Conseil municipal du 24 juin 2016 - Vernon, EureConvention avec la CAF de l’Eure Dossier n 22...
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Conseil municipal du 24 juin 2016
Ravalement de façades Subvention au propriétaire
du 73 rue Carnot / 14 rue Potard
Dossier n°1
Ravalement de façades Subvention au propriétaire du 1 rue Sainte-
Geneviève / 6 rue Saint-Jacques
Dossier n°2
Programme d’action foncière avec l’EPFN
Afin de renforcer l’opérationnalité des projets inscrits au programme
Vernon mérite mieux
Dossier n°3
Requalification du boulevard urbain Délégation au maire et convention de
délégation de la maîtrise d’ouvrage avec le CD27
Dossier n°4
Programme en six phases sur les communes de Vernon et Saint-Marcel
Coût total : 15.534.363,50 euros
Adhésion à la charte régionale d’entretien des espaces publics
Objectif zéro phyto dans nos villes et villages
Dossier n°5
Elaboration d’un agenda d’accessibilité programmée (AD’AP)
Programme de travaux à réaliser dans les locaux municipaux entre 2017 et 2025
Dossier n°6
Chantier-école pour la valorisation des vestiges du vieux pont médiéval de
Vernon
Dossier n°7
Convention avec l’association « Chantier Histoire et Architectures médiévales »
Réhabilitation et sauvegarde de la collégiale – Demandes de subventions
Dossier n°8
Résidence Le Séquoïa – Convention d’autorisation de travaux de récupération
des eaux pluviales en partie privée
Dossier n°9
Désaffectation du gymnase Saint-Adjutor
Dossier n°10
Déclassement du gymnase Saint-Adjutor
Dossier n°11
Désaffectation du 18 place Barette
Dossier n°12
Déclassement du 18 place Barette
Dossier n°13
Cahier des charges de cession de l’annexe place Barette
Prix fixé par France Domaine : 330.000 euros HT
Dossier n°14
Désaffectation ancienne école Sainte-Catherine
Dossier n°15
Cahier des charges de cession du bien sis 7 rue Sainte-Catherine
Prix fixé par France Domaine : 330.000 euros HT
Dossier n°16
Cahier des charges de cession du bien sis rue du Docteur-Chanoine –
Les Pénitents Prix fixé par France Domaine :
135.000 euros HT
Dossier n°17
Lutte contre l’isolement – Convention tripartite avec l’association « Liens
d’amitiés à Vernon » et le CCAS
Dossier n°18
Associations de retraités et de personnes âgées – Signature de conventions avec
Sports et Loisirs 3ème Age et le Club de l’Amitié
Dossier n°19
Association Jeunesse et Vie – Epicerie sociale
Dossier n°20
Signature d’une convention d’objectifs
Projet social des centres sociaux Les Pénitents et Espace Simone-Veil
et demande de reconduction d’agrément
Dossier n°21
Centre social des Pénitents et Espace Simone-Veil – Mise en œuvre des projets
familles pour l’année 2016 - Convention avec la CAF de l’Eure
Dossier n°22
Accueil des jeunes de 12 à 17 ans dans les centres sociaux – Règlement municipal
Dossier n°23
Centres sociaux – Nouvelle tarification
Dossier n°24
Dossier n°25
Subventions 2016 aux associations - Complément
11 associations concernées par ce complément à la délibération du 25 mars
Dossier n°26
Service de la vie associative Mise en place d’un service de
reprographie
Dossier n°27
Sortie de biens de l’inventaire de l’actif
Dossier n°28
Reproduction de documents administratifs –
Modification des tarifs
Dossier n°29
Gardiennage des églises communales – Indemnités allouées aux prêtres
Dossier n°30
Fonds de concours de la Cape pour l’accroissement de la capacité de
stationnement de bus Quai Anatole-France
Participation de la Cape aux travaux de voirie d’un montant de 39.958,50 euros
Dossier n°31
Réhabilitation des sites scolaires Demande de subventions
Concerne les écoles : • Vieux-Château • Château-Saint-Lazare • République • Moussel
Dossier n°32
SPL Plateau de l’Espace Garantie d’emprunt Caisse Régionale de
Crédit Agricole
Dossier n°34
Marché n°2015/102 – Fourniture, pose et dépose de faux plafonds dans les
bâtiments communaux
Attribution du marché à l’entreprise Legoupil
Dossier n°34
Marché n°2015/126 – Acchat de petites fournitures de bureau et de
papiers (Saint-Marcel, Vernon, CCAS de Vernon)
Attribution du marché Lot 1 : Fiducial Lot 2 : Fiducial Lot 3 : Timyx Lot 4 : LEA
Dossier n°35
Marché n°2015/126 – Achat de petites fournitures de bureau et de papiers
(Saint-Marcel, Vernon, CCAS de Vernon)
Attribution du marché Lot 1 : Fiducial Lot 2 : Fiducial Lot 3 : Timyx Lot 4 : LEA
Dossier n°36
Marché n°2016/17 – Dératisation, désinsectisation et lutte contre les
taupes (Cape, Saint-Marcel, Vernon, CCAS de Vernon)
Attribution du marché à Normandie Dératisation
Dossier n°37
Marché n°2016/54 – Accord cadre relatif aux missions de diagnostics et de
maîtrise d’œuvre sur le patrimoine architectural de la ville deVernon
Attribution du marché à Richard Duplat architecte / Héritage
Laboratoire
Dossier n°38
Budget annexe parcs de stationnement Compte de gestion 2015
Dossier n°39
Budget annexe parcs de stationnement Compte administratif 2015
Dossier n°40
Budget annexe parcs de stationnement Affectation du résultat
Dossier n°41
Budget annexe parcs de stationnement Décision modificative n°1 (budget supplémentaire)
Dossier n°42
Budget annexe Portage de repas à domicile Compte de gestion 2015
Dossier n°43
Budget annexe Portage de repas à domicile Compte administratif 2015
Dossier n°44
Budget annexe Portage de repas à domicile Affectation du résultat
Dossier n°45
Budget annexe Portage de repas à domicile Décision modificative n°1 (budget supplémentaire)
Dossier n°46
Budget principal Compte de gestion 2015
Dossier n°47
Budget principal Compte administratif 2015
Compte Administratif 2015
Dossier n°
Budget Réalisé Budget Réalisé Restes à réaliser
RECETTES 29 067 524 € 29 153 444.49 € 24 359 340 € 13 533 094.87 € 5 853 827.70 €
DEPENSES 29 067 524 € 25 070 076.68 € 24 359 340 € 18 860 347.34 € 2 904 431.34 €
Excédent 4 083 367.81 € 2 949 396.36 €
BALANCE Besoin de financement 5 327 252.47 €
Besoin TOTAL de financement
Résultat de l'exercice
FONCTIONNENENT INVESTISSEMENT
2 377 856.11 €
- €
5 000 000 €
10 000 000 €
15 000 000 €
20 000 000 €
25 000 000 €
DRF
Budget24 021 021 €
Réalisé23 490 135 €
Compte Administratif 2015
Dossier n°
Les dépenses réelles de fonctionnement
soit 97.8%
Compte Administratif 2015
Dossier n°
Les dépenses réelles de fonctionnement
soit 97.8%
2012 2013 2014 2015
20 253 769 €
21 705 437 € 22 114 879 €
23 490 135 €Eaux pluviales
Provision pour contentieux
2012 2013 2014 2015
1 094 184 €
1 185 563 €1 218 240 €
1 074 331 €
Compte Administratif 2015
Dossier n°
Les frais financiers
- €
5 000 000 €
10 000 000 €
15 000 000 €
20 000 000 €
25 000 000 €
30 000 000 €
RRF
Budget27 142 383 €
Réalisé27 303 349 €
Compte Administratif 2015
Dossier n°
Les recettes réelles de fonctionnement
soit 100.6%
Compte Administratif 2015
Dossier n°
Les recettes réelles de fonctionnement
soit 100.6%
2012 2013 2014 2015
26 013 761 €
27 091 274 €
27 527 497 €27 303 349 €
Compte Administratif 2015
Dossier n°
La Dotation Globale de Fonctionnement
soit 100.6%
2012 2013 2014 2015 2016
5 361 548 € 5 345 976 €5 114 357 €
4 544 810 €
4 017 185 €
Dépenses d'équipement
4 993 714 €27%
Dépenses financières4 964 779 €
26%Opérations sous mandat
147 199 €1%
Dépenses d'ordre213 379 €
1%
Déficit reporté8 541 276 €
45%
Compte Administratif 2015
Dossier n°
Les dépenses d’investissement
Budget9 191 704 €
Mandaté4 993 714 €
Engagé2 223 270 €
Compte Administratif 2015
Dossier n°
Les dépenses d’équipement
soit un taux de réalisation
de 79 %
Compte Administratif 2015
Dossier n°
Les dépenses d’équipement
Le Plan Local d’Urbanisme ; Les travaux demandés par les conseils de quartiers ; La voirie communale ; Les façades des bâtiments communaux (Hôtel de Ville) ; La refonte et l’extension du système de vidéo-protection ; La Ville numérique ; Le lancement du Plan Lumières ; Les travaux de la route de Chambray ; Et enfin, l’aménagement des berges de Seine.
Compte Administratif 2015
Dossier n°
Le désendettement Impossible d’afficher l’image.
Subventions et emprunts
3 682 763 €27%
Recettes financières8 034 767 €
60%
Opérations sous mandat
147 199 €1%
Recettes d'ordre
1 668 366 €12%
Compte Administratif 2015
Dossier n°
Les recettes d’investissement
Dossier n°48
Budget principal Affectation du résultat
Dossier n°49
Autorisation de programme Restructuration de l’école du Centre
Création
Programme sur 2 ans 2016 : 330.000 € 2017 : 220.000 € Total : 550.000 €
Dossier n°50
Autorisation de programme et crédits de paiement
Révisions
Adaptation de 14 AP/CP au compte administratif 2015 et au budget 2016
Dossier n°50
Autorisation de programme et crédits de paiement
Annulations
Concerne les programmes : • Aménagement site de l’ancienne piscine
d’été • Maison des associations • Façades de bâtiments communaux Cœur de
ville 2020
Dossier n°52
Budget principal Décision modificative n°1 (budget supplémentaire)
Budget Supplémentaire 2016
Dossier n°
Budget Primitif Budget Supplémentaire TOTAL BUDGET
Dépenses 27 417 968.00 € 1 644 929.70 € 29 062 897.70 € Recettes 27 417 968.00 € 1 644 929.70 € 29 062 897.70 €
Fonctionnement
Investissement
Budget Primitif Restes à réaliser Budget Supplémentaire TOTAL BUDGET
Dépenses 11 178 944.00 € 2 904 431.34 € 6 547 594.47 € 20 630 969.81 € Recettes 11 178 944.00 € 5 853 827.70 € 3 598 198.11 € 20 630 969.81 €
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Budget Supplémentaire 2016
Dossier n°
Fonctionnement
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Budget Supplémentaire 2016
Dossier n°
Investissement
Dossier n°22
Foires et marchés d’approvisionnement Somarep
Rapport annuel 2015
Dossier n°54
Chambre de commerce et d’industrie Convention de partenariat
Prolongation des actions menées depuis 2015 en particulier pour : • La gestion de l’offre de centre-ville • Le développement de l’activité du commerce
liées aux flux touristiques
Dossier n°55
Fisac – Attribution d’aides directes à l’établissement Le Domino
Projet global de l’investissement : 6.912,57 € HT Subventionnement à 40 % dont : • État : 1.175 € • Département : 795 € • Ville de Vernon : 795 €
Dossier n°56
Fisac – Attribution d’aides directes à l’établissement Le Lydo
Projet global de l’investissement : 33.752,60 € HT Subventionnement de 9000 € : • État : 1.725 € • Département : 1.725 € • Ville de Vernon : 3.225 €
Dossier n°57
Fisac – Attribution d’aides directes à l’établissement La Halle aux grains
Projet global de l’investissement : 24.026 € HT Subventionnement à 40 % dont: • État : 2.550 € • Département : 1.725 € • Ville de Vernon : 1.725 €
Dossier n°58
Fisac – Attribution d’aides directes au salon de coiffure Cosy
Projet global de l’investissement : 7.200,60 € HT Aide de 2.880 euros dont: • État : 1.224 € • Département : 828 € • Ville de Vernon : 828 €
Dossier n°59
Fisac – Attribution d’aides directes à l’établissement L’Atelier
Projet global de l’investissement : 14.547 € HT Subventionnement de 7.273 € dont: • État : 2.473 € • Département : 2.182 € • Ville de Vernon : 2.618 €
Dossier n°60
Fisac – Attribution d’aides directes à la boulangerie Guegan
Projet global de l’investissement : 58.970 € HT Subventions: • État : 2.550 € • Département : 1.725 € • Ville de Vernon : 1.725 €
Dossier n°61
Fisac – Délibération modificative pour l’attribution des aides directes en 2015
Octroi de subventions prévisionnelles pour : • EURL Esthétique S Parfumerie : 1.992 € • SARL Techni Buro : 10.000 € • Boulangerie Péché Véniel : 6.000 €
Dossier n°62
École du Parc Création d’une classe multisports
Classe à horaires aménagés multisports proposant la découverte d’un sport chaque trimestre avec : • SPN Basket-ball • SPN Kayak • Cercle d’escrime de Vernon
Dossier n°63
Ludothèque Au fil du Jeu Création d’un service d’emprunt de jeux
Modification du règlement intérieur
Dossier n°64
École municipale du sport – Intégration des sections claquettes / danse et yoga
du SPN et du EVVSM Volley-ball
Dossier n°65
Mise en vente du gymnase Saint-Adjutor
Estimation France Domaine : 230.000 euros Cession à l’euro symbolique à l’établissement Saint-Adjutor
Dossier n°66
Projet départemental Vélo route voie verte – La Seine à vélo
De Paris à la mer en vélo… L’Eure relance ce projet à fort potentiel touristique sur son secteur Validation du tracé rive droite vers Les Andelys et vers Giverny Cession à l’euro symbolique des parcelles communales concernées
Dossier n°67
Plan départemental des itinéraires de promenade et randonnée (PDIPR) - Avis
6 chemins sur la rive droite : • CR Chemins des Rouliers • CR dit des Rouliers • CR dit du Haut-Livain • CR 10 dit de la Côte de la Justice • CR 73 dit des Pénitents • CR 70 dit du Mont-Roberge
Dossier n°68
Circuit de promenade et de randonnée Signature de conventions avec la Cape
(Coteaux de Giverny – Nature et paysages de Vernon)
Dossier n°69
Archives municipales Contrat de dépôt de documents
audiovisuels et convention de cession des droits de films non professionnels à
Pôle Image Haute-Normandie
Dossier n°70
Cimetières – Remboursement d’une concession funéraire suite à un
changement de sépulture
Dossier n°71
Assurances – Mise en œuvre du contrat de protection fonctionnelle pour des
agents de la Police municipale
Dossier n°72
Personnel – Rémunération des personnels encadrant les accueils
périscolaires – Modification
Dossier n°73
Personnel – Mutualisation Mise à disposition du directeur général
adjoint des services
Dossier n°74
Personnel – Mutualisation Mise à disposition d’un directeur
adjoint aux finances
Dossier n°75
Personnel – Mutualisation du directeur de l’Espace Simone-Veil et
coordonnateur des centres sociaux
Dossier n°76
Personnel – Modification du tableau des effectifs
Dossier n°77
Projet de périmètre e la nouvelle Agglomération
Dossier n°78
Décisions prise dans le cadre des délégations
Compte rendu
Dossier n°79
Convention de groupement de commandes – Prestations juridiques (représentation en justice, conseil et assistance) – Cape, Ville de Vernon et
CCAS de Vernon - Désignation
Dossier n°80
Commissions municipales Modification de la composition (affaires générales, ressources
humaines et emploi)