Etablir un budget pour le Plan Stratégique National de lutte contre la tuberculose

à l’aide de l’OMS-Outil de Budgétisation

GLOBAL TB PROGRAMME

Inés Garcia Baena

Monitoring and Evaluation Unit

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1. Un outil pour vous aider à établir le budget de votre plan stratégique national: • Description • Avantages • Nouveautés

2. Données à collecter/valider puis fournir à l’outil 3. Exemples de résultats automatiques que vous pourrez obtenir

Agenda-30 mins

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1. Description et nouveautés

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Lancé en 2006

de la budgétisationet planificationpour la logicielUn QUOI? TB à moyen terme , au niveau pays

• Il relie les cibles du «Plan mondial 2011-2015» avec les

investissements nécessaires OBJECTIF? • Faciliter la planification et la budgétisation stratégique au

niveau des pays • Combler le fait que nombreux plans stratégiques nationaux ne

contiennent pas de budget

PAR QUI? Programme Mondial de la TB Suivi et Evaluation POUR QUI? • Administrateurs du programme de lutte contre la tuberculose

ou équivalent et les partenaires de mise en œuvre du programme

SITE WEB http://www.who.int/tb/dots/planning_budgeting_tool/

Description

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Description

Page d’ accueil de l’Outil

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2010 Excel pour PC (pas Mac ), gratuit en ligne ① Propose un cadre standard (interventions et activités

standard) pour établir le budget de lutte contre la TB

② Le budget est bâti en ligne avec les objectifs de votre Plan National Strategique et en ligne avec la stratégie recommendée par l’OMS

Mis à jour récente: Janvier 2014 par OMS/GTB/TME pour inclure les données epidemiologiques et financière enregistrées sur le “Système OMS d’enregistrement des données sur la TB”. Les mises à jour sont faites après la publication du Rapport Mondial OMS sur la TB

Le logiciel

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Le «Programme Mondial de la TB » vérifie chaque année!

Utilisé par les PNT

Plus de 60 pays à faible revenu et à revenu intermédiaire l’ont déjà utilisé pour établir le budget de leur plan stratégique

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5/13 pays participant à l’Atelier de Rabat l’ont utilisé récemment

Outil de

plannification et de

budget utilisé

récemment en

Côte d'Ivoire 2010

RDC 2011

Djibouti 2010

Maroc 2012

Togo 2010

Et vous?

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Le budget total d’une INTERVENTION = ∑ budget des activités associées à cette intervention Exemple: Budget de médicaments de première ligne = + Budget des médicaments pour Cat I, II, III, enfants + Budget du stock de sécurité + Budget de gestion, approvisionnement, stockage, distribution

La méthode (a)

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Le coût total d’une ACTIVITE = Prix par unité x Quantités Exemple: Budget pour médicaments de première ligne pour enfants = Nombre d’enfants atteints de TB dans l’année (Source: Projections épidémiologiques du PNT)

x Coût du traitement par année par patient (Source: GDF ou autre)

Pour chaque INTERVENTION vous aurez: a. Identifié les activités b. Quantifié la fréquence et nombre d’unités c. Fourni/validé le coût de chaque unité

La méthode (b)

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Le coût total d’une ACTIVITE = Coût par unité x Quantité

Nombre de cas de TB

Coût par cas de TB

Notifications et projections Epidémiologiques

Projections démographiques

Intervention components and quantities

Coût unitaire des composantes • Médicaments • Diagnostique • Suivi du patient • Autres

Coût total d’une activité centrée sur le patient

Coût d’hospitalisation et visites ambulatoires en hôpital publique (pour un patient)

La méthode (c)

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Avantages de l’outil L’OMS entretien et met à jour l’outil chaque année et le met à disposition

en 4 langues dont le français. Vous pouvez vous adresser à tbdata@who.int en cas de soucis ou de besoin d’appui technique.

Le budget y est établi de façon standard : Les calculs des coûts sont systématiquement reliés à la charge épidémiologique et aux cibles

(mondiales)

Il propose une liste toute faite ("check-list") des activités à envisager pour chaque intervention de lutte contre la tuberculose. Cette liste de « suggestions » est proposée à mode de choix et ne doit être inclue dans le budget que dans le cas où elle serait suggéré par votre Plan National.

A l’ OMS, nous prenons soins que la liste d’activités qui vous est proposée soit révisée lors des mises à jour des lignes directrices de l’OMS. Lorsque la stratégie post-2015 sera mis en œuvre, nous mettrons à jour les activités associées.

L’outil fournit une base solide pour la mobilisation des ressources auprès des gouvernements nationaux / locaux, du Fonds Mondial et d'autres bailleurs de fonds.

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Avantages de l’outil

Converti facilement en simple fichier Excel, l’outil est adaptable (lignes et tableaux insérés facilement) pour vous permettre de refléter les spécificités de votre Plan Stratégique National

L’outil met en place le cadre pour le Plan de Suivi et Evaluation ainsi que pour le plan opérationnel.

Les budgets sont générés automatiquement Pour vos Plans Stratégiques Nationaux

Pour exprimer les besoins complets de financement

Pour démontrer le financement gouvernemental par rapport à ces besoins (ce co-financement est exigé par le Fonds Mondial)

Pour répondre à la demande annuelle de données financières de l’OMS

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2011: Enquête auprès des utilisateurs

2012: Résultats clés ont été incorporés en Excel 2010 version 6:

Définition flexible des objectives (des PNT) et association des interventions standards

Possibilité de noter la priorité des activités et d’établir le budget en fonction des priorités: Elevée. Moyenne, Basse pour les 20 interventions standard proposées

L’utilisteur peut maintenant abiliter les macros facilement

2013: Autres changements liés aux évolutions des politiques de lutte contre la TB ont donné lieu à l’introduction des suivantes activités

– Pharmacovigilance

– Assistance technique pour le renforcement du réseau de laboratoires

– TB chez l’enfant suivant les lignes directrices 2014

– Soins palliatifs

– Suivi des contacts

–

Nouveautés

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2014: La méthode de budget a été reprise par OneHealth

Nouveautés 2014

Données épidémiologiques Coûts unitaires Hypothèses de défaut Liste détaillée des activités GTB/Futures

Institute

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?

Nouveautés 2014

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Combien coûtera le plan de santé ? Et le plan pour lutter contre la TB en particulier?

Le budget est une des étapes du développement du Plan Stratégique National

Combien de vies pourraient être sauvées?

Combien de médecins et d'infirmières aurai-je besoin pour mettre en œuvre mon plan?

L’outil renforce le lien entre les plans sectoriels (ex. TB) le système de santé

Assure la comparabilité entre les programmes: un méthode standardisée est utilisée pour établir les coûts des différents programmes (VIH, la tuberculose, le paludisme, Inmunisation, Santé de l'enfant etc)

Combien coûtera mon plan pour lutter contre la TB?

Le budget est une des étapes du développement du Plan Stratégique National

Nouveautés 2014

GLOBAL TB PROGRAMME

Les budgets sont générés automatiquement Pour vos Plans Stratégiques Nationaux Pour exprimer les besoins complets de

financement Pour démontrer le financement

gouvernemental par rapport à ces besoins (ce co-financement est exigé par le Fonds Mondial)

Pour répondre à la demande annuelle de données financières de l’OMS

(non automatique)

(Mai 2014)

Q3 2014?

La valeur ajoutée de OneHealth est de permettre d’avoir une vision de coûts au-delà du budget de la TB e.g. budget TB/HIV, TB et Santé maternelle. TB et renforcement du système de santé.

Nouveautés 2014

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OUTIL DE BUDGETISATION POUR LA LUTTE CONTRE LA TB

http://www.who.int/tb/dots/planning_budgeting_tool/

ONEHEALTH

http://www.futuresinstitute.org/onehealth.aspx

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2. Données à collecter/valider

puis fournir à l’outil

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Rédaction des objectifs de votre PNT

Choix des interventions associées à chaque objectif de votre PNT

Choix des activités associées à chaque intervention

Le nombre de patients atteints de TB et TB-MR devant être diagnostiqués et traités en 2014, 2015, 2016 (+)

Le modèle de prise en charge et soin des patients TB et TB-MR

Données à collecter/valider puis fournir à l’outil

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Coûts unitaires Concernant la TB (des valeurs par défaut sont proposées)

Généraux-locaux (par exemple, les coûts de location de la salle) – à documenter directement dans l'outil

L'utilisation des ressources pour toutes les activités (de la fréquence d'utilisation et quantité)

L'information actuelle sur le financement national et des bailleurs de fonds présents et futurs si disponibles Par intervention

Prévisibilité / incertitude

Données à collecter/valider puis fournir à l’outil

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3. Exemples de résultats

automatiques que vous

pourrez obtenir

GLOBAL TB PROGRAMME

Résultats

Les budgets sont générés automatiquement Pour vos Plans Stratégiques Nationaux Pour exprimer les besoins complets de financement Pour démontrer le financement gouvernemental par

rapport à ces besoins (ce co-financement est exigé par le Fonds Mondial)

Pour répondre à la demande annuelle de données financières de l’OMS

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Résultats

(Extrait de «Page d’accueil/Welcome» dans Outil de Budgétisation)

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Déficit de financement

Autres subventions

Fonds Mondial

Gouvernement

Prêts

Résultats

(Extrait de «Sources de financement: graphique» dans Outil de Budgétisation)

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Résultats

(Extrait de «Tableau du budget par objectif/intervention» dans Outil de Budgétisation)

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Dépenses/Budget Gouvernement

----------------------

Coût du plan du PNT

Financement de

Contrepartie? (cf. Concept note/Global Fund)

Financement de

contrepartie

(Extrait de «Résumé des coûts et sources de financement» dans Outil de Budgétisation)

Résultats

Préparation de la Note Conceptuelle (Fonds Mondial)?

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Résultats

(Extrait de «Résumé des coûts par intervention et activité» dans Outil de Budgétisation)

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Résultats

(Extrait de «Coûts totaux -Graphiques» dans Outil de Budgétisation)

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Avril 2014: “Tableau résumé du budget par Modules et Interventions du Fonds Mondial”

(Extrait de OMS-Outil budgétisation)

Description

(Y compris les ressources humaines nécessaires dans chaque intervention)

Prise en charge et

prévention de la

tuberculose

Dépistage et diagnostic des

maladies

Cette intervention comprend la détection précoce de toutes formes de tuberculose dans tous les groupes d'âge. Cela

comprend le diagnostic de la tuberculose grâce à la microscopie de frottis d’expectorations (microscopie ZN et à

fluorescence LED) et aux outils moléculaires de dépistage rapide, permettant d'effectuer un diagnostic précoce et

rapide (p. ex. Xpert MTB/RIF) ainsi que la mise en culture et le test de sensibilité aux médicaments ; cela inclut

également d'autres outils tels que les rayons X pour confirmer le diagnostic dans les cas de tuberculose à frottis

négatif et extrapulmonaire, chez l'enfant et les personnes vivant avec le VIH ;

en outre, cela inclut les activités liées au renforcement des prestations de services spécifiques à la tuberculose, telles

que la rénovation et l'équipement des infrastructures de laboratoire et les mécanismes d'orientation des échantillons

vers les niveaux de laboratoire supérieurs en vue d'analyses supplémentaires.

InterventionModule

Exemple «Dépistage et diagnostic des maladies» (Approche Modulaire)

http://www.theglobalfund.org/en/fundingmodel/single/applicationmaterial/Source:

«Description» (Approche modulaire) concerne les Activités budgétisées dans l’Outil

de budgétisation.

Résultats: Avril 2014 Préparation de la Note Conceptuelle (Fonds Mondial)?

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2014 2015 2016

Dépistage et diagnostic des maladies 230,000 276,000 247,500

Traitement

Prévention

Implication de tous les prestataires de soins

Implication des communautés et de la société civile (mobilisation sociale incluse)

Populations à risque

Activités concertées avec d'autres secteurs

Autre

Exemple: Budget par Modules du Fonds Mondial: Module 1 «Prise en charge et

prévention de la tuberculose»

Résultats: Avril 2014

Avril 2014: “Tableau résumé du budget par Modules et Interventions du Fonds Mondial”

(Extrait de OMS-Outil budgétisation)

Préparation de la Note Conceptuelle (Fonds Mondial)?

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Module Prise en charge et prévention de la tuberculose

Cost grouping (Fonds Mondial) (All)

Cost Input (Fonds Mondial) 2014 2015 2016

1.2 Salaries - outreach workers, medical staff and other service providers 5,000 6,000 5,500

1.3 Performance-based supplements, incentives 5,000 6,000 5,500

12.2 Food and care packages 5,000 6,000 5,500

12.3 Cash incentives to patients/counsellors/mediators 5,000 6,000 5,500

2.1 Training related per diems/transport/other costs 5,000 6,000 5,500

2.2 Technical Assistance related per diems/transport/other costs 5,000 6,000 5,500

2.3 Supervision/surveys/data collection related per diems/transport/other costs 25,000 30,000 27,500

2.5 Other Transportation costs 20,000 24,000 22,000

3.1 TA Fees - Consultants 5,000 6,000 5,500

5.6 Laboratory reagents 25,000 30,000 27,500

5.8 Other consumables 5,000 6,000 5,500

6.4 TB Molecular Test equipment                               10,000 12,000 11,000

6.5 Maintenance and service costs for health equipment 25,000 30,000 27,500

6.6 Other health equipment 30,000 36,000 33,000

8.1 Furniture 5,000 6,000

8.2 Renovation/constructions 25,000 30,000 27,500

Non contemplé sauf si dans HSS 20,000 24,000 22,000

(blank) 5,000 6,000 5,500

Grand Total 230,000 276,000 247,500

Exemple: Budget pour «Dépistage et diagnostic des maladies» par Cost Inputs du

Fonds Mondial

Résultats: Avril 2014

Avril 2014: “Tableau résumé du budget par Modules et Interventions du Fonds Mondial”

(Extrait de OMS-Outil budgétisation)

Budget detaillé (Fonds Mondial)?

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Prochaine présentation

Veuillez ouvrir l’outil posté sur le web (ou distribué en séance) et suivez la prochaine présentation pratique

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For more information email tbdata@who.int

Inés Garcia Baena, Technical Officer,

WHO Global TB Programme,garciabaenai@who.int

OUTIL DE BUDGETISATION POUR LA LUTTE CONTRE LA TB

http://www.who.int/tb/dots/planning_budgeting_tool/

ONEHEALTH

http://www.futuresinstitute.org/onehealth.aspx

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Additional slides

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Conseils pour adapter l'outil à vos besoins

A. Insérer une ligne? Placez votre souris ici

et cliquez en glissant

vers le bas pour

choisir le nombre de

lignes à copier de

votre tableau et

cliquez à droite sur

votre souris et

choisissez de la liste

d’options qui

apparaitra “Copier”.

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A. Insérer une ligne (suite)?

-N’oubliez pas de modifier la formule

- ni de copier la formule pour les

années succéssives

Après avoir cliqué sur

« copier », bougez la

souris jusqu'à la ligne

où vous allez insérer la

nouvelle ligne et

appuyez le bouton droit

de votre souris. Une

liste apparaitra

automatiquement et

vous devrez chosir

"insérez cellules

copiées"

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GLOBAL TB PROGRAMME

B. Insérer un tableau?

Comme pour

l'insertion d'une

ligne, selectionnez

cette fois-ci un

tableau de taille et

structure

semblable à celui

que vous voulez

insérer c.a.d.

placez votre souris

sur la première

ligne du tableau

"modèle" et cliquez

en glissant vers le

bas pour choisir le

nombre de lignes

de votre tableau (ex.

Zone noircie) .

Cliquez à droite sur

votre souris et sur

la liste d’options

qui apparait

automatiquement,

choisissez “copier”

GLOBAL TB PROGRAMME

GLOBAL TB PROGRAMME

B. Insérer un tableau (suite)?

puis bougez la

souris jusqu'à la

ligne où le

tableau va être

inséré, appuyez

le bouton droit

de votre souris

et choisissez

"insérez cellules

copiées"

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GLOBAL TB PROGRAMME

B. Insérer un tableau? (suite 2)

D’abord ajustez le total (du coût

total de la formation internationale)

pour inclure le total du nouveau

tableau intégré! Pour faire ceci,

placez vous dans la cellule du total

et ecrivez les coordonnées de la

cellule (du coût total du nouveau

tableau)

Attention! N'oubliez pas d'ajuster la formule et d’étendre la formule aux

années succéssives!

Ensuite, répliquez la

formule

GLOBAL TB PROGRAMME

Cliquez et

déplacez

la souris!

La formule est automatiquement

répliquée ..

C. Répliquer une formule?

GLOBAL TB PROGRAMME

D. Insérer une

formule?

Deux options