A 2012 · 7 63Organigramme du Siège 8 Le Conseil 10 32La Commission de Réflexion et de Suivi des...
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Kerampir JeanTanguy
Korn erHouêt
Escale Thébaudais PierreBlanche
BoisRignoux
Chillon
Cotations V2010 par établissement
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Kerampir JeanTanguy
Korn erHouêt
Escale Thébaudais PierreBlanche
BoisRignoux
Chillon
Cotations V2010 par établissement
A
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NA
DÉVELOPPEMENT DURABLE2011 À 2014
2E JOURNÉE DE L’ENCADREMENT
22 OCTOBRE
JOURNÉES NATIONALES DU
GROUPE UGECAMDU 9 AU 11 SEPTEMBRE
SEMAINE DE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS DU 26 AU 30 NOVEMBRE
2012RAPPORT D’ACTIVITÉ
INAUGURATION DU PÔLE DE RÉADAPTATION MAUBREUIL & LA TOURMALINE
15 MARS
CERTIF ICATIONS DES ÉTABLISSEMENTS V2010 (V3)
BIENTRAITANCE
Un flot d’informationssur
& L A B R E T A G N E
L E S P A Y S D E L A L O I R E
U N I O N P O U R L A G E S T I O N D E S É T A B L I S S E M E N T S D E S C A I S S E S D ’ A S S U R A N C E M A L A D I E
A 31%
B 65%
C 4%
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE2 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
RAPPORT D’ACTIVITÉ
2012
RAPPORT D’ACTIVITÉ
2012
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE3 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
La présentation du rapport d’activité m’offre l’opportunité de jeter un regard rétrospectif sur l’année 2012, pour en retenir les faits marquants.
Je souhaite tout d’abord souligner l’excellence des résultats obtenus au terme des visites de certification des établissements sanitaires du groupe UGECAM Bretagne Pays de la Loire. A cette occasion, la Haute Autorité de Santé a reconnu la qualité des soins dispensés aux patients pris en charge, confirmant ainsi l’implication et le professionnalisme des personnels de nos établissements. Ces résultats sont d’autant plus remarquables que les contraintes budgétaires sont de plus en plus fortes, du fait du contexte économique actuel.
Comment les établissements du groupe UGECAM Bretagne Pays de la Loire ont-t-ils traversé cette année 2012, fortement marquée par l’empreinte d’une crise qui se prolonge et se durcit ?
Si l’exercice 2012 s’est conclu par un résultat d’exploitation consolidé positif, cela n’écarte pas les nuages noirs qui s’amoncèlent à l’horizon 2013, car la majorité des enveloppes budgétaires allouées en 2012 l’ont été à titre non pérenne, sans aucune garantie de reconduction.
Dans ces conditions, l’équilibre budgétaire est difficile à préserver et il est pourtant le seul garant de notre pérennité et de la poursuite des projets stratégiques en cours de déploiement sur les deux régions. L’accompagnement financier de ces projets par la CNAMTS via le Fonds National d’Adaptation reste conditionné à leur soutenabilité financière. La recherche d’efficience reste plus que jamais d’actualité, sans remettre en cause la qualité et la sécurité des soins. La réorganisation des fonctions dites support sera poursuivie, avec la perspective de logiciels plus adaptés à notre cadre de travail, notamment pour le traitement de la paie et de la comptabilité.
Dans ce contexte de fortes turbulences, ma responsabilité de directrice est de veiller au « patrimoine humain » du groupe UGECAM Bretagne Pays de la Loire, qui fait sa force et porte ses valeurs. Comme vous le savez, je me suis fortement engagée dans la démarche de qualité de vie au travail, au sein de nos établissements, initiée par une enquête sur les risques psychosociaux élaborée par le Conservatoire National des Arts et Métiers. Vous avez été 48% à y répondre, ce qui constitue un excellent taux de retour. De plus, la bonne représentativité des réponses par groupe de métier, par sexe, par tranche d’âge et par établissement permet un état des lieux exhaustif des risques psychosociaux au sein de notre groupe. Un plan d’actions volontariste va être engagé, en lien avec les représentants du personnel, pour répondre aux attentes des salariés pour une meilleure qualité de leur environnement de travail.
Ce rapport d’activité est une œuvre collective et je tiens à y associer le Conseil, les Directeurs d’établissement et leurs équipes, sans oublier les collaborateurs du siège. Je n’ai pas de doute sur la capacité et la volonté de toutes et tous à relever les défis imposés par notre environnement, tout en faisant le pari d’y trouver des pistes de développement individuel et collectif.
Je tiens à remercier sincèrement chaque salarié pour son investissement quotidien au service de la prise en charge globale des patients et usagers car chacun peut être fier du travail accompli.
Béatrice Dulaurier
LE MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Béatrice DULAURIER
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE5 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
ÉTABLISSEMENTSSOMMAIRE
ÉTABLISSEMENTSSIÈGESIÈGE3 Le mot de la Directrice Générale
5 Sommaire
6 Organigramme direction
7 Organigramme du Siège
8 Le Conseil
10 La Commission de Réflexion et de Suivi des établissements
12 Direction stratégie et système d’information
12 Stratégie offre de soins et pilotage
14 Système d’information
15 Direction médicale
16 Direction Ressources Humaines, patrimoine, achats/marchés
16 Ressources humaines
18 Gestion du patrimoine
19 Politique achats
20 Direction financière et qualité
20 Direction qualité
21 Gestion financière
22 Cartographie des établissements
112 Glossaire
25 KERAMPIRCentre de Soins de Suite et de Réadaptation
26 L’activité28 Les moyens29 Qualité, sécurité des soins et gestion des risques
31 KERAMPIRÉtablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
32 L’activité 33 Les moyens34 Qualité, sécurité des soins et gestion des risques
35 JEAN TANGUYCentre de Soins de Suite et de Réadaptation
36 L’activité38 Les moyens39 Qualité, sécurité des soins et gestion des risques
41 KORN ER HOUËTCentre de Soins de Suite et de Réadaptation
42 L’activité44 Les moyens 45 Qualité, sécurité des soins et gestion des risques
47 L’ESCALECentre de Soins de Suite et de Réadaptation Alcoologie/Addictologie
48 L’activité50 Les moyens51 Qualité, sécurité des soins et gestion des risques
53 LA THÉBAUDAISCentre de Réadaptation Psychologique et Sociale
54 L’activité 55 Les moyens 56 Qualité, sécurité des soins et gestion des risques
57 CENTRE RÉGIONAL DE GÉRIATRIEMédecine, Soins de Suite et de Réadaptation
58 L’activité Médecine 60 L’activité SSR 62 Les moyens 63 Qualité, sécurité des soins et gestion des risques
65 CENTRE RÉGIONAL DE GÉRIATRIEUnité de Soins de Longue Durée
66 L’activité 67 Les moyens
69 CENTRE RÉGIONAL DE GÉRIATRIEÉtablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes « Les Chênes Roux »
70 L’activité 71 Les moyens 72 Qualité, sécurité des soins et gestion des risques
73 LA PIERRE BLANCHECentre de Soins de Suite et de Réadaptation
74 L’activité 76 Les moyens 77 Qualité, sécurité des soins et gestion des risques
79 LE BOIS RIGNOUXCentre de Soins de Suite et Réadaptation
80 L’activité 82 Les moyens 83 Qualité, sécurité des soins et gestion des risques
85 LA TOURMALINECentre de Réadaptation Fonctionnelle
86 L’activité88 Les moyens89 Qualité, sécurité des soins et gestion des risques
91 LA TOURMALINECentre de Réadaptation Professionnelle
92 L’activité94 Les moyens95 Qualité, sécurité des soins et gestion des risques
97 LES OCÉANIDESCentre de Réadaptation Fonctionnelle
98 L’activité 99 Les moyens 100 Qualité, sécurité des soins et gestion des risques
101 LE CHILLONCentre de Soins de Suite et de Réadaptation
102 L’activité104 Les moyens 105 Qualité, sécurité des soins et gestion des risques
107 L’ALOUETTEInstitut Thérapeutique Éducatif Pédagogique
108 L’activité 109 Les moyens
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE6 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
ORGANIGRAMME DIRECTION UGECAM BRPL
DIRECTION GÉNÉRALE
DIRECTION FINANCIÈRE ET QUALITÉ
DIRECTION MÉDICALE
DIRECTION STRATÉGIE ET SYSTÈME D’INFORMATION
DIRECTION RH, PATRIMOINE, ACHATS/MARCHÉS
Laurent VIVETSophie
HEINRY
Thierry BOCHER
Bernard PALMIER
Jocelyne RENAUD
LA TOURMALINE LES OCÉANIDES
Charles Henri MAYAUDON
LE CRGLA PIERRE BLANCHE
Laurence PARROT
L’ESCALE LA THÉBAUDAIS
Sylviane RICHARD
KORN ER HOUËT
André POCHET
JEAN TANGUY
Marc BERMONT-GONNET
KERAMPIR
Claire FALLACHON
LE BOIS RIGNOUX
Jean Marie LASNET de LANTY
LE CHILLON
Joël DESMONS
L’ALOUETTED I R E C T I O N D E S É T A B L I S S E M E N T S
Au 15 mars 2013
Au 1er déc. 2012
Béatrice DULAURIER
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE7 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
Stratégie offre de soins Autorisations / Indicateur de Pilotage de l’Activité Veille reglémentaire Activité territoriale Relations tutelle CPOM-Contrat de Retour à l’Equilibre Projet Etablissement Suivi et pilotage Rapport activité Business Plan Reporting DNGU/Contrat Pluriannuel de Gestion Contrôle de Gestion Stratégie Système d’Information Schéma directeur informatique Gestion du parc informatique
Stragégie Médicale Qualité/Gestion des Risques Evaluation des Pratiques Professionnelles
Commission Médicale UGECAM Suivi activité Programme Médicalisé des Systèmes d’Information (PMSI)
Tarification A l’Activité (T2A) Gestion médico-économique Dossier Patient Informatisé (DPI) Séminaires thématiques (douleur, bientraitance, éthique...)
Expert visiteur Haute Autorité de Santé (HAS)
Appui au dialogue social, négociation Politique salariale et de recrutement Gestion administrative RH Hygiène et sécurité Evaluations et formations professionnelles Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences Elections professionnelles Convention collective Système d’Information RH Stratégie immobilière Maîtrise d’oeuvre des travaux Programmation immobilière Maintenance parc immobilier et mobilier Politique achats/marchés Expertise juridique
Qualité/Gestion des Risques en santé Politique budgétaire, comptable et financière Tenue comptable Budget/Etat Prévionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD)
Gestion de la trésorerie Procédure de recouvrement Conventions avec les mutuelles Tenue inventaire Gestion des stocks Investissements Contrôle interne Dossier de clôture Certification des comptes Veille réglementaire
ORGANIGRAMME DU SIÈGE
DIRECTION GÉNÉRALE
ASSISTANTE DIRECTION CHARGÉE DE COMMUNICATION
DIRECTION STRATÉGIE ET SYSTÈME D’INFORMATION
RESP. SYSTÈMES
D’INFORMATION
RESP. ACHATS/
MARCHÉS
RESP. PATRIMOINE
RESP. RH
RESP. ADMINIST.
RH
CONSEILLER TECHNIQUE
FONDÉ DE POUVOIR
RESPONSABLE COMPTABLE
COMPTABLES
CONDUCTEUR DE TRAVAUX
ASSISTANT
ASSISTANT
GESTIONNAIRE SYSTÈMES
D’INFORMATION
DIRECTION MÉDICALE DIRECTION RH, PATRIMOINE, ACHATS/MARCHÉS
DIRECTION FINANCIÈRE ET QUALITÉ
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE8 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
En application de l’Arrêté Préfectoral n°82 de la région des Pays de la Loire, en date du 26 février 2010, le Conseil de l’Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie (UGECAM)
de Bretagne et des Pays de la Loire siège régulièrement depuis le 18 mars 2010.
M adame Marie-Pierre CABON (Représentante CFDT) assure la Présidence de l’UGECAM Bretagne Pays de la Loire depuis le 7 février 2003. Elle a été réélue le 18 mars 2010.
Depuis le 25 octobre 2011, Monsieur Dominique RISTORI (MEDEF) est le Vice Président de l’UGECAM Bretagne Pays de la Loire.
COMPOSITION DU CONSEIL DE L’UGECAM DE BRETAGNE ET PAYS DE LA LOIRE
LE CONSEIL
(Arrêté préfectoral du 26 février 2010)
Marie-Pierre CABON
2012LES DATES DE RÉUNIONS EN 201221 février24 avril 23 mai
26 juin23 octobre18 décembre
Au 31 décembre 2012, le nombre de Conseillers sié-geant avec voix délibérative est de 18 pour les titu-laires et de 15 pour les suppléants ; les représen-tants du personnel disposent de voix consultative.
3 postes de Conseiller suppléant restent vacants :
un représentant des assurés sociaux pour l’orga-nisation syndicale CFDT suite à la démission de Louis GERARD,
un représentant de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) suite à la démission de Jean-Pierre JOUNIAUX,
un représentant du personnel pour l’organisa-tion syndicale CFDT, collège employés suite à la démission de Cécile RAMAGE.
S’ajoute à ses vacances de poste, la non-désigna-tion au poste de suppléant pour un représentant des assurés sociaux pour l’organisation syndicale CGT.
LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 2012
L’année 2012 a été marquée par :
la mise en ligne des procès-verbaux du Conseil dans un espace intranet dédié (Espace Conseillers) via la base documentaire du Groupe UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE pour les Conseillers ayant choisi cette option à compter du 1er janvier,
les modifications apportées dans la composition de deux représentations au sein du Conseil suite au dé-cès de Monsieur Christian Delahaye, Conseiller titu-laire CFTC, en août dernier. Cet évènement a marqué l’ensemble des participants au Conseil.
Dans la liste des représentants des assurés sociaux désignés au titre de la Confédération des Travailleurs Chrétiens (CFTC) :
Madame Isabelle Paul remplace Monsieur Christian Delahaye, décédé, en qualité de membre titulaire (arrêté préfectoral modificatif n°3/424 du 25 octobre 2012).
Dans la liste des représentants des employeurs dési-gnés au titre du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) :
Monsieur Jean Mony a remplacé Monsieur Michel Me-rien (démissionnaire en 2011) au poste de titulaire. Monsieur Michel Rivalland a été désigné suppléant (arrêté préfectoral modificatif n°2/92 du 29 mars 2012).
Organisations représentatives Nbre Titulaires Suppléants
Représentant les assurés sociaux
CGT 2
8
Hubert DUPONT Jean-Paul HUELLOU Michel LE BOUDOUIL Non désigné
CGT-FO 2Christian CADIO Thierry GICQUEL
Dominique GUILLAUDEU Yves ARANDEL
CFDT 2Marie-Pierre CABON* Nadine ROBERTAlain ROCHETEAU Poste vacant
CFTC 1 Isabelle PAUL Madeleine CARPENTIER CFE-CGC 1 Michel ROBIN Jean-Yves BORDENAVE
Représentant les employeurs
MEDEF 4
8
Jean MONY Michel RIVALLAND
Dominique RISTORI** Hélène BOURCIERRichard MEINIER Roland BOIDIN
Bernard BEZY Philippe BAILLY
CGPME 2Jacques DEVAUX Daniel CHOPINHenri LESAULE Audrey MORIN
UPA 2Gwenaël LE LANN Pierre DARTHEVELJames GUILLEUX Yves CHATALEN
Représentant la fédération nationale de la mutualité française 2 2
Jean-Paul ROCHER Poste vacantThierry TREGRET Aline EUDO
Représentants du personnel
Collège Cadres CFTC 1
3
Paulette HOUITTE Hervé ALIX
Collège employés
CFDT2
Philippe JOUAN Poste vacantCGT-FO Roland DESJARDINS Fabrice ORNHTotal 21 *présidente **vice-président
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE9 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
21 FÉVRIER
Approbation des Rapports infra-annuels au 31.12.11 des établisse-ments sanitaires du Groupe Ugecam Bretagne Pays de la Loire,
Désignation de Monsieur Dominique RISTORI, Vice Président et repré-sentant titulaire MEDEF, en qualité de membre titulaire de l’Assem-blée générale de l’Association « Les Capucins » à Angers (49).
Accord pour la participation des Conseillers titulaires et suppléants à l’inauguration Maubreuil/La Tourmaline à Saint Herblain le jeudi 15 mars 2012.
Approbation des décisions modificatives de l’État Prévisionnel des Dépenses et des Recettes 2011 des établissements sanitaires.
Autorisation au Directeur de l’UGECAM pour signer la convention modifiée du GIP VITALYS pour l’établissement Jean Tanguy à Saint Yvi
Désignation de Madame Marie-Pierre CABON, Présidente du Conseil, en qualité de représentante du Conseil à l’Assemblée Générale du GCS Maubreuil & La Tourmaline.
Octroi d’une subvention de 1625 € à l’Association ABHR pour la bibliothèque du Centre Régional de Gériatrie de Chantepie (35).
Points de situation sur le Pôle Gérontologique Rennais et sur Le Chillon.
24 AVRIL
Désignation de Monsieur Jean MONY en qualité de suppléant pour siéger à la Commission de Réflexion et de Suivi des établissements et à la CRUQ des Océanides à Pornichet.
Approbation des comptes administratifs 2011 des 4 établissements médico-sociaux et de l’USLD du CRG.
Approbation des comptes financiers 2011 des 11 établissements sanitaires, constitutifs du rapport comptable et financier 2011.
Orientations stratégiques du GROUPE UGECAM en lien avec les orientations des Plans Régionaux de Santé 2012/2015 de Bretagne et des Pays de la Loire.
Désignation de Monsieur Bernard BEZY, représentant MEDEF, pour siéger avec voix consultative aux réunions du Conseil du Groupe-ment GIP VITALYS auquel a adhéré l’établissement de Jean Tanguy à Saint Yvi (29).
Points de situation sur Les Océanides et sur le Pôle Gérontologique Rennais
23 MAI
Approbation des États Prévisionnels des Recettes et des Dépenses EPRD 2012 des 11 établissements sanitaires.
Demande d’autorisation d’exercer la discipline d’activité de soins de suite et de réadaptation spécialisée dans les affections liées aux conduites addictives, à destination des adultes, en hospitalisation à temps partiel de jour au Chillon, sur les sites d’Angers, Cholet et Saumur.
26 JUIN
Autorisation en cas d’indisponibilité du titulaire et du suppléant de la Commission de réflexion et de suivi des établissements de faire siéger à titre exceptionnel un autre membre de l’organisation syndicale concernée.
Approbation du Rapport d’activité 2011. Approbation du Bilan annuel des CRUQPC 2011. Accord pour le Transfert d’autorisation de l’activité SSR exercée en Hospitalisation à Temps Partiel (HTP) aux Océanides à l’Association des Œuvres de Pen Bron, à effet du 1er septembre 2012.
Approbation du projet de convention (version 2), pour la mise à disposition des locaux des Océanides au profit de l’Association des Œuvres de Pen Bron, sous réserve de modification de la clause de l’indexation du montant du loyer.
Approbation des Projets d’établissement de l’Escale et de la Thé-baudais à Rennes (35).
Demande d’autorisation pour l’exercice d’une activité de soins de suite et de réadaptation spécialisée dans la prise en charge à temps partiel des affections des système digestif, métabolique et endocri-nien pour 8 places pour La Tourmaline au sein du pôle de réadapta-tion fonctionnelle.
Autorisation d’Adhésion du CHILLON sis au Louroux Béconnais au Groupement de Coopération qui reprend les activités du Syndicat Interhospitalier de Blanchisserie Angevin.
23 OCTOBRE
Approbation des 2e Rapports Infra Annuels au 30.09.12 des établis-sements sanitaires du Groupe UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE.
Approbation de la révision pour équilibre de l’EPRD 2012 de la Thébaudais.
Approbation de la révision du PGFP 2012 du Chillon. Approbation des 4 budgets médicaux sociaux 2013 et du budget 2013 de l’USLD
Approbation des Admissions en non valeur de : 371€ pour La Pierre Blanche 2 705€ pour Jean Tanguy 790€ pour la Résidence de Kerampir 2 671€ pour Korn-Er-Houët 5 793€ pour le CRG (budget principal) 7 326€ pour l’USLD du CRG 2 067€ pour le CRF de La Tourmaline 257€ pour le CRP de La Tourmaline 4 764€ pour Le Chillon 3 437€ pour le Le Bois Rignoux
Points de situation sur La Tourmaline et Le Chillon. Approbation du calendrier des réunions de Commissions et de Suivi des établissements et de Conseils pour l’année 2013.
18 DÉCEMBRE
Nomination de Madame Isabelle Paul, représentante titulaire CFTC, en remplacement de Monsieur Christian Delahaye.
Désignation de Madame Isabelle PAUL en qualité de suppléante pour siéger à la Commission de Réflexion et de Suivi des établissements et à la CRUQ de La Tourmaline.
Prolongation de l’agrément de Madame Roseline Louis, Fondé de pouvoir, jusqu’au 31 mai 2013.
Approbation des investissements FNA et des Budgets 2013 :1 352 358 € pour le siège, 841 776 € pour le Service mutualisés
Autorisation pour l’externalisation du laboratoire du CRG et lance-ment d’un marché adapté conformément aux dispositions régissant les Organismes de Sécurité Sociale.
Validation d’un groupement de commande pour le CRG avec la clinique Saint Yves dont le siège assurera la coordination.
Acceptation de la demande d’octroi d’une subvention de 1 000 € pour l’Association «Noël des Anciens» par le CRG à Chantepie.
Points de situation sur le Pôle Gérontologique Rennais et sur L’escale Thébaudais.
DÉCISIONS DU CONSEIL 2012
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE10 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
La Commission de Réflexion et de Suivi des établissements créée par le Conseil en 2000, se réunit dans les établissements du groupe.
COMPOSITION DE LA COMMISSION DE RÉFLEXION ET DE SUIVI DES ÉTABLISSEMENTS
LA COMMISSION DE RÉFLEXION ET DE SUIVI DES ÉTABLISSEMENTS
Jean-Paul ROCHER
E lle a pour mission de donner un avis sur les différents dossiers présentés pour décision devant le Conseil et se réunit deux semaines avant la séance du Conseil.
Structure clé, la Commission de Réflexion et de Suivi des établissements garantit la bonne application, au sein des établissements, de la politique, des actions et des stratégies définies par le Conseil.
Sa compétence s’exerce sur les thèmes budgétaires, d’investissements, sur les projets d’établissement, la certification et l’adaptation des activités des établissements.
Depuis le 9 mai 2005, Monsieur Jean-Paul ROCHER (FNMF) assure la Présidence de cette instance composée de 11 membres, désignés parmi les conseillers titulaires ou suppléants en séance de Conseil du 18 mars 2010.
Madame Marie-Pierre Cabon (CFDT), Présidente du Conseil, siège avec voix consultative.
Organisations représentatives Nbre Titulaires Suppléants
Représentant les assurés sociaux :
5 conseillers
CGT 1
5
Michel LE BOUDOUIL Hubert DUPONT
CGT-FO 1 Christian CADIO Dominique GUILLEUDEUCFDT 1 Alain ROCHETEAU Nadine ROBERTCFTC 1 Madeleine CARPENTIER Isabelle PAUL
CFE-CGC 1 Michel ROBIN Jean-Yves BORDENAVE
Représentant les employeurs : 4 conseillers
UPA 1
4
Gwenaël LE LANN James GUILLEUXCGPME 1 Jacques DEVAUX Henri LESAULE
MEDEF 2Dominique RISTORI Bernard BEZY
Jean MONY Richard MEINIER
Représentant la fédération nationale de la mutualité française 1 1
Jean-Paul ROCHER(Président) Thierry TEGRET
Total 10
2012LES DATES DE RÉUNIONS EN 2012
7 février à Korn Er Houët (56)
12 juin à Kerampir (29)
9 octobre au Chillon (49)
4 décembre au CRG (35)
+ Marie-Pierre CABON en sa qualité de présidente du Conseil
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE12 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
L’UGECAM BRPL s’inscrit majoritairement sur le champ sanitaire qui totalise 67% de ses 1359 lits et places. La discipline SSR prédomine. Elle représente 53% des capacités totales offertes et 79% de celles du champ sanitaire. Ces capaci-tés intègrent la fermeture de 20 lits à La Pierre Blanche, fermeture opérée dans le cadre du Contrat de Retour à l’Equilibre signé avec l’ARS, ainsi que celle, à compter d’octobre, de 13 lits à Korn er Houët pour la réalisation des travaux de désenfumage. Elles tiennent compte de la res-tructuration de l’offre sur le site de La Tourmaline avec l’arrivée du CH de Maubreuil en septembre.
Au sein du secteur médico-social, l’activité d’hé-bergement pour personnes âgées dépendantes représente 54% des 446 places.
SSR53%
Médecine6%
Psychiatrie4%
SLD4%
EHPAD18%
CRP10%
ITEP5%
2012Capacité installée
L’OFFRE DE SOINS
DIRECTION STRATÉGIE ET SYSTÈME D’INFORMATION
Catherine AIRIAU
Bernard PALMIER
MISSIONS
LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 2012
Absence pour formation une semaine par mois pendant 8 mois de Catherine Airiau, conseiller technique.
Analyse des 2 Projets Régio-naux de Santé (PRS) publiés en début d’année par les ARS des Pays de La Loire et de La Bretagne, et présentation des orientations au Conseil et aux Directions d’établissement.
Validation des projets d’éta-blissement du Bois Rignoux et de l’Escale/Thébaudais.
Conformité des autorisations SSR accordées en 2010 par l’ARS pour les établissements bretons et pour les nouvelles activités mises en œuvre dans les établissements ligériens ; les conformités restantes au niveau ligérien devraient être réalisées en 2013.
Autorisation pour l’activité de jour SSR spécialisée en addictologie du Chillon, et pour une nouvelle activité SSR spécialisée sur le site de La Tourmaline en lien avec le Bois Rignoux, référent dans le domaine des SSR « obésité ».
Poursuite des travaux de créa-tion du futur pôle gériatrique rennais avec :
élaboration du projet médical,
la validation par l’ARS des Contrats de Retours à l’Équilibre (CRE),
l’accentuation de la mutualisation entre les deux établissements avec la nomination d’une direc-tion unique en fin d’année.
Poursuite des travaux de res-tructuration de l’offre de soins sur le territoire 2 en collabora-
tion avec le CHIC de Quimper et la fédération SSR, avec un nouveau projet de redis-tribution de l’activité SSR, polyvalente et spécialisée, vers l’UGECAM et la création d’un pôle sur Concarneau ; ce dossier complexe bénéficie de l’accompagnement de la DNGU.
Réflexion pour la définition d’une nouvelle offre de soins sur l’Escale et La Thébaudais avec la perspective d’un regroupement sur un même site des deux établissements.
Accompagnement des établis-sements à l’élaboration des nouveaux CPOM 2012-2017 en lien avec les 2 ARS.
Construction d’un tableau de bord budgétaire mensuel par établissement ; mise à jour des tableaux de bords de suivi de l’activité et des ETP.
Pilotage stratégique et accompagnement des établissements Contrôle de gestion, reporting vers la direction nationale, suivi du CPG Analyses de l’activité, médico-économiques, budgétaires et financières Projections, business Plans, Élaboration du rapport d’activité.
Le réajustement des responsabilités opéré au sein des directions du siège, a conduit au rattachement du secteur informatique à la direction de la stratégie au 1er octobre 2012.
STRATÉGIE OFFRE DE SOINS ET PILOTAGE
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE13 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
648
664655
642
600
625
650
675
700
lits & places occupés SSR
2009
2010
2011
2012
Lits & places occupés SSRUGECAM
13221 357 1 379 1 401
800
900
1 000
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
Points IVA moyen jour SSR
2009
2010
2011
2012
Point IVA moyen jour SSRUGECAM
Le point IVA moyen par jour issu du modèle de pré-T2A SSR mis en place en 2009, poursuit sa progression pour atteindre 1 401 point en 2012. Il reflète la progression en nature de l’activité développée : accroissement de la rééducation, hausse de la lourdeur des patients pris en charge.
Il symbolisait la base de la tarification à l’activité annon-cée, mais un nouveau modèle est en cours de finalisation ; assis sur le séjour, ou la séquence, il tiendra compte du parcours du patient et retient, dans ce cadre, la même classification que celle adoptée pour le MCO.
Les résultats de ce nouveau modèle devraient être connus à la fin de l’année 2013. Pour rappel, le modèle mis en place en 2009 était favorable à l’UGECAM BRPL en ce qu’il confirmait sa position de sous dotation.
Tous les taux d’occupation affichent une hausse par rapport à 2011, sauf en psychiatrie et à l’ITEP. Au CRP, la hausse atteint 2,6% ; pour l’EHPAD et en SLD, elle est respectivement de 1% et de 1,8%.
Aux 1 240 ETP salariés, il faut ajouter 19,8 ETP de personnel mis à disposition par un Centre Hospitalier dont 8,2 ETP praticiens hospitaliers : Jean Tanguy 3, Thébaudais 1, Korn er Houët 1, Océanides 0,6, Chillon 0,8 et Tourmaline 1,8.Les autres personnels externes mis à disposition concernent essentiellement La Tourmaline dans le cadre du groupement de coopération sanitaire avec le CH de Maubreuil, mais pas seulement : 0,5 ETP brancardier et 0,5 ETP d’Assistance sociale à Korn er Houët, 3 ETP soignants aux Océanides.
Au total, les 1 260 ETP se ventilent pour 80% sur le champ sanitaire et pour 18% sur le secteur médico-social, les 2% restant étant constitué par le siège.
Parmi ces professionnels, plus de 60% concerne les métiers de soins avec notamment 222 IDE, 297 aides soignants, 68 personnel de rééducation (ki-nésithérapeutes, ergothérapeutes, psychologues, diététiciens...) ; les 23 ETP médico-techniques rassemblent les biologistes, les orthoprotésistes, les préparateurs en pharmacie et un manipulateur en électroradiologie. Les 52 ETP médicaux com-prennent 46 médecins et 6 pharmaciens.
L’ACTIVITÉ LES PROFESSIONNELS
Le nombre de lits & places occupés en SSR présente toutefois une baisse en lien avec la fermeture des lits.
LES PERSPECTIVES 2013
89% 87%
78%
96% 98%94%
70%
50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%
100%
SSR M Psy SLD EHPAD CRP ITEP
Taux d'occupation 2009 2010 2011 2012
Pilotage du PGR, projet d’établissement, programme immobilier, business plan.
Suivi des CRE et plus généralement des CPOM signés.
Conformité des autorisations SSR ligériennes.
Finalisation des tableaux de bord de suivi.
Suivi du projet de restructuration SSR sur Quimper.
Mise en œuvre des activités de jour en addictologie sur Angers et « obésité » sur le territoire nantais ; avancée sur la relocalisation du Chillon.
Informatisation du dossier usager pour le secteur médico-social.
médical 52
administratif 154
soins 625éducatifs 59
médico-technique 23
ASH/ASHH 243
Logistique 103
ETP CDI + CDD + MADCDI + CDDEtablissements + Siège
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE14 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
Renaud BOURSIER
LES PERSPECTIVES 2013
Sur le plan techniqueDans la continuité du projet hébergement, l’environ-nement informatique va être renforcé par des nou-velles configurations afin de mieux répondre à ses missions et de garantir un niveau de service supé-rieur. Les liaisons inter-établissements supportées par le réseau Ramage V3 de l’Assurance Maladie vont migrer au cours de l’année 2013 vers la version V4. Elles apporteront ainsi une évolution des débits de lignes notamment pour les sites de Saint Herblain et de Chantepie. De même, une grande partie des équipements actifs de réseau va être remplacée au profit de nouveaux matériels permettant la prise en charge de l’alimen-tation des bornes Wifi. En termes de communica-tion, le déploiement de la visio-conférence sur tous les sites de l’UGECAM BRPL est programmé pour le début de l’année 2013.
Sur le plan stratégiqueUn comité stratégique SDSI va être mis en place pour définir le schéma directeur informatique pour les années à venir en cohérence avec les orienta-tions de la Direction Nationale du GROUPE. Dans un premier temps, une analyse de terrain des domaines techniques et applications métiers permettra d’avoir une cartographie et un état des lieux du SI actuel. Il devra aussi apporter une réponse au besoin d’uni-fication du dossier patient informatisé au sein du groupe avec la généralisation de l’applicatif à tous les établissements sanitaires et de l’informatisa-tion du dossier de prise en charge pour le secteur médico-social.
En parallèle, une réflexion importante est menée sur la mise en place en cours d’année d’un pôle infor-matique en capacité de répondre à ces nouvelles missions en lieu et place de l’organisation existante.
LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 2012
La mise en place d’architectures cen-tralisées sur chacun des sites et le renforcement des architectures tech-niques chez notre hébergeur auront été le temps fort de cette année 2012 avec la mise en place d’un nouvel outil de messagerie.
De nouvelles applications sont désor-mais hébergées au Centre de Trai-tement Informatique de Bretagne et des Pays de la Loire, et l’architecture technique pour Hôpital Manager à été renforcée :
Serveur SageX3 pour le GCS Serveur QSP pour le PRMT de Saint Herblain,
Serveurs TOMCAT supplémentaires
Au niveau local, un serveur physique est venu remplacer les architectures vieillissantes hébergeant les serveurs de production par des environne-
ments virtualisés. La sécurité des données et les temps de réponses se sont améliorés. La mise en œuvre d’un Proxy Internet spécifique CNAMTS sur chacun des sites a permis de sécu-riser et d’optimiser les accès vers Internet.
Concernant le matériel, il faut noter : La mise en œuvre des infrastruc-tures informatiques du nouveau bâtiment de La Tourmaline
Le renforcement des infras-tructures Wifi des sites de La Tourmaline, de Jean Tanguy et du Bois Rignoux
Le remplacement des équipements actifs du site de Jean Tanguy.
La mise en place d’un onduleur unique au Chillon.
Informatisation du Dossier PatientLe déploiement du Dossier Patient In-
formatisé au CRG est à ce jour réalisé à 75%. Le dossier est déployé et en production sur les sites de la Thébau-dais et de l’Escale. Le pôle de réadaptation Maubreuil & La Tourmaline s’est doté de l’applica-tion SHI Hôpital Manager. Le déploie-ment a eu lieu en cours d’année. Pour répondre au besoin de mutualisation des environnements de travail, cette mise en place a été accompagnée d’une architecture technique com-mune nettement plus performante.
Communication et messagerieLa migration de notre serveur de messagerie vers la solution Microsoft Office365 a été réalisée au cours du 4e trimestre 2012. Le nouvel environne-ment propose une interface Web avec un accès permanent à la messagerie et au planning de travail ainsi que la mobilité de ces informations sur des
supports de type Smartphones ou tablettes. Cette opération a nécessité un investissement important du ser-vice informatique, notamment pour la migration des comptes personnels. De même, une nouvelle organisation a été mise en place pour optimiser les flux de communications en favorisant quand c’était possible les comptes métiers en lieu et place des comptes personnels.
Gestion des demandes de mainte-nances et HotlineLa mise en place des nouveaux outils métiers, la montée en charge de la nouvelle messagerie et le vieillisse-ment du parc informatique ont eu des conséquences importantes sur la ré-partition des demandes d’assistance qui se maintiennent en volume.
MISSIONS ET STRATÉGIE
Les missions du service informatique de l’UGECAM Bretagne Pays de la Loire s’articulent comme suit :
Définir la stratégie informatique autour des architectures matériels et réseau.
Assurer la mise en place et le suivi de cette stratégie et assurer son bon fonctionnement.
Assurer le conseil sur les évolutions à venir et participer aux projets touchant aux domaines du système d’information.
ÉVOLUTION DES DEMANDES D’ASSISTANCE
334136
319467
231 150
1 637
0200400600800
1 0001 2001 4001 6001 800
PC/Serveur Métier Administ.
Métier Médical
Comm. GED
Réseau Autres TOTAL
2010 2011 2012Evolution des demandes d'assistance
SYSTÈME D’INFORMATION
Gérer la relation avec les utilisateurs et les professionnels.
Favoriser le travail en partenariat avec les centres informa-tiques de l’Assurance Maladie, la Direction Nationale du GROUPE UGECAM, la Direction Nationale Informatique de la CNAMTS.
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE15 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
DIRECTION MÉDICALE
Thierry BOCHER
STRATÉGIE MISSION
LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 2012
LES PERSPECTIVES
2013
Stratégie médicale et médico écono-mique des établissements (spécia-lisation et positionnement, suivi de l’activité, PMSI, T2A),
Coordination médicale Information médicale Expertise HAS Évaluation des pratiques profes-sionnelles
Certification qualité Commission médicale UGECAM COPIL PMSI COPIL Nutrition.
Depuis 2010, médecin expert visiteur au-près de la HAS et participe ainsi à la certi-fication d’établissements de santé.
49
25
46 45
1418
41
14
28
51
3125
5356
37
52
0 1 0 2
10
30
1113 13 1318
13 13 12 13
0
10
20
30
40
50
60
Kerampir JeanTanguy
Korn erHouêt
Escale Thébaudais PierreBlanche
BoisRignoux
Chillon
Cotations V2010 par établissement
A
B
C
D
NA
Pour le PMSI et la stratégie médico éco-nomique :
l’animation de quatre réunions du COPIL PMSI et une dizaine d’interventions dans les établissements, permettant notam-ment la pérennisation du recueil du PMSI au fil de l’eau et du contrôle qualité hebdomadaire de celui-ci, et la mise en place de tableaux de bord de l’activité à partir des données des RHA,
la préparation à la cotation des actes de rééducation à partir du catalogue spéci-fique des actes de rééducation réadap-tation en remplacement du catalogue des activités de rééducation réadapta-tion,
la préparation au passage à la nouvelle classification PMSI SSR avec les groupes médico économiques (GME).
Pour la CMU et les réunions médico soi-gnantes :
Quatre réunions de la Commission Mé-dicale UGECAM (CMU) en 2012 : outre les questions d’actualité, des points à propos de l’évaluation des pratiques
professionnelles et de l’éthique sont systématiquement à l’ordre du jour,
une cinquième séance de la CMU réunis-sant les médecins et les pharmaciens de tous les établissements, consacrée à la mise en application de l’arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médica-menteuse et aux médicaments dans les établissements de santé,
la mise en place dans les établisse-ments d’une grille de détection de la précarité des patients hospitalisés,
le suivi des visites de certification V2010 des établissements.
Participation au comité de pilotage du futur pôle gérontologique rennais.
Pour la qualité, la gestion des risques liés aux soins et l’évaluation des pratiques professionnelles par :
l’animation, en collaboration avec le directeur chargé du dossier de la qua-lité, du comité de pilotage qualité (2 réunions) et de la cellule qualité régio-nale, et un soutien individualisé pour
préparer les visites de certification dont les cotations sont les suivantes pour les 8 établissements visités en 2012 :
l’élaboration d’une cartographie des risques associés au circuit du médicament, avec le Dr Marie Christine Locret Briolat de la direction nationale du Groupe Ugecam,
la réalisation :✓ d’un audit sur le circuit du médicament dans tous les établissements à partir de
l’outil Inter Diag médicaments de l’ANAP,✓ d’une revue de pertinence des journées d’hospitalisation en SSR dans quatre éta-
blissements,✓ d’un audit sur la Bientraitance dans cinq établissements,
la participation aux travaux du réseau Quali Santé (Loire Atlantique et Vendée) en par-ticulier sur l’identification des indicateurs d’évaluation de la performance en SSR ; tous les établissements ligériens et le siège de l’Ugecam sont adhérents à ce réseau, l’adhésion du siège permettant aux établissements bretons de participer à ses actions.
La visite de certification du CRG et de la Tourmaline.
L’évaluation interne des établissements médico sociaux.
Le management de la cellule qualité régionale :✓ La gestion des risques liés aux soins,✓ Les droits des patients,✓ La pertinence des soins,✓ Les évaluations des pratiques professionnelles.
La mise en place de la nouvelle classification du PMSI SSR et du catalogue spécifique des actes de rééduca-tion réadaptation.
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE16 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 2012
Nomination au 1er décembre 2012 de Sophie Heinry à la tête de cette direction.
Dans la continuité de la politique initiée les années précédentes, et particulièrement en ce qui concerne la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), le service RH s’est attaché à pérenniser les ac-tions mises en place les années précédentes et à diffuser de nouveaux outils dont :
la mise à jour du référentiel emplois et compétences en collaboration avec les autres UGECAM. Ce réfé-rentiel est un support indispensable en termes de recrutement, d’évaluation annuelle et aussi de com-munication interne et externe,
la poursuite de la formation des nouveaux embau-chés au dispositif d’évaluation annuelle.
L’année 2012 fut marquée par la mise en place d’un groupe de travail sur les Risques Psycho Soci aux (RPS) au travail, composé de cinq membres de CHSCT (de 4 établissements différents), d’un Directeur d’établisse-ment, d’un médecin du travail et d’un représentant de la fonction RH du Siège.
Ce groupe travaille au déploiement des thèmes prévus à l’accord sur les RPS signé en janvier 2011 :
professionnalisation des Comités d’Hygiène de Sé-curité et des Conditions de Travail (CHSCT),
mise à jour et l’harmonisation des Documents Uniques d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP),
réflexion sur la pénibilité au travail, réflexion sur les violences au travail.
C’est dans ce cadre qu’une évaluation des RPS au sein de l’UGECAM BRPL a été lancée, en octobre 2012, avec le concours d’un prestataire extérieur, le CNAM des Pays de Loire.Les résultats de cette étude, attendus pour avril 2013, seront accompagnés d’un plan d’action régional, concerté entre la Direction Générale, le groupe de tra-vail sur les RPS et le CNAM des Pays de Loire.Ce plan d’action constituera une base pour chaque établissement (direction et instances) afin de répondre à un des engagements inscrits dans l’accord : la mise à jour des documents uniques de prévention des risques professionnels.
Le service RH remercie tous les collaborateurs des éta-blissements, relais pour une politique des Ressources Humaines ambitieuse et de qualité.
d’accompagner les établissements dans la gestion quotidienne du personnel et dans l’élaboration des documents sociaux annuels,
d’initier, de piloter et d’accompagner le développement de projets transversaux auprès des établissements,
de conseiller les Directions d’établissements sur des domaines d’expertise RH (droit du travail, protection sociale, contentieux, veille juridique...).
La législation sociale est en perpétuelle évolution et devient de plus en plus complexe et exigeante. Face à ce constat, la nécessité de faire évoluer l’organisation du service Ressources Humaines du Siège s’est imposée et une direction spécifique à ce domaine a été créée.
Ainsi, le service des Ressources Humaines est composé de trois personnes travaillant sur des domaines d’activité spécifiques tout en gardant une polyvalence auprès des établissements :
Sophie HEINRY, directeur en charge de la définition de la politique RH, de la coordi-nation entre les établissements et la gestion des dossiers transversaux,
Françoise AUBIN, responsable en charge des questions relatives à l’administration du personnel (paie, charges sociales...) et à la formation professionnelle,
Gwenaëlle TEMPLET, responsable des Ressources Humaines, en charge de la mise en œuvre de la politique RH, de la veille juridique et des questions relatives aux contentieux
Sophie HEINRY
Gwenaelle TEMPLET
Le service Ressources Humaines a pour missions principales :
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES, PATRIMOINE, ACHATS/MARCHÉS
RESSOURCES HUMAINES
Politique salariale et gestion des instances représentatives du personnel, accompagnement des établissements dans la gestion des ressources humaines, maîtrise d’ouvrage et gestion du patrimoine, expertise juridique, politique achats.
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE17 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
DONNÉES CHIFFRÉES
POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES...
Répartition par âge 2010 2011 2012moins de 25 ans 117 94 103
de 25 à 34 ans 321 320 329
de 35 à 44 ans 376 369 345
de 45 à 54 ans 434 417 404
55 ans et plus 212 240 254
TOTAL 1 460 1 440 1 435
Jours d'absence 2010 2011 2012maladie rémunérée ou non 22 167 21 360 22 627
accidents de trajet et de travail 2 211 2 082 2 056
maternité et congé parental 8 152 10 794 9 247
TOTAL 32 530 34 236 33 930
7.1%
0.6%
2.9%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
maladierémunérée ou non
accidents de trajetet de travail
maternité et congéparental
Taux d'absentéismemaladie, accidents de travail
et maternité
2010 2011 2012
L’année 2011 avait été marquée par un fort absentéisme pour maternité. La baisse observée en 2012 provient essentiellement de 2 établissements : le CRG et la Pierre Blanche ; une relative stabilité est constaté pour les 10 autres établissements sauf pour 3 qui présentent une hausse significative de leur absentéisme pour maternité : x 8 à Jean Tanguy, x 3 au Chillon, x 2 à l’Escale.
La hausse d’absentéisme pour maladie trouve essentiellement son origine sur Kerampir (+50%), Jean Tanguy (+28%), Chillon (+22%) et le CRG (+11%).
La part des salariés âgés de plus de 55 ans est en progression par compensation avec la baisse de celle des 45-54 ans, en corréla-tion avec la pyramide démographique nationale. Parallèlement, la représentativité des salariés âgés de moins de 45 ans se main-tient du fait du renouvellement des départs.
282 285 275
1 178 1 155 1 160
0200400600800
100012001400
2010 2011 2012
Répartition des effectifs par sexe
Femmes
Hommes
En 2012 et comme les années passées, les métiers des 1 435 salariés de l’UGECAM sont majoritairement (81%) exercés par des femmes en cohérence avec la forte féminisation observée dans les formations pro-fessionnelles en santé.
LES PERSPECTIVES 2013
Accompagnement du projet de rapprochement du CRG et de la Pierre Blanche en un établissement unique : le Pôle Gérontolo-gique Rennais.
Réflexion sur la mise en place d’un nouveau système de gestion de l’information RH : prévue début 2015 et pilotée au niveau national.
Réflexion sur l’amélioration de l’efficience des prestations RH.
Négociations sur l’égalité professionnelle et la diversité des chances, l’emploi des seniors et le contrat de génération en lien avec les obligations légales.
8% 7% 7%
22% 22% 23%
26% 26% 24%
30% 29% 28%
15% 17% 18%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
2010 2011 2012
Répartition des effectifs par tranche d'âge
55 ans et plus
de 45 à 54 ans
de 35 à 44 ans
de 25 à 34 ans
moins de 25 ans
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE18 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 2012 - DONNÉES CHIFFRÉES
GESTION DU PATRIMOINE
Sylvie TETELIN
STRATÉGIE / MISSIONLES
PERSPECTIVES 2013
Outre les missions d’accompagnement des opérations immobilières ou de travaux d’entretien et sécurité, l’année 2013 sera tournée vers les objectifs suivants :
L’évolution et la mise aux normes du patrimoine :
la réalisation de dia-gnostics énergétiques sur certains sites,
Le développement et la modernisation du patri-moine :
la réception du bâtiment de l’USLD – EHPAD et l’emménagement des résidents dans leurs nouveaux locaux,
la location de locaux pour l’activité d’addic-tologie en HTP sur Angers,
la programmation du futur pôle gériatrique Rennais qui concrétise le rapprochement des établissements la Pierre Blanche et le Centre Régional de Gériatrie.
Les opérations particulières ont été les suivantes :
La construction de 60 lits de l’USLD et de 80 lits d’EHPAD au CRG (travaux HT 10,16M€), dont les travaux ont débuté le 23 novembre 2009, s’est achevée fin mai 2012 au lieu de février, en raison de la mise en redressement judiciaire de l’entreprise de menuiseries extérieures et son refus de poursuivre le chantier. La procédure lancée en juillet pour trouver une nouvelle entreprise a été déclarée infructueuse faute d’offres et ce n’est qu’en novembre qu’un nouveau marché a pu être conclu. La réception des travaux et l’emménagement dans les nouveaux locaux sont prévus pour début 2013.
Après l’emménagement fin novembre 2011 dans le bâtiment neuf du pôle
Maubreuil & La Tourmaline (travaux 11,6M€), les travaux de restructuration des bâtiments A, B et C démarraient et se sont achevés le 22 juin 2012. La rénovation de l’unité d’hospitalisation existante était menée d’avril à août, sous la conduite du conducteur d’opé-rations de l’UGECAM. Le 7 septembre se déroulait la commission de sécurité qui autorisait l’ouverture. Le 10 septembre, les équipes de La Tourmaline et de l’hô-pital de Maubreuil prenaient définitive-ment possession de l’ensemble de leurs nouveaux locaux.
Un cabinet de cardiologie abritant quatre cardiologues libéraux est créé au RDC du bâtiment B de La Tourmaline. Les travaux d’aménagement se sont déroulés de septembre à novembre. Les cardiologues ont emménagé début décembre.
Les travaux de sécurité incendie et changement du groupe électrogène (0,22 M€ HT) au centre Le Bois Rignoux ont démarré le 18 juillet et se sont achevés début 2013.
L’appel d’offres pour les travaux de désenfumage et extension du secteur soignants de Korn-er-Houët était lancé en décembre 2011 et permettait l’attri-bution de 9 lots sur 13. Une deuxième consultation était lancée en mars 2012 et 3 lots étaient pourvus. Les travaux de la tranche ferme (1,43 M€ HT), désenfumage, création d’une galerie de liaison et ascenseur, démarraient le 3 septembre. Tandis que la maî-trise d’ouvrage et l’équipe de maîtrise d’œuvre ont travaillé à redéfinir la tranche conditionnelle, extension des secteurs soignants, pour rester dans les limites financières du projet.
Malgré plusieurs procédures d’appel d’offres, le résultat financier de celles-ci dépassant l’estimation et les pos-sibilités d’investissement du centre, seuls les travaux de changement des menuiseries extérieures du centre Jean Tanguy étaient attribués en juin 2012 (0,4 M€ HT). Le chantier démarrait par la pose de 3 prototypes en octobre.
L’ensemble de ces opérations a été mené en concertation avec les établissements et ont fait l’objet de nombreuses réunions avec les différents professionnels concernés.
La contribution aux visites HAS dans les établissements :
réalisation de diagnostics sur la qualité de l’air sur certains sites : Jean Tanguy, Kerampir, Chillon, Bois Rignoux, La Pierre Blanche.
La responsable du service patri-moine, Sylvie Tetelin, Architecte D.P.L.G., représente le Maître d’Ouvrage et a en charge la ges-tion du patrimoine immobilier.
Elle conseille la Direction sur tous les projets immobiliers et apporte son exper-tise technique dans la prise de décision
sur toutes les questions relevant du patrimoine.
Elle accompagne les directions d’éta-blissements et leurs équipes tout au long de la démarche pour l’émergence d’un projet immobilier et elle assure le rôle d’interface entre les utilisateurs, les dé-cideurs, et l’ensemble des intervenants
professionnels à l’acte de construire.
Son action s’inscrit dans la politique de restructuration des établissements définie par la direction générale, afin de les adapter et de les moderniser en lien avec leurs missions de soins. Elle s’ins-crit également en lien avec la Direction nationale du groupe.
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE19 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
POLITIQUE ACHATS
La responsable Achats/Marchés remplit les missions suivantes :
STRATÉGIE MISSIONLES PERSPECTIVES
2013
L’un des principaux axes de travail pour l’année 2013 sera de mettre en place une réflexion sur la politique achat du groupe UGECAM BRPL.
Une réflexion sera également menée sur la fonction du CIL et les relais possibles en établisse-ment dans le cadre de la refonte du SDSI (Schéma Directeur des Systèmes d’Information) afin de pouvoir sécuriser les obligations des établissements en la matière.
Le service Achats/Marchés sera en appui :
du Centre Régional de Gériatrie notamment dans l’opération d’externalisation de son labora-toire
des établissements de la Pierre Blanche, du CRG, de Kerampir, de L’Escale et de La Thébaudais pour les prestations de restau-ration,
des établissements du Bois Rignoux, de La Tourmaline et de Kerampir dans le cadre du renouvellement du marché location entretien de linge
du service patrimoine pour les projets immobiliers
LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 2012
Les achats d’investissements et de prestations des services liés à l’ouverture de l’USLD (achat de mobilier, de téléviseurs, de pres-tations de nettoyage de locaux)
Le lancement et l’attribution de plusieurs marchés de travaux pour différents établissements : Korn Er Houët, Jean Tanguy, Le Bois Rignoux, La Thébaudais
Le renouvellement du marché assurances en partenariat avec l’ensemble des autres UGECAM via un groupement de com-mandes
Le renouvellement du marché des produits d’entretien et d’articles à usage unique.
DONNÉES CHIFFRÉES 2012
19 procédures de marchés ont été lancées : 16 procédures adaptées et 3 procédures formalisées.
41 marchés attribués : 6 marchés de service, 12 marchés de fournitures et 23 marchés de travaux
10 marchés ont été déclarés infruc-tueux
10 marchés ont été déclarés sans suite
Les marchés attribués en 2012 repré-sentent un volume financier d’environ 6,2M€ HT.
19 marchés ont été reconduits, seuls 2 n’ont pas été reconduits.
PASSATION ET SUIVI DE L’EXÉCUTION DES MARCHÉS En lien avec les établissements et les services supports (patrimoine, informa-tique) :
Définition des besoins
Rédaction du dossier de consultation des entreprises (RC, CCAP, CCTP, AE, BPU, DE…)
Mise en ligne des consultations
Réception et analyse des offres
Rédaction du rapport de choix
Notification des marchés,
Rédaction des avenants…
ANIMATION DU GROUPE ACHATS/MARCHÉS Ces rencontres avec les référents achats des établissements sont l’occasion de faire un point sur :
le planning des achats
les projets d’achats mutualisables
l’évolution de la réglementation et de la jurisprudence
une thématique achat ou juridique particulière
ASSURANCES / SINISTRES Interlocuteur auprès des établissements et des assureurs en cas de sinistre
Suivi des sinistres
Diffusion aux établissements d’informations relatives au contenu du contrat
VEILLE JURIDIQUEVeille juridique et rédaction de notes d’informations aux directeurs sur d’autres thématiques du droit (hors droit social).
CORRESPONDANT INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Claire MIGEON
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE20 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
LES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE 2012
DIRECTION FINANCIÈRE ET QUALITÉ
Laurent VIVET
STRATÉGIE MISSION
Une organisation spécifique a été mise en place pour le pilotage de la qualité qui s’appuie sur les instances suivantes :
L’évènement marquant de 2012 pour la dé-marche qualité est la visite de certification HAS pour 8 établissements sur 10 du groupe.
Autre fait d’importance, l’implication des méde-cins dans la démarche tant au niveau régional qu’au niveau des établissements s’est poursuivie et s’est traduite dans les résultats des établisse-ments.
Les résultats ont été bons sur des critères comme :
le circuit du médicament
le dossier patient
les dommages liés aux soins
les évaluations des pratiques professionnelles.
Tous les établissements présentent entre 80% et 100% de leurs cotations en A et B, avec un point fort sur le chapitre de la gestion des données du patient, et pour certains établissements sur les
EPP, le management stratégique et les droits et place des patients. En lien avec leurs cotations en C, les établissements travaillent à la levée des recommandations formulées. Parmi les 8 établis-
sements visités, 7 sont certifiés, et la décision pour La Thébaudais est en attente.
Le Directeur médi-cal et le Directeur financier et qualité ont accompagné les établissements lors de l’autoévaluation
et ont réalisé des audits pour les aider à se prépa-rer dans les meilleures conditions.
L’action collective a également été favorisée par l’implication de la commission médicale du groupe réunissant tous les présidents de CME des établissements autour de l’évaluation des pra-tiques professionnelles et des prérogatives fixées par les décrets de novembre 2010.
Les quatre établissements médico sociaux éga-lement impliqués dans la démarche qualité de l’ANESM font l’objet d’un accompagnement régio-nal mais sous une forme plus personnalisée.
LES PERSPECTIVES 2013
Sur le champ sanitaire, les objectifs pour 2013 concernent :
l’accompagnement du CRG pour sa certification V2010 (V3) prévue en début d’année,
l’appui à la Tourmaline pour sa certification V2010 (V3) avec une visite prévue en septembre 2013,
la mise à disposition de supports à l’échelle du groupe sur les thèmes devant faire l’objet d’une mutualisation approfondie et d’audits,
la préparation à la V2014 via les CQR,
la formation des équipes sur la gestion des risques.
Pour le médico social, les objectifs portent sur :
la finalisation du choix du prestataire de l’évaluation externe de nos établissements médico-sociaux,
la préparation de l’Alouette à une évaluation externe début 2014, comme les trois autres établissements médico-sociaux,
le choix du référentiel qualité EHPAD,
le développement d’audits sur des thèmes ciblés comme le médica-ment.
Un comité de pilotage de la qualité chargé de valider la stratégie de pilotage de la qualité par le niveau régional, de la cohérence de la démarche avec les autres politiques menées,
Le comité des Directeurs qui se réunit mensuellement et qui peut saisir la Commission qualité régionale de toute question sur le déploiement de la démarche qualité dans les établissements,
Une commission qualité régionale chargée de réunir les référents qualité des établisse-ments aux fins de pilotage de la démarche qualité et de mutualisation des outils et des pratiques au niveau des établissements,
Une commission qualité locale par établissement chargée de piloter la démarche qualité interne, en lien avec la communauté médicale et le référent qualité.
DIRECTION QUALITÉ
La direction financière et qualité pilote la qualité et la gestion des risques en lien avec le directeur médical et assure la gestion financière et comptable.
64%
32%
60% 63%
18%23%
53%
18%
36% 66% 40% 35%
69%73%
47%
68%
1% 3%13%
4%14%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Kerampir JeanTanguy
Korn erHouêt
Escale Thébaudais PierreBlanche
BoisRignoux
Chillon
Cotations HAS V2010 par établissement A B C D
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE21 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
L’intérim de Sylvette Lacuska au poste d’agent comptable s’est achevé en novembre 2012 avec son départ en retraite. Roseline Louis a été prolongé par le Conseil d’administration comme fondé de pouvoir au cours de l’année 2012.La nomination de Béatrice Dulaurier, agent comptable, au poste de directrice générale par intérim s’est poursuivie. Laurent Vivet a été nommé agent comptable par intérim le 1er décembre 2012.
Roseline LOUIS
DONNÉES CHIFFRÉES 2012
Les ressources 2012 des établissements totalisent 93,3M€ et représentent une hausse de 2,5% par rapport à celles de 2011 pour une progression de 2,1% des charges ; hors intégration des crédits octroyés par l’ARS en fin d’année pour la mise en œuvre d’activité en 2013, l’évolution des recettes est ramenée à 1,2%.
La situation financière du groupe reste positive. Elle permet l’appui aux établissements en difficulté dans l’attente de leur redressement. Des contrats de retour à l’équilibre ont été signés avec l’ARS pour la Pierre Blanche et en ul-time finalisation pour le CRG. Ces contrats ont vocation à aider les établissements à revenir à l’équilibre budgétaire.
LES PERSPECTIVES 2013
Les objectifs 2013 s’inscrivent dans le droit fil des actions déjà menées avec :
La mise à jour du plan d’ac-tions de maîtrise des risques dans le cadre du contrôle in-terne,
une réflexion pour un passage à des pôles comptables,
la continuité de la démarche de certification des comptes.
LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 2012
Poursuite des travaux initiés dans le cadre de la certificabilité pour mise en conformité des règles comptables et financières.
Audit des comptes 2011 sur pièces par la Caisse Nationale.
Accompagnement des établissements vers une plus grande professionnalisation, en lien avec la formation « Gouvernance économique et financière », organisée par la Direction Nationale des UGECAM.
Contrôle sur place des dossiers de clôture et du suivi des comptes de tiers des établissements.
Participation au groupe de travail « dévelop-pement durable ».
Contribution des équipes comptables siège et Tourmaline à la montée en charge du GCS Maubreuil/La Tourmaline.
Que l’ensemble des équipes, siège et établisse-ments, soit ici remercié pour leur contribution à l’ensemble des projets conduits par la Direction financière et comptable.
STRATÉGIE MISSION
La Direction financière et comptable est chargée de l’ensemble des opérations financières et comptables (tenue de la comptabilité – encaissement des recettes – gestion de la trésorerie…), conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale (articles D253.1 et D254).
Par délégation du directeur, cette mission est complétée et étendue au domaine budgétaire.
Ainsi, l’équipe de la Direction financière et comptable accompagne les établissements sanitaires et médico-sociaux tout au long de leur parcours budgétaire en veillant au bon déroulement de toutes les étapes de la procédure, dans le respect du calendrier. Elle assure la liaison avec les différents opérateurs régionaux et nationaux pour le suivi des différents dossiers.
En collaboration avec les autres services du Siège, elle contribue à la démarche de contrôle interne en lien avec l’ensemble des établissements en veillant à la bonne mise en œuvre du plan d’actions de maîtrise des risques.
GESTION FINANCIÈRE
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE22 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
CARTOGRAPHIE DES ÉTABLISSEMENTS Quelques chiffres clés 2012
12 budgets sanitaires
4 budgets médico-sociaux
1 359 lits et places
9 543 usagers pris en charge
1 260 ETP établissements et siège
94,6 M€ de dépense d’exploitation
14,7 M€ d’investissements
Etablissement Direction Lits & places
Discipline d’activitéETPsanitaire médico social
M Psy SSR SLD EHPAD CRP ITEPKerampir Marc Bermont-Gonnet* 130 50 80 96.8
Jean Tanguy André Pochet 90 90 99.7
Korn er Houët Sylviane Richard 94 94 89.2
EscaleLaurence Parrot
35 35 19.0
Thébaudais 55 55 26.8
CRG Charles-Henri Mayaudon
427 79 128 60 160 450.4
Pierre Blanche 60 60 82.9
BRETAGNE 891 79 55 457 60 240 864.9Bois Rignoux Claire Fallachon 100 100 107.7
TourmalineJocelyne Renaud
197 57 140 125.8
Océanides 19 19 9.2
Le Chillon Jean-Marie Lasnet de Lanty 86 86 85.6
L’Alouette Joêl Desmons 66 66 47.3
PAYS DE LA LOIRE 468 262 140 66 375.6
UGECAM BRPL 1 359 79 55 719 60 240 140 66 1 240.5
KERAMPIR
LA THÉBAUDAISL’ESCALE
LE CRG
LA PIERRE BLANCHE
LE BOIS RIGNOUX LE CHILLON
LA TOURMALINE
SIÈGE
L’ALOUETTE
LES OCÉANIDES
KORN ER HOUËT
JEAN TANGUY
* au 15 mars 2013
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE23 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
LES ÉTABLISSEMENTS
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE25 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 2012
CARACTÉRISTIQUES
Territoire de santé n°1 Ouest Brest/Morlaix
Certifié V3 en 2012 Participe au service public hospita-lier depuis 1981
Capacité : 50 lits soins de suite et de réadap-tation
610 patients accueillis en 2012 50,7 ETP moyens rémunérés en 2012 Financement AM 2012 : 2,8 M€
Par autorisation de l’ARS, le Centre Kerampir est reconnu pour exercer une prise en charge en SSR des affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance et pour développer une activité en SSR polyvalents. Sa prise en charge s’effectue en hospitalisation à temps complet.
L’établissement accueille des patients adressés par les structures de court séjour ou venant du domicile. Sa mission est de permettre aux patients de recouvrer une autonomie pour un retour au domicile ou un placement en Institution, dans le cadre d’une prise en charge globale, de soulager la souffrance physique ou psychique et d’accompagner les personnes en fin de vie dans un souci d’humanité concertée.
LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT ET LE CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
Les objectifs du Projet d’établissement 2007-2011 : Consolider la mission de base et réaffirmer l’orientation du service pour les soins de suite polyvalents
Développer l’activité liée à la prise en charge des personnes âgées
Améliorer la prise en charge et l’accompagnement des patients en soins palliatifs
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 2012-2017 en cours de finalisation retient :
Orientation n°1 : Poursuivre la montée en charge des acti-vités liées aux personnes âgées dépendantes ou à risque de dépendance en hospitalisation complète
Orientation n°2 : Structurer l’éducation thérapeutique des patients
Orientation n°3 : Renforcer la coopération avec les autres acteurs du territoire dans le but de favoriser la fluidité du parcours global du patient, de s’inscrire dans la filière gériatrique et d’être un recours pour l’ambulatoire.
COOPÉRATION, CONVENTIONS, RÉSEAUX
CHU de BREST, filière gériatrique Service d’endocrinologie du CHU de Brest Cliniques privées, Hôpital Interarmées de BREST Réseau de Cancérologie du territoire de santé n° 1 Brest Morlaix
Réseau des Soins Palliatifs Réseau Palliance Réseau de Gérontologie Brestois CLIN inter-établissements du territoire de santé n° 1 Brest Morlaix
KERAMPIRCENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
Président de la CME : Dr Katell ROUGNANT
COORDONNÉESRésidence de KERAMPIR
70-72 Rue de Park Ar Roz - 29820 BOHARSTél. : 02 98 34 58 58 - Fax administratif : 02 98 34 59 99
Fax médical : 02 98 34 59 [email protected]
Certification V2010 (V3)
Préparation du CPOM 2012-2017
Révision du livret thérapeutique de médicaments et de dispositifs médicaux
DIRECTEUR au 15/03/2013
Marc BERMONT-GONNET
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE26 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIREKERAMPIRCENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
ÉTABLISSEMENTS ADRESSEURS
L’activité de l’établissement reste soutenue tant au niveau quantitatif que qualitatif comme en témoigne le taux d’occupa-tion proche de 100%. La DMS a légèrement diminué grâce à la réactivité des équipes dans la recherche de solutions de sortie.
Le nombre de patients rentrant à domicile atteint 79% en 2012 contre 75% en 2011 grâce à l’efficience de l’organisation concernant la pré-paration de la sortie.
ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
L’ACTIVITÉ
2012lits installés 50
capacité 18 200
entrées 636
patients 610
journées PMSI 18 060
TO PMSI 99.2%
DMS : durée moyenne de séjour 27.0
% sortie par décès 4.4%
âge moyen des patients 76.5
% de patients ≥ 80 ans 46.4%
% patients hors région 0.2%
DESTINATION À LA SORTIE
L’établissement répond aux besoins de l’ensemble des partenaires. Le CHRU, avec ses différents services reste cependant l’établissement adresseur principal.
79.2%
14.4%
1.3% 0.3%4.4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Domicile(MR/EHPAD)
vers MCO vers SSR vers SLD décès
2010 2011 2012
27.0
50
76.5
28
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
DMS séjoursentiers
Litsoccupés
âge moyenpatients
Nbre dedécès
2010
2011
2012
Kerampir
CHU de Brest56%
Hopital Inter-
Armées de Brest19%
Cl. Keraudren
8%
Cl. Pasteur7%
Cl. du Grand Large6%
Domicile2%
Autres Ets2%
Kerampir
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE27 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
JOURNÉES PAR PATHOLOGIES
Plus de la moitié des prises en charge concerne les affections traumatiques du système ostéoarticulaire, viscérales ainsi que les affections sensorielles et cutanées. Cependant une évolution des proportions est constatée. En effet, il existe une diminution de la CMC post-traumatique au profit de la CMC sensoriel et cutané. En 2012, les journées réalisées en CMC 20 soins palliatifs sont inférieures à celles de 2011. Elles correspondent ainsi aux 2 lits identifiés dans le CPOM en accord avec l’engagement pris par l’établissement.La moyenne d’âge en 2012 est de 76,5 ans et 46% de la population accueillie a plus de 80 ans, justifiant la spécialité géria-trique sur 15 lits de l’établissement.
KERAMPIRCENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
Nombre de LITS OCCUPES par Catégorie Majeure Clinique 2011 2012
17- post traumatique 15 12
15- viscéral 9 8
14- sensoriel et cutané 4 9
02-affect. de l’appareil circulatoire 4 4
12- neuromusculaire 4 2
16- rhumato orthopédique 4 4
01-affect. de l’appareil respiratoire 4 5
20- soins palliatifs 3 2
13- santé mentale 1 1
60- autres situations 1 1
50- soins nutritionnels 0 1
18- amputations 0 0
40- Réadaptation / Réinsertion 0 0
11- cardiovasculaire - respiratoire 0 0
80- gériatrie aigue 0 0
TOTAL 50 50AFFECTIONS TUMORALES 9 8
Les prises en charge particulières 2011 2012Score dépendance physique 9.5 9.3
Score dépendance cognitive 3.4 3.3
Dépendance physique > 12 32.9% 31.2%
Dépendance psychique > 6 7.9% 5.5%
AFFECTIONS TUMORALES 18.1% 16.4%
PRE T2A SSR 2011 2012Points IVA 25 380 300 25 561 336
Points IVA moyen par jour
1 404 1 415
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2011
2012
30%
25%
19%
16%
8%
17%
8%
8%
8% 8%
8%
19%
21%
17- post traumatique
15- viscéral
14- sensoriel et cutané
02-affect. de l'appareil circulatoire
12 - neuromusculaire
16 - rhumato orthopédique
Autres CMC
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE28 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
LES MOYENSEFFECTIFS
ACTIONS DE FORMATIONS
La médicalisation de l’établissement se poursuit et un renforcement des équipes soignantes a été opéré en 2012.
Accompagnement en Soins Palliatifs Prévention des chutes Bientraitance dans le soin
L’exécution budgétaire 2012 a été positive : un résultat comptable de 8 700€ est enregistré.
Les dépenses, en comparaison à 2011 ont augmenté de 1%. Proportionnellement, la hausse la plus importante concerne les dépenses à caractère hôtelier et général en raison du report en 2012 des travaux de maintenance prévus en 2011. Une diminution de 35 558 € est enregistrée sur les dépenses médicales du fait d’une gestion médico-économique rendue plus efficiente.
KERAMPIRCENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
ETP moyens rémunérés* 2011 2012 > 55 ans
Administratif Direction administration 6.13 6.05 3
MédicalMédecins 1.94 1.48 0
Pharmaciens 0.52 0.51 0
Soignant Paramédical
Cadre de santé 1.00 1.00 0IDE 12.93 12.74 2AS 15.73 17.70 2
Paramédical 1.72 1.73 0
Social/Educatif Assistante sociale 0.49 0.49 0
ASH/ASHH 7.01 6.98 0
Logistique Techniciens, cuisiniers 2.00 2.00 1
TOTAL 49.47 50.68 8
Poids des secteurs 2012Administratif 12%
Médical Soignant Educatif
70%
ASH/ASHH 14%
Logistique 4%
TOTAL 100%
2012Moyenne d’âge 42.6
% salariés > 55 ans 21%
CR 2010 CR 2011 EPRD 2012 CR 2012 CR 2012 / 2011
Charges de personnel 2 390 912 2 579 064 2 706 121 2 646 657 2.6%
Dépenses médicales 296 558 333 581 320 923 298 023 -10.7%
Dépenses hôtelières 580 756 521 697 554 864 597 489 14.5%
Amortissements et provisions
405 215 497 604 413 236 428 627 -13.9%
TOTAL DES CHARGES 3 673 441 3 931 945 3 995 144 3 970 796 1.0%Dotation Annuelle de
Financement2 610 582 2 793 506 2 829 824 2 829 824 1.3%
Produits hospitaliers 370 432 355 033 356 230 340 977 -4.0%
Autres produits 721 253 934 916 769 090 808 695 -13.5%
TOTAL DES PRODUITS 3 702 267 4 083 455 3 955 144 3 979 496 -2.5%Résultats comptables 28 826 151 509 -40 000 8 700
*CDI, CDD et postes mutualisés internes ou externes Ets UGECAM
FINANCES
-1. M€-0.8 M€-0.5 M€-0.3 M€
0. M€0.3 M€0.5 M€0.8 M€1. M€
1.3 M€1.5 M€1.8 M€2. M€
2.3 M€2.5 M€
2010 2011 2012
RESULTATS FINANCIERSen valeurs
Kerampir global
BFRFREFRITRESORERIE
La situation financière de Kerampir globalise sa double activité (Soins de Suite et de réadaptation et Héber-gement de Personnes Agées Dépen-dantes). Pour la première fois, le FRE devient négatif sous l’effet du déficit comptable de l’EHPAD. Les autres indicateurs compensent largement ce déficit, et la trésorerie reste positive.
RÉSULTATS FINANCIERS
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE29 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
QUALITÉ, SÉCURITÉ DES SOINS ET GESTION DES RISQUES CMQ
Mise en œuvre de la politique qualité et de gestion des risques Suivi de la démarche qualité et de gestion des risques Préparation de la certification (rédaction de l’auto-évaluation, cotation, documents preuve)
CELLULE QUALITÉ - GESTION DES RISQUES
Suivi de la démarche qualité et de gestion des risques en collabo-ration avec la direction
Organisation et accompagnement des équipes dans leur réflexion et leurs actions de développement de la qualité par le biais des EPP
CME
Suivi de la certification Suivi des EPP
CLIN
Organisation des journées de formation pour les correspondants en hygiène de la coopération
Sensibilisation des personnels, des usagers et des patients à l’hygiène des mains
Communication des recommandations de bonnes pratiques en antibiothérapie (revue de dossiers)
COMEDIMS
Révision des procédures (mise en conformité du circuit des médica-ments)
Organisation du rangement dans la pharmacie et du poste de préparation
Révision du livret thérapeutique et diffusion Validation de l’administration des médicaments en temps réel
CLUD
Définition des actions d’information et de formation continue de l’ensemble des professionnels en matière d’évaluation et de traite-ment de la douleur
Sensibilisation à la traçabilité de la douleur Organisation de la prise en charge des Soins Palliatifs
CRUQ
Suivi des actions menées dans le cadre des EPP, de la certification Suivi de la satisfaction des usagers
CHSCT
Réactualisation du Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnel
Réalisation d’enquêtes sur les circonstances des derniers AES (mise à disposition de nouveaux chariots permettant une élimination directe des piquants/tranchants au lit du patient)
CLAN
EPP nutrition (revue de dossiers)
CARE (COMITÉ D’AIDE À LA RÉFLEXION ETHIQUE)
Réflexion sur les questions éthique, sur le sens du soin Identification des problèmes éthiques dans l’établissement
CIV
Sensibilisation du personnel à la fiabilisation de l’identification du patient à toutes les étapes de la prise en charge (diffusion des procédures, incitation à la déclaration des erreurs d’identification)
CREX
Création d’une fiche type d’analyse des EI Formation à la méthode Orion des membres du CREX
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Préparation de la semaine de développement durable Actions de sensibilisation
KERAMPIRCENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
INDICATEURS DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
CERTIFICATION V2010
0
20
40
60
80
100
Managementstratégique
Managementdes ressources
Management dela qualité
et de la sécuritédes soins
Droits et placedes patients
Gestion desdonnées du
patient
Parcoursdu patient
EPP
Kerampir Certification V2010
80
41
91
0
20
40
60
80
100
ICALIN ICSHA ICATB
2009 2010 2011
DC
A
E
A A
E D C A
C
A
C
B
C
A
Kerampir TBIN
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE30 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
QUALITÉ, SÉCURITÉ DES SOINS ET GESTION DES RISQUES
SATISFACTION DES PATIENTS
Nous constatons toujours d’excellents résultats sur nos questionnaires de satisfaction. Sur 29% de questionnaires qui nous sont retournés 97% des patients reviendraient et 96% conseilleraient l’établissement.
LES PERSPECTIVES 2013
La visite de conformité de la spécialité gériatrique, le pas-sage de la commission de sécurité et la finalisation du CPOM 2012-2017 seront les principaux défis de l’année 2013 auxquels l’équipe de la Résidence de Kerampir devra faire face, une équipe consciente que l’amélioration continue de la qualité est un atout pour les patients et l’équipe.
L’amélioration continue de la qualité pour une meilleure prise en charge du patient est un souci constant au sein de l’équipe ; l’évolution des indi-cateurs IPAQSS le démontre. De plus, même si le recueil de ces indicateurs est réglementaire-ment exigé tous les 2 ans, un audit annuel est réalisé.
RÉSULTATS IPAQSS
KERAMPIRCENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
80%
100%Accueil
Soins
Restauration
Hôtellerie
Reviendrait dansl'établissement si
besoin
Conseilleraitl'établissement à
un proche
2010 2011 2012QUESTIONNAIRE DE
SATISFACTIONKERAMPIR SSR
29%
97%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Taux de retour Taux de satisfaction
2010 2011 2012
52%
66%
49%
78%
0%
84%90%
84% 89%79%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Tenue duDossier Patient
Délai d'envoi ducourrier de fin
d'hospitalisation
Traçabilité del'évaluation de
la douleur
Dépistage destroubles
nutritionnels
Traçabilité del'évaluation du
risque d'escarre
2009 2010 2011 2012IPAQSSKERAMPIR
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE31 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 2012
CARACTÉRISTIQUES
80 lits 24 nouveaux résidents pris en charge en 2012
46,2 ETP salariés en 2012 Financement AM 2012 : 0,67 M€
L’établissement accueille des personnes âgées dépendantes venant du domicile, des structures de court séjour, des services d’accueil temporaire ou des services de soins de suite et de réadaptation.
La prise en charge globale assure des soins personnalisés qui permettent de préserver un degré maximal d’autonomie sociale, physique ou psychique dans le respect des choix et des attentes des résidents.
LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT
La convention Tripartite signée le 1er avril 2007 a permis :
d’améliorer la vie sociale des résidents pour en faire un lieu de vie et non un lieu de fin de vie,
d’établir un projet de vie et de soins en collaboration avec les familles,
de renforcer l’accompagnement médical et les soins, de mettre en œuvre des actions de prévention et d’accompagner les personnels vers ce changement,
de sécuriser l’environnement du patient et d’améliorer les soins d’hygiène et de confort,
de consolider le travail en réseau, d’assurer une meilleure prise en charge des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer par un renforcement des effectifs.
Les projets de vie et de soins élaborés par les personnels in-tègrent ces différents axes. Par référence à la charte de la per-sonne âgée dépendante, l’organisation du travail est centrée sur le résident.L’accompagnement est individualisé privilégiant en tout pre-mier lieu la personne et son intégration dans la vie collective tout en préservant les liens familiaux.
COOPÉRATION, CONVENTIONS, RÉSEAUX
La convention avec l’Association TY YANN, établissement PSPH, permet d’assurer une garde médicale après 18 H et les week-ends et jours fériés.
Appartenance aux réseaux de soins palliatifs Appartenance au Réseau Gériatrique du Secteur Convention avec le Réseau Palliance
KERAMPIRÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
COORDONNÉESRésidence de KERAMPIR 70-72 Rue de Park Ar Roz
29820 BOHARSTél. : 02 98 34 58 58 - Fax administratif : 02 98 34 59 99
Fax médical : 02 98 34 59 [email protected]
Choix du référentiel qualité Elaboration du planning et du management de la Qualité Actualisation du projet d’établissement
DIRECTEUR au 15/03/2013
Marc BERMONT-GONNET
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE32 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
KERAMPIRETABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES (EHPAD)
ÉTABLISSEMENTS ADRESSEURS
Le nombre d’entrées a été important en 2012 : 24 contre 13 les deux dernières années. Les entrées en provenance des autres structures d’hébergement restent significatives : 25% contre 15% les années passées.
Le GMP se stabilise autour de 700, conformément à l’engagement de la Convention tripartite qui se termine en 2012. Le classement avec l’outil PA-THOS est prévue pour 2013. Celle-ci permettrait d’obtenir des moyens supplé-mentaires nécessaires aux soins requis pour les résidents.
ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
DÉPENDANCE
L’activité de l’EHPAD reste soutenue : le taux d’occupation avoisine 100%. La liste d’at-tente actualisée régulièrement compte 150 dossiers. La préparation de l’admission est une étape importante pour les équipes. Une visite de l’établissement du futur résident et des proches est organisée. Dans un second temps un entretien avec le cadre de santé est effec-tué autant que possible au domicile du futur résident ou dans son lieu d’hospitalisation.
L’ACTIVITÉ
2012lits installés 80
entrées 24
journées 28 879
TO : taux occupation 99%
% femmes 83%
âge moyen des résidents 89
% résidents ≥ 75ans 97.0%
Décès 22.0
nombre d’hospitalisations 40
DEPENDANCE 2010 2011 2012GIR 1 15 19% 15 19% 12 15%
GIR 2 29 36% 29 36% 34 43%
GIR 3 14 18% 14 18% 13 16%
GIR 4 14 18% 14 18% 9 11%
GIR 5 7 9% 7 9% 12 15%
GIR 6 1 1% 1 1% 0 0%
TOTAL 80 100% 80 100% 80 100%
domicile37%
service d'hospitalisa
tion62%
structure d'hébergem
ent25%
2012Kerampir EHPAD
98.989.0
22
0102030405060708090
100
TO en % âgemoyen
Nbre dedécès
2010
2011
2012
Kerampir EHPAD
686703 699
600620640660680700720740
2010 2011 2012
GIR MOYEN PONDEREKerampir EHPAD
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE33 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
KERAMPIRETABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES (EHPAD)
Carpe diem Groupe d’analyse de pratiques Bientraitance dans le soin
LES MOYENSEFFECTIFS
ACTIONS DE FORMATIONS
L’augmentation des absences maladie a marqué l’année 2012 et explique la variation des effectifs. En effet, ces absences ont été de 54% supérieures à celles de l’année précédente.
ETP moyens rémunérés* 2011 2012 > 55 ans
Administratif Direction administration 3.13 3.69 0
MédicalMédecins 0.17 0.19 0
Pharmaciens 0.00 0.00 0
Soignant Paramédical
Cadre de santé 1.00 1.00 0IDE 4.55 4.76 2AS 10.06 11.79 0
Paramédical 0.00 0.00 0
Social/Edu-catif
Assistante sociale 1.00 1.00 1
ASH/ASHH 21.13 22.55 3
Logistique Techniciens, cuisiniers 1.10 1.19 0
TOTAL 42.14 46.16 6
Poids des secteurs 2012Administratif 8%
Médical Soignant Educatif
41%
ASH/ASHH 49%
Logistique 3%
TOTAL 100%
CA 2010 CA 2011 BA + DM 2012 CA 2012 CA 2012 /
2011Dépenses d’exploitation courante 436 377 494 494 437 312 532 800 7.7%
Charges de personnel 1 727 198 1 857 313 1 807 759 2 017 487 8.6%
Dépenses de structure 511 854 635 811 498 433 518 063 -18.5%
TOTAL DES CHARGES 2 675 429 2 987 618 2 743 505 3 068 350 2.7%Produits des tarifications 2 346 181 2 416 980 2 258 170 2 264 285 -6.3%
Autres produits d’exploitation 149 342 153 259 53 690 126 680 -17.3%
Produits financiers et non enc. 265 723 259 172 244 500 324 458 25.2%
TOTAL DES PRODUITS 2 761 245 2 829 410 2 556 360 2 715 423 -4.0%Résultats comptables 85 816 -158 208 -187 145 -352 927
Le déficit trouve son origine dans l’évolution des frais de personnel en raison d’un très fort absentéisme pour maladie ; en effet, la faible dotation en ressources humaines oblige à remplacer toute absence. Après prise en compte de l’excédent incorporé, le résultat à affecter est un déficit de 185 829€ repré-sentant 6,8% des produits.La renégociation de la Convention Tripartite sera l’occasion de faire le point sur l’ensemble des pro-blématiques.
FINANCES
*CDI, CDD et postes mutualisés internes ou externes Ets UGECAM
2012Moyenne d’âge 41.4
% salariés > 55 ans 13%
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE34 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
KERAMPIRETABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES (EHPAD)
QUALITÉ, SÉCURITÉ DES SOINS ET GESTION DES RISQUES
CELLULE QUALITÉ
Création du référentiel d’évaluation et définition du système de management de la qualité
Planning de la qualité Informatisation du projet personnalisé du résident
CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
Réflexion sur l’adaptation des moyens en ressources humaines et la qualité de l’accompagnement des résidents
Echanges sur la démarche CARPE DIEM pour les résidents atteints de la maladie d’Alzheimer
CLAN
Protocole de réhydratation Elaboration de compléments nutritionnels sur place
LES PERSPECTIVES 2013
L’EHPAD de la Résidence de Kerampir fonctionne sur une base budgétaire fragile. Le financement actuel ne permet pas d’accom-pagner le besoin croissant de médicalisation de l’EHPAD.
La future contractualisation pluriannuelle, doit ainsi être envi-sagée sous deux angles : d’une part la sécurité et la qualité des soins et d’autre part le maintien des prestations hôtelières en pérennisant le bâti.
L’amélioration continue de la qualité est une préoccupation constante portée par l’ensemble des équipes. Le référentiel de l’évaluation externe utilisé est celui du Réseau Qualisanté, élaboré à partir des recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM. L’EHPAD de la Résidence de Kerampir veillera à pérenniser les valeurs de l’Assurance Maladie dans le cadre de ces réformes.
Mise en oeuvre de la Cellule Qualité pour avancer dans la démarche de certification externe prévue pour 2014.
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE35 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 2012CARACTÉRISTIQUES
Territoire de santé n° 2 Quimper/Carhaix
Certifié V3 en 2012 Participe au service public hospitalier depuis le 1er janvier 1998
Capacité : 90 lits de soins de suite et de réadaptation
854 patients admis en 2012 99,7 ETP moyens rémunérés en 2012 Financement AM 2012 : 4,7 M€
Par autorisation 2010, l’ARS a reconduit le Centre Jean Tanguy dans l’exercice d’une activité de SSR polyvalents.Le Centre Jean Tanguy est une structure sanitaire de proximité intervenant après la phase aiguë d’une affection médicale ou chirurgicale et vise à procurer des soins continus dans un but de retour rapide en milieu de vie habituel. L’établissement s’adresse à des patients porteurs de pathologies indifférenciées, provenant du court séjour et plus rarement du domicile, nécessitant une surveillance médicale et/ou des soins qui ne peuvent être effectués au domicile de par leur complexité, et/ou du fait de l’isolement social pour des patients en cas de perte d’autonomie transitoire ou définitive.
LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT ET LE CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
Projet d’établissement 2007-2011 approuvé le 4 mars 2008.
Le CPOM 2012-2017 en cours d’élaboration intègre la mise en place de l’Union Hospitalière de Cornouaille dans le cadre du travail en réseau des acteurs en santé, et confirme la place de l’établissement en tant qu’opérateur en SSR dans le cadre de la restructu-ration de l’offre sur le territoire de santé n°2.
COOPÉRATION, CONVENTIONS, RÉSEAUX
JEAN TANGUYCENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
Présidente de la CME : Isabelle PLANTIN
COORDONNÉESCentre de soins de suite JEAN TANGUY
29 140 SAINT YVITél. 02 98 52 37 37Fax 02 98 94 73 77
Arrêt de la production de repas sur place et adhésion au GIP Restauration à compter du 1er octobre et passage au repas en chambre à cette même date.
Visite des experts visiteurs en avril et certification V2010 (V3) de l’établissement avec toutefois une réserve sur la prise en charge médicamenteuse, une recommanda-tion sur l’éducation thérapeutique du patient, et un point fort sur la gestion des dossiers patients.
La préparation du CPOM 2012–2017 a fait l’objet de plusieurs rencontres et échanges avec l’ARS et d’un travail spécifique dans le cadre de l’Union Hospitalière de Cor-nouaille. Une proposition commune de développement des coopérations territoriales organisées autour de 7 activités (chirurgie, laboratoire, imagerie, pharmacie, urgences, filières, SSR) est prévue, à décliner ensuite en objectif opérationnel dans chaque CPOM par chacun des établisse-ments de l’Union.
Accord d’association avec le Centre Hospitalier Intercom-munal de Cornouaille (CHIC) depuis 1995 : le CHIC assure la couverture médicale du Centre avec
la mise à disposition de 3 ETP de praticiens hospita-liers ainsi que l’organisation des gardes et astreintes
le centre s’est engagé à réserver au CHIC une priorité d’admission de l’ordre de 53 lits, dont 1 lit réservé aux admissions directes en provenance des urgences gériatriques
Membre de l’association «ONCOKERNE», réseau de can-cérologie du territoire de santé n° 2, constitué en 2003
Inscription des médecins du centre au REDO (réseau douleur de l’ouest)
Participation au réseau de soins palliatifs «BETEK PEN» constitué en novembre 2005
Membre fondateur de l’Union Hospitalière de Cornouaille qui regroupe les 5 établissements de service public du sud-finistère.
DIRECTEUR
André POCHET
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE36 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIREJEAN TANGUYCENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
ÉTABLISSEMENTS ADRESSEURS
Avec 3 lits occupés en moyenne, les soins palliatifs sont conformes à l’objectif prévu au CPOM. Le nombre de décès en 2012 est de 36.
ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
DESTINATION À LA SORTIE
Les deux tiers des admissions proviennent des établissements de l’Union Hospitalière de Cornouaille ; 21% des lits sont occupés par des patients provenant des deux sites de la clinique Quimpéroise «St Michel et Polyclinique».
L’ACTIVITÉ2012
lits installés 90
capacité 32 760
entrées 924
patients 854
journées PMSI 30 188
TO PMSI 92.1%
DMS : durée moyenne de séjour 31.0
% sortie par décès 3.9%
âge moyen des patients 77.4
% de patients ≥ 80 ans 48.0%
% patients hors région 1.1%
Après une baisse d’activité de 2,8 % en 2011, l’organisation générale avait été revue en sectorisant l’établissement en 3 services placés chacun sous la responsabilité d’un médecin assisté d’un temps de secrétariat médical renforcé et s’appuyant sur une commission d’ad-mission. L’objectif de remplissage validé par la CME avait été fixé à 90% et a été dépassé.
CHIC Quimper
62%Polycl. Quimper
Sud14%
Domicile8%
Cl.St Michel Quimper
7%
Hôtel Dieu Pont L'Abbé
2%
CHU Brest2%
C.H. Douarnenez
2%Autres Ets
3%
Jean Tanguy 82%
14%
0% 0% 4%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Domicile(MR/EHPAD)
vers une unitéMCO
vers une unitéSSR
vers une unitéSLD
décès
2010 2011 2012
31.0
8377.4
36
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
DMS séjoursentiers
Litsoccupés
âge moyenpatients
Nbre dedécès
2010
2011
2012
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE37 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIREJEAN TANGUYCENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
JOURNÉES PAR PATHOLOGIES
Les CMC ne connaissent pas d’évolution fondamentale à l’exception des variations annuelles et sous l’effet des évolutions régle-mentaires du logiciel de cotation du PMSI.
A noter la très forte hausse du score de dépendance physique et psychique ; l’âge moyen se situe à 77 ans et l’âge médian à 80, ainsi près de la moitié de la population accueillie a plus de 80 ans. Le nombre de points IVA jour passe de 1 300 à 1 367, traduisant l’accroissement de la dépendance et de la charge en soins. Même si la qualité du codage PMSI est globalement satisfaisante, un effort de formation va être mené auprès des professionnels concernés pour une meilleure valorisation des actes de rééducation.
Nombre de LITS OCCUPES par Catégorie Majeure Clinique 2011 2012
15- viscéral 19 21
17- post traumatique 15 15
12 - neuromusculaire 10 12
16 - rhumato orthopédique 9 10
02-affect. de l’appareil circulatoire 8 7
20 - soins palliatifs 5 3
13- santé mentale 5 3
01-affect. de l’appareil respiratoire 4 5
60 - autres situations 3 3
14- sensoriel et cutané 2 2
50 - soins nutritionnels 1 1
40 - Réadaptation / Réinsertion 1 0
18 - amputations 0 1
11- cardiovasculaire - respiratoire 0 0
80 - gériatrie aigue 0 0
TOTAL 81 83AFFECTIONS TUMORALES 17 17
Les prises en charge particulières 2011 2012Score dépendance physique 8.7 9.1
Score dépendance cognitive 3.7 4.0
Dépendance physique > 12 19.2% 23.6%
Dépendance psychique > 6 4.5% 7.8%
AFFECTIONS TUMORALES 20.8% 20.3%
PRE T2A SSR 2011 2012Points IVA 37 964 581 41 214 635
Points IVA moyen par jour 1 295 1 367
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2011
2012
23%
25%
19%
18%
12%
15%
11%
12%
19%
19%
15- viscéral
17- post traumatique
12 - neuromusculaire
16 - rhumato orthopédique
02-affect. de l'appareil circulatoire
20 - soins palliatifs
Autres CMC
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE38 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIREJEAN TANGUYCENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
Le déficit d’exploitation est essentiellement dû à un absentéisme maternité exceptionnel qui, avec 13 agents, a concerné jusqu’à 18% de l’effectif permanent. À noter toutefois, la progression des dé-penses médicales et pharmaceutiques qui ingère des surcoûts significatifs : + 53% des dépenses d’oxygène, + 94% des dépenses de pansements, + 40% des examens de laboratoire, traduisant l’alour-dissement des pathologies.
FINANCES
CR 2010 CR 2011 EPRD 2012 CR 2012 CR 2012
/ 2011Charges de personnel 4 508 489 4 785 641 4 865 347 5 108 854 6.8%
Dépenses médicales 280 385 225 646 266 715 281 748 24.9%
Dépenses hôtelières 785 704 828 152 822 101 842 347 1.7%
Amortissements et provisions 334 680 333 943 355 306 328 062 -1.8%
TOTAL DES CHARGES 5 909 257 6 173 383 6 309 469 6 561 010 6.3%Dotation Annuelle de Finance-ment
4 419 752 4 674 138 4 727 710 4 727 710 1.1%
Produits hospitaliers 563 361 557 163 587 200 580 602 4.2%
Autres produits 982 057 1 079 587 994 559 1 100 901 2.0%
TOTAL DES PRODUITS 5 965 170 6 310 888 6 309 469 6 409 213 1.6%Résultats comptables 55 912 137 506 0 -151 797
Formation d’aide soignante pour une ASH
Formation d’infirmière pour une aide-soignante
LES MOYENSEFFECTIFS
ACTIONS DE FORMATIONS
L’augmentation du personnel médical est dû au remplacement de 2 médecins en congé de maternité dont l’embauche d’un médecin à 0,6 ETP à compter du 1er octobre 2012 avec pour objectif un auto-remplacement total .L’augmentation du personnel non médical est dû aux remplacements des absences pour maladie/maternité (13 agents).
ETP moyens rémunérés* 2011 2012 > 55 ans
Administratif Direction administration 14.21 12.03 3
Médical Médecins 3.11 3.89 0
Pharmaciens 0.85 0.84 0
Soignant Paramédical
Cadre de santé 1.58 2.00 0IDE 17.54 19.04 4AS 26.08 27.38 3
Paramédical 5.83 5.70 0
Social/Edu-catif
Assistante sociale 0.50 0.57 0
ASH/ASHH 18.92 17.99 5
Logistique Techniciens, cuisiniers 7.04 10.30 3
TOTAL 95.64 99.74 18
Poids des secteurs 2012Administratif 12%
Médical Soignant Educatif
60%
ASH/ASHH 18%
Logistique 10%
TOTAL 100%
2012Moyenne d’âge 44.3
% salariés > 55 ans 25%
*CDI, CDD et postes mutualisés internes ou externes Ets UGECAM
Les résultats budgétaires grèvent les résultats financiers, même si la trésorerie reste positive.
-1. M€-0.8 M€-0.5 M€-0.3 M€
0. M€0.3 M€0.5 M€0.8 M€1. M€
1.3 M€1.5 M€
2010 2011 2012
RESULTATS FINANCIERSen valeurs
Jean Tanguy
BFR
FRE
FRI
TRESORERIE
RÉSULTATS FINANCIERS
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE39 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIREJEAN TANGUYCENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
QUALITÉ, SÉCURITÉ DES SOINS ET GESTION DES RISQUES CELLULE QUALITÉ
Préparation de la visite de certification (avril 2012)
Mise en place d’un comité d’analyse des FSEI Mise à jour du programme d’amélioration de la qualité et gestion des risques
Relance du bulletin d’information qualité Elaboration de fiches d’information à destination des patients (éducation thérapeutique)
Participation à la semaine sécurité des patients en collaboration avec l’Union Hospitalière de Cornouaille (UHC)
CME
Suivi du projet de Fédération SSR sur le territoire 2 Suivi des EPP Suivi des IPAQSS Mise en place du Comité éthique Organisation médicale Organisation du service kinésithérapie Suivi de la commission d’admission Suivi budgétaire
CLIN
Mise à jour du manuel qualité SPI Préparation de l’inspection au titre de la prévention de la légionellose et mise en place des mesures de suivi (révision et création de nouvelles procédures)
Élaboration de procédures et modes opératoires relatifs à la prévention des escarres
Audits : autoévaluation des précautions stan-
dard, circuit du linge et des déchets, prévalence des infections nosocomiales et des traitements anti-infectieux, consommation des antibiotiques
Surveillance légionelles, BMR, AES Formation au ménage des chambres et au service des repas en chambre
COMEDIMS
Audit du circuit du médicament Révision du manuel qualité relatif au circuit du médicament au regard de l’arrêté RETEX
Mise en place de la traçabilité de la réévaluation de l’antibiothérapie
Révision du contenu du chariot d’urgence Préparation du support de formation des nouveaux embauchés (Formation aux erreurs médicamenteuses dont celles liées au KCl)
CREX (relatif aux évènements indésirables
médicamenteux) Analyse de 3 fiches de signalement d’événe-ments indésirables
CLUD
Réflexion sur la mise en place d’un projet de musicothérapie
3e tour de l’EPP prévention et prise en charge des effets secondaires des morphiniques.
Réalisation de modes opératoires sur l’utilisation des compresses froides et chaudes en cas de douleur
CLAN
Participation au passage des repas en chambre et à l’externalisation de la fabrication des repas
Audit sur le dépistage de dénutrition Audit sur les variations de poids des patients
CRUQ
Suivi et analyse des questionnaires de satisfac-tion et des FSEI
Étude des demandes et réclamations Préparation à la visite de certification en particulier en ce qui concerne les critères relatifs à la gestion des plaintes et à l’évaluation de la satisfaction des usagers.
Suivi du projet restauration
CHSCT
Mise en oeuvre d’actions d’amélioration suite à l’enquête du service entretien
Proposition d’un plan type d’aménagement de chambre patient.
Enquête sur les conditions de travail dans un service d’hospitalisation
Réorganisation du service ASH et du service restauration
Réorganisation du service kiné
CIV
Mise en place du bracelet d’identification
COMITÉ BIENTRAITANCE
Réalisation de fiches de sensibilisation à la bientraitance à destination des personnels
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Mise en place du tri sélectif en cuisine Installation du composteur
0
20
40
60
80
100
Managementstratégique
Managementdes ressources
Managementde la qualité
et de la sécuritédes soins
Droits et placedes patients
Gestion desdonnées du
patient
Parcoursdu patient
EPP
Jean Tanguy Certification V2010
CERTIFICATION V 2010
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE40 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
INDICATEURS DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
Le taux de retour est en baisse de 22 à 18 %. Une réflexion doit être menée sur le questionnaire en lui-même pour l’adapter à la population accueillie aujourd’hui.
Un affichage des résultats et une communication sur son intérêt et les actions mises en place sont également à développer.
LES PERSPECTIVES 2013
Mener à bien le transfert de la fonction res-tauration vers le GIP Vitalys et accompagner la création de la pharmacie de territoire.
Poursuivre les travaux de restructuration de l’offre en SSR avec le CHIC de Quimper en lien avec la DNGU.
SATISFACTION DES PATIENTS RÉSULTATS IPAQSS
64 58
80
0
20
40
60
80
100
ICALIN ICSHA ICATB
2009 2010 2011
B
C
B
E
A A
C
D
B
A A A
TBINJean Tanguy
18%
96%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Taux de retour Taux de satisfaction
2010 2011 2012QUESTIONNAIRE
DE SATISFACTION JEAN TANGUY
JEAN TANGUYCENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
80%
100%Accueil
Soins
Restauration
Hôtellerie
Reviendrait dansl'établissement si
besoin
Conseilleraitl'établissement à
un proche
2010 2011 2012QUESTIONNAIRE DE
SATISFACTIONJEAN TANGUY
56%
21%
81%
54%
14%
79%68%
100%
68%
94%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Tenue du DossierPatient
Délai d'envoi ducourrier de fin
d'hospitalisation
Traçabilité del'évaluation de la
douleur
Dépistage destroubles
nutritionnels
Traçabilité del'évaluation du
risque d'escarre
2009 2010 2011 2012IPAQSSJean Tanguy
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE41 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 2012
CARACTÉRISTIQUES
Territoire de santé n° 4 Vannes/La Roche Bernard
Certification V3 en 2012
Établissement privé d’intérêt collectif
Capacité : 100 lits de soins de suite et de réadaptation
995 patients accueillis en 2012 89.2 ETP moyens rémunérés en 2012 Financement AM 2012 : 4,76 M€
Par autorisation prise en 2010, l’ARS a reconduit le Centre Korn er Houët dans l’exercice d’une activité de SSR polyvalents.
L’établissement accueille, par transfert direct des services hospitaliers de court séjour et/ou du domicile, des patients relevant de pathologies diversifiées, avec pour objectif leur réintégration à la vie normale et la récupération de leur autonomie la plus complète possible. Il accompagne aussi les patients en soins palliatifs.
LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT ET LE CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
Projet d’établissement 2008-2012 approuvé par le Conseil le 8 décembre 2008.
Les axes stratégiques du CPOM 2012-2017 ont été définis avec l’ARS en fin d’année 2012 pour une finalisation et une signature en février 2013 :
Axe 1 : L’amélioration de l’offre de soins dans le cadre de la filière gérontologique sur le territoire avec la mise en oeuvre d’une offre spécialisée en SSR pour per-sonnes âgées polypathologiques,
Axe 2 : Le renforcement du pilotage médico-économique
COOPÉRATION, CONVENTIONS, RÉSEAUX
Convention avec le Centre Hospitalier de Vannes (CHBA) signée le 30 mai 2005 et annexe médicale avec le service cardiologie signée le 28 juillet 2006
Avenant n° 1 à la convention cadre signé le 14 octobre 2005, relatif à la mise à disposition d’une assistante sociale du CHBA pour 0,4 ETP auprès de l’établissement
Convention cadre signée avec la Clinique Océane le 30 août 2006
Convention avec l’association de bénévoles «Sources de vie» signée le 21 février 2006 dans le cadre de la prise en charge des patients en fin de vie
Convention Cadre avec Centre Hospitalier de Vannes (CHBA) signée le 11 décembre 2009
Convention avec les services de maintien à domicile «Ampère» et «Présence verte» en juin 2012
KORN ER HOUËTCENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
Président de la CME : René NIVELET
COORDONNÉESCentre Soins de Suite KORN ER HOUET
56 390 COLPOTél. : 02 97 66 32 00 - Fax adm. : 02 97 66 32 01 - Fax méd. : 02 97 66 32 08
La visite de certification V2010 (V3) déroulée en octobre s’est conclue par une certification totale, sans réserve ni recomman-dation avec en points forts : management stratégique, droits et place du patient, gestion des données patients et EPP.
Le démarrage des travaux de sécurité incendie, projet programmé depuis plusieurs années.
Préparation du CPOM 2012-2017.
DIRECTRICE
Sylviane RICHARD
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE42 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIREKORN ER HOUËTCENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
ÉTABLISSEMENTS ADRESSEURS
DESTINATION À LA SORTIE
En raison des travaux de mise aux normes de sécurité incendie (désenfumage), qui ont débuté en octobre 2012, la capacité d’exploitation de l’établissement a été réduite de 13 lits.On note une forte augmentation de la part des patients âgés de plus de 80 ans : 41,5% contre 37,8 en 2011, et une augmentation constante de la moyenne d’âge : 75,4 ans en 2012.Le nombre de décès reste important (72 sur l’année). Il tient à l’évolution du profil des patients accueillis avec notamment la hausse des patients en soins palliatifs/fin de vie et des patients âgés, en corrélation avec les besoins de soins et la politique de l’équipe médicale qui accompagne en soins palliatifs jusqu’à la fin de vie.
Globalement la répartition des destinations de sortie est plutôt stable avec 78 % de sortie vers le domicile et/ou les EHPAD.On a constaté en 2012 un petit fléchissement des retours vers le MCO (- 3%) et une légère augmentation des décès par rap-port à 2011 (+1,2%).
ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
Le pourcentage d’entrées venant du CHBA se maintient à près de 50 %, le Centre Hospitalier de Vannes restant le principal adres-seur de Korn er Houët, en adéquation avec la convention cadre signée en 2009.On note une progression régulière des admissions venant de Pon-tivy, tant du Centre Hospitalier que de la Polyclinique. La Clinique Océane à Vannes reste le 2e établissement adresseur.
L’ACTIVITÉ2012
lits installés 94
capacité 34 216
entrées 962
patients 895
journées PMSI 31 261
TO PMSI 91.4%
DMS : durée moyenne de séjour 30.0
% sortie par décès 7.2%
âge moyen des patients 75.4
% de patients ≥ 80 ans 41.5%
% patients hors région 1.2%
CH de Vannes (CHBA)
47%Clinique
Océane de Vannes
18%
CH de Pontivy
12%
Domicile7%
Polycl. de Pontivy
7%
CHU de Rennes
3%
CHU de Nantes
1%
Autres Ets5%
78%
14%
1% 0%7%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Domicile(MR/EHPAD)
vers MCO vers SSR vers SLD décès
2010 2011 2012
30.0
8675.4 72
0102030405060708090
100
DMS séjoursentiers
Litsoccupés
âge moyenpatients
Nbre dedécès
2010
2011
2012
korn et Houêt
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE43 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIREKORN ER HOUËTCENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
JOURNÉES PAR PATHOLOGIES
L’activité de Soins de suite est toujours marquée par une relative stabilité des 6 principales CMC qui représentent presque 82% de l’activité, avec toutefois une diminution du viscéral (CMC 15) au profit de la CMC17.
La CMC 20 « Soins palliatifs » augmente pour atteindre 10% de l’activité, soit l’occupation permanente de 8,5 lits pour 5 ayant obtenu la reconnaissance « Soins palliatifs »). L’obtention des moyens inhérents à cette reconnaissance permettrait de mieux répondre à cette demande croissante.
On notera une augmentation de la dépendance physique et du nombre de points IVA moyen par jour.
Nombre de LITS OCCUPES par Catégorie Majeure Clinique 2011 2012
15- viscéral 21 11
17- post traumatique 18 20
16- rhumato orthopédique 15 16
02-affect. de l’appareil circulatoire 9 10
12- neuromusculaire 9 5
20- soins palliatifs 7 8
01-affect. de l’appareil respiratoire 6 6
14- sensoriel et cutané 3 2
13- santé mentale 3 5
18- amputations 1 1
60- autres situations 1 1
50- soins nutritionnels 0 1
40- Réadaptation / Réinsertion 0 0
11- cardiovasculaire- respiratoire 0 0
80- gériatrie aigue 0 0
TOTAL 92 86AFFECTIONS TUMORALES 20 15
Les prises en charge particulières 2011 2012Score dépendance physique 8.9 9.1
Score dépendance cognitive 3.4 3.2
Dépendance physique > 12 25.0% 26.0%
Dépendance psychique > 6 8.3% 7.0%
AFFECTIONS TUMORALES 21.9% 18.0%
PRE T2A SSR 2011 2012Points IVA 43 638 863 41 317 353
Points IVA moyen par jour 1 297 1 322
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2011
2012
22%
13%
19%
23%
16%
19%
10%
11%
10%
10%
15%
18%
15- viscéral
17- post traumatique
16- rhumato orthopédique
02-affect. de l'appareil circulatoire
12- neuromusculaire
20- soins palliatifs
Autres CMC
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE44 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIREKORN ER HOUËTCENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
Les effectifs en personnel ont été en diminution sensible sur 2012 ( -7,3 ETP rémunérés). Cette évolution est liée, d’une part, à la réduction du nombre de lits (13 lits en permanence de mi octobre à décembre pour tra-vaux) et d’autre part à un effort supplémentaire d’étalement des absences programmées et d’optimisation des plannings. Ce processus s’est porté essentiellement sur les CDD (remplacements).
Capacité de gériatrie pour un médecin DU «Escarres» pour un IDE Prévention du risque suicidaire
LES MOYENS EFFECTIFS
ACTIONS DE FORMATIONS
Les évolutions 2011/2012 sur les recettes sont marquées essentiellement par une très faible augmen-tation de la DAF (+ 0, 92 %) et une diminution des titres 2 et 3 liée à la diminution d’activité inhérente aux travaux commencés en octobre 2012.Parallèlement, une gestion attentive des dépenses a permis de compenser ces diminutions de recettes.Un effort important a été consenti sur les dépenses de remplacement de personnel non médical en éta-lant au mieux les absences programmées et en veillant en permanence à l’adéquation besoins/moyens.La diminution également importante des dépenses médicales (titre 2) est due à plusieurs facteurs : la baisse d’activité, l’accueil de patients relevant de prescriptions moins coûteuses et à une gestion très rigoureuse.Au final, l’établissement présente un résultat excédentaire de 80 000 €.
ETP moyens rémunérés* 2011 2012 > 55 ans
Administratif Direction administration 12.29 12.82 4
MédicalMédecins 3.50 3.42 0
Pharmaciens 0.60 0.56 1
Soignant Paramédical
Cadre de santé 2.82 2.13 1IDE 17.90 16.77 5AS 29.71 25.65 1
Paramédical 5.21 5.32 1
Social/Educatif Assistante sociale 0.50 0.50 0
ASH/ASHH 17.82 15.99 5
Logistique Techniciens, cuisiniers 6.06 6.06 1
TOTAL 96.40 89.21 19
Poids des secteurs 2012Administratif 14%
Médical Soignant Educatif
61%
ASH/ASHH 18%
Logistique 7%
TOTAL 100%
2012Moyenne d’âge 43.3
% salariés > 55 ans 26%
CR 2010 CR 2011 EPRD 2012 CR 2012 CR 2012
/ 2011Charges de personnel 4 296 047 4 730 923 4 577 199 4 679 136 -1.1%
Dépenses médicales 346 061 378 747 343 636 291 481 -23.0%
Dépenses hôtelières 881 680 909 915 915 000 917 035 0.8%
Amortissements et provisions 286 623 340 430 356 280 306 243 -10.0%
TOTAL DES CHARGES 5 810 411 6 360 015 6 192 115 6 193 895 -2.6%Dotation Annuelle de Financement 4 591 598 4 718 442 4 761 994 4 761 994 0.9%
Produits hospitaliers 608 972 617 721 564 470 610 004 -1.2%
Autres produits 844 528 1 009 098 825 992 902 622 -10.6%
TOTAL DES PRODUITS 6 045 098 6 345 261 6 152 456 6 274 620 -1.1%Résultats comptables 234 687 -14 754 -39 659 80 724
FINANCES
*CDI, CDD et postes mutualisés internes ou externes Ets UGECAM
Les excédents financiers se sont accen-tués en 2012 sous l’effet mécanique de la diminution des créances à percevoir, du fait de la fermeture des lits liée aux travaux de sécurité incendie, et grâce la réalisation de l’excédent d’exploitation.
Au 31 décembre 2012, la trésorerie affiche une disponibilité de 2,3 M€ soit une hausse de 201 215 €.
-1. M€-0.8 M€-0.5 M€-0.3 M€
0. M€0.3 M€0.5 M€0.8 M€1. M€
1.3 M€1.5 M€1.8 M€2. M€
2.3 M€2.5 M€
2010 2011 2012
RESULTATS FINANCIERSen valeurs
Korn er Houet
BFRFREFRITRESORERIE
RÉSULTATS FINANCIERS
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE45 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIREKORN ER HOUËTCENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
QUALITÉ, SÉCURITÉ DES SOINS ET GESTION DES RISQUES
CELLULE QUALITÉ GESTION DES RISQUES
Analyse régulière des FSEI Suivi du programme d’amélioration de la qualité et sécurité des soins (PAQSS)
Suivi du Plan d’Actions Qualité global Pilotage de la préparation de la certification Pilotage de groupes de travail spécifiques (bien-traitance, chutes, prélèvements sanguins)
Suivi et analyse des indicateurs Qualité
CME
Analyse régulière des FSEI liées à la prise en charge et à la sécurité des soins
Élaboration et suivi du programme d’amélioration de la qualité et sécurité des soins (PAQSS)
Pilotage des EPP Suivi des sous commissions CPOM : préparation du contrat socle avec la di-rection de l’établissement
Préparation de la visite de certification en colla-boration avec l’équipe qualité
Suivi tableaux de bord de pilotage (activité et données PMSI)
Détermination d’une liste d’évènements senti-nelles
CIV
Analyse régulière des FSEI Suivi du Plan d’Actions Qualité Élaboration et mise en oeuvre d’un programme de sécurisation de l’identification du patient à toutes les étapes de la prise en charge (commu-nication, formations, audits, procédures...)
CLAN
Analyse régulière des FSEI Suivi du Plan d’Actions Qualité Élaboration et mise en oeuvre d’un programme d’amélioration de la prise en charge nutrition-nelle (textures, régimes, menus plaisir, forma-tions, communication...)
Évaluation et prise de la dénutrition (EPP)
CLIN
Analyse régulière des FSEI Suivi du Plan d’Actions Qualité Poursuite des formations des équipes par l’EOH Pilotage et mise en oeuvre d’EPP Travail sur les précautions standard et complé-mentaires en collaboration avec l’EOH (classeur, procédures, formations, évaluations)
Prévention de la légionellose
CLUD
Analyse régulière des FSEI Suivi du Plan d’Actions Qualité Pilotage et mise en oeuvre d’EPP Réalisation de 2 audits auprès des patients
COMEDIMS
Analyse régulière des FSEI Suivi du Plan d’Actions Qualité Autoévaluation de la prise en charge médicamen-teuse (audit ANAP)
Poursuite du travail de mise en conformité du cir-cuit du médicament
Mise en place d’une stratégie de gestion des mé-dicaments à risque (liste médicaments à risque, protocoles, communication, actualisation)
Pilotage et mise en oeuvre d’EPP
COMITÉ DÉVELOPPEMENT DURABLE
Mise en place du comité DD et désignation du référent
Réalisation d’un audit et enquête UGECAM Mise en place et suivi du Plan d’Actions Qualité Actions de communication sur les écogestes (affiches articles dans journal interne, réunion d’information plénière)
CHSCT
Poursuite du travail autour de la prévention des risques psychosociaux
Révision du document unique d’évaluation des risques professionnels
Suivi des travaux de désenfumage et de l’organi-sation du travail suite à la fermeture de lits
CREX
Organisation de CREX : médicaments, évènements sentinelles et évènements indésirables graves
Analyse des évènements suivant une méthodolo-gie définie (ORION)
Mise en place et suivi des plans d’actions
CRUQ
Analyse régulière de toutes les FSEI Analyse des plaintes et réclamations et de la satisfaction des usagers
Mise en place d’un Plan d’Actions Qualité spéci-fique à la CRUQ
Suivi des travaux des instances et des EPP Suivi des travaux de désenfumage
0
20
40
60
80
100
Managementstratégique
Management desressources
Management dela qualité
et de la sécuritédes soins
Droits et placedes patients
Gestion desdonnées du
patient
Parcoursdu patient
EPP
Korn er Houêt Certification V2010
CERTIFICATION V 2010
Le travail des instances a été primordial dans la poursuite du travail mis en œuvre pour améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge : chaque instance suit les FSEI de son domaine de compétence, son PAQ, et pilote ses EPP.
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE46 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
LES PERSPECTIVES 2013
En raison de la poursuite des travaux, et de la fermeture d’un demi secteur, l’établissement aura une activité plus réduite toute l’année 2013 ce qui limitera ses recettes de titre 2 et 3. Comme en 2012 les équipes veilleront à une gestion budgétaire rigoureuse en maintenant le haut niveau de qualité des soins qu’a reconnu la HAS.
En tout état de cause, l’établissement veillera à répondre aux besoins de transfert du CHBA et des autres établissements de court séjour du secteur.
Demande d’autorisation d’exercer une activité en SSR spécialisés pour personnes âgées polypatho-logiques conformément au CPOM 2012-2017.
SATISFACTION DES PATIENTSIPAQSS
Le taux de retour des questionnaires de sortie s’est encore amélioré ; il passe ainsi de 28% en 2010 à 33% en 2012.
Le taux de satisfaction général reste élevé (moyenne 97%), même si la restauration reste en léger retrait pour 2012.
INDICATEURS DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
Globalement on note une évolution positive hormis pour l’indicateur « envoi d’un courrier de fin d’hospitalisa-tion dans les 8 jours ». La cause en a été ciblée et une mesure corrective a été mise en place.
33%
98%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Taux de retour Taux de satisfaction
2010 2011 2012QUESTIONNAIRE
DE SATISFACTION Korn er Houêt
80%
100%Accueil
Soins
Restauration
Hôtellerie
Reviendrait dansl'établissement si
besoin
Conseilleraitl'établissement à un
proche
2010 2011 2012
80%
100%Accueil
Soins
Restauration
Hôtellerie
Reviendrait dansl'établissement si
besoin
Conseilleraitl'établissement à un
proche
2010 2011 2012
KORN ER HOUËTCENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
51%57%
34%40%
0%
95%
35%
100%
81%88%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Tenue du DossierPatient
Délai d'envoi ducourrier de fin
d'hospitalisation
Traçabilité del'évaluation de la
douleur
Dépistage destroubles
nutritionnels
Traçabilité del'évaluation du
risque d'escarre
2009 2010 2011 2012IPAQSSKORN ER HOUET
51%57%
34%40%
0%
95%
35%
100%
81%88%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Tenue du DossierPatient
Délai d'envoi ducourrier de fin
d'hospitalisation
Traçabilité del'évaluation de la
douleur
Dépistage destroubles
nutritionnels
Traçabilité del'évaluation du
risque d'escarre
2009 2010 2011 2012IPAQSSKORN ER HOUET
0
20
40
60
80
100
ICALIN ICSHA ICATB
2009 2010 2011
CC
C
A A
DE
C C
B
CC B
BB
KORN ER HOUET
A
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE47 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
CARACTÉRISTIQUES
Territoire de santé n° 5 Ille et Vilaine Certifié V3 en 2012
Capacité : 35 places dont 5 appartements thérapeutiques de «préparation à la sortie» et 2 places pour parents-enfants
70 patients accueillis en 2012 19 ETP moyens rémunérés en 2012 Financement AM 2012 : 1,25 M€
Le Centre de l’Escale est reconduit par l’ARS comme référent pour la prise en charge en SSR des conduites addictives aux substances psycho actives.
L’Escale accompagne les usagers en difficulté avec l’alcool et les produits psychoactifs. L’essentiel de sa mission est basé sur 3 axes : la consolidation du sevrage et la motivation à une vie sans produit, la réinsertion socioprofessionnelle, l’apprentissage de l’autonomie.
LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT ET LE CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
Projet d’Établissement 2012-2016 approuvé par le Conseil en juin 2012.
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 2012-2017 prévoit 2 axes majeurs :
1) la constante amélioration de la prise en charge et de la qualité des soins
2) le rapprochement Escale et Thébaudais.
COOPÉRATION, CONVENTIONS, RÉSEAUX
Conventions avec des établissements publics ou privés (CHU, CH G.Régnier, réseau alcool 35, clinique de la Sagesse, clinique Philae, clinique du Moulin, clinique de l’Espérance, réseau bien naître en Ille et vilaine).
Partenariats avec : le groupe ouest de la société française d’alcoologie et la SFAA Fédération Addiction centres de formation ou d’orientation recherche d’emploi (pôle emploi) et de logement (HLM) et de financement (RSA) FNESAA : Fédération Nationale des Établissements de Soins en Alcoologie/Addictologie
L’ESCALECENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION ALCOOLOGIE/ADDICTOLOGIE
Présidente de la CME : Dr Laurence LAUVIN
COORDONNÉESL’ESCALE
148 route de Lorient 35000 RENNESTél. : 02 99 59 67 82 - Fax : 02 99 59 70 73
DIRECTRICE
Laurence PARROT
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE48 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
L’ESCALECENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION ALCOOLOGIE/ADDICTOLOGIE
ÉTABLISSEMENTS ADRESSEURS
Une augmentation du nombre de journées est la conséquence d’une meilleure organisation dans les fins de prises en charge et le retour au droit commun.
Le mode de sortie reste principa-lement celui du domicile, grâce notamment au service des appar-tements thérapeutiques offrant une évaluation globale de l’auto-nomie permettant ensuite l’occu-pation de logement privé.
ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
L’ACTIVITÉ
2012Places installées 35
capacité 12 740
entrées 57
patients 80
venues PMSI 10 207
TO PMSI 80.1%
DMS : durée moyenne de séjour 99.0
âge moyen des patients 38
% patients hors région 30%
DESTINATION À LA SORTIE
LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 2012
la certification V2010 (V3),
le projet d’établissement 2012-2016,
le contrat socle du CPOM 2012/2017,
l’accueil des personnes présen-tant des troubles des conduites alimentaires.
Cl. Philae Pont Péan
23%
Domicile19%CHS G.
Régnier Rennes
14%
Ctre Ty Ann Brest8%
Cl. Du Moulin
7%
Cl. L'Espérance
Rennes5%
CHU Rennes
4%
Autres Ets20%
Escale Etablissements adresseurs
Les patients viennent d’établissements de post-cure en addictologie ou de secteurs psychiatriques.
99.0
2838.4
0
20
40
60
80
100
120
DMS séjoursentiers
Placesoccupées
âge moyenpatients
2010
2011
2012
53%
19%13%
0%
16%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Domicile vers MCO vers SSR vers SLD verspsychiatrie
2010 2011 2012
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE49 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
L’ESCALECENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION ALCOOLOGIE/ADDICTOLOGIE
VENUES PAR PATHOLOGIES
Nombre de PLACES OCCUPEES par Catégorie Majeure Clinique 2011 2012
13- santé mentale 27 28
TOTAL 27 28
Les prises en charge particulières 2011 2012Score dépendance physique 4.2 4.2
Score dépendance cognitive 3.1 3.5
Dépendance physique > 12 0.3% 0.0%
Dépendance psychique > 6 5.8% 7.1%
PRE T2A SSR 2011 2012Points IVA 7 669 330 8 181 575
Points IVA moyen par jour 781 802
Nous noterons une augmentation de l’accueil des patients présentant des co-morbidités somatiques importantes, en parallèle avec l’accueil de co-morbidités psychiques.De même, l’accueil de patients présentant des troubles des conduites alimentaires.
80% 85% 90% 95% 100%
2011
2012
99.0%
98.3%
13- santé mentale
14- sensoriel et cutané
01-affect. de l'appareil respiratoire
60 - autres situations
12 - neuromusculaire
15- viscéral
Autres CMC
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE50 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
L’ESCALECENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION ALCOOLOGIE/ADDICTOLOGIE
Comme prévu, l’exercice 2012 se solde par un déficit représentant 1,5% des recettes, malgré l’écono-mie réalisée au niveau du titre 4.
Il résulte de la hausse significative des dépenses médicales et pharmaceutiques du fait de la prise en charge de patients sous traitement médicamenteux coûteux. Les dépenses de personnel intègrent les variations d’effectifs et notamment le recrutement d’un mi-temps médical.
La mise en place de la convention justice/santé explique la hausse des autres produits.
CR 2010 CR 2011 EPRD 2012 CR 2012 CR 2012
/ 2011Charges de personnel 1 057 873 1 062 629 1 115 625 1 115 589 5.0%
Dépenses médicales 23 375 21 660 51 162 51 043 135.7%
Dépenses hôtelières 235 540 211 144 205 500 220 576 4.5%
Amortissements et provisions 56 409 55 910 73 065 58 305 4.3%
TOTAL DES CHARGES 1 373 197 1 351 343 1 445 352 1 445 513 7.0%Dotation Annuelle de Financement 1 223 818 1 224 546 1 253 205 1 253 205 2.3%
Produits hospitaliers 0 0 0 0 0.0%
Autres produits 153 772 144 618 163 735 170 601 18.0%
TOTAL DES PRODUITS 1 377 590 1 369 164 1 416 940 1 423 806 4.0%Résultats comptables 4 393 17 821 -28 412 -21 707
FINANCESLES MOYENSEFFECTIFS
Embauche d’un nouveau médecin à mi temps en février en remplacement du médecin parti en juin 2011.
Poids des secteurs 2012Administratif 9%
Médical Soignant Educatif
59%
ASH/ASHH 30%
Logistique 3%
TOTAL 100%
2012Moyenne d’âge 44.0
% salariés > 55 ans 13%
DU addictologie HACCP Geste d’urgences
ETP moyens rémunérés* 2011 2012 > 55 ans
Administratif Direction administration 1.66 1.66 0
MédicalMédecins 0.94 1.07 0
Pharmaciens 0.25 0.25 0
Soignant Para-médical
Cadre de santé 0.00 0.00 0IDE 7.68 8.41 1AS 0.77 0.00 0
Paramédical 0.51 0.51 0
Social/Educatif Chargé d’insertion profes-sionnelle 1.00 1.00 0
ASH/ASHH 4.98 5.61 1
Logistique Techniciens, cuisiniers 0.50 0.50 0
TOTAL 18.29 19.01 2* CDI, CDD et postes mutualisés internes ou externes Ets UGECAM
ACTIONS DE FORMATIONSRelative stabilité des indicateurs financiers qui sont à l’exception du FRE, tous positifs.
-1. M€
-0.8 M€
-0.5 M€
-0.3 M€
0. M€
0.3 M€
0.5 M€
0.8 M€
1. M€
1.3 M€
1.5 M€
2010 2011 2012
BFR
FRE
FRI
TRESORERIE
-1. M€
-0.8 M€
-0.5 M€
-0.3 M€
0. M€
0.3 M€
0.5 M€
0.8 M€
1. M€
1.3 M€
1.5 M€
2010 2011 2012
BFR
FRE
FRI
TRESORERIE
RÉSULTATS FINANCIERS
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE51 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
L’ESCALECENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION ALCOOLOGIE/ADDICTOLOGIE
QUALITÉ, SÉCURITÉ DES SOINS ET GESTION DES RISQUES
SATISFACTION DES PATIENTS
Le point de vigilance reste sur la restauration, bien que des améliorations ont été mises en place depuis 2011.Très bon taux de retour, et d’une manière générale la satisfaction reste stable sur l’Escale.
CELLULE QUALITÉ
certification V2010
CME
travail sur les protocoles d’urgence semaine de sécurité des patients sur « les psychotropes» projet d’établissement 2012-2016 réflexion sur l’accueil des personnes présentant des troubles des conduites alimentaires
CLIN
prévention grippe nettoyage des mains
COMEDIMS
circuit informatisé du médicament
CRUQ
préparation V2010 projet d’établissement 2012-2016 réflexion sur l’accueil des personnes présentant des troubles des conduites alimentaires LES
PERSPECTIVES 2013
Protocolisation de l’accueil des personnes ayant des troubles des conduites alimentaires.
Rédaction du CPOM 2012–2017.
Mise en place du CPOM 2012–2017.
Réflexion sur le rapprochement Escale et Thébaudais.
Mise en place du projet de territoire n°5 sur les conduites addictives en lien avec les partenaires.
INDICATEURS DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
Le management par la qualité a permis de diffuser la démarche au sein de nombreuses instances.
74%86%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Taux de retour Taux de satisfaction
2010 2011 2012
74%86%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Taux de retour Taux de satisfaction
2010 2011 2012
67
0
20
40
60
80
100
ICALIN
2009 2010 2011
DC
B
E
B B
E
67
0
20
40
60
80
100
ICALIN
2009 2010 2011
DC
B
E
B B
E
40%
60%
80%
100%Accueil
Soins
Restauration
Hôtellerie
Reviendrait dansl'établissement si
besoin
Conseilleraitl'établissement à un
proche
2010 2011 2012QUESTIONNAIRE DE
SATISFACTION ESCALE
CERTIFICATION V 2010
0
20
40
60
80
100
Managementstratégique
Management desressources
Management dela qualité
et de la sécuritédes soins
Droits et placedes patients
Gestion desdonnées du
patient
Parcoursdu patient
EPP
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE53 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
CH G.Régnier spécialisé en psychiatrie pour la mise à disposition des professionnels médicaux assurant la prise en charge médicale de l’établissement,
CH G. Régnier et cliniques en amont de l’accueil,
Pôle Emploi, Cap Emploi, différents ESAT (Maffrais, Pommerais, Chateauneuf, Domaine de Prières) avec lesquels s’élaborent la consolidation et le suivi de la prise en charge,
Office des HLM de la ville de Rennes et foyers de jeunes travailleurs,
Mission Locale et suivi avec la CDAPH.
LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 2012
CARACTÉRISTIQUES
Territoire de santé n° 5 Ille et Vilaine
Certifié V2 en 2008 Etablissement PSPH en partenariat avec le Centre Hospitalier Spécialisé en Psychiatrie
Capacité : 35 places pour le Foyer de Post-Cure 12 places d’Hôpital de Jour 8 places de CATTP
142 patients en 2012 26,8 ETP moyens rémunérés en 2012 Financement AM 2012 : 1,7 M€
Accueille depuis 39 ans, au cœur de la ville
au FOYER de POST-CURE des jeunes adultes psychotiques en voie de stabilisation et propose une réhabilitation psycho-sociale et/ou professionnelle
au CENTRE de JOUR des psychotiques chroniques - soit à la journée, dans le cadre de l’Hôpital de Jour, pour préserver une insertion socio-familiale, - soit dans le cadre d’ateliers thérapeutiques ou d’activités socialisantes, dans des prises en
charge ponctuelles au Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP)
LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT ET LE CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
Projet d’établissement 2012-2016 approuvé par le Conseil en juin 2012.
Le CPOM 2012-2017 retient deux axes majeurs :
rapprochement Escale Thébaudais
poursuite de l’amélioration et de la qualité des soins
COOPÉRATION, CONVENTIONS, RÉSEAUX
LA THÉBAUDAISCENTRE DE RÉADAPTATION PSYCHOLOGIQUE ET SOCIALE
Président CME : Dr François PISTIEN médecin détaché du CHGR
COORDONNÉESLA THÉBAUDAIS
49 bd Oscar Leroux 35200 RENNESTél. : 02 99 50 44 29Fax : 02 99 50 37 91
Visite des experts et certification V 2010 (V3) en instance de décision
Préparation du CPOM 2012–2017
DIRECTRICE
Laurence PARROT
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE54 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
HOSPITALISATION JOURHOSPITALISATION NUITÉTABLISSEMENTS ADRESSEURS
LA THÉBAUDAISCENTRE DE RÉADAPTATION PSYCHOLOGIQUE ET SOCIALE
L’activité de la Thébaudais est en baisse en raison de l’insalubrité des locaux concernant le foyer et donc de l’impossibilité d’accueillir des patients dans certaines chambres.La baisse d’activité du centre de jour est due à la non venue des patients malgré un suivi effectué par l’équipe.
L’année 2012 se démarque par un taux de réhospitalisation signifi-catif.
ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DESTINATION À LA SORTIE
L’ACTIVITÉ
Foyer H. Jour CATTPPlaces installées 35 12 8
capacité 12 775 0 -
patients 53 35 54
séjours 60 40 54
venues PMSI 11 349 3 807 491
TO PMSI 88.8% 86.9% 17%
% patients > 1 an 93.6% - -
% hommes 65.5%
31
10
1
0
5
10
15
20
25
30
35
Hospitalisationde nuit
Hospitalisationde jour
CATTP
2010
2011
2012
Places occupéesThébaudais
Pas de changement dans la provenance des patients. L’établissement s’inscrit en aval des hospitalisations ai-guës. Les consultations et soins externes sont une source de repérage des problématiques.
33%
20%10%
37%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
appartement/FJT
retourfamille
autresstructures
hospitalisation
2010 2011 2012
CSE43%
Ets publics et
PSPH36%
Autres structures
21%
HOSP. NUIT
CSE37%
Ets publics et PSPH
63%
HOSP. JOUR
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE55 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
analyse des pratiques professionnelles formations individuelles sur la prise en charge des patients formation pour le personnel ASH
LES MOYENS EFFECTIFS ACTIONS DE FORMATIONS
JOURNÉES PAR PRINCIPAUX DIAGNOSTICS
Les pathologies accueillies restent stables par rapport à 2011 avec un focus effectué sur l’accueil des patients border line et dépressif associés.
Nombre de PLACES OCCUPEES par principaux diagnostics 2011 2012
F 200 Schizophrénie paranoïde 29 29
F6031 Perso. Émotionnellement labile type border line
2 2
F203 Schizophréni indifférenciée 2 1
F220 Troubles délirants 1 0
F841 Autisme atypique 1 0
F501 Anorexie mentale atypique 1 0
F209 Schizophrénie, sai 1 1
F21 Troubles shizotypique 1 0
F1026 Dépendance à alcool util. épisodique
1 0
F504 Hyperphagie associée à d’autres perturb. Psycho
1 1
Autres 5 6
TOTAL 45 43
Des variations internes ont marqué l’année 2012 suite aux départs d’une IDE et du cadre de santé, et du fait de la certification V 2010 (V3) qui a mobilisé les professionnels de santé.
LA THÉBAUDAISCENTRE DE RÉADAPTATION PSYCHOLOGIQUE ET SOCIALE
Poids des secteurs 2012Administratif 12%
Médical Soignant Educatif
61%
ASH/ASHH 23%
Logistique 4%
TOTAL 100%
2012Moyenne d’âge 45.1
% salariés > 55 ans 22%
ETP moyens rémunérés* 2011 2012 > 55 ans
Administratif Direction administration 3.22 3.22 1
MédicalMédecins 1.00 1.00 0
Pharmaciens 0.25 0.25 0
Soignant Paramédical
Cadre de santé 0.64 1.00 0IDE 9.66 10.19 1AS 1.04 1.01 1
Paramédical 1.00 1.00 1
Social/Educatif 1.83 1.90 0
ASH/ASHH 7.00 6.27 1
Logistique Techniciens, cuisiniers 1.00 1.00 0
TOTAL 26.64 26.84 5*CDI, CDD et postes mutualisés internes ou externes Ets UGECAM
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2011
2012
64%
69%
F 200 Schizophrénie paranoïde
F6031 Perso. Émotionnellementlabile type border line
F209 Schizophrénie, sai
F504 Hyperphagie associée àd'autres perturb. Psycho
F310 troubles bipolaires,hypomaniaque
F203 Schizophréni indifférenciée
F 321 Episode dépressif moy.
Autres
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE56 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
QUALITÉ, SÉCURITÉ DES SOINS ET GESTION DES RISQUES
SATISFACTION DES PATIENTS
FINANCES
L’établissement présente à nouveau un très bon retour des questionnaires de satisfaction. A noter que l’insatisfaction s’est accentuée au niveau de la restauration.
CELLULE QUALITÉ
Visite des experts pour la certification V2010
COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT ESCALE/THÉBAUDAIS
Approbation du projet d’établissement Revue des plannings du centre de jour et IDE du foyer
CME
Approbation du nouveau projet d’établissement 2012-2016
CRUQ
Mise en place des réunions des «pairs-aidants» Mise en place d’une permanence
CHSCT ESCALE/THÉBAUDAIS
Travail sur les RPS
LES PERSPECTIVES 2013
Réflexion sur le rapprochement de l’Escale et de La Thébaudais
Préparation de la levée des réserves de certification et passage des experts visiteurs HAS en septembre 2013
LA THÉBAUDAISCENTRE DE RÉADAPTATION PSYCHOLOGIQUE ET SOCIALE
INDICATEURS DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
L’exercice se solde par un quasi-équilibre mais ce résultat est obtenu avec une forte diminution du titre 4 ; les dotations aux amortissements et provisions ne représentent plus que 2% des dépenses en 2012. Les dépenses médicales et pharmaceutiques intègrent une hausse des traitements injectables coûteux et les dépenses hôtelières sont obérées par la hausse du coût énergétique : électricité et gaz.
CR 2010 CR 2011 EPRD 2012 CR 2012 CR 2012 /
2011Charges de personnel 1 368 535 1 425 000 1 522 791 1 522 355 6.8%
Dépenses médicales 42 040 50 811 55 750 54 778 7.8%
Dépenses hôtelières 311 817 257 067 268 360 268 294 4.4%
Amortissements et provisions 121 690 118 891 37 584 36 853 -69.0%
TOTAL DES CHARGES 1 844 081 1 851 770 1 884 486 1 882 280 1.6%Dotation Annuelle de Financement 1 720 736 1 736 490 1 738 401 1 738 401 0.1%
Produits hospitaliers 1 259 0 4 060 4 060 #DIV/0!
Autres produits 130 370 138 389 142 024 143 291 3.5%
TOTAL DES PRODUITS 1 852 365 1 874 879 1 884 486 1 885 752 0.6%Résultat comptable 8 284 23 109 0 3 472
-1. M€
-0.8 M€
-0.5 M€
-0.3 M€
0. M€
0.3 M€
0.5 M€
0.8 M€
1. M€
1.3 M€
1.5 M€
2010 2011 2012
RESULTATS FINANCIERSen valeurs
La Thébaudais
BFR
FRE
FRI
TRESORERIE
0
20
40
60
80
100
ICALIN
2009 2010 2011
DC
B
E
C
EF
B
54
91
0102030405060708090
100
Nbre de réponses Taux de satisfaction
2010 2011 2012QUESTIONNAIRE DE
SATISFACTION THEBAUDAIS
40%
60%
80%
100%Accueil
Soins
Restauration
Hôtellerie
Reviendraitdans…
Conseilleraitl'établisseme…
2010 2011 2012QUESTIONNAIRE
DE SATISFACTION THEBAUDAIS
40%
60%
80%
100%Accueil
Soins
Restauration
Hôtellerie
Reviendraitdans…
Conseilleraitl'établisseme…
2010 2011 2012QUESTIONNAIRE
DE SATISFACTION THEBAUDAIS
La situation financière s’améliore et le FRI intègre les crédits mis en provision, accor-dés par l’ARS pour les surcoûts immobiliers à venir. Ces crédits s’élèvent à 415 000€ fin 2012.
40%
60%
80%
100%Accueil
Soins
Restauration
Hôtellerie
Reviendrait dansl'établissement si
besoin
Conseilleraitl'établissement à
un proche
2010 2011 2012QUESTIONNAIRE
DE SATISFACTION THEBAUDAIS
RÉSULTATS FINANCIERS
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE57 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
CARACTÉRISTIQUES
Territoire de santé n° 5 Rennes Certifié V2 en 2009
Participe au service public hospitalier
Capacités : 210 lits
2 595 patients accueillis en 2012 306,5 ETP moyens rémunérés 2012 Financement AM 2012 : 17,6 M€
Par autorisation de l’ARS, l’activité de médecine, de neuro gériatrie et de cardio gériatrie, en hospitalisa-tion complète, a été renouvelée pour une durée de 5 ans à compter du 3 août 2011.
Les admissions de médecine se font soit directement, soit en provenance des urgences cardiologiques et des urgences géné-rales du CHU de Rennes.
Par autorisation de l’ARS en 2010, le CRG est reconnu comme référent en matière de prise en charge en SSR des affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance, des systèmes nerveux et locomoteur. Il développe également une activité en SSR polyvalents. La prise en charge s’effectue en hospitalisation à temps com-plet, et est également prévue à temps partiel pour l’activité spécialisée en locomoteur et système nerveux.Cette mission concerne la rééducation intensive ainsi que la restauration physique et psychique pour un retour à domicile ou une orientation vers une structure adaptée. Une équipe de suite optimise le retour à domicile.
Ces autorisations complètent celle de médecine où le CRG dispose :
d’une Unité d’Accueil Médical Gérontologique permettant des entrées directes en lien avec la médecine de ville,
d’un Hôpital de jour ou de semaine pour des bilans géron-tologiques réalisés par une équipe pluridisciplinaire autour d’un gériatre,
d’une unité à orientations neurologique et onco-gériatrie d’une unité à orientations cardiologique et pneumologique avec une unité de surveillance continue (niveau 1),
d’une unité de soins palliatifs, d’une équipe mobile de soins palliatifs qui intervient à domicile à la demande des médecins traitants,
de consultations externes (mémoire, cardiologie, endocrino-logie, onco-gériatrie, gériatrie, neurologie, ...).
des consultations de pneumologie, de rhumatologie, de der-matologie, de gastro entérologie, de stomatologie, d’ORL et de psychiatrie sont assurées pour les patients hospitalisés et en tant que de besoin.
LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT ET LE CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 2012-2017 en cours de finalisation privilégie 2 orientations stratégiques majeures :
participer en lien avec le CHU à la structuration de la filière gériatrique de l’agglo-mération rennaise, avec deux objectifs opérationnels : développer les alternatives à l’hospitalisation complète, développer des filières spécialisées en gériatrie
préparer le regroupement sur Chantepie du futur PGR par le rapprochement PBL/CRG, avec également deux objectifs opérationnels : conduire le projet de regrou-pement des deux structures dans sa phase transitoire : 2013-2015, puis dans sa phase définitive après 2015, rechercher le bon dimensionnement des différents secteurs d’activité afin de répondre aux besoins de la population.
COOPÉRATION, CONVENTIONS, RÉSEAUX
CENTRE RÉGIONAL DE GÉRIATRIEMÉDECINE, SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
Président de CME : Isabelle RIVIER
COORDONNÉESCENTRE REGIONAL DE GERIATRIE
100, avenue André BONNINBP 27118 - 35571 CHANTEPIE CEDEX
Tél. : 02 99 26 75 75 - Fax adm. : 02 99 26 78 [email protected]
CHR : renforcement de la complémen-tarité médicale, filière cardiologie, réseau gérontologie, réseau Parkin-son, Réseau amputés (RAMIS V), maladie Alzheimer.
Clinique St Yves : laboratoire Clinique la Sagesse : transfert de compétences, traitement de la dou-leur et stérilisation
Hôpitaux locaux Janzé/Montfort/St Meen : transfert de compétences - Rééducation,
Hôpital de Janzé : radiologie
DIRECTEUR
Charles Henri MAYAUDON
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE58 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRECENTRE RÉGIONAL DE GÉRIATRIEMÉDECINE, SOINS DE SUITE ET RÉADAPTATION
En 2012, on observe une stabilité des modes d’admission, comme en 2011, avec deux grandes origines :
le domicile ou son substitut : 51%
le CHU : 42%
ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
L’ACTIVITÉ MÉDECINE
DESTINATION À LA SORTIE
LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE
2012
Rapprochement Pierre Blanche/CRG : Direction commune, mutua-lisation des moyens
Finalisation du projet médical du PGR
Lancement du projet programme du PGR
Préparation de la certification V 2010 (V3) HAS pour une visite prévue fin janvier 2013
Négociation pour le PRE du CRG
Préparation du CPOM 2012-2017
ÉTABLISSEMENTS ADRESSEURS
En 2012, il n’est pas observé de modification de la population prise en charge. L’activité augmente par rapport à 2011. La DMS se stabilise.L’efficience est en amélioration, même si celle-ci se calcule avec une référence nationale, notablement plus jeune, donc moins sujette aux démarches sociales de retour au domicile ou de placement que la popula-tion du CRG.
En 2012 les modes de sortie restent dans les mêmes proportions que celles de 2011.
Médecinelits installés 76
séjours ou entrées 2 263
patients 1 821
journées & venues PMSI 24 267
TO PMSI 87.5%
DMS : durée moyenne de séjour 10.5
% sortie par décès 9.5%
âge moyen des patients 83.8
% de patients ≥ 80 ans 73.7%
% patients hors région 0.0%
Domicile51%
CHU Rennes
42%
Mutations2%
Cl. Sévigné2%
Cl. St Grégoire
1%
Cl. St Laurent
0% Ctre P. Blanche
0%Autres
2%
11
66
84
0102030405060708090
100
DMS séjoursentiers
Litsoccupés
âge moyenpatients
2010
2011
2012
MEDECINECRG
67%
5%
15%
2% 0%
9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Domicile vers uneunité CS
vers uneunité SSR
vers uneunité SLD
vers uneunité Psy
Décès
2010 2011 2012MEDECINE
Destination à la sortieCRG
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE59 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRECENTRE RÉGIONAL DE GÉRIATRIEMÉDECINE, SOINS DE SUITE ET RÉADAPTATION
Les séjours se sont nettement accrus en volume (+ 4%) mais le case mix d’activité reste globalement inchangé. A noter toutefois une hausse significative des séances + 40%, des séjours de la CMC 10 (affections du sang et organes hématopoïétiques) + 52%, de ceux des affections des systèmes circulatoire et respiratoire + 10% chacun, et d’une baisse de 8% sur les CMC 19 et 8 (troubles mentaux et appareil locomoteur).
Nombre de SEJOURS MEDECINE par Catégorie Majeure Diagnostic 2011 2012
5- affect. appareil circulatoire 607 659
23- facteurs influant et autres recours aux soins
429 411
1- affect. du système nerveux 339 338
4- affect. appareil respiratoire 263 291
19- maladies et troubles mentaux 211 193
8- affect. appareil locomoteur 109 100
16- affect. sang et organes hématopoïétiques 48 73
10- affect. endocriniennes, métab. et nutri-tionnelles
30 40
11- affect. du rein et des voies urinaires 20 28
28- séances 27 38
6- affect. du tube digestif 29 24
7- affect. du syst. hépatobiliaire et du pan-créas
13 21
9- affect. peau, tissus sous-cutanés et seins 16 18
18- affect. sang et orgnaes hématopoïétiques 3 8
Autres 30 21
TOTAL 2 174 2 263
SÉJOURS PAR PATHOLOGIES
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2011
2012
28%
29%
20%
18%
16%
15%
12%
13%
10%
9%
8%
9%
5- affect. appareil circulatoire
23- facteurs influant et autres recours aux soins
1- affect. du système nerveux
4- affect. appareil respiratoire
19- maladies et troubles mentaux
8- affect. appareil locomoteur
16- affect. sang et organes hématopoïétiques
Autres
MEDECINE
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE60 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
85% proviennent des 4 adresseurs principaux : mutations (autres services du CRG), CHU Rennes, Clinique Sévigné et clinique St Grégoire.
Le taux d’occupation est en baisse, passant de 87,2% en 2010 à 84.8% en 2011 pour atteindre 82.3% en 2012.
On observe en 2012 une diminution des entrées : 804 contre 896 en 2011.
Malgré le grand âge des pa-tients, on constate une majorité des sorties vers le domicile (574 sur 814), suivi par l’héberge-ment dans le secteur médico social et USLD (155 sur 814).
Les sorties vers le domicile concernent principalement des patients présentant des affec-tions de l’appareil locomoteur.
L’ACTIVITÉ SSR
ÉTABLISSEMENTS ADRESSEURS
CENTRE RÉGIONAL DE GÉRIATRIEMÉDECINE, SOINS DE SUITE ET RÉADAPTATION
DESTINATION À LA SORTIE
ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ 2011lits installés 128
capacité 46 592
entrées 804
patients 774
journées PMSI 38 367
TO PMSI 82.3%
DMS : durée moyenne de séjour 42.0
% sortie par décès 1.6%
âge moyen des patients 81.3
% de patients ≥ 80 ans 57.8%
% patients hors région 1.4%
81%
13%
0% 3%0% 1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Domicile vers uneunité CS
vers uneunité SSR
vers uneunité SLD
vers uneunité Psy
Décès
2010 2011 2012CRG SSR
Destination à la sortie
42
105
81
13
0
20
40
60
80
100
120
DMS séjoursentiers
Litsoccupés
âge moyenpatients
Nbre dedécès
2010
2011
2012
SSRCRG
Mutations28%
CHU Rennes
23%
Cl. Sévigné18%
Cl. St Grégoire
16%
Domicile6%
Cl. La Sagesse
6%Autres
3%
CRG SSR
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE61 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRECENTRE RÉGIONAL DE GÉRIATRIEMÉDECINE, SOINS DE SUITE ET RÉADAPTATION
L’activité par CMC présente une relative stabilité et le tableau traduit bien par ordre décroissant les lits occupés par catégories majeurs cliniques.
On constate bien la spécialisation de l’activité avec la prédominance rhumato/ortho/post traumatique...En 2013, avec la création d’un service SSR maladies du système nerveux, cette CMC prendra de l’importance.
Nombre de LITS OCCUPES SSR par Catégorie Majeure Clinique 2011 2012
16- rhumato orthopédique 30 29
17- post traumatique 23 22
12- neuromusculaire 16 17
18- amputations 7 9
02-affect. de l’appareil circulatoire 8 8
13- santé mentale 8 7
15- viscéral 5 4
14- sensoriel et cutané 2 3
01-affect. de l’appareil respiratoire 3 2
50- soins nutritionnels 2 2
20- soins palliatifs 2 2
60- autres situations 1 1
40- Réadaptation / Réinsertion 1 1
11- cardiovasculaire- respiratoire 0 0
80- gériatrie aigue 0 0
TOTAL 109 105
JOURNÉES PAR PATHOLOGIES
PRE T2A SSR 2011 2012Points IVA 65 934 824 64 304 253
Points IVA moyen par jour 1 669 1 676
Les prises en charge particulières SSR 2011 2 012
Score dépendance physique 10.2 10.2
Score dépendance cognitive 4.3 4.2
Dépendance physique > 12 34.5% 34.1%
Dépendance psychique > 6 17.9% 15.2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2011
2012
28%
27%
21%
21%
15%
16%
14%
13%
16- rhumato orthopédique
17- post traumatique
12- neuromusculaire
18- amputations
02-affect. de l'appareilcirculatoire
13- santé mentale
Autres CMC
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE62 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRECENTRE RÉGIONAL DE GÉRIATRIEMÉDECINE, SOINS DE SUITE ET RÉADAPTATION
LES MOYENS EFFECTIFS
Les effectifs administratifs diminuent en lien avec le contrat de retour à l’équilibre.Concernant la variation des effectifs soignant paramédical et ASH, elle s’explique par l’évolution de l’ab-sentéisme et du recours aux remplaçants.
Savoir gérer son stress et savoir appréhender les situations difficiles Accompagnement des Patients en fin de vie et leur famille Prise en charge des patients déments
ACTIONS DE FORMATIONS
Le résultat dégagé sur 2012 correspond à un déficit de 162 K€ (soit 0,7% du budget) qui est nettement inférieur à celui prévu au niveau de l’EPRD initial 2012 (à hauteur de 3% du total des produits).
Ce redressement résulte d’une augmentation sensible des ressources d’Assurance Maladie sous le triple effet de la majoration de la Dotation Annuelle de Financement (crédits non pérennes et activité nouvelle), de l’aide au CRE et d’une activité soutenue qui a permis une hausse des produits de la T2A.
Par ailleurs, d’importants efforts de gestion ont été produits afin de contenir la progression des charges avec la mutualisation de plusieurs postes des fonctions supports avec la Pierre Blanche et la diminu-tion des recours aux remplacements.
FINANCES
ETP moyens rémunérés* 2011 2012PP
> 55 ans
Administratif Direction administration 35.15 33.68 6
MédicalMédecins 15.71 15.84 4
Pharmaciens 1.63 1.63 0
Soignant Para-médical
Cadre de santé 6.67 5.50 2IDE 62.68 63.76 11AS 65.60 69.30 18
Paramédical 37.40 38.27 15
Social/Educatif Assistante sociale 2.75 2.20 0
ASH/ASHH 57.29 51.98 14
Logistique Techniciens, cuisiniers 23.61 24.34 5
TOTAL 308.49 306.50 75
Poids des secteurs 2012Administratif 11%
Médical Soignant Educatif
64%
ASH/ASHH 17%
Logistique 8%
TOTAL 100%
2012Moyenne d’âge 41.9
% salariés > 55 ans 27%
CR 2010 CR 2011 EPRD 2012 CR 2012 CR 2012
/ 2011Charges de personnel 17 174 552 18 037 211 18 431 184 18 458 490 2.3%
Dépenses médicales 1 601 157 1 581 871 1 601 478 1 607 519 1.6%
Dépenses hôtelières 3 141 339 3 075 180 3 075 131 3 151 903 2.5%
Amortissements et provisions 1 245 171 1 390 646 1 123 109 1 310 559 -5.8%
TOTAL DES CHARGES 23 162 219 24 084 908 24 230 902 24 528 472 1.8%Dotation Annuelle de Finan-cement
16 279 041 17 175 906 17 632 293 17 632 293 2.7%
Produits hospitaliers 1 831 618 1 842 901 1 873 364 1 870 642 1.5%
Autres produits 4 500 241 4 666 375 4 564 155 4 863 974 4.2%
TOTAL DES PRODUITS 22 610 900 23 685 182 24 069 812 24 366 908 2.9%Résultats comptables -551 319 -399 726 -161 090 -161 563
*CDI, CDD et postes mutualisés internes ou externes Ets UGECAM
La structure financière de l’établissement s’est dégradée avec un prélèvement sur le fonds de roulement de 1,5M€. Les investissements de l’exercice sont nettement supé-rieurs à l’augmentation des ressources financières durables (emprunts et subventions d’investissement) qui avaient été versées par anticipation au cours des exercices précédents pour le financement de la construction du nouveau bâtiment de l’USLD. La tré-sorerie reste positive et totalise 2,4M€.
-4. M€
-2. M€
0. M€
2. M€
4. M€
6. M€
8. M€
2010 2011 2012
RESULTATS FINANCIERSen valeurs
CRG TOTAL
BFR
FRE
FRI
TRESORERIE
-4. M€
-2. M€
0. M€
2. M€
4. M€
6. M€
8. M€
2010 2011 2012
RESULTATS FINANCIERSen valeurs
CRG TOTAL
BFR
FRE
FRI
TRESORERIE
RÉSULTATS FINANCIERS
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE63 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRECENTRE RÉGIONAL DE GÉRIATRIEMÉDECINE, SOINS DE SUITE ET RÉADAPTATION
QUALITÉ, SÉCURITÉ DES SOINS ET GESTION DES RISQUES
COMITÉ DE PILOTAGE QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES
Pilotage de l’autoévaluation participation à la semaine de la sécurité des patients
suivi du PAQ et des indicateurs préparation de la visite de certification
ENCADREMENT ET QUALITÉ
Communication autour de la démarche qualité, du rôle des cadres et des médecins
informations ascendantes et descendantes sur le suivi du PAQ, des groupes de travail, des audits et des indicateurs, informations sur l’autoéva-luation, préparation de la visite de certification
information sur le rapprochement de la Pierre Blanche
suivi des budgets et des indicateurs de pilotage associés (dépense, activité, absentéisme, etc.)
CELLULE DE COORDINATION DES VIGILANCES
Action de Formation : Formation des cadres de santé, personnel du standard, secrétaires, am-bulancier bénévoles aux procédures d’identitovi-gilance
audit sur l’identitovigilance et EPP mise en place de l’informatico-vigilance qui limite les erreurs liées au système informatique lors des prescriptions
CME
Consultation de la communauté médicale du CRG pour avis sur le projet de restructuration du PGR
acte d’engagement de la direction et politique de la prise en charge médicamenteuse
diffusion du projet médical CME commune dans le cadre du rapprochement CRG/PBL
CLIN
Suivi des BMR et des IN en lien avec le CCLIN suivi de la consommation des antibiotiques les précautions «standard» (audit-formation) les AES (le suivi en lien avec le CCLIN +audit +formation
formations des nouveaux arrivants
CLAN
Modifications des menus avec une trame au-tomne/hiver et printemps/été
adaptations des menus aux régimes existants création d’un menu hypoprotéiné et déclinaison du régime diabétique en un régime diabétique et un régime pauvre en sucre
formations des équipes à la saisie des menus sur winrest
CLUD
Formation du personnel médical et paramédical des EHPAD du département
intervention sur la douleur auprès des patients et de leur famille au CRG dans le cadre de la semaine de la sécurité
formation des référents douleur du CRG sensibilisation du personnel du plateau tech-nique à l’utilisation du MEOPA
CRUQ
Participation des usagers à une conférence / pièce de théâtre à l’occasion de la semaine de sécurité du patient sur le thème de la «démocra-tie sanitaire»
actions de sensibilisation ou de réorganisation sur les thèmes de la bientraitance, de l’informa-tion, du consentement éclairé, de la personne de confiance, de la fin de vie, des taux de retour des enquêtes de satisfaction, ou encore de l’identito-vigilance
préparation de la certification, participation aux groupes d’autoévaluation.
CHSCT Mise à jour du règlement intérieur actualisation du plan de prévention des risques professionnels
demande d’expertise concernant l’ouverture du nouveau bâtiment des Chênes Blancs
INDICATEURS DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
Changement de pilotage qualité avec création d’une instance «Encadrement et qualité», saluée a posteriori par les expertes visiteurs, regroupant tous les cadres et médecins chefs de service. Nouveau calcul de l’ICALIN qui rend peu judicieux les comparaisons avec 2010.
65
40
73
0
20
40
60
80
100
ICALIN ICSHA ICATB
2009 2010 2011
DC
B
E
A A
E
CC
A AC
C
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE64 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
LES PERSPECTIVES 2013
Réussir la fusion des démarches qualité Pierre Blanche et CRG, et assurer le suivi des visites pour la levée des 3 recommandations de la Pierre Blanche.
Finaliser le contrat de retour à l’équilibre. Optimiser le fonctionnement pour favoriser l’équilibre budgétaire. Poursuivre le travail de programmation du futur Pôle de Gériatrie Rennais. Finaliser le CPOM dans son intégralité. Poursuivre et finaliser l’externalisation du laboratoire dans les meilleures conditions, humaines et matérielles.
Assurer l’effectivité de l’ouverture du SSR neuro.
SATISFACTION DES PATIENTS
L’année 2012 est marquée par une baisse du taux de retour des question-naires de satisfaction et le maintien du niveau de satisfaction globale des patients exprimés.
MÉDECINE
SSR
71%
51%
14%
0% 0%0%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Tenue du DossierPatient
Délai d'envoi ducourrier de f in
d'hospitalisation
Traçabilité del'évaluation de la
douleur
Dépistage destroubles
nutritionnelles
Traçabilité del'évaluation du
risque d'Escarre
2009 2010 2011IPAQSS
86%
69%
16%
91%
28%
90%
65%
29%
95% 98%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Tenue du DossierPatient
Délai d'envoi ducourrier de f in
d'hospitalisation
Traçabilité del'évaluation de la
douleur
Dépistage destroubles
nutritionnelles
Traçabilité del'évaluation du
risque d'Escarre
2009 2010 2011IPAQSSCRG SSR
RÉSULTATS IPAQSS
CENTRE RÉGIONAL DE GÉRIATRIEMÉDECINE, SOINS DE SUITE ET RÉADAPTATION
80%
100%Accueil
Soins
Restauration
Hôtellerie
Reviendrait dansl'établissement si
besoin
Conseilleraitl'établissement à
un proche
2010 2011 2012
80%
100%Accueil
Soins
Restauration
Hôtellerie
Reviendrait dansl'établissement si
besoin
Conseilleraitl'établissement à
un proche
2010 2011 2012
15%
94%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Taux de retour Taux de satisfaction
2010 2011 2012
71%
51%
14%
0% 0%
86%
68% 70%
50%55%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Tenue du DossierPatient
Délai d'envoi ducourrier de fin
d'hospitalisation
Traçabilité del'évaluation de la
douleur
Dépistage destroubles
nutritionnels
Traçabilité del'évaluation du
risque d'escarre
2009 2010 2011IPAQSS MCRG M
86%
69%
16%
91%
28%
97%84%
50%
99% 98%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Tenue du DossierPatient
Délai d'envoi ducourrier de fin
d'hospitalisation
Traçabilité del'évaluation de la
douleur
Dépistage destroubles
nutritionnels
Traçabilité del'évaluation du
risque d'escarre
2009 2010 2011IPAQSS SSRCRG SSR
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE65 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 2012
CARACTÉRISTIQUES
Certifié V2 en 2009
60 lits
25 nouveaux résidents accueillis en 2012 58,4 ETP moyens rémunérés Financement AM 2012 : 1,75 M€
L’Unité de Soins de Longue Durée accueille des personnes dépendantes qui ne peuvent rester à domicile ou en Maison de Retraite. Elles ont besoin de soins constants et d’un nursing important.
LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT ET LE CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENSLa convention tripartite a été signée le 27 mars 2009 avec effet rétroactif au 1er janvier 2009.
Dans le cadre de la redéfinition réglementaire des lits de soins de longue durée, l’USLD a été ramenée de 140 à 60 lits.
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (2007-2011) a été signé le 25 octobre 2007.
COOPÉRATION, CONVENTIONS, RÉSEAUX
Partenariat avec le CHU de Rennes (convention cadre) : renforcement de la complémentarité médicale, filière cardiologie, réseau gérontologie, réseau Parkinson, Réseau amputés (RAMIS V), maladie Alzheimer.
Partenariat avec d’autres établissements : Clinique St Yves (laboratoire), Clinique la Sagesse (transfert de compétences, traitement de la douleur),
Hôpitaux locaux Janzé/Montfort/St Meen (transfert de compétences - Rééducation),
partage plateaux techniques (hôpital de Janzé pour la radiologie et Clinique la Sagesse pour la stérilisation).
CENTRE RÉGIONAL DE GÉRIATRIEUNITÉ DE SOINS DE LONGUE DURÉE
COORDONNÉESCENTRE RÉGIONAL DE GÉRIATRIE
100, avenue André BONNIN - BP 27118 - 35571 CHANTEPIE CEDEXTél. 02 99 26 75 75 - Fax adm. 02 99 26 78 75
Préparation du déménagement des 60 lits d’USLD et des 80 lits d’EHPAD vers le nouveau bâtiment ; déménagement prévu en décembre et reporté en 2013.
Attribution de 40 000€ en vue de l’ouverture d’une UHR à vocation sanitaire.
Hébergement de la MAIA CLIC ALLIAGES
DIRECTEUR
Charles Henri MAYAUDON
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE66 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRECENTRE RÉGIONAL DE GÉRIATRIEUNITÉ DE SOINS DE LONGUE DURÉE
ÉTABLISSEMENTS ADRESSEURSÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
L’ACTIVITÉ
2012lits installés 60
entrées 25
journées 21 046
TO : taux occupation 96.1%
% femmes 78.0%
âge moyen des patients 84.7
% patients ≥ 75 ans 90.9%
Décès 25
nombre d’hospitalisations 7
DÉPENDANCE
DEPENDANCE 2010 2011 2012GIR 1 22 37% 21 35% 28 47%
GIR 2 35 58% 23 38% 15 25%
GIR 3 2 3% 8 13% 8 13%
GIR 4 1 2% 4 7% 6 10%
GIR 5 0 0% 1 2% 3 5%
GIR 6 0 0% 3 5% 0 0%
TOTAL 60 100% 60 100% 60 100%
Depuis 2 ans, on constate un allégement des patients d’USLD en ma-tière de dépendance, à mettre en parallèle avec l’alourdissement des résidents d’EHPAD.
Depuis 2 ans, tant en valeurs qu’en parts relatives, on observe une hausse significative des entrées en provenance du CHU de Rennes :9 entrées en 2012 pour 4 en 2010. A contrario les mutations et les entrées du domicile affiche un fléchissement.
Nous observons une augmentation significative de l’activité avec une progression de 4,2% du nombre de journées.
Divers dont mutations internes
56%
domicile8%
CHU Rennes
36%
96.184.7
25
0
20
40
60
80
100
120
TO en % âgemoyen
Nbre dedécès
2010
2011
2012
CRG SLD
886
796819
610
660
710
760
810
860
910
2010 2011 2012
GIR MOYEN PONDERE
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE67 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRECENTRE RÉGIONAL DE GÉRIATRIEUNITÉ DE SOINS DE LONGUE DURÉE
La Bientraitance, en relation avec la bonne gestion du stress et de l’agressivité
Accompagnement des Patients en fin de vie et leur famille Prise en charge des Patients/Résidents déments
LES MOYENS EFFECTIFS
ACTIONS DE FORMATIONS
ETP moyens rémunérés* 2011 2012 > 55 ans
Administratif Direction administration 1.00 1.01 1
MédicalMédecins 0.78 0.21 0
Pharmaciens 0.00 0.00 0
Soignant Paramédical
Cadre de santé 1.00 1.00 0IDE 10.64 9.64 2AS 20.48 20.45 2
Paramédical 3.25 3.75 1
Social/Educatif Assistante sociale 0.00 0.00 0
ASH/ASHH 21.32 22.34 2
Logistique Techniciens, cuisiniers 0.00 0.00 0
TOTAL 58.46 58.39 8
Poids des secteurs 2012Administratif 2%
Médical Soignant Educatif
60%
ASH/ASHH 38%
Logistique 0%
TOTAL 100%
2012Moyenne d’âge 41.9
% salariés > 55 ans 16%
CR 2010 CR 2011 BA + DM 2012 CR 2012 CR 2012 /
2011Dépenses d’exploitation courante 866 370 861 078 905 312 914 824 6.2%
Charges de personnel 2 352 283 2 405 284 2 472 501 2 468 141 2.6%
Dépenses de structure 155 004 179 354 171 073 176 785 -1.4%
TOTAL DES CHARGES 3 373 657 3 445 716 3 548 886 3 559 750 3.3%Produits des tarifications 3 245 172 3 265 250 3 438 938 3 398 529 4.1%
Autres produits d’exploitation 135 427 179 674 92 362 152 607 -15.1%
Produits financiers et non enc. 24 122 1 397 17 240 9 047 547.7%
TOTAL DES PRODUITS 3 404 721 3 446 321 3 548 540 3 560 183 3.3%Résultats comptables 31 064 605 -346 432
L’évolution médicale s’explique par le congé sabbatique du médecin de l’USLD partiellement remplacé.Les autres évolutions d’effectifs sont liées à l’absentéisme et au recours aux remplaçants.
FINANCES
L’activité soutenue observée en 2012 a permis de dégager des recettes supplémentaires et la situation budgétaire est équilibrée.
Le report de la mise en service des nouveaux bâtiments, a toutefois eu pour effet de diminuer les charges d’amortissement de 110 K€ par rapport au budget alloué, soit un impact favorable de +77K€ après imputation des subventions d’investissement. Le budget correspondant à ces charges de struc-ture économisées a été transféré au titre 2 de dépenses (charges de personnel). Ce transfert budgétaire exceptionnel permet de combler partiellement l’insuffisance de financement qui résulte de la faiblesse de la revalorisation budgétaire 2012.
*CDI, CDD et postes mutualisés internes ou externes Ets UGECAM
LES PERSPECTIVES 2013
Assurer le transfert des 140 patients et résidents de l’ancien bâtiment vers la nouvelle structure
Assurer la cohésion entre les équipes des Chênes Roux et des Chênes Blancs, en vue de constituer un véritable pôle médico-social
Renforcer la démarche qualité sanitaire / médico-sociale pour préparer l’évaluation ANESM
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE69 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 2012
CARACTÉRISTIQUES
160 lits 89 nouveaux résidents accueillis en 2012
85,6 ETP moyens rémunérés Financement AM 2012 : 2,6 M€
L’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes accueille des personnes âgées, valides ou semi valides. Les soins particuliers que requiert la perte d’autonomie momentanée, ou durable, y sont dispensés.
Le Cantou propose 14 places réservées aux personnes désorientées. 6 places d’hébergement temporaire sont également à disposition de la population.
COOPÉRATION, CONVENTIONS, RÉSEAUX
ASSAD Aide Soins Services à Domicile
CLIC Alli’âges (Sud-est de Rennes)
CLIC de Rennes
Réseau Gérontologie du secteur 5A : l’établissement situé dans ce secteur, a des relations, via le CRG, avec de nombreux parte-naires sanitaires et médico-sociaux (CHU, Cliniques, Hôpitaux locaux, CHGR, EHPAD...).
CENTRE RÉGIONAL DE GÉRIATRIEÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES « LES CHÊNES ROUX »
COORDONNÉESEHPAD « Les Chênes Roux »102, avenue André BONNIN
BP 27118 - 35571 CHANTEPIE CEDEXTél. : 02 99 26 79 90 - Fax adm. : 02 99 26 79 91
Construction de la passerelle permettant de relier l’EHPAD des Chênes Roux à l’EHPAD USLD des Chênes, constituant ainsi un pôle médico-social.
DIRECTEUR
Charles Henri MAYAUDON
LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT ET LE CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
La convention tripartite a été signée le 27 mars 2009 avec effet rétroactif au 1er janvier 2009.
Dans le cadre de la redéfinition réglementaire des lits de soins de longue durée opérée en 2009, l’EHPAD a été étendue de 80 à 160 lits.
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (2007-2011) a été signé le 25 octobre 2007.
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE70 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRECENTRE RÉGIONAL DE GÉRIATRIEEHPAD « LES CHÊNES ROUX »
ÉTABLISSEMENTS ADRESSEURSÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
L’ACTIVITÉ
DÉPENDANCE
2012lits installés 160
entrées 89
journées 57 293
TO : taux occupation 98%
% femmes 76%
âge moyen des résidents 86
% résidents ≥ 75ans 93%
Décès 53.0
nombre d’hospitalisations 59
DEPENDANCE 2010 2011 2012GIR 1 28 18% 35 22% 43 27%
GIR 2 53 33% 56 35% 54 34%
GIR 3 45 28% 37 23% 23 14%
GIR 4 23 14% 17 11% 21 13%
GIR 5 6 4% 7 4% 10 6%
GIR 6 5 3% 8 5% 9 6%
TOTAL 160 100% 160 100% 160 100%
Hausse significative des entrées depuis les 2 dernières années avec une majorité des entrées en provenance des services d’hospitalisation.
Le taux d’occupation qui est supérieur à 98% est en progression de 1,4 point par rapport à 2011.
98.186.1
53
0
20
40
60
80
100
120
TO en % âgemoyen
Nbre dedécès
2010
2011
2012
CRGEHPAD
Stabilité de la dépendance traduite par le GMP mais cette moyenne masque les écarts et il y a une réelle aggravation de la dépendance des résidents admis dans notre structure puisque les cas les plus lourds, les GIR 1, sont en augmentation significative. La somme des GIR 1 et 2 le démontre également.
711724 722
600
620
640
660
680
700
720
740
2010 2011 2012
GIR MOYEN PONDERECRG
EHPAD
service d'hospitalisation
67%
domicile33%
CRG EHPAD
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE71 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRECENTRE RÉGIONAL DE GÉRIATRIEEHPAD « LES CHÊNES ROUX »
La Bientraitance en relation avec la bonne gestion du stress et de l’agressivité Accompagnement des Patients/Résidents en fin de vie et leur famille Prise en charge des Patients/Résidents déments
LES MOYENS EFFECTIFS
ACTIONS DE FORMATIONS
La modification majeure des effectifs réside dans la variation du recours aux CDD en lien avec l’absen-téisme. Les postes CDI n’ont pas été modifiés entre 2011 et 2012.
ETP moyens rémunérés* 2011 2012 > 55 ans
Administratif Direction administration 2.50 2.41 0
MédicalMédecins 1.70 2.65 1
Pharmaciens 0.00 0.00 0
Soignant Para-médical
Cadre de santé 0.83 1.08 1IDE 11.66 12.18 3AS 34.54 34.58 2
Paramédical 5.31 5.73 3
Social/Educatif Assistante sociale 1.00 0.96 0
ASH/ASHH 28.48 25.95 3
Logistique Techniciens, cuisiniers 0.00 0.00 0
TOTAL 86.03 85.55 13
Poids des secteurs 2012Administratif 3%
Médical Soignant Educatif
67%
ASH/ASHH 30%
Logistique 0%
TOTAL 100%
2012Moyenne d’âge 41.9
% salariés > 55 ans 19%
CA 2010 CA 2011 BA + DM 2012 CA 2012 CA 2012
/ 2011Dépenses d’exploitation courante 2 263 380 2 227 080 2 304 792 2 345 815 5.3%
Charges de personnel 4 281 645 4 301 878 4 424 561 4 445 086 3.3%
Dépenses de structure 274 633 369 565 362 467 345 267 -6.6%
TOTAL DES CHARGES 6 819 658 6 898 523 7 091 821 7 136 168 3.4%Produits des tarifications 6 614 739 6 638 016 6 890 692 6 899 441 3.9%
Autres produits d’exploitation 215 577 235 056 168 068 227 308 -3.3%
Produits financiers et non enc. 30 906 25 919 49 609 27 235 5.1%
TOTAL DES PRODUITS 6 861 221 6 898 992 7 108 369 7 153 984 3.7%Résultats comptables 41 563 468 16 548 17 816
L’équilibre financier a été maintenu sur 2012 avec une progression notable des produits de la tarifi-cation (+3,9%).
Il convient toutefois de souligner que l’EHPAD a bénéficié du report de l’ouverture du nouveau bâtiment qui a eu pour effet de différer les nouvelles charges d’amortissement de la construction alors même que les tarifs 2012 ont été calculés pour couvrir ces coûts supplémentaires.
FINANCES
*CDI, CDD et postes mutualisés internes ou externes Ets UGECAM
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE72 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
QUALITÉ, SÉCURITÉ DES SOINS ET GESTION DES RISQUES
CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
Recueil des modalités de travail des rééducateurs aux Chênes Roux. Réponse à l’appel à communication de la CARSAT pour valoriser le travail fait et encourager la réflexion d’amélioration. Participation à l’enquête SOLEN sur la maîtrise du risque infectieux en EHPAD Travail sur l’alimentation des résidents, réactivation du groupe de travail
LES PERSPECTIVES 2013
Assurer la cohésion entre les équipes des Chênes Roux et celle des Chênes Blancs, pour constituer un véritable pôle médico-social
Réfléchir à la nécessaire rénovation des Chênes Roux
Renforcer la démarche qualité sanitaire / médico-sociale pour préparer l’évaluation ANESM
Informatisation du dossier du résident
CENTRE RÉGIONAL DE GÉRIATRIEEHPAD « LES CHÊNES ROUX »
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE73 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 2012
CARACTÉRISTIQUES
Territoire de santé n° 5 Ille et Vilaine
Certifié V3 en 2012 Participe au service public hospita-lier depuis le 1er janvier 1998
Capacité : 60 lits de soins de suite et de réa-daptation
557 patients accueillis en 2012 82,9 ETP moyens rémunérés en 2012 Financement AM 2012 : 4,3 M€
Par autorisation de l’ARS, le Centre de la Pierre Blanche est reconnu pour exercer une prise en charge en SSR des affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance, et pour développer également une activité en SSR polyvalents.
Sa prise en charge s’effectue en hospitalisation à temps complet.Il accueille par transfert direct des services hospitaliers de court séjour, ou par admission du domicile ou de son substitut, des malades relevant de pathologies diversifiées et requérant des soins continus. Il accompagne les malades en veillant à atténuer leur souffrance physique et morale. Il réadapte les malades pour leur permettre la réintégration à la vie normale et la récupération d’une autonomie la plus com-plète possible en vue d’un retour au domicile ou d’une admission en institution.
LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT ET LE CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
Les orientations stratégiques négociées avec l’ARS portent sur l’engagement de regroupement avec le CRG. Dans cette perspec-tive, la direction de la Pierre Blanche est dorénavant sous la responsabilité de la direction du CRG.
Le projet d’établissement et le contrat d’objectifs et de moyens sont fusionnés avec ceux du Centre Régional de Gériatrie.
COOPÉRATION, CONVENTIONS, RÉSEAUX
Convention avec : « Cadre » avec le CHU de Rennes et spécifiques avec ses différents services, les Cliniques Privées du bassin rennais, l’Hôpital local de Bain de Bretagne, le CRLCC Eugène Marquis à Rennes, le CH de Redon, l’H.A.D. du Pays de Rennes, le Réseau de cancérologie «Onco-Rennes», la CARSAT de Bretagne (dispositif d’aide au retour à domicile suite à l’hospitali-sation).
LA PIERRE BLANCHECENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
Président de la CME : Dr Aude THEAUDIN jusqu’en novembre, Docteur Isabelle RIVIER depuis décembre.
COORDONNÉESCentre de Soins de Suite et Réadaptation LA PIERRE BLANCHE
35890 BOURG DES COMPTESTél. 02 99 42 60 00 - Fax adm. 02 99 42 60 98
Fax méd. 02 99 42 61 [email protected]
Certification V2010 (V3) avec trois recommandations probables, déci-sion en attente du rapport définitif des experts
Fermeture de 20 lits, ramenant la capacité à 60
Direction commune avec le Centre Régional de Gériatrie
Début des mutualisations de moyens avec le CRG
Projet médical unique dans le cadre du PGR
CPOM unique dans le cadre du PGR Poursuite du CRE
DIRECTEUR Au 1er décembre 2012
Charles Henri MAYAUDON
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE74 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRELA PIERRE BLANCHECENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
ÉTABLISSEMENTS ADRESSEURS
La DMS est en progression pour la 3e année consécutive. L’âge moyen des patients s’élève également.
Depuis le 1er janvier 2012, la capacité installée est de 60 lits ; 20 lits ont été fermés dans le cadre du contrat de retour à l’équilibre budgétaire.
En 2012 le taux d’occupation atteint 97%.
Le taux de réhospitalisation vers le MCO baisse après une progression nette en 2011. A corréler à une prise en charge médicale optimisée avec la réduction de la capacité d’accueil en lits à 60.
ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
DESTINATION À LA SORTIE
L’ACTIVITÉ
2012lits installés 60
capacité 21 840
entrées 643
patients 557
journées PMSI 21 136
TO PMSI 96.8%
DMS : durée moyenne de séjour 31.0
% sortie par décès 1.7%
âge moyen des patients 77.5
% de patients ≥ 80 ans 46.9%
% patients hors région 2.3%
CHU Rennes
57%
Domicile10%
Clinique St Grégoire
8%
CRG Chantepie
6%
Polycl. Sévigné Rennes
5%
Cl. La Sagesse Rennes
3%
CH Redon2%
Autres Ets9%
31.0
58
77.5
11
0102030405060708090
DMS enjours
Litsoccupés
âgemoyen
Nbre dedécès
2010
2011
2012
Pierre Blanche
70%
20%
7%0% 2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Domicile(MR/EHPAD)
vers uneunité MCO
vers uneunité SSR
vers uneunité SLD
décès
2010 2011 2012
La prépondérance des demandes émane du CHU de Rennes et la part des admissions en pro-venance de cet établissement s’est accrue pour passer de 53% en 2010 à 57% en 2012.
La part des admissions en pro-venance du domicile a fortement augmenté pour atteindre 10% en 2012 contre 6% en 2010.
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE75 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRELA PIERRE BLANCHECENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
JOURNÉES PAR PATHOLOGIES
La répartition par CMC ne présente pas de modification entre 2011 et 2012.Le score de dépendance physique diminue notablement. Le score de dépendance cognitive se réduit également pour se rapprocher du niveau de 2010 (3,3%).
Nombre de LITS OCCUPES par Catégorie Majeure Clinique 2011 2012
17- post traumatique 21 17
15- viscéral 14 9
12 - neuromusculaire 11 7
16 - rhumato orthopédique 8 8
02-affect. de l’appareil circulatoire 5 5
01-affect. de l’appareil respiratoire 4 4
13- santé mentale 4 5
14- sensoriel et cutané 1 2
20 - soins palliatifs 1 1
60 - autres situations 1 1
50 - soins nutritionnels 1 0
40 - Réadaptation / Réinsertion 0 0
18 - amputations 0 1
11- cardiovasculaire - respiratoire 0 0
80 - gériatrie aigue 0 0
TOTAL 71 58AFFECTIONS TUMORALES 9 6
Les prises en charge particulières 2011 2012Score dépendance physique 10.3 9.8
Score dépendance cognitive 3.6 3.4
Dépendance physique > 12 35.9% 28.3%
Dépendance cognitive > 6 14.9% 9.5%
AFFECTIONS TUMORALES 12.3% 10.6%
PRE T2A SSR 2011 2012Points IVA 39 079 863 31 851 068
Points IVA moyen par jour 1 520 1 507
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2011
2012
29%
29%
19%
15%
16%
12%
11%
13% 9%
12%
15%
17- post traumatique
15- viscéral
12 - neuromusculaire
16 - rhumato orthopédique
02-affect. de l'appareil circulatoire
01-affect. de l'appareil respiratoire
Autres CMC
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE76 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRELA PIERRE BLANCHECENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
Les salariés ont tous suivi une formation à la gestion des risques en lien avec la visite de certification de novembre 2012.
Poursuite de la formation à la bientraitance.
LES MOYENS EFFECTIFS
ACTIONS DE FORMATIONS
La diminution des effectifs moyens rémunérés est notamment liée à la fermeture de 20 lits dans le cadre du CRE, générant un moindre recours aux CDD pour les soignants et les ASH. Par ailleurs, en vue du rap-prochement avec le CRG, plusieurs postes sont mutualisés et les départs dans les fonctions support et transversales ne sont pas systématiquement remplacés, notamment en logistique pour l’année 2012.
Le résultat dégagé sur 2012 correspond à un déficit de 39 K€ (soit 0,7% des produits) qui est nette-ment inférieur à celui prévu à l’EPRD initial 2012 (4% des produits).
Ce redressement résulte d’une augmentation sensible des ressources d’Assurance Maladie sous l’effet de la majoration de la Dotation Annuelle et de Financement (crédits non pérennes ) et des économies supplémentaires dégagées par la réduction de l’activité.
ETP moyens rémunérés* 2011 2012 > 55 ans
Administratif Direction administration 8.91 9.33 0
MédicalMédecins 3.76 3.69 0
Pharmaciens 0.56 0.56 1
Soignant Paramédical
Cadre de santé 2.00 1.67 0IDE 17.26 16.21 0AS 21.52 20.46 0
Paramédical 4.18 3.95 1
Social/Edu-catif
Assistante sociale 0.68 1.12 0
ASH/ASHH/AC 22.17 19.15 4
Logistique Techniciens, cuisiniers 8.44 6.70 1
TOTAL 89.47 82.85 7
Poids des secteurs 2012
Administratif 11%
Médical Soignant Educatif
58%
ASH/ASHH 23%
Logistique 8%
TOTAL 100%
2012Moyenne d’âge 41.1
% salariés > 55 ans 10%
CR 2010 CR 2011 EPRD 2012 CR 2012 CR 2012
/ 2011Charges de personnel 4 178 885 4 554 526 4 351 644 4 377 612 -3.9%
Dépenses médicales 344 317 351 247 305 719 310 474 -11.6%
Dépenses hôtelières 725 116 685 957 669 739 699 187 1.9%
Amortissements et provisions 272 140 242 278 228 032 260 074 7.3%
TOTAL DES CHARGES 5 520 458 5 834 009 5 555 134 5 647 347 -3.2%Dotation Annuelle de Financement 3 933 950 4 252 187 4 294 287 4 294 287 1.0%
Produits hospitaliers 525 789 517 023 374 008 447 298 -13.5%
Autres produits 899 845 898 670 802 367 866 832 -3.5%
TOTAL DES PRODUITS 5 359 584 5 667 880 5 470 662 5 608 417 -1.0%résultats comptables -160 874 -166 129 -84 472 -38 930
FINANCES
*CDI, CDD et postes mutualisés internes ou externes Ets UGECAM
-1.5 M€-1.3 M€-1. M€
-0.8 M€-0.5 M€-0.3 M€
0. M€0.3 M€0.5 M€0.8 M€1. M€
1.3 M€1.5 M€
2010 2011 2012
RESULTATS FINANCIERSen valeurs
Pierre Blanche
BFR
FRE
FRI
TRESORERIE
RÉSULTATS FINANCIERS
Avec un FRE négatif la situation budgétaire obère complètement la capacité d’investissement de l’éta-blissement et le FNRG reste négatif, même si un apport au fonds de rou-lement de 124 136€ a été effectué en 2012.
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE77 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRELA PIERRE BLANCHECENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
QUALITÉ, SÉCURITÉ DES SOINS ET GESTION DES RISQUES
CELLULE QUALITÉ
préparation et conduite de la visite de certification EPP et PAQ Suivi des indicateurs nationaux
CME
Suivi de la Politique Qualité et GDR liée aux Soins : carthographie des risques, mise en place CREX, protocoles, validation du Plan d’Actions Qualité et Gestion des Risques
préparation de la certification V2010 : relecture et validation de l’ensemble des protocoles et modes opératoires du manuel
IPAQSS EPP politique Douleur, Hygiène, Nutrition, Médicaments et DM projet Bientraitance : audits, groupe de travail avec usagers, formation- action du personnels, projet de Charte
groupe de travail sur la prévention des chutes suivi budgétaire : mise en place du contrat de retour à l’équilibre avec l’ARS
mise en place de la RIME (audit) PMSI Rapport d’activité du DIM
CRUQ
questionnaires de satisfaction des patients plaintes et réclamations politique Qualité et GDR : plan d’actions, FSEI participation aux travaux dans le cadre de la Bientraitance rapprochement avec le site du CRG
CHSCT
consultation sur la réorganisation de l’équipe hôtelière suite à la fusion de deux services
information sur la négociation du Groupe relative aux RPS analyse des FSEI liées aux risques professionnels et rapprochement DU
information sur la mise en place d’une EPP sur la Gestion des Urgences Vitales
Dans la cadre des décrets de novembre 2010 relatifs à la Conférence Médicale et ses attributions, le Président de la Conférence et le Directeur ont fait le choix de dissoudre les instances médicales antérieures au profit d’un rôle renforcé de la CM et de ses membres et de la mise en place d’une instance d’information et d’échange avec l’ensemble des salariés de l’établissement (RIME).
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE78 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRELA PIERRE BLANCHECENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
QUALITÉ, SÉCURITÉ DES SOINS ET GESTION DES RISQUES
SATISFACTION DES PATIENTS
INDICATEURS IPAQSS
Le taux de retour reste stable en 2012 et la satisfaction globale augmente légèrement.
Cette augmentation trouve son origine en restauration où le taux de satisfaction est passé de 92% à 95% sous l’effet des ef-forts produits.
LES PERSPECTIVES 2013
Poursuite du rapprochement avec le CRG : fusion des démarches qualité et de gestion des risques (pilotage, instances, groupes de travail, outils, gestion documentaire…)
poursuite de la mutualisation des moyens humains et matériels réflexion sur la programmation du futur PGR suivi du CRE
INDICATEURS DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
SUITE
35%
98%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Taux de retour Taux de satisfaction
2010 2011 2012QUESTIONNAIRE DE
SATISFACTION PIERRE BLANCHE
77
46
88
0
20
40
60
80
100
ICALIN ICSHA ICATB
2009 2010 2011
DC
A
E
B B
E
AC C C
AA
Pierre Blanche
TBIN
83% 81%
0%
38%
13%
87%93%
46%
95%
50%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Tenue du DossierPatient
Délai d'envoi ducourrier de fin
d'hospitalisation
Traçabilité del'évaluation de la
douleur
Dépistage destroubles
nutritionnels
Traçabilité del'évaluation du
risque d'escarre
Résultats IPAQSS 2009 2010 2011PierreBlanche
83% 81%
0%
38%
13%
87%93%
46%
95%
50%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Tenue du DossierPatient
Délai d'envoi ducourrier de fin
d'hospitalisation
Traçabilité del'évaluation de la
douleur
Dépistage destroubles
nutritionnels
Traçabilité del'évaluation du
risque d'escarre
Résultats IPAQSS 2009 2010 2011PierreBlanche
Les résuItats sont très satisfaisants pour 3 IPAQSS sur 5. Un plan d’actions d’amélioration a été mis en place pour auditer la traçabilité des actes des soignants.
80%
100%Accueil
Soins
Restauration
Hôtellerie
Reviendraitdans
l'établissementsi besoin
Conseilleraitl'établissement
à un proche
2010 2011 2012QUESTIONNAIRE
DE SATISFACTION PIERRE BLANCHE
80%
100%Accueil
Soins
Restauration
Hôtellerie
Reviendraitdans
l'établissementsi besoin
Conseilleraitl'établissement
à un proche
2010 2011 2012QUESTIONNAIRE
DE SATISFACTION PIERRE BLANCHE
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE79 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
CARACTÉRISTIQUES
Territoire de santé : Loire Atlantique Certifié V3 en 2012
Participe au service public hospita-lier depuis le 1er janvier 2004
Capacité : 100 lits de Soins de Suite et de Réadaptation
944 patients accueillis en 2012 107,7 ETP moyens rémunérés en 2012
Financement AM 2012 : 5,76 M€
Par autorisation de l’ARS en date du 23 juillet 2010, le Centre du Bois Rignoux est reconnu comme référent régional en matière de prise en charge spécialisée des affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien. Il développe également une activité en SSR polyvalents.Sa prise en charge s’effectue en hospitalisation à temps complet et est également prévue à temps partiel pour l’activité spéciali-sée. Il est établissement associé en cancérologie avec l’ICO sis à Saint Herblain.Le Centre de Soins de Suite le Bois Rignoux accueille des malades par transfert direct des services hospitaliers de court séjour, avec pour objectif la réintégration à la vie normale et la récupération d’une autonomie la plus complète possible.L’établissement accompagne également les patients en soins palliatifs (10 lits identifiés).
LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT ET LE CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
Le Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2012-2017, construit en déclinaison du Projet Régional de Santé, confirme les orientations suivantes :
le rôle d’établissement associé en cancérologie l’expertise de l’établissement dans la prise en charge de l’obésité, des soins palliatifs et de la gériatrie
le développement du management de la qualité, de la sécurité et de la gestion des risques
la promotion de l’efficience à toutes les étapes de la prise en charge.
Le projet d’établissement 2012-2017, construit en cohérence avec les orientations stratégiques du Pro-jet Régional de Santé et du CPOM 2012-2017, prévoit notamment :
le développement de la coopération avec l’ICO René Gauducheau pour rechercher des alternatives à l’hospitalisation en court séjour oncologique
le développement de la prise en charge spécialisée de l’obésité par l’ouverture de places d’hospitalisation à temps partiel
l’amélioration de l’accompagnement des patients et de leur entourage dans le cadre d’une prise en charge palliative
le renforcement de l’implication de l’établissement dans la filière gériatrique de territoire.
COOPÉRATION, CONVENTIONS, RÉSEAUX
LE BOIS RIGNOUXCENTRE DE SOINS DE SUITE ET RÉADAPTATION
Président de la CME : Dr Isabelle DECRÉ
COORDONNÉESCentre de Soins de Suite LE BOIS-RIGNOUX
La Paquelais44 360 VIGNEUX DE BRETAGNE
Tél. : 02 40 57 40 57 - Fax adm. : 02 40 57 30 49 - Fax méd. : 02 40 57 41 [email protected]
Établissements de court séjour Coopération avec le service d’endocrinologie du CHU de Nantes pour la prise en charge des patients obèses
Convention avec le Centre René Gauducheau (ICO) pour la continuité des soins des malades cancéreux après une intervention chirurgicale aiguë et pour la prise en charge des patients en cours de chimiothéra-pie (convention d’établissement associé)
Convention avec le Centre Catherine de Sienne pour la prise en charge des malades du Cancer
Réseaux - associationsSoins palliatifs :
Membre fondateur du réseau RESPAVIE pour la prise en charge des malades en fin de vie
Convention avec l’association JALMALV pour le soutien et l’accompa-gnement des personnes en fin de vie et de leurs proches
Cancérologie : adhésion au réseau ONCOPAL et rattachement à l’UCPO Nantes Atlantique
Douleur : inscription des médecins du centre au Réseau Douleur de l’Ouest (REDO)
Personnes âgées : membre du réseau de prise en charge des personnes âgées des établissements du territoire Nantes/Chateaubriant.
Qualité : adhésion au réseau Qualisanté
GCS GCS E Santé GCS Orientation soins de suite et de réadaptation
DIRECTRICE
Claire FALLACHON
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE80 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRELE BOIS RIGNOUXCENTRE DE SOINS DE SUITE ET RÉADAPTATION
ÉTABLISSEMENTS ADRESSEURS
L’activité en volume augmente légèrement avec 91 lits occupés en moyenne sur l’année 2012.Le nombre de patients progresse à nouveau en 2012 sous l’effet de :
la diminution de la durée moyenne de séjour qui est passée de 30 jours 2011 à 29 jours en 2012,
l’augmentation du nombre de séjours pour éducation théra-peutique dont la durée est de 4 semaines.
Malgré l’activité de cancérologie et de prise en charge spécialisée de l’obésité dont les patients ont une moyenne d’âge respecti-vement de 67 et 53 ans, la moyenne d’âge (70,3 ans en 2012) augmente par rapport à 2011 en lien avec la hausse de la part des patients âgés de 80 ans et plus (28,1% en 2012).Le nombre de décès représente en 2012 7,7% des sorties en lien avec la prise en charge des patients en soins palliatifs.
La part des patients (80%) qui regagnent leur domicile à la sortie est stable par rapport à 2011.A noter la diminution des sorties vers les établissements de MCO du fait de l’augmen-tation de la part des décès par rapport à 2011. Ces décès sont à mettre en corrélation avec l’activité palliative développée par l’éta-blissement et qui représente 8 lits occupés en moyenne en 2012.
ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
Les admissions directes du domicile continuent à pro-gresser en 2012 pour atteindre 25% des admissions contre 12% en 2010, en lien avec l’activité spécialisée de prise en charge de l’obésité et la cancérologie.Egalement, une hausse des admissions en provenance de l’ICO marque l’année 2012 et cet établissement repré-sente 13% des admissions en 2012 contre 8% en 2010. Cette évolution concrétise la position d’établissement associé du Bois Rignoux avec l’ICO. Quelques patients hors région sont adressés par le CHU de Nantes et l’ICO, pour des prises en charge particulières (suites de greffe de rein ou traitement oncologique).
L’ACTIVITÉ 2012
lits installés 100
capacité 36 400
entrées 1 046
patients 944
journées PMSI 33 076
TO PMSI 90.9%
DMS : durée moyenne de séjour
29.0
% sortie par décès 7.7%
âge moyen des patients 70.3
% de patients ≥ 80 ans 28.1%
% patients hors région 3.8%
DESTINATION À LA SORTIE
LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 2012
Certification V2010 (V3)
Signature du CPOM 2012-2017
Finalisation du projet d’établisse-ment 2012-2017
Contrôle qualité ARS des données du bilan de lutte contre les infec-tions nosocomiales
Contrôle ARS de la prise en charge spécialisée de l’obésité
Organisation d’une journée portes ouvertes à l’attention des parte-naires extérieurs dans le cadre de la prise en charge de l’obésité
Travaux de mise aux normes de sécurité incendie
Remplacement du groupe électro-gène
CHU Nantes
33%
Domicile25%
PCA St Herblain
9%
ICO St Herblain
13%
Cl. Augustin Nantes
7%
NCN Nantes
4%
Jules Verne (Ctre + Cl.)
5% Autres Ets4%
Bois Rignoux
Etablissements adresseurs
29
91
7080
0102030405060708090
100
DMS séjoursentiers
Litsoccupés
âge moyenpatients
Nbre dedécès
2010
2011
2012
Bois Rignoux
80%
12%
0% 0%8%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Domicile(& EMS)
MCO SSR SLD décès
2010 2011 2012Bois Rignoux
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE81 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRELE BOIS RIGNOUXCENTRE DE SOINS DE SUITE ET RÉADAPTATION
JOURNÉES PAR PATHOLOGIES
Le « case mix » d’activité 2012 est en cohérence avec les objectifs du CPOM 2012-2017 et du projet d’établissement : polyvalence d’activité, soins palliatifs, cancérologie, prise en charge spéciali-sée des obésités morbides.
Malgré la stabilité de la prise en charge des affections tumorales en lien avec le partenariat privilégié de l’établissement avec l’ICO René Gauducheau, la CMC 15 diminue de près de 7% du fait de la baisse des nutritions entérales.
La CMC 16 enregistre une progression de l’activité de près de 6% sous l’effet des demandes de prise en charge en suite de chirurgie orthopédique programmée chez les personnes âgées.
La CMC 17 diminue de 5,5% sous l’effet à la fois de la baisse des demandes et des effets de la politique de maintien à domicile.
La CMC 20 diminue légèrement par rapport à 2011 sous l’effet de l’amélioration de la cotation PMSI. Ne rentrent désormais dans la CMC 20 que les patients dont le pronostic vital est engagé et qui bénéficient de soins de nursing, soutien social et psychologique, activité de rééducation, diététique.
La CMC 50 représente toujours 9 lits occupés en moyenne toute l’année mais sa part dans le volume des journées réalisées aug-mente traduisant l’effet en année pleine de la prise en charge de 10 patients en éducation thérapeutique.
Les scores de dépendance moyenne physique et cognitive des patients augmentent tout comme les séjours avec des dépen-dances physiques supérieures à 12 (25,5% en 2012 contre 19 % en 2011) et des dépendances cognitives supérieures à 6 (7% en 2012 contre 5,2 % en 2011).
Le point IVA moyen par jour, indicateur final du case mix d’activité, passe à 1 435 en 2012 (1 391 en 2011).
Nombre de LITS OCCUPES par Catégorie Majeure Clinique 2011 2012
15- viscéral 29 27
17- post traumatique 18 17
16- rhumato orthopédique 13 14
50- soins nutritionnels 9 9
20- soins palliatifs 9 8
02-affect. de l’appareil circulatoire 3 5
12- neuromusculaire 3 4
01-affect. de l’appareil respiratoire 2 2
14- sensoriel et cutané 2 2
18- amputations 1 1
13- santé mentale 1 1
60- autres situations 1 1
11- cardiovasculaire- respiratoire 0 0
80- gériatrie aigue 0 0
40- Réadaptation / Réinsertion 0 0
TOTAL 90 91AFFECTIONS TUMORALES 33 33
Les prises en charge particulières 2011 2012Score dépendance physique 7.8 8.3
Score dépendance cognitive 2.9 3.3
Dépendance physique > 12 19.0% 25.5%
Dépendance cognitive > 6 5.2% 7.0%
AFFECTIONS TUMORALES 36.8% 35.9%
PRE T2A SSR 2011 2012Points IVA 45 720 894 47 458 541
Points IVA moyen par jour 1 391 1 435
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2011
2012
32%
29%
20%
18%
14%
15%
9%
9%
12%
12%
15- viscéral
17- post traumatique
16 - rhumato orthopédique
50 - soins nutritionnels
20 - soins palliatifs
02-affect. de l'appareil circulatoire
Autres CMC
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE82 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRELE BOIS RIGNOUXCENTRE DE SOINS DE SUITE ET RÉADAPTATION
Les dépenses progressent de 1,8% par rapport à 2011 sous l’effet notamment des dépenses du titre 4 supérieures aux prévisions initiales. Des recettes supplémentaires sont venues pallier cette hausse, dont la dotation complémentaire accordée par l’ARS pour le financement des molécules onéreuses et des transports sanitaires.A noter également la notification d’une dotation complémentaire de l’ARS pour l’ouverture des places d’hos-pitalisation à temps partiel et le renforcement des effectifs pour l’activité de cancérologie et d’obésité.Au final, l’établissement solde l’exercice 2012 par un excédent de 196 141 € non prévu à l’EPRD initial grâce à la progression de ses recettes (+ 4,9%) et à la politique menée par l’établissement de maîtrise de ses dépenses.
CR 2010 CR 2011 EPRD 2012 CR 2012 CR 2012 /
2011Charges de personnel 5 244 744 5 399 427 5 548 842 5 519 581 2.2%
Dépenses médicales 400 036 418 449 473 374 390 166 -6.8%
Dépenses hôtelières 1 145 942 1 116 602 1 168 697 1 129 785 1.2%
Amortissements et provisions 221 552 236 963 246 400 259 216 9.4%
TOTAL DES CHARGES 7 012 274 7 171 441 7 437 313 7 298 748 1.8%Dotation Annuelle de Financement 5 263 361 5 419 304 5 768 765 5 768 765 6.4%
Produits hospitaliers 630 420 631 916 633 300 634 890 0.5%
Autres produits 1 105 567 1 094 208 1 024 433 1 091 234 -0.3%
TOTAL DES PRODUITS 6 999 348 7 145 428 7 426 498 7 494 889 4.9%Résultats comptables -12 926 -26 013 -10 815 196 141
FINANCES
Formation aux gestes d’urgence Formation manutention des charges lourdes Conférences sur le thème de l’obésité et de la prise en charge des personnes âgées désorientées
DU obésité Évaluation des risques professionnels Prévention des risques psychosociaux La démarche de soins diététique
LES MOYENS EFFECTIFS
ACTIONS DE FORMATIONS
Les ETP moyens rémunérés continuent à diminuer en lien avec la réorganisation des secteurs logistiques, le non remplacement de certains départs et la diminution de l’absentéisme.
ETP moyens rémunérés* 2011 2012 > 55 ans
Administratif Direction administration 10.72 10.19 1
Médical Médecins 3.04 3.07 0
Pharmaciens 0.56 0.57 1
Soignant Para-médical
Cadre de santé 2.00 2.00 0IDE 17.37 17.90 1AS 37.31 36.49 6
Paramédical 8.72 9.15 4
Social/Educatif Assistante sociale 1.00 1.00 0
ASH/ASHH 14.21 12.46 2
Logistique Techniciens, cuisiniers 15.77 14.90 3
TOTAL 110.70 107.73 18
Poids des secteurs 2012Administratif 9%
Médical Soignant Educatif
65%
ASH/ASHH 12%
Logistique 14%
TOTAL 100%
2012Moyenne d’âge 44.2
% salariés > 55 ans 20%
*CDI, CDD et postes mutualisés internes ou externes Ets UGECAM
Des travaux de mise aux normes incendie ont été financés par FNA et l’acquisition de matériel adapté à l’activité spécialisée de l’obésité a été permise grâce à une subven-tion FMESPP.
L’amélioration des résultats budgétaires marque l’année 2012 et au final, l’établis-sement présente une trésorerie positive de 830 000 € à fin décembre.
-1. M€-0.8 M€-0.5 M€-0.3 M€
0. M€0.3 M€0.5 M€0.8 M€
1. M€1.3 M€1.5 M€
2010 2011 2012
BFR
FRE
FRI
TRESORERIE
RÉSULTATS FINANCIERS
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE83 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
QUALITÉ, SÉCURITÉ DES SOINS ET GESTION DES RISQUES
CQL
Bilan d’activité 2011 Bilan des fiches d’évènements indési-
rables 2011 Validation du document de pilotage de la
qualité Validation des fiches missions de la CQL,
des groupes EPP Validation de la procédure d’élaboration
du programme d’amélioration de la qualité
Elaboration d’un diaporama de sensibili-sation du personnel à la gestion du risque
Validation du programme d’amélioration de la qualité 2012
Exploitation statistique et analyse des évènements indésirables déclarés
Rédaction du bulletin qualité Suivi des EPP Développement durable Certification
CME
Validation des axes stratégiques du projet d’établissement 2012-2017
CPOM 2012-2017 Bilan d’activité 2011 Suivi de l’activité Prise en charge des patients obèses Formation des professionnels à l’identito-
vigilance Présentation du dépliant sur la personne
de confiance Score Epices : indicateur de précarité Affaires financières Plan de formation Plan d’investissement Transports sanitaires Organisation des alertes sanitaires Circuit du médicament Qualité (stratégie EPP, document de
pilotage de la qualité et de la gestion des risques, programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, IPAQSS, ICALIN, suivi des évènements indésirables, procédure de prise en charge du risque suicidaire...)
CLIN
Bilan d’activité 2011 et plan d’actions pour 2012
Procédure précautions complémentaires Actualisation de la procédure déchets Formation aux précautions standard Actualisation du carnet sanitaire Actualisation des procédures de préven-
tion du risque légionelle Validation de la politique de gestion de
l’eau Surveillance des BMR Organisation du signalement des infec-
tions nosocomiales Suivi des EPP Gestion des épidémies Analyse des fiches d’évènements indési-
rables Validation de la procédure d’hygiène en
rééducation Enquête nationale de prévalence des
infections nosocomiales Diffusion du mémo hygiène Procédure sur le risque infectieux urinaire Semaine de la sécurité des patients Transports médicalisés pour des patients
avec précautions contact
CLUD
Rapport d’activité 2011 et plan d’actions 2012
IPAQSS Suivi des EPP Programme d’amélioration de la qualité
et de la sécurité des soins Elaboration d’une fiche mémo sur la prise
en charge de la douleur Protocole d’utilisation de l’Hypnovel Protocole d’administration du Midazolam Suivi des évènements indésirables
COMEDIMS
Audit ANAP sur le cuircuit du médicament Recommandations AFSSAPS Validation des procédures de matériovigi-
lance et de pharmacovigilance Bilan annuel hémovigilance Traitement personnel des patients Validation du guide des injectables et du
guide de bonnes pratiques pour l’admi-nistration des médicaments en sonde nutrition entérale
Analyse des évènements indésirables
CLAN
Bilan d’activité 2011 Validation du volet « prise en charge
nutritionnelle » du projet d’établissement 2012-2017
EPP prise en charge de la dénutrition Programme d’amélioration de la qualité
2012 Conférence sur le thème de l’obésité Réflexion sur la prescription de régime
restrictif
CRUPQ C
Examen des questionnaires de sortie Demandes d’accès aux dossiers médicaux Examen des plaintes et réclamations Ethique et bientraitance Détection de la précarité Procédure anonymat
LE BOIS RIGNOUXCENTRE DE SOINS DE SUITE ET RÉADAPTATION
Constitution d’un comité de pilotage pour la préparation de la certification V2010 composé des membres de la CQL et des représentants des usagers
0
20
40
60
80
100
Managementstratégique
Management desressources
Management de laqualité
et de la sécurité dessoins
Droits et place despatients
Gestion des donnéesdu patient
Parcoursdu patient
EPP
Bois Rignoux Certification V2010
Information du patient en cas de dom-mage lié aux soins
Dépliants d’information sur la personne de confiance, l’accès au dossier médical et les plaintes et réclamations
Règlement intérieur du patient Indicateurs IPAQSS et ICALIN Identitovigilance Programme d’amélioration de la qualité Directives anticipées Certification Fiche mission des représentants des
usagers
CHSCT
Suivi des accidents du travail Suivi de l’absentéisme Règlement intérieur du CHSCT Rapport annuel 2011 et plan d’actions
2012 Réalisation d’une étude de poste en
cuisine Formation aux risques psychosociaux Prévention des risques psychosociaux Développement durable Tri des déchets Procédure relative à la sécurité des
personnes et des biens la nuit Accord Sénior Vaccination antigrippale
COMITÉ ÉTHIQUE
Rapport d’activité 2010-2011 Plan d’actions 2012 Procédure d’accueil du patient Directives anticipées Audit bientraitance Formation du personnel à la bientraitance Identification des réflexions éthiques
CIV
Rapport d’activité 2011 Plan d’actions 2012 Indicateurs de suivi Formation des professionnels Réalisation d’un audit Analyse des évènements indésirables Gestion des homonymies Requête de détection des doublons
CELLULE HEMOVIGILANCE
Bilan de l’activité transfusionnelle 2011 Formation des professionnels Suivi des EPP Programme d’actions 2012
CERTIFICATION V 2010
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE84 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRELE BOIS RIGNOUXCENTRE DE SOINS DE SUITE ET RÉADAPTATION
LES PERSPECTIVES 2013
Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins par le renforcement des efffectifs médicaux et infirmiers
Ouverture des places d’hospitalisation à temps partiel pour la prise en charge spécialisée de l’obésité
Retour progressif de l’équilibre budgétaire par la mise en oeuvre de mesures d’économie dans les secteurs hôtellerie et restauration
Signature d’un contrat de bon usage du médicament avec l’ARS des Pays de la Loire
SATISFACTION DES PATIENTS INDICATEURS DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
Si le taux de retour diminue légèrement par rapport à 2011, il est toujours satisfaisant puisque proche de 50%.
Le taux de satisfaction globale reste stable et très proche de 100%. A noter la diminution de 2 points de satisfaction pour l’hôtellerie et la restauration qui affichent toutefois respectivement 96% et 98% de satisfaction.
QUALITÉ, SÉCURITÉ DES SOINS ET GESTION DES RISQUES
Les résultats du recueil des indicateurs IPAQSS, tous supé-rieurs à la moyenne nationale, témoignent de la qualité de la prise en charge des patients et de l’implication de l’ensemble des professionnels médicaux et soignants de l’établissement.
Ils illustrent également le dyna-misme des équipes pour faire progresser la qualité de la prise en charge.
RÉSULTATS IPAQSS
45%
97%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Taux de retour Taux de satisfaction
2010 2011 2012
7768
80
0
20
40
60
80
100
ICALIN ICSHA ICATB
2009 2010 2011
DC E
A A A
CD
C C
B
AA A
BoisRignoux
TBIN
80%
100%Accueil
Soins
Restauration
Hôtellerie
Reviendrait dansl'établissement si
besoin
Conseilleraitl'établissement à un
proche
2010 2011 2012
96% 98% 96%
81%
98%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Tenue du DossierPatient
Délai d'envoi ducourrier de fin
d'hospitalisation
Traçabilité del'évaluation de la
douleur
Dépistage destroubles
nutritionnels
Traçabilité del'évaluation du
risque d'escarre
2009 2010 2011 2012IPAQSSBOIS RIGNOUX
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE85 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
CARACTÉRISTIQUES
Territoire de santé n° 1 Nantes Certifié V2 en 2008
Capacité 2012 : 30 lits et 27 places 811 patients en hospitalisation (HC et HTP) en 2012 1 829 consultations externes en 2012 73,3 ETP moyens rémunérés en 2012 Financement AM 2012 : 5,4 M€
Par autorisation de l’ARS en 2010 et 2012, le Centre de la Tourmaline est reconnu comme référent en matière de prise en charge en SSR des affections de l’appareil locomoteur, cardio-vasculaires, respiratoires et des systèmes digestif, métabolique et endocrinien.Sa prise en charge s’effectue pour toutes les spécialités en hospitalisation à temps partiel, ainsi qu’à temps complet pour les affections de l’appareil locomoteur et cardio-vasculaires.
LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT ET LE CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
4 orientations stratégiques « Pour réus-sir ensemble le regroupement avec le Centre Hospitalier de Réadaptation de Maubreuil » ont été votées par le Conseil en fin d’année 2011 : 1- Participer à la restructuration de l’offre de soins de suite spécialisés sur le territoire de santé en proposant des activités médicales complémentaires avec le Centre Hospitalier de Maubreuil.
2- Positionner la réadaptation locomo-trice et le réentraînement à l’effort pour les patients amputés, cardio-vascu-laires et respiratoires comme une dis-cipline globale où le patient est acteur de sa santé. 3- Mettre la qualité au cœur des pra-tiques et des comportements individuels4- Renforcer la performance médico éco-nomique, la transparence de l’établis-
sement, en collaboration avec le Centre Hospitalier de Maubreuil, pour optimiser les ressources et assurer l’équilibre budgétaire de la future structure.
Ces orientations stratégiques sont inté-gralement reprises dans le CPOM 2012-2017 signé avec l’ARS avec effet au 1er juillet 2012
COOPÉRATION, CONVENTIONS, RÉSEAUX
Soins Centre Hospitalier de Maubreuil pour la continuité des soins et la mutuali-sation de compétences soignantes et logistiques
Consultations avancées médico chirurgicales et médico techniques (appareillage) avec le CHU
Filière de soins structurée avec le CHU concernant les soins médicaux et chirurgicaux de cardiologie, des mala-dies vasculaires et des pathologies respiratoires
Ajustement d’appareillage au CHU de Nantes
Appareilleurs privés qui interviennent à la Tourmaline
Soutien du CHU pour lutter contre les infections nosocomiales
Préparation à l’accouchement avec la clinique Jules Verne : mise à disposi-tion de la balnéothérapie
Laboratoire Bioloire pour les examens biologiques
Pharmacie Atlantis pour préparations magistrales
SCM Radiologie Atlantique pour les actes d’imagerie et de radiologie médicale
Service de Santé des Armées pour des consultations d’expertise en appareillage
Équipe Technique d’Évaluation pour la MDPH 44 : maintien à domicile
Enseignement Intervention dans les écoles, IMK, IFSI, UER Médecine, réseaux, stage de compa-raison inter établissement
Réseaux Membre du Réseau Douleur de l’Ouest (REDO)
Membre du réseau Qualité Santé CCLIN Ouest
Association de malades Accueil «Coeur et santé» sur le pla-teau technique en dehors des heures d’ouverture du centre.
Siège de l’AVML Association Vivre Mieux Le Lymphoedème
LA TOURMALINECENTRE DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE
Président de la CME : Dr Alain DERRIENNIC jusqu’en août 2012Dr Dominique EVENO depuis septembre 2012.
COORDONNÉESLA TOURMALINE
31 boulevard Salvador Allende - CS 40249 44818 Saint Herblain Cedex - Tél. : 02 40 38 59 59 - Fax : 02 40 38 59 00
DIRECTRICE
Jocelyne RENAUD
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE86 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
ÉTABLISSEMENTS ADRESSEURS
HC HTPlits installés 30 27
capacité 10 920 9 828
Consultations et soins externes 1 810
entrées 313 599
patients 236 575
journées PMSI 9 732 5 904
TO PMSI 89.1% 60.1%
DMS : durée moyenne de séjour 29.0 9.0
% sortie par décès 0.3% -
âge moyen des patients 57.2 54.5
% de patients ≥ 80 ans 6.8% 4.3%
% patients hors région 8.1% 3.1%
LA TOURMALINECENTRE DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE
L’activité en hospitalisation à temps partiel a chuté avec la suspension de la réadaptation cardiaque jusqu’à l’été 2012 en l’absence
L’activité en hospitalisation à temps complet a légèrement chuté en raison des travaux. La configuration de l’activité change avec le transfert de l’activité loco-moteur «rachis» vers Maubreuil avec en contrepartie la mise en place d’une activité de réadaptation cardiaque. Ces mouvements traduisent un allongement de la DMS et un âge moyen des patients plus élevé .
Le taux de 96% de retour à domicile est en cohérence avec les missions de l’établissement
DESTINATION À LA SORTIE
La majorité des patients provient du domicile en raison de la prédomi-nance du nombre de patients accueillis en HTP.En hospitalisation à temps complet, les patients sont transférés des unités de court séjour et notamment du CHU de Nantes, du CH de La Roche sur Yon, des Nouvelles Cliniques Nantaises et de la clinique Jules Verne.
L’ACTIVITÉLES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 2012
L’arrivée de Maubreuil en septembre 2012 pour créer le nouveau Pôle de Réadaptation MAUBREUIL & La TOURMALINE : aménagement dans des locaux neufs, transfert croisé d’activités, mise en place du GCS, dossier patient informatisé, négociation avec l’ARS pour l’accompagnement du transfert des activités de réadaptation cardiaque à temps complet...
La signature du CPOM 2012-2017,
3e prix de la GMF pour la promotion de la Bientraitance «Un équilibre à trouver, un questionnement permanent».
L’obtention de l’autorisation d’exercer une activité à temps partiel en SSR spécialisés des affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien en lien avec le Bois Rignoux.
HOSPITALISATION À TEMPS PARTIELHOSPITALISATION À TEMPS COMPLET
Domicile85%
CHU Nantes
5%
CHU Nantes
Laënnec3%
NCN2%
Cl. Jules Verne
1%
CH La Roche sur
Yon1%
Autres Ets3%
29.0 27
57.2
10
10
20
30
40
50
60
70
DMS séjoursentiers
Litsoccupés
âge moyenpatients
Nbre dedécès
2010
2011
2012
SSR HCTourmaline SSR
9.016
54.5
0
10
20
30
40
50
60
DMS séjoursentiers
Placesoccupés
âge moyenpatients
2010
2011
2012
SSR HTPTourmaline
96.2%
3.3% 0.4% 0.0% 0.1%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Domicile(MR/EHPAD)
vers uneunité MCO
vers uneunité SSR
vers uneunité SLD
décès
2010 2011 2012
de cardiologues en nombre suffisant pour assurer l’activité sur les deux sites (Maubreuil et La Tourmaline).L’activité de réhabilitation respiratoire a du mal à progresser, des contacts sont en cours avec le CHU pour structurer la filière sur le ter-ritoire de santé. Le transfert croisé d’activités avec Maubreuil entraîne une hausse importante de la moyenne d’âge des patients accueillis.
ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE87 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
Le nombre de consultations externes a baissé du fait du transfert de l’activité locomoteur vers Maubreuil, activité dont le mode d’entrée est prioritai-rement consécutif à des consultations. Elles concernent :
des CSE pluridisciplinaires avec les chirurgiens vasculaires du CHU et des NCN, des CSE spécialisées de la scoliose de l’enfant avec un vacataire des NCN jusqu’à la date du transfert, des CS du pied diabétique avec un pédicure podologue qui est un des animateurs du réseau diabète 44, des CSE d’appareillage avec le service de santé des armées depuis septembre 2010 (orthèses, prothèses, chaussures orthopédiques).
CONSULTATIONS EXTERNES
La Tourmaline a une activité très spécialisée qui se retrouve dans son case mix avec un éventail très resserré des CMC utilisées. Elle illustre le trans-fert croisé d’activités avec Maubreuil avec une augmentation importante du poids de la CMC 02 « cardiovasculaire » au détriment de celle de la CMC 16 « rhumatologie orthopédie »
La CMC 14 « sensoriel et cutané » correspond à la prise en charge des lymphœdèmes qui a été plus importante en 2012. Les délais d’attente sont cependant toujours assez élevés.
LA TOURMALINECENTRE DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE
Nombre LITS & PLACES OCCUPES par Catégorie Majeure Clinique 2011 2012
18 - amputations 17 18
16 - rhumato orthopédique 18 10
14- sensoriel et cutané 4 6
02-affect. de l’appareil circulatoire 4 7
01-affect. de l’appareil respiratoire 0 2
17- post traumatique 1 1
12 - neuromusculaire 0 0
40 - Réadaptation / Réinsertion 0 0
60 - autres situations 0 0
TOTAL 45 43
PRE T2A SSR 2011 2012Points IVA 25 603 705 24 719 144
Points IVA moyen par jour 1 563 1 581
JOURNÉES PAR PATHOLOGIES
Les prises en charge particulières 2011 2012Score dépendance physique 5.1 5.2
Score dépendance cognitive 1.9 2.6
Dépendance physique > 12 2.0% 2.1%
Dépendance psychique > 6 0.3% 3.0%
0
1 000
2 000
3 000
4 000
Consultations et soins externes
2010
2011
2012
Tourmaline
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2011
2012
38%
41%
41%
23%
9%
13%
8%
16%
18 - amputations
16 - rhumato orthopédique
14- sensoriel et cutané
02-affect. de l'appareil circulatoire
01-affect. de l'appareil respiratoire
17- post traumatique
Autres CMC
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE88 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
Le regroupement avec le CH de Maubreuil a sensiblement modifié la structure des effectifs : renforcement des personnels soignants (IDE et AS) du fait de l’arrivée de la réadaptation et baisse de rééducateurs avec le transfert de l’activité «rachis»,
modification d’affectation des personnels des services supports qui sont pour l’essentiel mutualisés puis répartis entre les trois entités : Maubreuil, Tourmaline CRF, Tourmaline CRP.
Formation sur les nouvelles activités (cardiologie/pneumologie...) Éducation thérapeutique Formation aux nouveaux logiciels : dossier patient informatisé, Win M 9, Winrest Prévention des conduites addictives
L’exercice 2012 s’est soldé par un excédent de 423 469 €. Il provient principalement, du report des amortissements de la nouvelle construction au 1er janvier 2013.Les évolutions importantes ne sont pas significatives, elles résultent de la modification de la pré-sentation des comptes avec les prestations de services assurées par le GCS et le jeu des écritures relatives aux personnels mis à disposition du GCS et entre les deux établissements (Tourmaline CRF et Tourmaline CRP) qui font l’objet de reversements.
ETP moyens rémunérés* 2011 2012 > 55 ans
Administratif Direction administration 12.35 12.63 4
MédicalMédecins 3.53 3.98 2
Pharmaciens 0.61 0.66 1
Soignant Paramédical
Cadre de santé 2.95 2.97 0IDE 10.92 11.37 0AS 10.04 12.65 1
Paramédical 16.94 15.95 2
Social/Edu-catif
Assistante sociale 0.88 1.00 0
ASH/ASHH 5.22 6.39 0
Logistique Techniciens, cuisiniers 4.39 5.73 0
TOTAL 67.81 73.33 10
Poids des secteurs 2012Administratif 17%
Médical Soignant Educatif
66%
ASH/ASHH 9%
Logistique 8%
TOTAL 100%
2012Moyenne d’âge 41.8
% salariés > 55 ans 16%
CR 2010 CR 2011 EPRD 2012 CR 2012 CR 2012
/ 2011Charges de personnel 3 858 319 4 366 904 4 782 327 4 661 405 6.7%
Dépenses médicales 306 804 286 224 334 836 310 324 8.4%
Dépenses hôtelières 859 847 850 936 977 758 1 386 081 62.9%
Amortissements et provisions 418 441 462 201 799 958 482 054 4.3%
TOTAL DES CHARGES 5 443 410 5 966 264 6 894 879 6 839 864 14.6%Dotation Annuelle de Financement 4 460 785 5 084 415 5 402 869 5 402 869 6.3%
Produits hospitaliers 435 497 500 210 536 392 301 173 -39.8%
Autres produits 751 946 1 027 335 955 618 1 559 291 51.8%
TOTAL DES PRODUITS 5 648 228 6 611 960 6 894 879 7 263 333 9.9%Résultats comptables 204 818 645 695 0 423 469
LES MOYENS FINANCES
ACTIONS DE FORMATIONS
EFFECTIFS
*CDI, CDD et postes mutualisés internes ou externes Ets UGECAM Les financements stables continuent
de se constituer à travers les pro-visions réglementées (+ 205 108 € chaque année au titre du plan Hôpital 2007) accordées par l’ARS pour pré-parer la prise en compte des futurs amortissements des bâtiments du Pôle MAUBREUIL & LA TOURMALINE.L’excédent réalisé vient améliorer le fonds de roulement et permettra de faire face aux investissements d’équi-pements.
RÉSULTATS FINANCIERS
-1. M€-0.5 M€
0. M€0.5 M€1. M€
1.5 M€2. M€
2.5 M€3. M€
3.5 M€4. M€
4.5 M€5. M€
5.5 M€
2010 2011 2012
RESULTATS FINANCIERSen valeurs
Tourmaline CRF
BFRFREFRITRESORERIE
LA TOURMALINECENTRE DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE89 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
QUALITÉ, SÉCURITÉ DES SOINS ET GESTION DES RISQUES
LA TOURMALINECENTRE DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE
La création d’un nouveau Pôle de Réadaptation néces-site la mise en oeuvre de comités communs. Ceux ci sont en cours de structuration et connaîtront une mise en place effective en 2013.
CELLULE QUALITÉ/COMITÉ QUALITÉ & GESTION DES RISQUES
Préparation du regroupement (cahier de consignes de sécurité, amélioration du dossier patient, gestion documentaire, cartogra-phie des risques)
Analyse régulière des FSEI Lancement de la révision du document unique Formation à la gestion des risques du responsable de la maintenance Audit du circuit du médicament avec le siège UGECAM Validation des procédures en lien avec le CLIN, le COMEDIMS et l’identitoviogilance
Info qualité sur les résultats IPAQSS Point régulier sur les EPP 3e prix GMF sur la promotion de la Bientraitance
CME
Préparation du regroupement (transfert locomoteur, gardes et as-treintes communes, projet de soins et système d’information, ges-tion des risques liés aux soins...)
Anticipation de la montée en charge des nouvelles activités (recru-tements médicaux, organisation des soins...)
Analyse régulière de l’activité et des données PMSI Plan de formation des médecins Présentation des bilans annuels des différents comités et instances Élection d’un nouveau président de CME Validation du règlement intérieur de la Conférence médicale Présentation de l’EPRD Suivi de l’utilisation de Trajectoire Présentation de la procédure d’accès à la pharmacie Bilan des dépenses de médicaments et de transport
CLIN(commun avec Maubreuil depuis septembre 2011)
EOH compte 11 membres, toutes catégories professionnelles soi-gnantes (HTC et HDJ)
Enquête de consommation annuelle en SHA EPP « Hygiène du linge et son circuit » EPP « Bio-nettoyage sur l’ensemble de l’établissement» EPP « Hygiène des mains » avec Quizz Journée de l’Hygiène des mains Évaluation du risque infectieux en balnéothérapie Enquête Nationale de prévalence Bilan des DASRI 2012 Révision, création de procédures communes
VIGILANCES ET COMEDIMS
Bilan annuel des vigilances Instance suspendue avec la mise en place de la nouvelle pharmacie
CLUD
IPAQSS Questionnaire TENS Comparatif des doses antalgiques EPP sur les modalités de la délivrance du MEOPA Formations douleurs neuropathiques
CLAN
Instance suspendue, à réactiver avec Maubreuil
CRUQ
Préparation du regroupement : rencontres avec usagers de Mau-
breuil, séances plénières, livrets accueil homogènes, questionnaire de satisfaction unique, affiche et documents d’information sur l’identitovigilance...)
Présentation des orientations stratégiques Présentation des résultats IPAQSS Délais d’attente avant hospitalisation et avant consultation Délais de transmission des courriers de sortie Révision affiche CRUQ Implication dans le projet de la Bientraitance
CHSCT
Suivi rapproché des conditions de travail et de sécurité des person-nels liées au chantier, au déménagement et à l’aménagement dans les nouveaux locaux
Analyse des nouvelles organisations de travail suite au regroupe-ment Maubreuil/ Tourmaline
Document Unique : le recensement des risques professionnels est différé en 2013 pour prendre en compte le regroupement
Participation du CHSCT à 2 formations : les risques psycho-sociaux et l’accompagnement des conduites addictives des usagers
7888
0
20
40
60
80
100
ICALIN ICSHA ICATB
2009 2010 2011
DC E
A A
E
A
C
AA
A
ABA
Tourmaline TBIN
INDICATEURS DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE90 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
SATISFACTION DES PATIENTS
RÉSULTATS IPAQSS
Le taux de réponse aux questionnaires a chuté en raison de la baisse de la vigilance des professionnels fortement mobilisés sur les opérations de déménagement et de transfert. Il reste néanmoins satisfaisant (30%)Le taux de satisfaction générale reste élevé (98%).L’indice de satisfaction pour la restauration (94%) est légèrement inférieur à celui de 2011 (97%) en raison principalement de la mise en place de la liaison froide le soir.
Eu égard à la baisse importante du taux de retour du questionnaire des patients HTP accueillis dans les nou-veaux locaux, une mobilisation des professionnels a été mise en place pour revoir le circuit de distribution et de remise des questionnaires.Le taux de satisfaction reste très élevé, bien qu’il ait perdu 2 points en 2012 (98% comparé à 100% en 2011).
LES PERSPECTIVES 2013
La certification HAS, véritable levier pour la construction d’un collectif de travail avec Maubreuil,
Le développement de l’activité de réadaptation cardiaque, La construction du projet de prise en charge de l’obésité avec le soutien du Bois Rignoux,
Une communication externe renforcée auprès des partenaires du parcours de soins du patient,
La mise en œuvre d’instruments de pilotage.
HOSPITALISATION À TEMPS PARTIELHOSPITALISATION À TEMPS COMPLET
QUALITÉ, SÉCURITÉ DES SOINS ET GESTION DES RISQUES
LA TOURMALINECENTRE DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE
Une évaluation des dossiers a été effectuée en 2012 pour mesurer les impacts de la modi-fication importante de l’environnement :
arrivée de nouveaux médecins mise en place d’un nouveau logiciel dossier patient.
Les résultats de cette évaluation ont permis au pôle de reposer en commun avec Maubreuil les règles de tenue du dossier du patient.
30%
98%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Taux de retour Taux de satisfaction
2010 2011 2012QUESTIONNAIRE
DE SATISFACTIONTOURMALINE HC
80%
100%Accueil
Soins
Restauration
Hôtellerie
Reviendrait dansl'établissement si
besoin
Conseilleraitl'établissement à un
proche
2010 2011 2012QUESTIONNAIRE DE
SATISFACTION TOURMALINE HC
80%
100%Accueil
Soins
Restauration
Hôtellerie
Reviendrait dansl'établissement si
besoin
Conseilleraitl'établissement à un
proche
2010 2011 2012QUESTIONNAIRE DE
SATISFACTION TOURMALINE HC
80%
100%Accueil
Soins
Restauration
Hôtellerie
Reviendrait dansl'établissement si
besoin
Conseilleraitl'établissement à un
proche
2010 2011 2012QUESTIONNAIRE DE
SATISFACTION TOURMALINE HC
21%
98%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Taux de retour Taux de satisfaction
2010 2011 2012QUESTIONNAIRE
DE SATISFACTIONTOURMALINE HTP
80%
100%Accueil
Soins
Reviendrait dansl'établissement si
besoin
Conseilleraitl'établissement à un
proche
2010 2011 2012QUESTIONNAIRE DE SATISFACTIONTOURMALINE HTP
63%57%
69%
7%0%
76%85%
72%
58%
42%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Tenue du DossierPatient
Délai d'envoi ducourrier de fin
d'hospitalisation
Traçabilité del'évaluation de la
douleur
Dépistage destroubles
nutritionnels
Traçabilité del'évaluation du
risque d'escarre
2009 2010 2011 2012IPAQSSTOURMALINE
63%57%
69%
7%0%
76%85%
72%
58%
42%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Tenue du DossierPatient
Délai d'envoi ducourrier de fin
d'hospitalisation
Traçabilité del'évaluation de la
douleur
Dépistage destroubles
nutritionnels
Traçabilité del'évaluation du
risque d'escarre
2009 2010 2011 2012
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE91 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
ADJOINTE DE DIRECTION
Roselyne AUGEREAU
CARACTÉRISTIQUES
Agréments : 30 places de préorientation et 110 places de formation qualifiante
Certifié AFNOR
Capacités : 400 stagiaires accueillis en 2012 : 143 en préorientation, 257 en préparatoire générale et formations qualifiantes
52,4 ETP moyens rémunérés Financement AM 2012 : 4 M€
LA TOURMALINECENTRE DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
COORDONNÉESLA TOURMALINE
31 boulevard Salvador Allende - BP 40249 44818 Saint Herblain Cedex - Tél. : 02 40 38 59 59 - Fax : 02 40 38 59 00
La mission du Centre de Réadaptation Professionnelle est de permettre à des Travailleurs en situa-tion de Handicap une réinsertion durable dans l’emploi :
en acquérant une qualification professionnelle validée par un titre du Ministère du Travail ( 9 titres proposés dans les secteurs tertiaires et techniques) en lien étroit avec les entreprises partenaires.
en construisant un nouveau projet professionnel qui prend en compte le handicap.
La valeur ajoutée du CRP est d’apporter un accompagnement par une équipe pluridisciplinaire en particulier à l’aide de profession-nels médico-psycho-sociaux. Sa mission est fortement impactée par la loi de février 2005 sur l’égalité des chances et les droits à la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et la loi 2002-2 rénovant le secteur médico-social.
LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT
4 orientations stratégiques « Pour avancer encore vers l’intégration professionnelle et sociale des personnes en situation de handicap » ont été votées par le Conseil en fin d’année 2011 :
COOPÉRATION, CONVENTIONS, RÉSEAUX
Le CRP a la volonté d’être reconnu comme « Partenaire de confiance », il participe donc activement à plusieurs réseaux :
membre de la Commission des Droits et de l’Autonomie et participation à l’équipe pluridisciplinaire professionnelle de la MDPH,
les structures du champ du handicap et de l’emploi : Cap Emploi, Pôle Emploi, AGEFIPH, organismes de droit commun pour la continuité des parcours,
membre de la FAGERH (Fédération regroupant 120 établis-sements de Réadaptation Professionnelle) avec participation active dans les groupes de travail (Préorientation, Prépara-toire, insertion, formations qualifiantes) et participation au Conseil d’Administration de la FAGERH,
membre du réseau des CRP de l’UGECAM (14 établisse-ments),
avec les entreprises et des organisations patronales de tous les secteurs (privé, public et milieu protégé) : pour les stages, l’insertion dans l’emploi, jurys d’examen, interven-tions de professionnels,
avec AFPA Transition : interventions de psychologues, accompagnement des équipes,
avec l’ARTA : collaboration pour l’évaluation des Traumati-sés crâniens ou de salariés de l’ESAT,
avec les associations de familles (UNAFAM, Pas à Pas) et les autres structures prenant en charge les personnes avec un handicap psychique (UFFORE, IPFA, ARTA, Les Apsyades, l’Etape, la Vertonne) dans le cadre de l’association A2C44,
avec le foyer des jeunes travailleurs FJT et une résidence hôtelière pour l’hébergement des stagiaires.
1 – Participer à l’offre d’évaluation et de réadaptation professionnelle sur le ter-ritoire, en proposant des actions diver-sifiées, en lien avec les partenaires et autres acteurs locaux2 – De la nécessité d’individualiser les
parcours et de renforcer l’interdiscipli-narité des équipes 3 – Mettre la qualité au cœur des pra-tiques et des comportements individuels4 – Renforcer la performance et la trans-parence de l’établissement, pour faire
face aux mutations de l’environnementCes orientations stratégiques serviront de base à l’élaboration du CPOM qui doit être négocié avec l’ARS.Chaque axe est décliné en plan d’actions intégré au Plan d’Actions Qualité. DIRECTRICE
Jocelyne RENAUD
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE92 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
PRÉORIENTATION
LA TOURMALINECENTRE DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
L’activité globale du CRP en 2012 est de 28396 journées, soit un taux d’occupation de 93,90%. Toutes les actions débutant en 2012 ont commencé avec l’effectif sou-haité ; il faut aussi noter peu d’arrêts en cours de formation (tous pour des raisons de santé) et une forte adaptation des équipes pour moduler des parcours selon les besoins.Ce taux d’activité est aussi atteint en raison de la souplesse obtenue à ce jour concernant la répartition des stagiaires dans les activités avec un nombre de places indicatif et non plus imposé.
Afin de renforcer la cohérence dans les accompagnements mis en place par les profes-sionnels de l’équipe pluri-disciplinaire, le référentiel de la Préorientation a été élaboré.Le dispositif de Préorientation a aussi réorganisé son processus d’admission et son organisation afin d’assurer un niveau d’activité élevé, et ainsi répondre sans délai aux demandes des usagers.
Les orientations à la sortie sont identiques à celles constatées en 2011 : 52 % des sta-giaires ont besoin d’acquérir des compétences nouvelles via une formation (en CRP ou autre dispositif), 18 % peuvent transférer directement leur savoir-faire dans un poste salarié compatible avec leur handicap et 8 % ont renoncé au projet d’emploi et travaillent sur un projet d’insertion sociale
L’ACTIVITÉLES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE
2012
Une offre de formation en adaptation constante en lien avec les Pro-jets Personnalisés du public : contenus, rythme, alternance, création d’une nouvelle formation « Ouvrier Polyvalent du Bâtiment »
Le développement du partenariat avec des entreprises de proximité
Un effort centré sur la for-malisation des pratiques (référentiels)
La reconnaissance par l’AFNOR avec le renouvel-lement de la certification dans un contexte d’acti-vité soutenue et l’arrivée sur le site de Maubreuil
3e prix de la GMF pour la promotion de la Bien-traitance «un équilibre à trouver, un questionne-ment permanent»
Filières Places agréées
Capacité d’accueil
Journées réalisées TO 2012/
2011
Préorientation 30 6 480 6 220 96.0% -3.7%Préparatoire 21 4 536 3 813 84.1% -2.4%Formations Qualifiantes 89 19 224 18 363 95.5% 10.5%Ouvrier Polyvalent du Bâtiment 4 864 881 102.0% 547.8%
Agent d’Entretien en Bâtiment 12 2 592 2 623 101.2% 0.1%
Technicien d’Etudes en Bâtiment 12 2 592 2 266 87.4% -13.8%
BASE TECHNIQUE 28 6 048 5 770 95.4% 5.2%Agent Administratif 16 3 456 3 121 90.3% 51.1%
Secrét. Adm./SAMédico-Social 8 1 728 1 926 111.5% 9.0%
Secrétaire Comptable 22 4 752 4 156 87.5% 3.1%
Comptable Assistant(e) 7 1 512 2 160 142.9% 40.5%
Techn. Adm. Sanitaire et Social 8 1 728 1 230 71.2% -28.9%
BASE TERTIAIRE 61 13 176 12 593 95.6% 13.1%TOTAL 140 30 240 28 396 93.9% 5.2%
9 588 10 036 9 555
17 692 16 945 18 841
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
2010 2011 2012
EXTERNAT
INTERNATJournées
18%
24%
4%
24%
19%
8%5%
1% 8%
SORTIES PREORIENTATION Recherche emploi
Form. droit commun & AFPA
Formation CRP (horsTourmaline)Formation CRP Tourmaline
Préorientation
Arrêts pr raisons médicales
Secteur protégé
Apprentissage
Orientation sociale
81%
6%6% 1% 6%
ORIGINE GEOGRAPHIQUE -PREORIENTATION
44
49
85
22-29-35-53
Autres
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE93 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRELA TOURMALINECENTRE DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
PRÉPARATOIRE GÉNÉRALE FORMATIONS QUALIFIANTES
La Préparatoire est réservée aux stagiaires ayant un projet de forma-tion qualifiante. Au regard de la diminution des durées des formations qualifiantes, ce sas devient quasiment une étape préalable à l’entrée : il permet de réactualiser les pré-requis nécessaires à la formation visée, d’acquérir le 1er niveau de maîtrise des outils bureautiques et les mécanismes liés à l’apprentissage. Les parcours sont donc forte-ment individualisés.Dans certains cas, la préparatoire permet aussi de ré-interroger le projet visé, en incluant une période en entreprise.L’équipe pédagogique a fortement travaillé cette année sur la formali-sation de séquences, afin de renouveler ses approches.
Pour toutes les formations qualifiantes, un effort important a été fait en matière de personnalisation des parcours. Les équipes tertiaires se sont mobilisées sur les évolutions des pratiques pédagogiques pour prendre en compte les profils des stagiaires : des modalités incluant le jeu pédagogique, des recherches sur différents produits d’e-learning, une évo-lution de la phase d’accueil pour introduire une approche plus active.L’offre de formation technique a évolué dans sa structure même, puisque le CRP offre aujourd’hui la possibilité de se former vers le métier d’agent d’entretien avec 2 approches différentes :
une formation d’un an, diplômante, pour des stagiaires sans connaissance préalable du secteur professionnel,
une formation de 6 mois, non diplômante, pour des stagiaires avec des savoir-faire antérieurs qui est fortement ancrée sur une collaboration renforcée avec des entreprises.
ACCOMPAGNEMENT MÉDICO PSYCHO SOCIAL
Le public accueilli présente des données constantes sur le plan des pathologies identifiées à l’entrée en formation ; le principal handicap, à l’origine du reclassement profes-sionnel, est moteur (76,5%) : lombalgies chroniques, sé-quelles de fractures ou de polytraumatismes. Toutefois, il faut prendre en compte dans les caractéristiques du public les handicaps associés, souvent d’ordre psychologique. L’équipe médicale travaille en lien avec des intervenants sur site : psychologues du travail (Afpa Transition et libé-rale), et une neuro-psychologue.
Chaque accompagnement de réadaptation prend donc en compte l’intégralité de la situation de handicap pour propo-ser les modalités de compensation adaptées.
En appui de l’accompagnement des médecins, des actions complémentaires sont accessibles aux stagiaires :
des accompagnements en matière de suivi nutritionnel, des conduites addictives et des gestes et postures ap-propriées aux situations professionnelles par l’infirmière du CRP
un renforcement des actions de prévention notamment pour les soins dentaires, le suivi gynécologique et le dépistage ophtalmologique
des bilans fonctionnels et aménagements de postes de travail par un ergothérapeute, des séances d’activités sportives, des séances de relaxation par une psycho-logue ; ces activités étant réalisées en lien avec des pro-fessionnels du CRF.
*présentés à l’examen - **au moins 1 CCP
Formations Qualifiantes Nbre stagiaires*
% réussite à l’examen
% réussite partielle
**Ouvrier Polyvalent du Bâtiment 0 0.0% -
Agent d’Entretien en Bâtiment 11 72.7% 18.2%
Technicien d’Etudes en Bâtiment 9 100.0% -
BASE TECHNIQUE 20 85.0% 10.0%Agent Administratif 15 86.7% 13.3%
Secrét. Adm./SAMédico-Social 8 87.5% 12.5%
Secrétaire Comptable 9 88.9% 11.1%
Comptable Assistant(e) 7 85.7% 14.3%
Techn. Adm. Sanitaire et Social 7 71.4% 14.3%
BASE TERTIAIRE 46 84.8% 13.0%TOTAL 66 84.8% 12.1%
78%
6%
4% 2%16%
ORIGINE PREPARATOIRE
44
49
85
22-29-35-53
Autres
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2011
2012
74%
74%
11%
11%
15%
15%Handicap moteur
Psycho-intellectuel
Divers
L’accompagnement social a pour objectif de lever les freins à une intégration dans l’em-ploi. Il permet de travailler l’accès aux droits, l’accompagnement au logement, au budget, le tout dans une démarche éducative d’autonomisation.
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE94 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRELA TOURMALINECENTRE DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
L’effectif global diminue par rapport à 2011 en raison principalement de la baisse des CDD (remplacements pour formations, maternité et action ponctuelle en préorientation).Le regroupement avec le CH de Maubreuil modifie les règles d’affectation des personnels des services supports qui sont pour l’essentiel mutualisés puis répartis entre les trois entités.En 2012, le niveau de l’effectif est revenu à celui de 2010.
Accompagnement des équipes : supervision en préorientation et analyse des pratiques pour toutes les formations qualifiantes.
Connaissance du public handicap psychique pour toute l’équipe. Formation des professionnels et représentants des usagers sur la démarche de prévention des conduites addictives.
Habilitations (électricien, chariot automoteur).
LES MOYENSEFFECTIFS
SORTIES
Animé par les chargés d’insertion, le partenariat avec les entreprises est enrichi en continu, selon les besoins analysés. En 2012, ont été ciblées les entreprises de proximité géographique ( visite du Club des Entreprises de St Herblain) et les entreprises du bâtiment : bureau d’études, architectes, constructeurs.
En parallèle, des actions de préparation à l’emploi sont déployées pour améliorer les capacités de communi-cation et de négociation des stagiaires (interventions sur l’image de soi, entraînement aux entretiens avec des professionnels...)
Les résultats de retour à l’emploi durable se situent à 52,3% 6 mois après la sortie et retrouvent le niveau 2011 un an après la sortie des stagiaires.
ACTIONS DE FORMATIONS
Poids des secteurs 2012Administratif 24%
Médical Soignant Educatif
46%
ASH/ASHH 8%
Logistique 21%
TOTAL 100%
2012Moyenne d’âge 48.9
% salariés > 55 ans 38%
* CDI, CDD et postes mutualisés internes ou externes Ets UGECAM
Formations Qualifiantes% dans l’emploi après la sortie
≥ 6mois ≥ 12 mois ≥ 24 moisAgent d’Entretien en Bâtiment 54.5% 54.5% 58.3%
Technicien d’Etudes en Bâtiment 22.2% 58.3% 60.0%
Mécanicien d’équipts & d’engins motorisés 0.0% 0.0% 71.4%
Ouvrier Polyvalent du Bâtiment 85.7% 100.0% 0.0%
BASE TECHNIQUE 51.9% 63.0% 62.5%Agent Administratif 46.7% 75.0% 55.6%
Secrét. Adm./SAMédico-Social 37.5% 25.0% 75.0%
Secrétaire Comptable 66.7% 75.0% 72.7%
Comptable Assistant(e) 0.0% 0.0% 57.1%
Techn. Adm. Sanitaire et Social 0.0% 37.5% 0.0%
BASE TERTIAIRE 41.3% 44.7% 65.7%TOTAL 45.2% 52.3% 64.4%
ETP moyens rémunérés* 2011 2012 > 55 ans
Administratif Direction administration 13.01 12.84 4
Médico Soignant
Médecins 1.12 1.12 2IDE 0.82 0.82 0
Paramédical 1.21 1.25 0
Social/ Educatif
Responsable pédago-gique 1.00 1.00 1
Formateurs 17.98 17.19 6Chargés d’insertion 2.00 2.00 1Assistante sociale 1.20 0.90 0
Autres 0.00 0.00 0
ASH/ASHH 4.86 4.22 0
Logistique Techniciens, cuisiniers 12.24 11.15 3
TOTAL 55.44 52.49 17
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE95 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRELA TOURMALINECENTRE DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
QUALITÉ, SÉCURITÉ DES SOINS ET GESTION DES RISQUES
CELLULE QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES
Un groupe projet avec les usagers sur la Bien-traitance (audits, communication, analyses de pratiques)
Auto-évaluation Audit AFNOR en décembre 2012 validant la Certi-fication AFNOR
Actualisation de l’auto-évaluation interne en incluant les exigences de l’évaluation externe prévue en 2014
Intégration dans le PAQ du degré de réalisation des actions
Suivi de 3 EPP (Évaluations de Pratiques Profes-sionnelles) : Dossier stagiaire informatisé, syn-thèses pluridisciplinaires, tenue des statistiques.
CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
les résultats des questionnaires de satisfaction et le suivi des plaintes sont systématiquement analysés
information sur les évolutions des formations, l’activité, le regroupement Maubreuil/Tourmaline
concertation sur plusieurs projets, par exemple : nombre et emplacement des parkings pour les personnes à mobilité réduite, réflexions sur les modifications en restauration avec le principe de la liaison froide le soir, modification de l’espace «usagers »
CHSCT
analyse des nouvelles organisations de travail des services supports en lien avec le regroupe-ment Maubreuil/Tourmaline (restauration, main-tenance...)
Document Unique : le recensement des risques professionnels est différé en 2013 pour prendre en compte le regroupement
participation du CHSCT à 2 formations : sur les risques psycho-sociaux et sur l’accompagnement des conduites addictives des usagers
L’exercice 2012 se solde par un léger déficit représentant 0,5% des produits. Ce résultat reste bien meilleur que celui prévu, grâce aux économies réalisées sur les frais de personnel en raison de la baisse du recours aux CDD et du report des amortissements (45 306€) des bâtiments et du dossier informatisé du stagiaire.
FINANCES
CA 2010 CA 2011 BA + DM 2012 CA 2012 CA 2012
/ 2011Dépenses d’exploitation courante
444 797 481 977 536 300 483 890 0.4%
Charges de personnel 3 161 320 3 310 816 3 228 324 3 170 939 -4.2%
Dépenses de structure 634 096 653 780 666 971 646 997 -1.0%
TOTAL DES CHARGES 4 240 213 4 446 574 4 431 595 4 301 826 -3.3%Produits des tarifications 4 181 781 4 001 867 3 978 435 4 015 542 0.3%
Autres produits d’exploitation 229 609 231 112 180 000 260 472 12.7%
Produits financiers et non enc. 42 642 9 317 65 950 3 886 -58.3%
TOTAL DES PRODUITS 4 454 032 4 242 296 4 224 385 4 279 899 0.9%Résultats comptables 213 820 -204 278 -207 211 -21 927
-1. M€-0.8 M€-0.5 M€-0.3 M€
0. M€0.3 M€0.5 M€0.8 M€1. M€
1.3 M€1.5 M€
2010 2011 2012
RESULTATS FINANCIERSen valeurs
Tourmaline CRP
BFR
FRE
FRI
TRESORERIE
Les résultats financiers restent positifs mais le Fonds de Roulement d’Inves-tissement nécessite d’être consolidé pour faire face aux besoins de rénova-tion de la structure. Le degré de vétus-té atteint en effet 95%.
RÉSULTATS FINANCIERS
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE96 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION LES PERSPECTIVES 2013
2012 est l’année du regroupement avec le Centre de Réadaptation de Maubreuil, et pour maintenir toute la cohérence institutionnelle, les perspectives 2013 prendront appui sur le nouveau Projet d’Éta-blissement.
Le Projet Personnalisé, servira de fil conducteur aux actions d’amé-lioration des pratiques pédagogiques qui sont articulées autour :
de l’adaptation en permanence de notre offre de formation, en collaboration avec la MDPH, en direction en particulier des publics reçus en Préorientation
du développement de l’offre de formation à partir des forma-tions existantes, sur des modalités d’organisation différentes (formations courtes, modularisées)
du développement des relations partenariales avec le réseau des entreprises du bâtiment et du secteur sanitaire et médico-social
de la mise en œuvre du Dossier stagiaire informatisé qui facili-tera la cohérence de l’équipe interdisciplinaire
Ces évolutions feront l’objet d’un accompagnement soutenu des équipes du point de vue de la pédagogie et des organisations afin d’assurer des réponses adaptées au public et un haut niveau d’activité
En 2013, le CRP s’engagera dans une démarche d’actualisation de l’évaluation interne, intégrant les exigences de la future évalua-tion externe prévue en 2014.
Le plan pluriannuel d’investissements sera actualisé pour intégrer la rénovation des installations existantes qui présentent un taux de vétusté important (95%) et nécessite une adaptation.
Après un fonctionnement en année pleine du nouveau Pôle de Réa-daptation Maubreuil & La Tourmaline, un CPOM pourra être négo-cié avec l’ARS prenant appui sur ces deux éléments structurants que sont le projet d’établissement et le programme pluriannuel d’investissements afin d’adapter nos actions et outils aux besoins des populations conformément aux objectifs du Projet Régional de Santé.
Les résultats, même s’ils marquent un léger fléchissement par rapport à ceux de 2011, montrent des résultats satisfaisants à plus de 88% pour chacun des items.
Le taux de satisfaction global est de 90%, avec en particulier un satisfecit pour le service administratif et pour la formation.
Le taux de satisfaction est en baisse pour l’hébergement qui s’explique par la mise en place de la liaison froide pour le soir et le non accès au wi-fi dans les chambres.
Le taux de satisfaction global des entreprises suite aux stages est en hausse par rapport à celui de 2011 ; les durées des stages en entreprise ont été allongées dans la majorité des formations, ce qui semble apprécié des professionnels.
LA TOURMALINECENTRE DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
PRÉORIENTATION
ENTREPRISES
HÉBERGEMENT
PRÉPARATOIRE GÉNÉRALE ET FORMATIONS QUALIFIANTES
86% 90%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Taux de retour Taux de satisfaction
2011 2012
60%
80%
100%
Serviceadministratif
AccompagnementMPS
AccompagnementInsertion
Formation &Pédagogie
Environnementquotidien
Reviendrait dansl'établissement
Conseilleraitl'établissement à
un proche
2011 2012
83%90%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Taux de retour Taux de satisfaction
2011 2012
60%
80%
100%Hébergement
Contratde séjour
Conditionsmatérielles sur
site
Conditionsmatérielles en
FJT
2011 2012
35%
74%
19%
89%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Taux de retour Taux de satisfaction
2011 2012
60%
80%
100%
Contenu deFormation
Objectifs dustage
Durée du stage
Contact avec lesprofessionnels
2011 2012
60%
80%
100%Service administratif
Accompagnement MPS
AccompagnementInsertion
Formation & PédagogieEnvironnementquotidien
Reviendrait dansl'établissement
Conseilleraitl'établissement à un
proche
2011 2012QUESTIONNAIRE DE
SATISFACTION TOURMALINE CRP FORMATION
60%
80%
100%Service administratif
Accompagnement MPS
AccompagnementInsertion
Formation & PédagogieEnvironnementquotidien
Reviendrait dansl'établissement
Conseilleraitl'établissement à un
proche
2011 2012QUESTIONNAIRE DE
SATISFACTION TOURMALINE CRP FORMATION
60%
80%
100%Service administratif
Accompagnement MPS
AccompagnementInsertion
Formation & PédagogieEnvironnementquotidien
Reviendrait dansl'établissement
Conseilleraitl'établissement à un
proche
2011 2012QUESTIONNAIRE DE
SATISFACTION TOURMALINE CRP FORMATION
60%
80%
100%Service administratif
Accompagnement MPS
AccompagnementInsertion
Formation & PédagogieEnvironnementquotidien
Reviendrait dansl'établissement
Conseilleraitl'établissement à un
proche
2011 2012QUESTIONNAIRE DE
SATISFACTION TOURMALINE CRP FORMATION
60%
80%
100%Service administratif
Accompagnement MPS
AccompagnementInsertion
Formation & PédagogieEnvironnementquotidien
Reviendrait dansl'établissement
Conseilleraitl'établissement à un
proche
2011 2012QUESTIONNAIRE DE
SATISFACTION TOURMALINE CRP FORMATION
85%93%
82%90%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Taux de retour Taux de satisfaction
2011 2012QUESTIONNAIRE DE
SATISFACTION TOURMALINE CRP
HEBERGEMENT
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE97 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 2012
CARACTÉRISTIQUES
Territoire de santé Saint Nazaire
Certifié V2 en 2008
Capacités : 22 places
372 patients accueillis en 2012 9,2 ETP moyens rémunérés en 2012 Financement AM 2012 : 0,86 M€
Par autorisation en date 23 juillet 2010, le Centre est reconnu comme référent en matière de prise en charge en SSR des affections de l’appareil locomoteur en hospitalisation à temps partiel.
Le Centre des Océanides prend en charge des pathologies justifiant l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire pour des soins complémentaires et coordonnés de rééducation et de réadaptation fonctionnelle : rééducation polyvalente orthopédique, prise en charge de la douleur chronique, troubles de la marche et/ou réentraînement aux efforts de vie quotidienne. Il assure des soins de proximité.
LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT ET LE CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
Les orientations stratégiques négociées avec l’ARS portaient principalement sur l’engagement du Centre à participer au regrou-pement des activités de soins de suite et de réadaptation spécialisés du territoire de santé sur la ville de St Nazaire. Dans cette perspective, les autorisations de fonctionnement des Océanides ont été délivrées jusqu’au 31/12/2012, date du transfert vers les Oeuvres de Pen Bron.
COOPÉRATION, CONVENTIONS, RÉSEAUX
Travail en complémentarité avec le CH de St Nazaire et le Centre Hélio Marin de Pen Bron dans le cadre d’un réseau coordonné de soins (mise à disposition de personnels)
Membre du réseau COLINES pour la lutte contre les infections nosocomiales Inscription au Réseau Douleur de l’Ouest (REDO) Membre partenaire du Réseau Douleur 44 Participe au Programme de Recherche Clinique sur la « Lombalgie Chronique »
LES OCÉANIDESCENTRE DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE
Responsable : Agnès DUBOC puis Thierry HUBERT
COORDONNÉESCentre de Réadaptation Fonctionnelle LES OCÉANIDES
Avenue Raymond Poincaré - 44380 PORNICHETTél. : 02 40 61 36 36 - Fax : 02 51 73 21 54
L’augmentation de l’activité en juillet pour compenser la fermeture des places de soins de suite spécialisés du CH de St Nazaire en lien avec l’aménagement sur la cité sanitaire.
La préparation du transfert de la gestion du Centre vers l’association des Oeuvres de Pen Bron.
DIRECTRICE
Jocelyne RENAUD
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE98 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
ÉTABLISSEMENTS ADRESSEURS
VENUES PAR PATHOLOGIES
LES OCÉANIDESCENTRE DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE
L’activité 2012 a été réalisée sur la base de 19 places de janvier à juin puis sur 25 places à compter de juillet ce qui fait en moyenne 22 places sur l’année. L’activité a été optimale.
ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
Le recrutement est de proximité. Les patients proviennent en majorité du domicile en raison du mode d’accueil en hospitalisation de jour à la demi-journée.
Les Océanides ont une activité très spé-cialisée qui se retrouve dans son case mix avec un éventail très resserré des CMC utilisées et une nette prédominance de la CMC 16 « rhumato-orthopédique » qui représente plus de 84% de l’activité.
L’ACTIVITÉ
2012lits installés 22
capacite 8 008
entrées 365
patients 372
venues PMSI 8 176
TO PMSI 102.1%
Nbre séances/patients 22.0
âge moyen des patients 48
% de patients ≥ 80 ans 1%
% patients hors région 2.7%
Nombre de PLACES OCCUPEES par Catégorie Majeure Clinique 2011 2012
16 - rhumato orthopédique 15 19
17- post traumatique 1 2
12 - neuromusculaire 1 1
13- santé mentale 0 0
40 - Réadaptation / Réinsertion 0 0
60 - autres situations 0 0
18 - amputations 0 0
TOTAL 18 22
Les prises en charge particulières 2011 2012
Score dépendance physique
4.4 4.6
Score dépendance cognitive
2.0 2.0
PRE T2A SSR 2011 2012Points IVA 9 231 036 10 850 878
Points IVA moyen par jour 1 412 1 327Domicile86.5%
Polycl. de l'Atlantique
5%
Polycl. de l'Europe
3%
CH St Nazaire
2%
Cl. Mut. St Nazaire
0%Autres Ets
4%
Océanides
22.0 22
48.4
0
10
20
30
40
50
60
Séances/patients
Placesoccupées
âge moyenpatients
2010
2011
2012
Océanides
0% 50% 100%
2011
2012
83.2%
84.2%
16 - rhumato orthopédique
17- post traumatique
12 - neuromusculaire
13- santé mentale
40 - Réadaptation / Réinsertion
60 - autres situations
Autres CMC
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE99 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
Education thérapeutique
LES OCÉANIDESCENTRE DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE
LES MOYENS
ETP moyens rémunérés* 2011 2012 > 55 ans
Administratif Direction administration 1.59 1.77 0
MédicalMédecins 0.75 0.61 0
Pharmaciens 0.01 0.01 0
Soignant Paramédical
Cadre de santé 1.32 0.29 0IDE 0.71 0.87 0AS 0.92 1.00 0
Paramédical 4.88 3.71 0
Social/Educatif Assistante sociale 0.00 0.00 0
ASH/ASHH 0.94 0.79 1
Logistique Techniciens, cuisiniers 0.08 0.16 0
TOTAL 11.19 9.21 0.79
Poids des secteurs 2012Administratif 19%
Médical Soignant Educatif
70%
ASH/ASHH 9%
Logistique 2%
TOTAL 100%
L’effectif affiche une baisse en raison de deux départs de professionnels : départ en retraite d’un agent en affection longue durée, mutation d’un salarié qui était en maladie en 2011.
EFFECTIFS
ACTIONS DE FORMATIONS
2012Moyenne d’âge 41.8
% salariés > 55 ans 0%
CR 2010 CR 2011 EPRD 2012 CR 2012 CR 2012
/ 2011Charges de personnel 668 777 671 203 591 291 501 737 -25.2%
Dépenses médicales 3 366 2 729 4 000 2 972 8.9%
Dépenses hôtelières 178 913 183 116 202 500 239 588 30.8%
Amortissements et provisions 84 632 80 273 72 329 70 969 -11.6%
TOTAL DES CHARGES 935 688 937 321 870 120 815 266 -13.0%
Dotation Annuelle de Financement 761 544 817 405 862 906 862 906 5.6%
Produits hospitaliers 80 257 118 140 80 594 105 925 -10.3%
Autres produits 94 017 80 712 56 620 81 170 0.6%
TOTAL DES PRODUITS 935 818 1 016 257 1 000 120 1 050 001 3.3%Résultats comptables 129 78 936 130 000 234 735
L’excédent 2012 est dû :
à la revalorisation de la dotation annuelle de financement grâce à la modulation IVA : + 48 989 € en 2010, + 47 126 € en 2011, + 34 249 € en 2012,
à la politique de rigueur mise en œuvre depuis 2007 où un contrat de retour à l’équilibre avait été conclu avec l’ARH (révision des contrats de maintenance, limitation des investissements, soutien renforcé de La Tourmaline…),
à la diminution de l’absentéisme.
Cet excédent permet l’absorption des déficits antérieurs, avant le transfert vers Pen Bron.
FINANCES
*CDI, CDD et postes mutualisés internes ou externes Ets UGECAM
-1. M€-0.8 M€-0.5 M€-0.3 M€
0. M€0.3 M€0.5 M€0.8 M€1. M€
1.3 M€1.5 M€
2010 2011 2012
RESULTATS FINANCIERSen valeurs
Les Océanides
BFRFREFRITRESORERIE
-1. M€-0.8 M€-0.5 M€-0.3 M€
0. M€0.3 M€0.5 M€0.8 M€1. M€
1.3 M€1.5 M€
2010 2011 2012
RESULTATS FINANCIERSen valeurs
Les Océanides
BFRFREFRITRESORERIE
L’année 2012 marque le retour à une situation financière positive avant transfert de l’établis-sement au Centre de Pen Bron.
RÉSULTATS FINANCIERS
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE100 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRELES OCÉANIDESCENTRE DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE
QUALITÉ, SÉCURITÉ DES SOINS ET GESTION DES RISQUES
SATISFACTION DES PATIENTS
Le taux de retour des questionnaires reste élevé et le taux de satisfaction générale des patients est très bon et constant.
L’année 2012 a été consacrée au trans-fert de l’établissement avec, à compter d’avril, la présence d’un responsable de l’association des Oeuvres de Pen Bron.
Les instances qualité, lutte contre les infections nosocomiales, douleur, ont été rattachées à celles de Pen Bron.
CRUQ
2 CRUQ en 2012 Analyse des questionnaires de satisfaction Présentation du transfert de la gestion du Centre vers les Oeuvres de Pen Bron
CHSCT
Préparation du transfert de la gestion vers les Oeuvres de Pen Bron
LES PERSPECTIVES 2013
Transfert de la gestion du centre vers les Oeuvres de Pen Bron au 1er janvier 2013.
INDICATEURS DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
55
0
20
40
60
80
100
ICALIN
2009 2010 2011
C
D
E
A A
Océanides
35%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Taux de retour Taux de satisfaction
2010 2011 2012QUESTIONNAIRE DE
SATISFACTION OCEANIDES
80%
100%Accueil
Soins
Reviendraitdans
l'établissementsi besoin
Conseilleraitl'établissement
à un proche
2010 2011 2012QUESTIONNAIRE DE
SATISFACTION OCEANIDES
80%
100%Accueil
Soins
Reviendraitdans
l'établissementsi besoin
Conseilleraitl'établissement
à un proche
2010 2011 2012QUESTIONNAIRE DE
SATISFACTION OCEANIDES
80%
100%Accueil
Soins
Reviendraitdans
l'établissementsi besoin
Conseilleraitl'établissement
à un proche
2010 2011 2012QUESTIONNAIRE DE
SATISFACTION OCEANIDES
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE101 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
CARACTÉRISTIQUES
Territoire de santé Maine et Loire
Certifié V3 en 2012
Établissement privé d’intérêt collectif
Capacités : 86 lits de soins de suite adultes
734 patients pris en charge en 2012 85,6 ETP moyens rémunérés en 2012 Financement AM 2012 : 4,9 M€
Par autorisation de l’ARS délivrées en 2010 et 2012, le Chillon est reconnu pour développer une acti-vité en SSR polyvalents et en SSR spécialisés des affections liées aux conduites addictives, y compris à temps partiel pour la spécialité.Le Chillon accueille des patients relevant de pathologies diversifiées (orthopédie-traumatologie, cancérologie, gériatrie, addic-tions, psychiatrie) avec pour objectif le retour à la vie normale et la récupération d’une autonomie la plus complète possible.
Dans l’attente de la relocalisation future, les différentes prises en charge en hospitalisation à temps complet s’effectuent sur le site du Louroux Béconnais. L’ouverture de l’hospitalisation à temps partiel pour l’addictologie est prévue courant 2013 à Angers puis à Saumur et ultérieurement à Cholet.
LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT ET LE CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
COOPÉRATION, CONVENTIONS, RÉSEAUX
Convention de partenariat avec le CRLCC Paul PAPIN d’ANGERS : cancérologie Conventions de partenariat pour l’addictologie avec le CHU d’ANGERS, le CH de Cholet, l’association «ALIA 49» et trois mouvements d’entr’aide : «Alcool Assistance», «Vie Libre», «Alcooliques Anonymes»
Convention de partenariat avec le Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) Membre du Réseau des Acteurs en Addictologie du Maine et Loire (RESAAD 49) Adhérent à la charte de fonctionnement de la filière addictologie du territoire d’Angers Membre co fondateur de la Coordination Angevine des SoinS PAlliatifs de Maine et Loire (CASSPA 49) Membre du Réseau d’hygiène du Maine et Loire (ANJELIN) Membre du Réseau qualité «AQUARES 49» Adhérent au CLIC des communautés de communes de Candé et Ouest Anjou Membre du Syndicat Interhospitalier de Blanchisserie Angevin (SIBA) Convention de mise à disposition de temps médical avec le CHU d’ANGERS
LE CHILLONCENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
Président de la CME : Dr Alain VELOCITER
COORDONNÉESCentre de Soins de Suite et de Réadaptation LE CHILLON
49370 LE LOUROUX-BÉCONNAISTél. : 02 41 73 45 00 - Fax adm. : 02 41 73 45 97
Fax méd : 02 41 73 45 [email protected]
Le projet d’établissement construit pour la période 2010-2014, s’inscrit dans deux orientations majeures validées par l’ARS :
1- Créer le pôle départemental en addictologie et poursuivre l’activité SSR polyvalente,2- Préparer la relocalisation de l’établissement vers l’agglo-mération angevine à l’horizon 2013.
Dans ce cadre, le projet managérial intègre une évolution pour passer du concept de gestion des ressources humaines vers le concept de dynamique humaine et le projet social retient le nécessaire appui au personnel pour faciliter les changements à venir.
Le CPOM 2012-2017 signé en novembre 2012 conforte ces orientations et met l’accent sur le rôle de l’établissement dans :
l’implication des patients et aidants au projet thérapeu-tique personnalisé,
la contribution à la fluidité du parcours de soins, l’optimisation des partenariats, notamment avec le CHU d’Angers, l’ICO et l’HADAR,
l’analyse de l’activité territoriale, l’amélioration de l’efficience interne.
DIRECTEUR
Jean Marie LASNET de LANTY
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE102 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRELE CHILLONCENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
Le CHU d’Angers est le principal adresseur de l’établissement. Le nombre de patients en pro-venance du domicile représente 23% et a fortement augmenté (+8%) du fait de la mise en oeuvre de l’activité spéciali-sée en addictologie : le patient rentre à son domicile entre le sevrage en milieu hospitalier et l’admission au Chillon.
ÉTABLISSEMENTS ADRESSEURS
ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
DESTINATION À LA SORTIE
L’ACTIVITÉ
2012lits installés 86
capacité 31 304
entrées 789
patients 734
journées PMSI 27 543
TO PMSI 88.0%
DMS : durée moyenne de séjour 33.0
% sortie par décès 2.3%
âge moyen des patients 66.1
% de patients ≥ 80 ans 27.0%
% patients hors région 1.4%
LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 2012
Création en janvier d’un mi-temps de médecin pour l’activité polyvalente portant le temps médical à 2,1 ETP pour ce service.
Ouverture en mars du service SSR spécialisé dans les affec-tions liées aux conduites addictives, en hospitalisation à temps complet avec recrutement d’un médecin.
En juin, visite des experts pour la certification V 2010 validée avec recommandations.
Autorisation de prise en charge en hospitalisation à temps partiel de l’activité spécialisée en addictologie pour les trois sites urbains du département : Angers, Cholet et Saumur.
Signature d’un bail à ANGERS pour la mise en oeuvre de l’hôpi-tal de jour spécialisé en addictologie en 2013.
Signature du CPOM 2012-2017.
L’activité 2012 est plus soutenue et surtout beaucoup plus régulière tout au long de l’année que durant l’année 2011. La DMS s’allonge en raison de l’ouverture de la spécialisation en addictologie.Le nombre de patients de plus de 80 ans croit fortement avec en corrolaire l’augmentation du nombre de prises en charge de soins palliatifs et une augmentation des décès.
Le retour au domicile demeure la destination la plus importante en fin de séjour. La baisse du transfert de patients vers un autre SSR est liée au démarrage de la spécialisation en addicto-logie : jusqu’à cette année ces patients étaient en transit au Chillon avant d’entrer en SSR spécialisé dans d’autres éta-blissements en dehors du Maine et Loire.
CHU Angers
32%
Domicile23%Cl. Anjou
Angers6%
CH Cholet2%
CHS Ste Gemmes sur Loire
8%
CH Ancenis
7%
Cl. Trélazé5%
Autres Ets17%
ADULTES
33.0
7666
18
0102030405060708090
DMS séjoursentiers
Litsoccupés
âge moyenpatients
Nbre dedécès
2010
2011
2012
ADULTES
81%
12%
2% 0% 2%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Domicile(MR/EHPAD)
vers uneunité MCO
vers uneunité SSR
vers uneunité SLD
décès
2010 2011 2012CHILLON
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE103 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRELE CHILLONCENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
JOURNÉES PAR PATHOLOGIES
La CMC santé mentale (au sein de laquelle on trouve l’addictologie) représente plus du tiers de l’activité de l’établissement.
Les CMC 12,15,16 et 17 restent stables, tandis que les CMC 02 (respiratoire) et 01 (circulatoire) sont en hausse : + 60%, + 5 lits occupés ; elles sont les plus concernées par le vieillissement de la population accueillie.
L’activité de soins palliatifs a fortement augmenté durant le 2e semestre et représente en moyenne annuelle 2 lits occupés.
L’activité de cancérologie progresse également avec + 1,4 lit occupé.
Nombre de LITS OCCUPES par Catégorie Majeure Clinique 2011 2012
13- santé mentale 29 26
17- post traumatique 11 11
12 - neuromusculaire 8 9
16 - rhumato orthopédique 8 8
15- viscéral 6 6
14- sensoriel et cutané 3 3
50 - soins nutritionnels 3 2
02-affect. de l’appareil circulatoire 2 5
01-affect. de l’appareil respiratoire 1 3
60 - autres situations 1 2
20 - soins palliatifs 1 2
40 - Réadaptation / Réinsertion 0 0
18 - amputations 0 0
11- cardiovasculaire - respiratoire 0 0
80 - gériatrie aigue 0 0
TOTAL 74 76AFFECTIONS TUMORALES 7 8
Les prises en charge particulières 2011 2012
Score dépendance physique 6.1 6.6
Score dépendance cognitive 2.7 2.7
Dépendance physique > 12 7.8% 9.4%
Dépendance psychique > 6 1.8% 2.0%
AFFECTIONS TUMORALES 9.3% 10.9%
PRE T2A SSR ADULTES 2011 2012Points IVA 28 836 121 31 882 180
Points IVA moyen par jour 1 076 1 158
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2011
2012
40%
34%
14%
14%
11%
12%
10%
11%
13%
18%
13- santé mentale
17- post traumatique
12 - neuromusculaire
16 - rhumato orthopédique
15- viscéral
14- sensoriel et cutané
Autres CMC
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE104 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRELE CHILLONCENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
Poids des secteurs 2012Administratif 10%
Médical Soignant Educatif
57%
ASH/ASHH 19%
Logistique 14%
TOTAL 100%
2012Moyenne d’âge 42.8
% salariés > 55 ans 21%
CR 2010 CR 2011 EPRD 2012 CR 2012 CR 2012
/ 2011Charges de personnel 4 086 189 4 106 020 4 924 493 4 609 760 12.3%
Dépenses médicales 189 448 187 271 219 484 233 512 24.7%
Dépenses hôtelières 775 034 847 528 853 000 884 924 4.4%
Amortissements et provisions 358 463 560 803 270 855 395 072 -29.6%
TOTAL DES CHARGES 5 409 133 5 701 622 6 267 832 6 123 268 7.4%Dotation Annuelle de Financement 4 153 021 4 530 918 4 928 943 4 928 943 8.8%
Produits hospitaliers 563 643 539 732 532 000 554 755 2.8%
Autres produits 899 657 921 039 806 889 909 556 -1.2%
TOTAL DES PRODUITS 5 616 321 5 991 689 6 267 832 6 393 253 6.7%résultats comptables 207 188 290 068 0 269 986
FINANCES
Soins palliatifs et de confort Hygiène hospitalière Atelier thérapeutique terre
LES MOYENS EFFECTIFS
ACTIONS DE FORMATIONS
La mise à disposition par le CHU, dans le cadre d’une convention, d’un ETP de médecin pour l’addictologie depuis le mois de mars porte à 3,1 ETP le temps médical au chillon.
Le démarrage de l’activité d’addictologie s’est appuyé sur des glissements de postes et a donné lieu à la création de 3 ETP (IDE, AS et psychologue).
ETP moyens rémunérés* 2011 2012 > 55 ans
Administratif Direction administration 8.29 8.30 1
MédicalMédecins 1.76 2.99 1
Pharmaciens 0.66 0.61 0
Soignant Paramédical
Cadre de santé 2.00 2.00 1IDE 14.74 17.65 1AS 18.82 18.85 3
Paramédical 7.70 5.98 0
Social/Educatif 1.39 0.90 0
ASH/ASHH 14.57 16.37 5
Logistique Techniciens, cuisiniers 13.52 11.92 3
TOTAL 83.44 85.57 15 *CDI, CDD et postes mutualisés internes ou externes Ets UGECAM
L’équilibre budgétaire est atteint et les dotations de fin d’année ciblées sur l’HTP en addictologie pré-vue pour 2013, donnent lieu à un excédent d’exploitation.
La hausse des charges de personnel s’explique par l’augmentation des effectifs et également par une hausse des arrêts de travail dont plusieurs liés à des maternités.
La hausse des dépenses médicales s’explique par l’évolution des pathologies (cancérologie et soins palliatifs en hausse) et par le vieillissement des patients accueillis.
-1.0 M€
-0.5 M€
0.0 M€
0.5 M€
1.0 M€
1.5 M€
2.0 M€
2010 2011 2012
RESULTATS FINANCIERSen valeurs
Le Chillon
BFRFREFRITRESORERIE
La structure financière poursuit sa consolidation et tous les indicateurs sont positifs. Elle reste toutefois limi-tée, et le Fonds de Roulement d’Inves-tissement ne permet pas de financer l’investissement nécessaire à la relo-calisation.
RÉSULTATS FINANCIERS
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE105 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRELE CHILLONCENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
QUALITÉ, SÉCURITÉ DES SOINS ET GESTION DES RISQUES
CQL/GDR/CQRE
mise à jour document politique gestion des risques
suivi des FSEI - cartographie des risques communication interne et externe - semaine sécurité des patients
tableau de bord de pilotage certification V 2010
CLIN
propositions et validations de procédures d’hygiène, procédures standard, prélèvements biologiques
suivi des travaux de l’EOH - semaine sécurité des patients
EPP : améliorer la prise en charge des plaies audits certification V 2010
CLUD
audit douleur auprès des patients renouvellement du matériel de positionnement guide de la compression médicale et différents modes opératoires
certification V 2010
COMEDIMS
livret du médicament organisation PUI liée à la prise de poste du nouveau pharmacien
élaboration et validation du guide antibiotique de l’établissement
audits circuit du médicament + suivi du réamé-nagement de l’infirmerie
étude des FSEI portant sur les médicaments certification V 2010
CRUQ
suivi des félicitations, plaintes et réclamations et des questionnaires de satisfaction
suivi montée en charge addictologie suivi négociation du CPOM suivi de la démarche qualité et gestion des risques
certification V 2010
CME
certification V 2010 médicalisation EPP projet addictologie : projet médical - demande d’autorisation HTP
MAIA Maine et Loire
CHSCT
certification V 2010 suivi des accidents du travail et des incidents bénins
aménagement du patio et locaux des euménides (addictologie)
audits de connaissance des consignes incendie du personnel de nuit
mise à jour du document unique mise à jour du RI (harcèlement moral et sexuel)
CLAN
semaine du goût/ateliers saveurs/journée natio-nale de l’alimentation/alimentation et dévelop-pement durable
EPP dénutrition groupe diabète certification V 2010 protocoles alimentation en cas de diarrhée ou de constipation
INDICATEURS DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
CERTIFICATION V 2010
0
20
40
60
80
100
Managementstratégique
Managementdes ressources
Management dela qualité
et de la sécuritédes soins
Droits et placedes patients
Gestion desdonnées du
patient
Parcoursdu patient
EPP
5461
94
0
20
40
60
80
100
ICALIN ICSHA ICATB
2009 2010 2011
DC
D
E
A A
ED
C
E
C
B
AAC
TBIN
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE106 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRELE CHILLONCENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
SATISFACTION DES PATIENTS
Bien que d’un niveau très honorable, le taux de retour des questionnaires est en baisse. Cette baisse s’explique par la réorganisation interne qui a, momentanément impacté le travail de sensibilisation des patients à l’importance pour l’établissement de leurs réponses au questionnaire.
Au final, la satisfaction reste au rendez-vous, et c’est l’hôtellerie qui rassemble les quelques insatisfac-tions (4%).
LES PERSPECTIVES 2013
L’année 2013 sera principalement consacrée à l’ouverture sur Angers de l’hospitalisation à temps partiel en addictologie avec 3 étapes :
la poursuite des travaux d’aménagement du local des « Hauts de Saint Aubin » et l’équipement de la structure (informatique, téléphonie, mobilier...),
la constitution de l’équipe qui intégrera en partie des salariés déjà en fonction au Chil-lon,
la finalisation du projet médical et de prise en charge, puis l’ouverture de la structure.
En parallèle la préparation de l’ouverture des unités de soins de suite spécialisés d’addictolo-gie en HTP de Saumur et Cholet se poursuivra.
Faisant suite à la certification V 2010, l’établis-sement travaillera à la levée des recommanda-tions.
Enfin la question de la relocalisation, enjeu de taille au regard des besoins de lits de soins de suite des établissements adresseurs, restera prioritaire. Ce dossier nécessite des appuis stratégiques et financiers pour le montage d’une opération pour laquelle l’établissement ne dis-pose pas de fonds propres et ne peut pas réaliser son capital foncier actuel comme apport initial. En 2012, l’établissement a choisi de faire un point «hors protocole HAS» sur les indicateurs IPAQSS.
L’arrivée de nouveaux médecins oblige à reposer les règles de tenue du dossier patient pour une harmonisation des pratiques.
RÉSULTATS IPAQSS
32%
97%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Taux de retour Taux desatisfaction
2010 2011 2012
80%
100%Accueil
Soins
RestaurationHôtellerie
Reviendrait dansl'établissement si
besoin
2010 2011 2012
80%
100%Accueil
Soins
RestaurationHôtellerie
Reviendrait dansl'établissement si
besoin
2010 2011 2012
95%
66%
84%
69%
93%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Tenue duDossier Patient
Délai d'envoi ducourrier de fin
d'hospitalisation
Traçabilité del'évaluation de la
douleur
Dépistage destroubles
nutritionnels
Traçabilité del'évaluation du
risque d'escarre
IPAQSS 2009 2010 2011 2012CHILLON
95%
66%
84%
69%
93%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Tenue duDossier Patient
Délai d'envoi ducourrier de fin
d'hospitalisation
Traçabilité del'évaluation de la
douleur
Dépistage destroubles
nutritionnels
Traçabilité del'évaluation du
risque d'escarre
IPAQSS 2009 2010 2011 2012CHILLON
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE107 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
CARACTÉRISTIQUES
74 places internat 46 places semi internat 10 places SESSAD 18 places
47,3 ETP moyens rémunérés Financement AM 2012 : 3,24 M€
COORDONNÉESITEP L’ALOUETTE
9 avenue Jean Etoubleau85000 LA ROCHE SUR YON
Tél. : 02 51 24 14 00 - Fax 02 51 24 14 [email protected]
L’ITEP accueille des enfants et des adolescents âgés de 3 à 20 ans qui présentent des difficultés psy-chologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbe gra-vement la socialisation et l’accès aux apprentissages (extrait du décret 2005-11 du 6 janvier 2005).L’objectif de la prise en charge est :
de soigner et d’accompagner vers un mieux-être, de conduire, à terme, vers un retour en milieu de vie ordinaire par une éducation et une scolarisation adaptées.
LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT ET LE CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
COOPÉRATION, CONVENTIONS, RÉSEAUX
Lien avec la CDAPH et l’ARS pour assouplir les procédures d’accueil à l’ITEP : aménagement des prises en charge, changement de statut pour le même enfant : internat/semi internat, accueil séquentiel, du fait des situations très évolutives et susceptibles d’être modifiées plusieurs fois en cours d’année.
Les relations de partenariat avec les services de protection de l’enfance (Aide Sociale à
l’Enfance du département, Association de Sauvegarde de l’Enfance) sont régulières et constructives.
De même, les services de psychiatrie infantile et ceux du Centre de Soins pour Adolescents sont en coopération et en relation étroites avec l’institut, de plus en plus d’enfants ou d’adolescents nécessitant cette complémen-tarité.
Pour favoriser la scolarisation des enfants à l’extérieur de l’établissement, un partenariat actif est maintenu avec les collèges environ-nants et les écoles primaires de la ville de La Roche sur Yon. Le travail de collaboration avec les trois instituteurs référents de l’Édu-cation Nationale attachés à l’établissement s’est intensifié, chaque enfant bénéficiant désormais d’un Projet Personnalisé de Sco-larisation.
L’ALOUETTEINSTITUT THÉRAPEUTIQUE ÉDUCATIF PÉDAGOGIQUE
Le CPOM 2012-2016 signé en fin d’année 2011 avec l’ARS retient deux objectifs majeurs : adapter l’offre et développer la démarche qualité et la gestion des risques.
Sur l’offre, les orientations inscrites dans ce CPOM, sont les suivantes :
extension de 6 places du groupe des adolescents et ajustement de l’agrément aux besoins de modulation entre l’internat et le semi-internat sur les 56 places actuelles,
mise en place d’une section de préorien-tation formationnelle pour 14 places, intégrant une extension d’âge à 20 ans,
développement de la prise en charge en SESSAD avec une extension de 5 places
sur la Roche Sur Yon et la création de 15 places dédiées à l’ensemble du territoire,
ajustement du recrutement pour favoriser une prise en charge précoce (< 12 ans),
accentuation de la collaboration avec la MDPH pour favoriser l’orientation des enfants.
Le développement de la démarche qualité précisée dans le CPOM, vise à :
promouvoir la culture de la bientraitance et favoriser le respect des droits des usagers,
soutenir les professionnels de l’établisse-ment dans l’exercice de leurs responsa-bilités, notamment face aux situations violentes,
informatiser le dossier de prise en charge des enfants,
prévenir les risques en santé : violences, circuit médicamenteux, avec un volet pré-vention des risques en maladie (bilans de santé de dentaires, ophtalmologiques),
favoriser l’efficience en santé par l’amé-lioration du pilotage de l’établissement, et prévoir une certification externe de la démarche qualité de l’établissement à l’horizon 2013.
Le CPOM inscrit une modification majeure sur le financement de l’établissement en ce qu’il permet un financement par dotation globale pour l’ensemble de ses activités.
DIRECTEUR
Joël DESMONS
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE108 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
L’ACTIVITÉ LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 2012
L’année 2012 a été marquée par le début de la mise en œuvre du CPOM 2012/2016.
Concrètement, cela s’est traduit par :
la fusion des moyens humains et matériels de l’ITEP et du SESSAD,
la réforme de prise en charge des adolescents avec l’augmentation de la modulation et des activités extérieures et notamment la mise en oeuvre de stages professionnels,
la mise en place, à moyens constants, d’une ébauche de SIPFP, qualifiée de section de découverte professionnelle, afin de mieux concrétiser les projets de vie des adolescents présents à l’Alouette et de préparer leur(s) choix d’orientation professionnelle,
la mise en place des réseaux informatiques nécessaires à l’informatisation du dossier enfant,
la redistribution des locaux d’internat en cohérence avec l’objectif de modulation dans la prise en charge pour favoriser au maximum l’accueil en semi-internat,
le renforcement du dialogue social afin d’accompagner les changements impor-tants engagés, dans un souci d’adhésion du personnel et dans le cadre de la démarche qualité qui constitue un levier intéressant à ce titre ; les bons résultats de l’enquête sur les risques psycho-sociaux (RPS) confortent la direction dans ce dialogue continu avec les équipes,
la finalisation de la formation des maîtresses de maison qui seront toutes promues sur cette fonction en mars 2013,
l’augmentation du temps de présence du
médecin (environ 50%) et le recrutement d’un pédopsychiatre afin de se mettre en confor-mité avec les textes en vigueur
la réussite de deux membres de l’équipe de direction à l’examen du CAFERUIS et la réus-site de l’un d’eux à l’examen d’admission à la formation CAFDES,
l’inspection de l’ARS, avec pour objectif prin-cipal l’évaluation de la bientraitance pour les enfants, qui a démontré la qualité de prise en charge des enfants par les équipes,
la finalisation des procédures MDPH/ITEP pour la prise en considération de l’évolution de chaque enfant, avec l’appui significatif de l’ARS dans ce domaine,
l’expérimentation des familles d’accueil afin de varier les prises en charge selon les be-soins des enfants,
la poursuite de la collaboration avec le sec-teur psychiatrique grâce à la présence d’un pédopsychiatre au sein de l’ITEP depuis une année,
la rencontre de tous les psychologues sco-laires afin de les sensibiliser à l’évolution de l’établissement et à la nécessité d’orienter les enfants au plus tôt vers un ITEP sans attendre l’adolescence ; en 2013, la même action sera menée auprès des professionnels du centre d’information et d’orientation de l’Éducation Nationale,
le début d’actualisation de la convention Édu-cation Nationale pour officialiser une unité d’enseignement, avec le soutien de l’ARS,
la modification de l’agrément avec l’extension de 8 places de SESSAD
Le nombre de jeunes acueillis en internat reste stable sur l’année 2012 mais le nombre de jours d’accueil a été moindre en raison du développement de la modulation d’accueil ce qui permet de réinsérer les jeunes accueillis dans un cur-sus dit de normalité, avec leur pla-cement progressif dans un cycle de semi internat. L’ITEP remplit ainsi sa mission d’intégration.
L’ALOUETTEINSTITUT THÉRAPEUTIQUE ÉDUCATIF PÉDAGOGIQUE
INTERNAT SEMI-INTERNAT SESSAD2011 2012 2011 2012 2011 2012
lits et places agréés 46 46 10 10 10 11
jours d’ouverture 201 197 201 196 201 182
jours théoriques 9 246 9 062 2 010 9 408 2 010 2 002
nombre d’enfants 46 46 25 48 11 17
journées prévisionnelles 8 471 5 695 1 970 3 105 0 0
journées réalisées 6 652 5 017 2 920 2 402 3 158 2 728
taux d’occupation 71.9% 55.4% 145.3% 122.6% 157.1% 136.3%
* journées = séances pour le SESSAD
55.4%
122.6%136.3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
INTERNAT SEMI-INTERNAT SESSAD
2010
2011
2012
TAUX D'OCCUPATION
Le SESSAD intègre la montée en charge progressive de l’extension accordée pour atteindre 18 places à compter du 15 novembre. Le décompte de l’activité s’est à nouveau établi sur les bases retenues en 2011 et précédemment, après l’expérimentation non concluante adoptée au 1er semestre.
45 46 45
924
48
8 4
1
83 13
0
10
20
30
40
50
60
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
INTERNAT SEMI-INTERNAT SESSAD
filles garçons
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE109 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
* CDI, CDD et postes mutualisés internes ou externes Ets UGECAM
DESTINATION À LA SORTIE
adaptation des fonctions de maîtresse de maison pour 6 agents CAFERUIS pour 1 agent RPS pour 1 agent
LES MOYENS EFFECTIFS
ACTIONS DE FORMATIONS
Les effectifs sont en baisse du fait d’un moindre remplacement notamment en IDE et sur les postes d’éduca-teur. L’augmentation du temps médical salarié a compensé la mise à disposition antérieure par le CHS.
Le nombre de sorties est conjoncturellement moins important cette année : 11 contre 19 en 2011. Parmi ces sorties, les orientations (6) vers les IME ont été plus nombreuses grâce à la hausse des disponibilités dans ces établissements.
L’ALOUETTEINSTITUT THÉRAPEUTIQUE ÉDUCATIF PÉDAGOGIQUE
Poids des secteurs 2012Administratif 12%
Médical Soignant Educatif
62%
ASH/ASHH 17%
Logistique 9%
TOTAL 100%
2012Moyenne d’âge 44.9
% salariés > 55 ans 24%
ETP moyens rémunérés* 2011 2012 > 55 ans
Administratif Direction administration 5.61 5.60 1
Médical & parmédical
Médecins 0.32 0.30 0IDE 1.42 0.92 0
Paramédical 4.76 3.94 2
Social/ Educatif
Educateurs spécialisés 11.05 11.37 3Assistante sociale 0.50 0.50 0
Autres 12.50 12.14 2
ASH/ASHH 8.34 8.02 2
Logistique Techniciens, cuisiniers 4.40 4.48 0
TOTAL 48.90 47.27 10
18%
9%
55%
18%
0% 0%0%
20%
40%
60%
80%
100%
Retour enfamille avec
scolariténormale
Retour enfamille avec
scolaritéspécialisée
Institutionspécialiséede type IME
Autre ITEP Autreinstitution
spécialisée(MECS)
Sanssolution
2010 2011 2012Destination à la sortie
ITEP
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE110 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
L’ALOUETTEINSTITUT THÉRAPEUTIQUE ÉDUCATIF PÉDAGOGIQUE
Une politique de rationalisation a été mise en place par la direction de l’établissement pour l’année 2012 afin de diminuer les dépenses d’exploitation courante et de structure.La mise en place d’une politique de remplacement drastique et d’optimisation de l’organisation du roulement des équipes sur le terrain a permis de diminuer des dépenses du personnel.Concernant les produits réalisés par l’établissement, une enveloppe a été allouée par l’ARS dans le respect des engagements pris dans le CPOM signé fin 2011.De plus, certaines actions menées par l’établissement dans le cadre de ses propres activités ont permis de générer de nouvelles recettes.
FINANCESLES PERSPECTIVES 2013
L’année 2013 sera consacrée à stabiliser et consolider les organisations mises en place en 2012 afin de permettre aux professionnels de proposer aux enfants une offre de soins adaptée à leurs situations.
Des actions prioritaires devront être impérativement menées pour progresser vers les objectifs CPOM :
finalisation de l’informatisation du dossier patient,
réponse appel d’offre SESSAD mobile,
création officielle d’une SIPFP avec extension du groupe ADOS.
La vigilance reste de mise dans le cadre des risques psycho sociaux, même si des résultats probants ont été constatés dans le cadre de l’enquête menée par le CNAM, missionné par l’UGE-CAM BRPL pour évaluer les RPS au sein de chaque établissement du groupe. Le constat du bon positionnement de l’ITEP Alouette au regard des RPS est encourageant car cette problématique était fortement prégnante et pénalisante en 2010.
En lien avec le CPOM, 2 actions majeures seront déroulées :
La poursuite de la démarche qualité pour obtenir à terme la certification qualité
l’extension du groupe ado et la mise en place officielle d’une SIPFP, en lien avec l’ARS
CA 2010 CA 2011 BA + DM 2012 CA 2012 CA
2012/2011Dépenses d’exploitation courante 340 984 327 093 324 971 300 690 -8.1%
Charges de personnel 2 463 538 2 646 853 2 480 653 2 481 267 -6.3%
Dépenses de structure 253 218 559 772 350 084 392 227 -29.9%
TOTAL DES CHARGES 3 057 740 3 533 718 3 155 708 3 174 184 -10.2%Produits des tarifications 2 829 200 3 267 718 3 237 933 3 237 933 -0.9%
Autres produits d’exploitation 106 476 112 355 36 100 117 407 4.5%
Produits financiers et non enc. 9 208 106 907 20 000 92 370 -13.6%
TOTAL DES PRODUITS 2 944 884 3 486 980 3 294 033 3 447 710 -1.1%Résultats comptables -112 857 -46 738 138 325 273 526
L’exercice 2012 confirme l’amélio-ration des résultats financiers, évo-lution positive de l’établissement renforcée par la mise en oeuvre des actions prévues au CPOM 2012-2016.
-1. M€-0.8 M€-0.5 M€-0.3 M€
0. M€0.3 M€0.5 M€0.8 M€1. M€
1.3 M€1.5 M€
2010 2011 2012
RESULTATS FINANCIERSen valeurs
L'Alouette
BFRFREFRITRESORERIE
RÉSULTATS FINANCIERS
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE111 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
LE GLOSSAIRE
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE112 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIREGLOSSAIRE
2A Agent Administratif
ABHR Association des Bibliothèques des Hôpitaux de
Rennes
ACG Assistant Comptabilité Gestion
AE Acte d’Engagement
AEB Agent Entretien du Bâtiment
AES Accident d’Exposition au Sang
AFNOR Association Française de NORmalisation
AFPA Association pour la Formation Professionnelle des
Adultes
AFSSAPS Agence Française de Sécurité SAnitaire des
Produits de Santé
AGEFIPH Association de GEstion du Fonds pour l’Insertion
Professionnelle des Personnes Handicapées
ALIA Association LIgérienne d’Addictologie
AM Assurance Maladie
AMP Aide Médico Psychologique
ANAP Agence Nationale d’Appui à la Performance
ANESM Agence nationale de l’Evaluation et de la qualité
des Etablissements Sociaux et Medico-sociaux
ANJELIN ANJou Evictions et Luttes contre les Infections
Nosocomiales
AQUARES Réseau pour l’amélioration de la QUAlité, la gestion
des Risques et l’Evaluation En Santé
ARS Agence Régionale de Santé
ARTA Association pour la Recherche des Troubles de
l’apprentissage
AS Aide soignant
ASE Aide Sociale à l’Enfance
ASH Agent des Services Hospitaliers
ASHH Agent des Services Hôteliers et Hospitaliers
ASSAD Association des Services de Soins A Domicile
AT Accident du Travail
AVC Accident Vasculaire Cérébral
AVML Association Vivre Mieux son Lymphoedeme
BA Budget Appprouvé
BB Borne Basse
BFR Besoin en Fonds de Roulement
BH Borne Haute
BMR Bactérie Multi Résistante
BPU Bordereau de Prix Unitaire
BRPL Bretagne Pays de La Loire
BTS Brevet de Technicien Supérieur
C3RF Centre Régional de Rééducation et de Réadapta-
tion Fonctionnelle
CA Compte Administratif
CAE Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
CAFS Centre d’Accueil Familial Spécialisé
CANTOU Centres d’Animation Naturelles Tirés d’Occupations
Utiles
CAP Certificat d’Aptitude Professionnelle
CARE Comité d’Aide à la Réflexion Ethique
CARSAT Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au
Travail
CAT Centre d’Aide par le Travail
CA/TASS Comptable Administratif/Technicien Administratif
Sanitaire et Social
CATTP Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel
CAV Contrat d’AVenir
CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulières
CCAS Centre Communal d’Action Sociale
CCASS Centre Communal d’Action Sanitaire et Sociale
CCE Comité Central d’Entreprise
CCLIN Coordination des Centres de Lutte Contre les
Infections Nosocomiales
CCMOSS Commission Consultative des Marchés de Sécurité
Sociale
CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières
CDAPH Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées
CDD Contrat à Durée Déterminée
CDES Commission Départementale d’Éducation Spéciale
CDI Contrat à Durée Indéterminée
CE Comité d’Entreprise
CESAME CEntre de SAnté MEntale
CFDT Confédération Française Démocratique du Travail
CFE-CGC Confédération Française de l’Encadrement-Confé-
dération Générale des Cadres
CFTC Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
CGPME Confédération Générale des Petites et des
Moyennes Entreprises
CGT Confédération Générale du Travail
CGT-FO Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière
CH Centre Hospitalier
CHBA Centre Hospitalier Bretagne Atlantique
CHGR Centre Hospitalier Guillaume Régnier
CHIC Centre Hospitalier Inter Communal
CHR Centre Hospitalier Régional
CHS Centre Hospitalier Spécialisé
CHSCT Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de
Travail
CHU Centre Hospitalier Universitaire
CIF Congé Individuel de Formation
CIV Comité d’Identito-Vigilances
CLAN Comité Liaison Alimentation Nutrition
CLCC Centre de Lutte Contre le Cancer
CLIC Centre Local d’Information et de Coordination
CLIN Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales
CLUD Comité de LUtte contre la Douleur
CMC Catégorie Majeure Clinique
CMD Catégorie Majeure de Diagnostic
CMDMS Comité du Médicament et des Dispositifs Médicaux
Stériles
CME Commission Médicale d’Établissement
CMQ Commission Médicale Qualité
CMU Commission Médicale UGECAM
CNAM Caisse Nationale d’Assurance Maladie
CNAMTS Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travail-
leurs Salariés
COLINES COmité de Lutte contre les Infections Nosocomiales
de l’EStuaire
COM Contrat d’Objectifs et de Moyens
COMEDIMS COmité du MEdicament et des DIspositifs Médi-
caux Stériles
COMEDIV Eédical, de DIrection et des Vigilances
COMEX COMmission EXécutive
COPIL COmité de PILotage
COVIRIS COomité des VIgilances et des RISques
CPG Contrat Pluriannuel de Gestion
CPOM Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
CQGR Cellule Qualité et Gestion des Risques
CQL Cellule Qualité Locale
CQR Commission Qualité Régionale
CR Compte de Résultat
CRAM Caisse Régionale d’Assurance Maladie
CRE Contrat de Retour à l’Equilibre
CREX Comité de Retour d’EXpériences
CRF Centre de Rééducation Fonctionnelle
CRG Centre Régional de Gériatrie
CRLCC Centre Régional de Lutte Contre le Cancer
CROSMS Commission Régionale de l’Organisation Sociale et
Médico Sociale
CRP Centre de Rééducation Professionnelle
CRUQ Commission des Relations avec les Usagers et de
la Qualité
CRUQPC Comission des Relations avec les Usagers, de la
Qualité et de la Prise en Charge
CS Court Séjour
CSSR Centre de Soins de Suite et de Réadaptation
CVS Conseil de la Vie Sociale
DAF Dotation Annuelle de Financement
DASRI Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux
DD Développement Durable
DDASS Direction Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales
DHOS Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation
des Soins
DIM Département d’Information Médicale
DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi
DIU Diplôme Inter Universitaire
DM Décision Modificative
DMS Durée Moyenne de Séjour
DNGU Direction Nationale du Groupe UGECAM
DP Délégué du Personnel
DPAS Diplôme Professionnel d’Aide Soignant
DPI Dossier Patient Informatisé
DPLG Diplômé Par Le Gouvernement
DU Diplôme Universitaire
DUERP Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels
EHPAD Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes
EI Evénement Indésirable
EOH Equipe Opérationnelle Hygiène
EPICES Evaluation de la Précarité et des Inégalités de
santé dans les Centres d’Examen de Santé
SOMMAIRECARTOGRAPHIE GLOSSAIRE113 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
EPP Evaluation des Pratiques Professionnelles
EPRD Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses
ESAT Etablissements et Services d’Aide par le Travail
ETP Équivalent Temps Plein
EVA Échelle Visuelle Analogique
FAF Fonds Assurance Formation
FAGERH Fédération des Associations Gestionnaires et des
Etablissements de Rédaptation pour Handicapés
FJT Foyer Jeune Travailleur
FMESPP Fonds de Modernisation des Etablissements de
Santé Publics et Privés
FNA Fonds National d’Adaptation
FNMF Fédération Nationale de la Mutualité Française
FO Force Ouvrière
FPS Formation de Premiers Secours
FRE Fonds de Roulement d’Exploitation
FRI Fonds de Roulement d’Investissements
FSEI Fiche de Signalement des Évènements Indési-
rables
GCS Groupement de Coopération Sanitaire
GDR Gestion des Risques
GIE Groupement d’Intérêt Economique
GIP Groupement d’Intérêt Privé
GIR Groupe Iso Ressources
GMF Garantie Mutuelle des Fonctionnaires
GMP Gir Moyen Pondéré
GPEC Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compé-
tences
GPMS Groupe iso-ressources moyen Pondéré Soins
GVT Glissement Vieillesse Technicité
HACCP Hazard Analysis Critical Control Point
HAD Hospitalisation A Domicile
HADAR Hospitalisation A Domicile d’Angers et sa Région
HAS Haute Autorité de Santé
HC Hospitalisation Complète
HDJ Hospitalisation De Jour
HIA Hôpital d’Instruction des Armées
HLM Habitation à Loyer Modéré
HT Hors Taxes
HTC Hospitalisation à Temps Complet
HTP Hospitalisation à Temps Partiel
ICALIN Indice Composite des Activités de Lutte contre les
Infections Nosocomiales
ICATB Indice Composite de bon Usage des Antibiothiques
ICO Institut de Cancérologie de l’Ouest
ICSHA Indice de la Consommation des Solutés Hydro-
Alcooliques
IDE Infirmier Diplômé d’Etat
IFSI Institut de Formation de Soins Infirmiers
IME Institut Médico Éducatif
IMK Institut Masseur-kinésithérapeute
IPAQSS Indicateurs Pour l’Amélioration de la Qualité et de
la Sécurité des Soins
IPFA Institut Polyvalent de Formation Adaptée
IRCNA Institut Régional Cancer Nantes Atlantique
ITEP Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
IVA Indice de Valorisation de l’Activité
JALMALV Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie
KCl Chlorure de Potassium
LIN Lutte contre les Infections Nosocomiales
MAIA Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des
malades Alzheimer
MAQ Manuel d’Assurance Qualité
MCO Médecine Clinique Obstétrique
MDPH Maison Départementale des Personnes Handica-
pées
MEAG MEnuiserie et AGencements
MECS Maison d’Enfants à Caractère Sanitaire
MEDEF Mouvements des Entreprises DE France
MEEM Mécanicien d’Equipement et d’Engins Motorisés
MEOPA Mélange Equimolaire d’Oxygène et de Protosyde
d’Azote
MIGAC Mission d’Intérêt Général et d’Aide à la Contrac-
tualisation
MK Masseur Kinésithérapeute
MNA Mini Nutritional Assessment (évaluation de l’état
nutritionnel)
MO Maîtrise d’œuvre
MPR Médecine Physique et de Réadaptation
MR Maison de Retraite
MS Moyen Séjour
MSSR Médecine Soins de Suite et de Réadaptation
NCN Nouvelles Cliniques Nantaises
ONCOPAL OnCOlogie des PAys de la Loire
OPB Ouvrier Polyvalent du Bâtiment
OQOS Objectif Quantifié de l’Offre de Soins
ORION ORL Oto-Rhino-Laryngologie
PAQ Plan d’Amélioration de la Qualité
PAQSS Plan d’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité
des Soins
PATHOS Outil d’évaluation des niveaux de soins néces-
saires pour les traitements des états patholo-
giques des personnes âgées
PBL Pierre Blanche
PEP Pratique Exigible Prioritaire
PGFP Plan Global de Financement Pluriannuel
PGR Pôle Gérontologique Rennais
PMSI Programme Médicalisé des Systèmes d’Informa-
tions
PRE Plan de Retour à l’Equilibre
PRS Plan Régional de Santé
PSPH Participant au Service Public Hospitalier
PUI Pharmacie à Usage Intérieur
RAMIS V Réseau de prise en charge des Amputés de
Membre Inférieur sur le secteur V
RAQ Responsable Assurance Qualité
RC Règlement de Consultation
RDC Rez De Chaussée
REDO REseau de la Douleur de l’Ouest
RESAAD RESeau des Acteurs en ADdictologie
RESPAVIE REseau Soins Palliatifs et Accompagnement en fin
de VIE
RETEX RETour d’EXpériences
RH Ressources Humaines
RHS Résumé Hebdomadaire de Semaine
RIME Répertoire Interministériel des Métiers de l’Etat
RMI Revenu Minimum d’Insertion
RPS Risques Psycho-Sociaux
RSA Résumé de Sortie Anonymisé
RSA Revenu de Solidarité Active
RSS Résumé de Sortie Standardisé
SA/SAMS Secrétaire Assistant/Secrétaire Assistant Médico-
Social
SC Secrétaire Comptable
SCM Société Civile Mobilière
SDSI Schéma Directeur des Systèmes d’Information
SEGPA Section d’Enseignement Général et Professionnel
Adapté
SESSAD Service d’Éducation Spécialisée et Soins A Domi-
cile
SFAA Société Française Alcoologie/Addictologie
SHA Solution Hydro Alcoolique
SI Système d’information
SIBA Syndicat Interhospitalier en Blanchisserie
d’Angers
SIPFP Section d’Initiation et de Première Formation
Professionnelle
SLD Soins de Longue Durée
SOLEN SOlutions Logistique ENvironnement
SROS Schéma Régional d’Organisation Sanitaire
SSIAP Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à
Personnes
SSR Soins de Suite et de Réadaptation
SST Sauveteur Secouriste du Travail
T2A Tarification A l’Activité
TASS Technicien Administratif Sanitaire et Social
TEB Technicien d’Etude du Bâtiment
TENS Neurostimulation Electrique Transcutanée
TO Taux d’Occupation
UAMG Unité d’Accueil Médical Gérontologique
UCC Unité Cognitivo Comportementale
UCPO Unité de Concertation Pluridisciplinaire en Oncolo-
gie
UFFORE Unité Fonctionnelle de FOrmation et de REinsertion
UGECAM Union pour la Gestion des Etablissements de
Caisses d’Assurance Maladie
USLD Unité de Soins de Longue Durée
UNAFAM Union Nationale des Amis et FAmilles de Malades
psychiques
UPA Union Professionnelle Artisanale
URSSAF Union de Recouvrement des cotisations de Sécu-
rité Sociale et d’Allocations Familiales
VAE Validation des Acquis et des Expériences
GLOSSAIRE
R A P P O R T D’ACTIVITÉ
2012CONCEPTION GRAPHIQUE ET MISE EN PAGE : S. BÉGAUD IMPRESSION : RDS ATLANDOC
Groupe UGECAM Bretagne Pays de la LoireTél. : 02 40 13 82 00Fax : 02 40 13 82 012 Chemin du Breil – BP 60075 44814 Saint Herblain Cedex E.mail : [email protected]
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