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CONCOURS EXTERNES IT 2016 EPREUVE TECHNIQUE D’ADMISSION Durée : 1h30 Coefficient : 2 CONCOURS N°197 Corps : Technicien de la Recherche BAP : J – Gestion et Pilotage Emploi-type : Gestionnaire financier et comptable Délégation organisatrice : Ile de France Ouest et Nord, Meudon

REMARQUES IMPORTANTES

- Matériel autorisé : calculatrice. - Téléphone portable interdit

1

Exercice I (0,25 point par question) Répondre aux questions ci-dessous en rappelant sur votre copie le n° de l’exercice et de la question. 1/ Sous la tutelle de quel ministère est rattaché le CNRS ?

A – Ministère de l’enseignement

B – Ministère de la recherche

C – Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

D – Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

2 / Quel est son ministre actuel ?

3 / Que signifie le sigle EPST ?

A – Etablissement public à caractère scientifique et technique

B – Etablissement public à caractère scientifique et technologique

C – Etablissement public scientifique et technique

4/ Citez un autre EPST que le CNRS

5 / Quel est le nombre d’Instituts qui composent le CNRS ?

A – 10

B – 11

C – 12

2

6 / De combien de grades est composé le corps des techniciens de la recherche ?

A – 2 (Technicien de classe Normale – Technicien de classe supérieure)

B – 3 (Technicien de classe Normale – Technicien de classe supérieure – Technicien de classe exceptionnelle)

C – 4 (Technicien de classe Normale – Technicien de classe supérieure – Technicien de classe exceptionnelle – Technicien hors classe)

7 / Que signifie l’acronyme BAP ?

8/ Le budget du CNRS, en 2015, est de :

A – 2,4 milliards d’euros

B – 3,3 milliards d’euros

C – 4,5 milliards d’euros

Exercice II (1 point) en 5 lignes maximum : Que signifie CNRS ? Quelles sont les missions du CNRS ? Exercice III (4 points)

Faire un résumé en 10 lignes maximum de l’article intitulé « Comment donner le goût des maths aux filles ?» fourni en Annexe 1.

3

Exercice IV (2 points)

(Répondre sur l’énoncé et rendre les 3 feuilles avec la copie : pages 3 ,4 et 5)

Dans le cadre de la réorganisation d’un pôle chargé de la gestion de contrats de recherche, votre responsable vous confie un document Excel que vous êtes chargé(e) d’exploiter à des fins de retour.

Il vous est demandé d’additionner les contrats/subventions par gestionnaire :

1) Quelle formule Excel allez-vous utiliser pour réaliser cette addition sur les cellules B4 à B8 (préciser la syntaxe exacte) ? (0.25 point)

Réponse :

2) Quelle forme doit avoir le curseur pour recopier cette formule à l’aide de la souris jusqu’en G10 ? Entourer la bonne réponse. (0.25 point)

a)

b)

c)

4

3) Vous êtes également chargé(e) de saisir la formule donnant le nombre moyen de

contrats gérés par l’ensemble des gestionnaires. Quelle est cette formule ? (0.5 point)

Réponse :

4) Afin de mettre en évidence automatiquement les gestionnaires qui ont un nombre de contrats supérieur à la moyenne, comment allez-vous procéder ? (0.5 point)

Réponse :

5) Votre responsable de pôle souhaite pouvoir filtrer des éléments du tableau. Sur quelle icone allez-vous cliquer, après avoir sélectionné l’ensemble des cellules ? (0.25 point)

a)

b)

c)

5

6) Enfin, il vous est demandé en 2 clics de centrer horizontalement l’ensemble du

contenu des cellules. Où effectuez- vous ces 2 clics (entourer les réponses) ? (0.25 point)

6

Exercice V : Cas pratique de gestion (5 points) Répondre sur l’annexe 2.

Vous êtes gestionnaire d'une équipe de recherche au sein d’un laboratoire. Un chercheur de l'équipe a reçu un financement

• Montant : 230 000 € HT • Durée 36 mois • Date de début du contrat : 01/10/2016 (toute dépense antérieure à cette date sera

considérée comme non éligible) • Le montant du contrat est ventilé par nature de dépense comme suit :

Fonctionnement / mission Personnel CDD Equipement

40 000 100 000 90 000

Question 1 : Effectuer la répartition des dépenses en HT par nature sur la durée du contrat sachant que le responsable scientifique a prévu pour ce projet les dépenses suivantes : (Porter vos calculs détaillés et vos résultats sur l’annexe 2 qui sera à remettre avec la copie)

- Commande en novembre 2016 d'un microscope 87 000 €TTC (TVA applicable 20%)

- Recrutements : o un doctorant pour 3 ans à compter du 1/10/2016 (coût mensuel charges

incluses 1 758€) o un CDD chercheur confirmé à compter du 1/06/2017 pour 12 mois (salaire

annuel charges incluses 74 100€)

- Commande de consommables pour 6 000€ HT (fonctionnement) répartie sur 2 exercices : 1/3 dans le courant du dernier trimestre 2016 et 2/3 en 2017

- Commande de solvants le 1/09/2016 : 6 000 € HT

- Commande de fournitures de laboratoire au cours de l’exercice 2018 : 15 pipettes à 50 €HT/pièce

- Missions : o déplacements en mai 2017 aux États-Unis du responsable scientifique et de

son doctorant pour 10 jours. L'indemnité journalière s'élève à 288€ et le coût d’un billet d'avion aller-retour est de 850€.

o Commande en 2018 des billets d’avion pour 6 participants au colloque qui aura lieu au Brésil en avril 2019 (prix unitaire du billet aller–retour : 615 €)

- Inscription 3 mois avant le 1/01/2019 de 4 chercheurs et 2 étudiants au colloque qui

se tiendra au Brésil : o Frais inscription chercheur : 1050 REAL (1 REAL = 0,27 €) o Frais inscription étudiant : réduction de 20% par rapport au tarif chercheur

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Question 2 : La répartition financière du responsable scientifique par nature de dépense est-elle conforme à ce qui était prévu au démarrage du contrat ? Quelles sont les différences sur chacune des natures de dépense ? (répondre sur l’annexe 2)

8

Exercice VI (3 points) à partir des annexes 3 et 4:

Vous trouverez :

- en annexe 3 : un bon de commande, un devis, un bon de livraison et une facture,

- en annexe 4 : la fiche technique réglementaire du CNRS sur la facture (mentions obligatoires)

A partir des éléments de la fiche réglementaire et suite à la livraison de la commande et à la réception de la facture du fournisseur, vous constatez des anomalies sur cette dernière. Etablissez un courriel à l’attention du fournisseur identifiant les erreurs et sollicitant les corrections nécessaires, qui permettront une mise en paiement de la facture.

Quel document le fournisseur devra-t-il émettre dans sa comptabilité ?

Exercice VII (sur 3 points)

Un chercheur de votre unité située à Gif sur Yvette s’est rendu à un colloque du 14 au 17 avril 2016 à Nice.

Il revient au laboratoire et vous présente, uniquement, sa note de frais qu’il a complété (état de frais joint en annexe 5). Il vous demande, en tant que gestionnaire, de la vérifier pour permettre son remboursement.

Pour vous aider, vous trouverez en annexe 6 la fiche « Modalités de remboursement des frais de missions par nature de dépense engagée ». A noter également que le prix de la nuitée d’hôtel intègre le petit déjeuner. Le chercheur avait obtenu l’accord préalable du Directeur d’unité pour utiliser le taxi.

Il vous précise oralement qu’il a choisi son hôtel sans avoir eu recours au titulaire du marché hébergement. En effet, ce dernier ne proposait plus d’hôtel à Nice.

1) Quelles pièces justificatives devez-vous demander au chercheur ?

2) Vous devez corriger l’état de frais afin qu’il soit conforme à la règlementation et recalculer le montant total à rembourser au chercheur ? L’annexe 5 est à rendre avec votre copie.

ANNEXE 1

Comment donner le goût des maths aux filles ? L’expérience est frappante. En 2009, des chercheurs de l’Université de Provence ont montré une figure complexe, dite de Rey-Osterrieth, à des élèves de sixième et de cinquième en leur expliquant qu’ils allaient devoir la reproduire de mémoire à main levée. A un premier groupe, ils ont expliqué qu’il s’agissait d’un exercice de géométrie. A un second, d’un dessin. Eh bien les filles ont mieux réussi que les garçons quand elles pensaient qu’il s’agissait d’un dessin et moins bien s’il s’agissait de géométrie ! (Lire en détail sur le site NetMaths). « Les filles font de l’autocensure quand on leur parle de maths parce que la société leur dit qu’elles ne sont pas faites pour elles », remarque Martin Andler, président de l’association de promotion des maths Animath et professeur à l’université Versailles-Saint-Quentin.

Avec l’association Femmes et mathématiques, Animath organise, depuis 2009, dans toute la France, des journées Filles et maths pour les convaincre que leur avenir peut être dans les sciences. « Ce sont d’abord des journées d’orientation pendant lesquelles nous voulons faire prendre conscience à des élèves de la troisième à la terminale des stéréotypes auxquels elles sont soumises », explique Véronique Slovacek-Chauveau, vice-présidente de l’association Femmes et mathématiques. La journée finit par un débat autour d’une pièce de théâtre au cours de laquelle une jeune fille de terminale S raconte son parcours.

« Nous sommes victimes des stéréotypes, nous profs de maths comme les autres », confie Véronique Slovacek-Chauveau, consciente par exemple d’avoir toujours plus interrogé les garçons pendant ses cours – « Sinon ils ne tiennent pas en place » – et qui « regrette qu’aucune formation ne soit donnée sur les questions de genre dans les Espé [écoles supérieures du professorat et de l’éducation] ».

En 2014, une femme, iranienne et professeur à Stanford, Maryam Mirzakhani, a reçu pour la première fois une médaille Fields, le « prix Nobel des maths ». Mais force est de constater que les femmes ne représentent encore que 10 % des candidats dans les compétitions internationales où se rencontrent les forts en maths de toute la planète. D’où la création d’Olympiades européennes de mathématiques pour filles (EGMO) à laquelle la France a participé pour la quatrième fois cette année.

« Au début cela nous choquait de participer à une compétition réservée aux filles. Puis nous nous sommes rendu compte qu’elles étaient plus à l’aise sans le regard des garçons », commente Véronique Slovacek-Chauveau. Et en obtenant une médaille d’or et une autre d’argent cette année, elles s’en sortent mieux que leurs homologues, essentiellement masculins, qui ne se classent que 35e aux Olympiades internationales de mathématiques…

Olivier Rollot (@ORollot)

REPONSE QUESTION 1 DE L'EXERCICE V

2016

2017

2018

2019

2016 2017 2018 2019 TOTAL

FONCTIONNEMENT

EQUIPEMENT

PERSONNEL

TOTAL

REPONSE QUESTION 2 DE L'EXERCICE V

Le détail des calculs est à indiquer dans le cadre ci-dessous.

ANNEXE 2

Le détail des calculs est à indiquer dans le cadre ci-dessous. Reportez vos résultats dans le tableau de répartition des dépenses

ÉTAT DE FRAIS à remplir à l’issue de la mission N°

Version du 29.04.2016 – Page 1 sur 2

Joindre un RIB en cas de premier paiement ou de changement de compte bancaire

Code division :

Nom d’usage Prénom

Itinéraire (indiquer résidence de départ, lieu de

mission, résidence de retour et points d’arrêt) (1) Départ

résidence

Lieu de mission Retour résidence

arrivée départ

De à Date heure date heure date heure date heure

(1) Si nécessaire, compléter l’annexe 1 de l’état frais

A – FRAIS PRIS EN CHARGE DANS LE CADRE DU MARCHÉ MISSIONS (2)

Transport Hébergement (2) Cocher la (ou) les cases correspondantes.

B – FRAIS DE RESTAURATION ET D’HÉBERGEMENT A REMBOURSER A L’AGENT

1 - Frais de séjour en France métropolitaine

Cas général Nombre de nuitée(s) Montant

total

Hébergement : Facture d’hôtel à

produire et à conserver par le

directeur d’unité (5)

Si impossibilité du titulaire du marché d’hébergement de

fournir la prestation demandée (3)

ou imprévisibilité de la mission (4)

(rayer la mention inutile)

En IDF remboursement aux frais réels dans la limite de : Chambre simple 120 € Chambre double 130 €

Hors IDF remboursement aux frais réels dans la limite de : Chambre simple 90 € Chambre double 110 €

Hors marché Remboursement au taux forfaitaire de 60€

Taxe de séjour Montant de la taxe acquittée (6)

Repas

Nombre de repas

A titre onéreux

A titre onéreux mais pris dans un restaurant administratif ou assimilé (3) Joindre une attestation du titulaire de passage hors marché à l’état de frais (4) L’appréciation de l’imprévisibilité de la mission relève du directeur d’unité (5) Si chambre double préciser et indiquer le nom et le matricule de la seconde personne (6) En cas de demande de remboursement de la taxe de séjour acquittée par l’agent, préciser le montant unitaire de la nuitée (TTC hors taxe de séjour) s’il est pris en

charge dans le cadre du marché = ……....... €. La taxe de séjour est remboursable sur la base d’un justificatif, à conserver par le directeur d’unité.

Cas particulier des experts et personnalités scientifiques : justificatifs de dépenses à produire et à conserver par le directeur d’unité

Nombre de nuitée(s)

Montant Total nuitée(s)

Hébergement

Experts scientifiques extérieurs à l’administration, remboursement aux frais réels dans la limite de 120€ (privilégier le recours au marché)

Personnalités scientifiques sur présentation de la décision expresse du Président ou DGDR (7) (cf. annexe 1 de l’instruction mission)

Nombre de repas

Montant Total repas

Repas

Experts scientifiques extérieurs à l’administration, remboursement aux frais réels dans la limite de 30,50€

Personnalités scientifiques sur présentation de la décision expresse du Président ou DGDR (7) (cf. annexe 1 de l’instruction mission)

(7) Joindre la décision à l’état de frais

Version du 29.04.2016 – Page 2 sur 2

Nom d’usage Prénom

2 - Frais de séjour en Outre-mer et à l’étranger

Nombre de nuitée(s) ou repas

Hébergement à titre onéreux, facture d’hôtel à produire et à conserver par le directeur d’unité

Repas à titre onéreux

C – FRAIS DE TRANSPORT

1 – Frais remboursés sur une base indemnitaire

Véhicule personnel autorisé en France, dans les pays limitrophes ainsi qu'en Grande-Bretagne, au Portugal et au Pays-Bas

Produire la copie de l’attestation d’assurance garantissant de manière illimitée sa responsabilité au titre de tous dommages qui seraient causés par l’utilisation de son véhicule à des fins professionnelles, la copie de la carte grise, la copie du permis de conduire valide (8) (justificatifs à produire annuellement par l’agent et à conserver par le directeur d’unité).

Puissance fiscale véhicule CV Compléter ces mentions si autorisation d’utiliser le véhicule personnel, et indemnisation sur la base des indemnités kilométriques. Nombre de Km parcourus A/R Km

(8) Pour être autorisé à utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles

2 - Frais réels dus à l’agent

Nature des frais réels payés par l’agent Montant (9) Justificatifs à produire et à conserver par le directeur d’unité

Avion € Facture ou reçu électronique

Train ou train couchette € Titre de transport

Véhicule de location € Facture du loueur

Carburant (véhicules de location (10)) € Ticket ou reçu

Péage autoroute € Ticket ou reçu

Parking € Ticket ou reçu

Taxi € Facture ou reçu

Bus, métro, RER € Pas de justificatif à produire (sauf pour les projets européens).

Remboursement sur la base du tarif transport public.

Frais d’inscription aux colloques € Facture ou reçu et programme du colloque

Autres (11) € Prévu dans l’instruction (facture ou reçu)

(9) Le cas échéant, pour les montants dans une autre devise, préciser le libellé exact de celle-ci (10) Pour les véhicules administratifs, les frais de carburant doivent être réglés à l’aide de la carte de carburant souscrite par le CNRS, dont est doté le véhicule (11) Pour la catégorie « Autres » préciser la nature de chaque dépense

D – Calcul des indemnités par application du barème et en fonction des justificatifs produits (12) :

Montant €

E - Montant dont le remboursement est demandé :

Montant €

F - OBSERVATIONS (à compléter, le cas échéant, des renseignements propres à faciliter la prise en charge de la mission par le service financier et

comptable)

(12) Pour ce calcul en France, retenir 15,25 € par repas pris à titre onéreux (ou 7,62 € par repas pris à titre onéreux dans un restaurant administratif) et 60€ minimum pour les frais d’hébergement. Pour l’étranger, se référer aux indemnités journalières (arrêté du 3 juillet 2006)

Consulter l’instruction mission : https://docutiles.cnrs.fr/docutiles/documents/17131

JE CERTIFIE À TOUS ÉGARDS L’EXACTITUDE DU PRÉSENT ÉTAT ET LA PRÉSENCE DES JUSTIFICATIFS REQUIS

Fait à Date

Signature du bénéficiaire Signature du bénéficiaire Signature du directeur d’unité