Comité plénier | 7 mai 2019

Objectifs de la présentation

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• Présenter le bilan des activités 2018 de la Corporation du centre culturel de Gatineau (Maison de la culture de Gatineau)

• Autoriser l’appropriation du surplus budgétaire pour l’acquisition d’équipements spécialisés et des initiatives visant l’amélioration des actifs, le service à la clientèle et le développement de projets

Maison de la culture en chiffres, fréquentation en hausse!

• 329 événements : 84 locations, 8 expositions et 237 spectacles offerts avec un taux d’occupation de 87,3% (hausse de 6,7%)

• 234 899 personnes : 46 546 clients en location, 42 524 visiteurs aux expositions et 145 829 spectateurs aux représentations professionnelles (une hausse de 17,7%)

• 2 578 membres des cartes Odyssée et Odyssée affaires (augmentation de 14,5%) : 30 712 billets achetés, 1 175 150 $ de vente et des économies pour les membres de 122 848 $

• Théâtre présente un taux d’occupation très élevé à 83,19% avec 35 représentations (TNM, Tournées Jean Duceppe, etc.) 

• Humour connaît un franc succès avec un taux d’occupation de 91,26%

• 75 représentations à guichets fermés (1 représentation sur 3) dont La Chicane, Charlotte Cardin, Cœur de pirate, 2Frères, Renée Wilkin, Simon Gouache, Boucar Diouf, Katherine Levac, Louis‐José Houde, Simon Leblanc, La mort d’un commis voyageur, Les Fourberies de Scapin, Fred Pellerin…

• À l’été, 26 représentations, 16 922 spectateurs, 83,2% d’occupation

• 32 spectacles hors les murs, 21 193 spectateurs, 74,36% d’occupation (polyvalente Nicolas‐Gatineau, casino du Lac‐Leamy, place de la Cité)

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Des événements gratuits et accessibles!

Centre d’exposition Art‐Image et espace Odyssée• 42 524 visiteurs ont fréquenté les 8 expositions du centre Art‐image et de l’espace Odyssée

Côté jardin et Gatineau prend la scène• Les artistes sélectionnés de l’Outaouais pour la 16e édition de Gatineau prend la scène se 

sont produits sur la scène de la place de la Cité (Double Magnum, Charly Dowling, Rain Normand) en 1re partie de Côté jardin (Geneviève Leclerc, Michaël, Jérôme Charlebois/ Marco Calliari, Bruno Pelletier)

• En plus de chanter, les artistes de Gatineau prend la scène ont suivi une formation unique et côtoyé des professionnels de la chanson avec au menu des sujets comme l’écriture, la mise en scène, le droit d’auteur, la technique, la préparation à la tournée, de même qu’une rencontre avec le parrain de l’édition 2018, Bruno Pelletier

• Plus de 5 130 spectateurs ont assisté aux 4 soirées (2 spectacles présentés à la salle Odyssée en raison de la pluie) 

Les Journées de la culture• Dans le cadre des Journées de la culture, le public a assisté gratuitement au spectacle de 

Sophie Faucher intitulé Frida Kahlo, correspondance!

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Un pour tous et tous pour un, encore plus près de notre communauté!

• Association se perpétue avec l’Orchestre symphonique de Gatineau : service de billetterie et salle Odyssée

• Renouvellement du partenariat avec Radio‐Canada Ottawa/Gatineau pour notre événement Gatineau prend la scène pour soutenir la relève de l’Outaouais

• Entente de codiffusion avec le Groupe Phaneuf, KoScène et 3GE ont permis la présentation de 32 spectacles, 22 504 spectateurs et 78,37% d’occupation

• 52 760 $ en gratuité de salles pour des organismes du milieu pour la tenue de leurs activités

• Auditorium Nicolas‐Gatineau : partenariat avec la Commission scolaire des Draveurs pour la présentation de 9 spectacles (3 879 spectateurs)

• Collaboration et primeur québécoise avec la présentation de Fais‐toi une belle vie des Productions Atomas, boîte de production de Guillaume Lemay‐Thivierge (12 représentations, 7 496 spectateurs, 80% d’occupation)

• Programme des vignettes d’accompagnement touristique et de loisir (personnes handicapées) a connu une hausse avec 251 billets gratuits d’une valeur de 11 877 $ (hausse de 181,5%)

• 84 locations, 46 546 personnes, une hausse de 35,5% de l’achalandage

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Des spectacles pour la famille et notre public scolaire!

• Une importance particulière est apportée à la programmation destinée aux familles avec la présentation de 5 spectacles (3 331 spectateurs), dont Ari Cui Cui, Arthur L’Aventurier, 

• Nicolas Noël et Daniel Coutu (guichets fermés)

• La programmation scolaire à la salle Odyssée a accueilli 16 représentations et a rejoint 8 123 jeunes

• La programmation famille et jeunesse à la salle Odyssée a atteint plus de 11 454 spectateurs avec un taux d’occupation de 88,1%

• Subvention spéciale du CALQ de 33 575 $ (2018‐2019) a permis à des centaines d’élèves provenant d’écoles défavorisées de Gatineau d’assister à des représentations professionnelles gratuitement (transport et billet de spectacles)

• 1 455 jeunes ont participé aux 78 ateliers éducatifs du centre d’exposition Art‐Image

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La Maison de la culture, un rayonnement important!

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Provenance de la clientèle touristique Provenance de la clientèle de l’Outaouais

Extérieur/touristique

Ontario

Outaouais

Extérieur de la grande ville de Gatineau

Secteur de Gatineau

Secteur de Hull

Secteur d’Aylmer

Secteur de Buckingham et de Masson‐Angers

Un souci d’excellence et de dépassement

• Amélioration technique : achat de lentilles, remplacement de cartes de contrôle pour les gradateurs, bonification des praticables, inspection des systèmes de levage et des équipements par la CNESST 

• Changement de la toiture, travaux de peinture dans les espaces publics et ajout de tables à langer

• Acceptation des cartes de débit/crédit aux bars de la salle Odyssée et adhésion au service de raccompagnement Tolérance zéro pour notre public

• Nouveau logiciel pour le traitement de la paie des employés : élimination du papier

• Nouvelle firme de conciergerie

• Révision de dépenses courantes : 71 651 $ d’économie

• L’équipe de la salle Odyssée se démarque : o Nomination au gala Les Olivier dans la catégorie Diffuseur de spectacles de l’année o Récipiendaire du prix Excelor 2018 dans la catégorie PME de l’année – 16 à 49 employés

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Enjeux identifiés en début d’année financière 2018

• Fermeture de la salle Odyssée pour des rénovations du système de ventilation et de climatisation du 19 août au 11 octobre 2019 (manque à gagner de 165 000 $)

• 3e remboursement de 85 514 $ à la Ville de Gatineau pour l’emprunt de 364 725 $ fait pour les rénovations de la salle Odyssée

o Remboursement sur une période de 5 ans (avec le surplus budgétaire annuel)  Surplus 2016 : 35 011 $ (fait) Surplus 2017 : 85 293 $ (fait) Surplus 2018 : 85 514 $ Surplus 2019 : 85 000 $ Surplus 2020 : 73 907 $

• Investissement important au cours des 5 prochaines années dans les équipements techniques

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Bilan financier 2018

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• Revenus 6 379 236 $• Dépenses 5 814 362 $

Excédent revenus/dépenses :   564 874 $

Produits Charges

Revenus guichets/projets spéciaux

Subventions

Location de salles et espaces  commerciaux

Commandites et commandites de services

Intérêts et amortissement

Achat de spectacles et projets spéciaux

Frais d’exploitation et entretien

Administration, amortissement et informatique

Communication et promotion

Centres d’exposition

Gratuité de salles

Résultats sur le plan financier pour l’année 2018

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1. Augmenter la performance en programmation et en communication  335 998 $• Augmenter l’offre de services (programmation, achalandage) • Développer des partenariats pour la présentation de spectacles hors les murs• Maintenir l’accessibilité aux spectacles

32 spectacles en codiffusion (21 193 spectateurs, 74,36% d’occupation) + 7,59% de représentations, 19,49% de spectateurs payants + 1 247 218 $ de revenus de billetterie 29,62 $ prix moyen du billet (diminution de 0,85 $ depuis 2016)

2. Réviser les dépenses et les contrats (71 651 $)• Renégocier le contrat du système de billetterie• Réviser les taux du TPV et des taux d’intérêt• Réviser nos façons de faire (amélioration continue) : nappes, Internet, fréquence des dépôts, etc.

3. Accroître les revenus autonomes (liquidité et intérêts) 062 037 $ + 472 937 $ de liquidité (3 442 979 $), + 1 180 979 $ de liquidité en comparaison en 2016 92,5% de revenus autonomes Retour des fonds de pension – Ville de Gatineau

4. Performer dans le service à la clientèle  088 819 $• Augmenter l’efficacité de nos services (bars, vestiaire, etc.) 

Surplus budgétaire 2018

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• L’excédent des revenus sur les dépenses pour l’année 2018 de la Corporation du centre culturel de Gatineau s’élève à 564 874 $

• En vertu du protocole d’entente entre la Corporation du centre culturel de Gatineau et la Ville de Gatineau (CM‐2017‐985), la Corporation peut réinvestir ses surplus budgétaires dans les améliorations locatives, technologiques et scénographiques

• L’utilisation des surplus, au cours des années par la corporation, a permis :

o De maintenir l’image de marque des installations de la Maison de la culture de Gatineau afin d’accueillir les citoyens et les artistes dans un environnement répondant aux standards de qualité

o De renouveler les équipements spécialisés en scénographieo De consolider des initiatives visant l’amélioration du service à la clientèleo De soutenir des projets ponctuels (fermeture, etc.) 

Utilisation du surplus budgétaire 2018

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1. Immobilisations ‐ Acquisition d’équipements• Équipements scénographiques 187 360 $

Ensemble de moniteurs de retour de scène et amplificateurs (1992) Amplificateur pour moniteur passif (foyer, remplace les moniteurs) Console d’éclairage principale (date de 10 ans) Console d’éclairage secondaire (date de 10 ans) Tulle (déchirée et saleté sur le tissu blanc)

• Rénovation des loges principales 100 000 $287 360 $

2. Amélioration continue, service à la clientèle et développement de projets • Fonds préventif pour la fermeture de la Maison de la culture de Gatineau 100 000 $• Fonds pour la réorganisation des RH/remplacement‐transition à la programmation 29 768 $• Mobilier urbain/équipements pour les loges 32 000 $        

161 768 $

3. Remboursement à la Ville de Gatineau sur emprunt• Remboursement du prêt à la Ville de Gatineau pour les rénovations 85 514 $• Remboursement du surplus libre (05‐99‐100) pour le panneau numérique (CM‐2019‐173) 30 232 $        

115 746 $Grand total  564 874 $

Recommandations

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CP‐2019‐DG‐017• Accepter le dépôt du rapport annuel 2018 de la Corporation du centre culturel de Gatineau

CP‐2019‐DG‐018• Approprier la somme de 564 874 $ à même le surplus affecté à la Maison de la culture de 

Gatineau afin de permettre l’acquisition d’équipements spécialisés et la rénovation des loges principales qui serviront au bon fonctionnement de la corporation pour un montant de 287 360 $

CP‐2019‐DG‐019• Accepter de verser le montant de 161 768 $ à la Corporation du centre culturel de Gatineau 

pour l’amélioration continue, le service à la clientèle et le développement de projets

CP‐2019‐DG‐020• Accepter de faire le 3e remboursement de 85 514 $ à la Ville de Gatineau pour l’emprunt de 

364 725 $ fait pour les rénovations de la salle Odyssée

CP‐2019‐DG‐021• Accepter de renflouer le surplus libre (05‐99‐100) de 30 232 $ en vertu de la résolution • CM‐2019‐173 pour le panneau numérique de la Maison de la culture de Gatineau