOTAL

Kamenica - 653

Shendetesia dhe Mireqenia Sociale

Viti 2011







SHPENZIMET KAPITALE 65,069.00

Shëndetësia dhë mirëqenia sociale është njëra nga dy kategoritë specifike buxhetore, të cilat marrin grant (buxhet) të posaçshëm nga qeveria dhe poashtu është një nga drejtoritë me buxhet më të lartë. Për vitin 2011 për shëndetësi dhe mirëqenie social janë ndarë 937,561.6 Euro. Nga këto 758,667 Euro janë të ndara për paga dhe mëditje për punëtorët e këtij sektori (164 sish), të cilët marrin një pagë me-satare prej 385.50 Euro për muaj. Edhe kategoria e shpenzimeve për mallra dhe shërbime është e lartë pasi ka shpenime direkte në mallra dhe për vitin 2011 kap vlerën prej 84,625.60 Euro. Shëndetësia dhe mirëqenia sociale poashtu kanë një karakteristikë se investimet kapitale janë kategori e veçantë këtu, ku për vitin 2011 janë ndarë 65,069 Euro për investime direkte kapitale në këtë sektor.

aRSimi, KuLTuRa, Rinia DHe SPORTi

KOMUNA: TOTAL

Kamenica - 653

Arsimi, Kultura, Rinia dhe Sporti

Viti 2011

TOTALI I BUXHETIT 3,819,352.92

PAGAT DHE MEDITJET 3,594,031.00





SHPENZIMET KAPITALE 1,365.00

Sektori i arsimit është shpenzuesi më i madh buxhetor në komunën e Kamenicës me një buxhet të pl-anifikuar prej 3,819,352.92 Eurosh. Nga këto, 3,594,031 Euro janë të ndara për paga dhe mëditje për 832 punëtorët e arsimit, me një pagë mesatare mujore prej 360 Euro. Shpenimet kapitale të parapara për këtë sektor në vitin 2011 kapin vlerën e vogël prej 1,365 Euro. Mallrat dhe shërbimet janë poashtu shpenzues i madh me një vlerë prej 148,493.52 Euro. Për shërbimet komunale janë ndarë 54,679 Euro, derisa për subvencione dhe transfere 20,784.40 Euro.

KOmuna e KamenicËS

14


KOmuna e KamenicËS

15


inVeSTimeT KaPiTaLe

Këtu përfshihen të gjitha investimet kapitale të planifikuara nga komuna e Kamenicës, me përjashtim të investimeve kapitale në shëndetësi dhe arsim, të cilat janë të llogaritura në kuadër të këtyre dy sektorëve. Totali i planifikuar i investimeve kapitale (me përjashtim të shëndetësisë dhe arsimit) për vitin 2011 është 1,288,491.70 Euro, të planifikuara për realizimin e 23 projekteve në kuadër të komunës, të paraqitura në tabelën më poshtë.

Është me rëndësi të theksohet se projektet kapitale, sikurse i gjithë buxheti, i nënshtrohen një rishikimi në gjysmë të vitit dhe mund të pësojnë ndryshime. Ky proces i revidimit është shumë i rëndësishëm dhe pjesëmarrja e qytetarëve është shumë e rëndësishme.

KOMUNA: TOTAL

Kamenica - 653

Arsimi

Viti 2011

SHPENZIMET KAPITALE TOTALE (PA ARSIMIN DHE SHENDETESINE) 1,288,491.70

1 Asfaltime te rrugeve ne qytet me pjesemarrje te qytetareve me pjesemarrje 100,000.00

2 Ndertimi I shkolles se re fillore ne Shipashnice te Poshtme 60,000.00

3 Renovimi I Sh.M Teknike”Andrea Dursaku”ne Kamenice 50,000.00

4 Renovimi I SHF ne Topanice 35,000.00

5 Renovimi I SHF ne Rogacice 35,000.00

6 Renovimi I SHF ne Koretin 35,000.00

7 Renovimi I SHF ne Tuxhec 20,000.00

8 Rregullim te sistemit te Kanalizimeve ne Ruboc,Karaceve te Eperme dhe Kopernice 46,491.40

9 Ifrastruktura rrugore rrafshimi dhe shtruarja e rrugeve 85,000.00

10 Hartimi I Projekteve 30,000.00

11 Mbikqyrja dhe Pranimi teknik I projekteve 30,000.00

12 Plani Zhvillimor dhe Urbanistik Komunal 30,000.00

13 Perforcimi I rrymes elektrike 25,000.00

14 Pjesemarrja per ndertimin e ujesjellesit ne Rogacice,Hodonoc, Muciverc dhe Petroc me org CDI 132,000.00

15 Ndriqimi Publik ne qytet dhe fshatra 25,000.00

16 Bashkefinancimi I Projekteve 65,000.00

17 Mbushja e Gropave me Asfalt ne rruge lokale 75,000.00

18 Asfaltime te rrugeve ne fshatra-Muhagjeret e Topanices,Behajt te Rogacices, Muciverc, Koretin, Hogosht, Bopsce Karaqeve etj 270,000.30

19 Projekte te Bujqesise 25,000.00

20 Rregullime dhe mirembajtje te gjelberimit 30,000.00

21 Rregullimi I trotuarit gjate rruges prej ures per shkollat e mesme 15,000.00

22 Rregullimi I trotuareve ne lagjet Malesia dhe Qameria 35,000.00

23 Urat ne Novoselle,Krileve,Ajnoc,dhe zgjerimi I ures ne Topanice 35,000.00

LOGOS

Tel: +381(0) 38 51 77 15Tel: +381(0) 38 51 66 44Fax: +381(0) 38 51 88 [email protected]

Nazim Gafurri str. 33 Po Box no.2 10000 Pristina, Kosovohttp://www.intercoopkos.org/logos

Komuna e LOGOS KamenicËS - HELVETAShelvetas-ks.org/wp/wp-content/uploads/2011/10/KM-11-SQ.pdf12...

Documents

Transcript of Komuna e LOGOS KamenicËS - HELVETAShelvetas-ks.org/wp/wp-content/uploads/2011/10/KM-11-SQ.pdf12...