BUDGET 2010ENFANCE JEUNESSEACTIONS SOCIALES

PETITE ENFANCE

Structure Multi Accueil  (Gestion ADMR)

 Enfants de 0 à 4 ans

  

70 000 heures de garde (27 000 en 2009) 200 familles concernées (60 hors Covati)

15 salariées (14 ETP)Budget de la SMA 502 000 euros = 7.17 € / heure

PETITE ENFANCE

RELAIS PETITE ENFANCEResponsable : Emmanuelle MAIRE (salariée Covati)

Animations hebdomadaires dans 3 sites(Is–Echevannes-Spoy)

170 personnes fréquentent le RPE régulièrement(Assistantes Maternelles – Parents)

200 rendez vous individuels

730 rendez vous téléphoniques

Budget 49 000 euros

PETITE ENFANCEFréquentation des Structures

FREQUENTATION SMA

GARDES INDIVIDUELLES

Enfants – 3 ans

recensés

Familles Enfants AssistantesMaternelles

Enfants de - 3 ans

Accueillis

COVATI 512 134 152 190 200 (120 places disponibles)

L’action de la COVATI permet de répondre aux besoins de garde chez les 0/3 ans du territoire et de respecter le choix des familles entre mode de garde individuel et collectif.

PETITE ENFANCEEvolution de l’accueil Petite Enfance

2003 2010 Progression

Enfants de -3 ans 462 512 + 11 %

Places d’accueil collectif

22 54 + 145 %

Assistantes maternelles

150 190 + 27 %

Places d’accueil individuel

462 504 + 9 %

BUDGET 2010ENFANCE JEUNESSEFinancements SMA

2009 2010

Subvention COVATI

à l’ADMR

70 000 180 000

Recettes CAF 40 000 60 000

Reste à Financer (fonds propres COVATI)

30 000 120 000

Différence du reste à financer 90 000

Le Conseil Général ne finançant plus l’accueil de la Petite Enfance, l’ADMR perd 20 000 euros de recettes.

ENFANCE (3–12 ans)

Accueils Périscolaires 10 sites d’accueil

(Is-Marcilly-Til Chatel-Lux-Spoy-Gemeaux

Saulx le Duc-Marsannay le Bois-Marey-Crecey)

139 000 heures d’accueil

40 salariés (15 Équivalents Temps Plein)

Budget 470 000 euros = 3.40 € / heure

ENFANCE JEUNESSE (3/18 ans)

Accueils Extrascolaires 2 Accueils de Loisirs + 2 Accueils Jeunes

(Marsannay le Bois-Is)

1 séjour été 1 séjour hiver

8 900 journées enfants

35 salariés (15 équivalents temps plein)

Budget 430 000 euros = en moyenne 48.30 € /journée

soit 6.04 € / heure

BUDGET 2010ENFANCE JEUNESSE

Evolution de la structure des recettes

BUDGET 2010ENFANCE JEUNESSEStructure des Charges

BUDGET 2010ENFANCE JEUNESSEÉvolution du Budget

2009 2010

Budget 2010 aux

Conditions 2006

BP charges 610 495 1 038 385 1 038 385

BP Produits 307 220 587 660 747 660

Reste à financer (Covati)

303 275 450 725 290 725

Le reste à financer augmente de 147 450 euros :• 47 500 euros de reste à réaliser ( déjà budgétés en 2009 ).• 90 000 euros pour la politique Petite Enfance.• 9 950 euros de hausse des frais de fonctionnement (1% du budget total)

PORTAGE DE REPAS

Prévisions 2010 :10 500 Repas Portés

(6 livraisons/semaine)55 personnes livrées au moins 2 fois par semaine dans 18

villages

30 000 km parcourus par an

Coût du repas 8.30 €

Aides de la Covati aux bénéficiaires: 12 000 €

Budget : 86 000 €