2014Rapport annuel

2014Rapport annuel

4

Sommaire

Introduction

7 Message du Président et du Directeur général

La Fondation

8 Organes de la Fondation

Chiffres

10 Situation du personnel10 Chiffres clés11 Compte pertes et profits12 Bilan au 31.12.2014

5

En bref

14 Whoops, Gadski....

Projets en cours

15 Travaux Terreaux15 Blanchisserie industrielle16 Terrasse L’Oasis16 Partenariats

Donateurs et sponsors

18 Liste des donateurs18 Liste des sponsors

7

Introduction

L'année 2014 s'est déroulée globalement dans le res-pect des objectifs que nous nous étions assignés.

Sur le plan industriel, nous avons pu concrétiser notrevolonté de regrouper nos deux anciens ateliers debuanderie de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds surun seul site à Neuchâtel. Les locaux commerciauxjadis occupés par une COOP sont en phase de trans-formation pour recevoir nos employés en situation dehandicap dans des conditions confortables et mieuxadaptées sur les plans ergonomiques et techniques.Cette activité respectera la norme RABC (ISO NF EN14065) qui garantit notamment que le linge sale nesoit jamais mis en contact avec le linge propre. Lesemployés qui travailleront dans cet atelier pourrontainsi acquérir des compétences métier d'avant-garde.

Les travaux d'agrandissement de notre site de LaChaux-de-Fonds touchent à leur fin. Les nouveaux lo-caux permettront à nos employés de travailler pourune importante activité liée à l'injection plastique enfaveur d'un de nos estimés partenaires, fournisseur dela Croix-Rouge internationale. Les espaces destockage sont désormais adaptés aux exigences desécurité et à la réalité des besoins croissants de notreclientèle.

Nous sommes parvenus à occuper régulièrement lesateliers de tous nos sites grâce à la fidélité et à laconfiance que nous porte notre clientèle industrielle.

Plusieurs innovations sont venues compléter notre as-sortiment de produits propres (nouveaux jeux de loisirs"Whoops", systèmes de stockage de skis "Gadski",etc..)

Les résidents des foyers d'accueil bénéficient désor-

Message du Président et du Directeur général

Le président duConseil de Fondation

Jerry Simonis

Le directeur généralPatrick Hänni

mais pleinement des effets favorables et appréciésde nos prestations de restauration qui se développentde manière réjouissante sur nos deux sites principauxavec notre partenaire externe, bienveillant et effi-cace.

Les effectifs de notre Fondation sont désormais stabi-lisés à un maximum de 600 collaborateurs tous statutsconfondus. Toute nouvelle évolution de l'effectif despersonnes accueillies ne pourra s'envisager sans ajus-tement proportionné et durable des ressources per-mettant un encadrement professionnel et unelogistique adéquate.

Malgré les décisions prises par le Conseil d'Etat ausujet de la recapitalisation de la caisse de pensionsPrevoyance.ne, et en dépit de mesures d'économiessupplémentaires imposées, la direction est parvenueà garantir le respect de ses missions ainsi que les pres-tations qu'elle offre à ses employés et résidents en si-tuation de handicap.

Nous travaillons quotidiennement avec le soucis degarantir que la gestion des ressources mises à notredisposition est faite avec efficience, rigueur et respon-sabilité.

Nous ne manquons pas d'exprimer nos vifs remercie-ments et notre reconnaissance pour l'engagementbénévole des membres du Conseil de Fondation,pour la confiance que nous témoignent nos parte-naires industriels et institutionnels, pour les dons géné-reux, même modestes, qui nous sont faits par despersonnes, entreprises ou organisations qui ont com-pris la nécessité de soutenir plus que jamais nos ac-tivités et les personnes qui y sont accueillies.

8

Organes de la fondation au 31 décembre 2014

Conseil de Fondation

Président

M. Jerry Simonis Retraité – ancien directeur Montres Balmain – Swatch Group

Vice-présidente

Mme Silvia Locatelli Chargée de mission, secrétariat général du DEAS

Représentante de l'EtatMme Florence Nater Assistante sociale, Députée au Grand Conseil NE

Représentants du secteur social

Philippe Haeberli Chef du service de l'action sociale de la Ville de NeuchâtelLaurence Barras Responsable Services Sociaux de la Ville du LocleAlain Blandenier Conseiller ORP au Service cantonal NE de l'emploiOlivier Boillat-Baumeler Directeur du SEREIDaisy Montandon Représentante de PROCAP NE

Représentants des milieux économiques

René Barbezat Chef du service financier de la Ville de la Chaux-de-FondsJean-Daniel Broillet CEO de CR Machinery SA et CR Equipement SAMassimiliano Colella Manager, Philip Morris InternationalJosiane Jacot Responsable des ressources humaines, Felco SAClaude-Henri Chabloz Retraité – ancien directeur Metalor SA

Bureau du Conseil

Mme Silvia LocatelliM. Philippe HaeberliM. Jerry Simonis

Organe de contrôle

Fiduciaire Leitenberg & Associés SA

10

Situation du personnel

Quelques chiffres clés 2014

Personnes en situation de handicap

La Chaux-de-Fonds

Hommes

Femmes

Neuchâtel

Hommes

Femmes

Couvet

Hommes

Femmes

Total des personnes en situation de handicap

Personnes valides

La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel

Couvet

Stagiaires et remplaçants

Total personnel valide

Total du personnel de la Fondation

2014 20122013

126

97

91

56

21

7

398

92

43

4

13

152

550

127

94

96

59

24

8

408

94

42

5

15

156

564

132

97

97

57

22

10

415

94

45

6

18

163

578

Nombre d’heures travaillées par les personnes en situation de handicap :

Prix moyen de l’heure travaillée en atelier :

Age moyen du personnel en atelier :

Age moyen des personnes en hébergement :

Nombre de journées d’hébergement dans les foyers :

Prix d’une journée en foyer :

Nombre de dossiers d’admission traités :

Nombre de nouvelles entrées :

AREA (atelier de réhabilitation)

Nombre de dossiers d’admission traités :

Nombre de nouvelles entrées :

487’050 heures

18.55 CHF

43.30 ans

41.25 ans

30’691 jours

255.00 CHF

266 dossiers

130 entrées

41 dossiers

22 entrées

Compte pertes et profits

2013CHF

19'060'877 2'958'360 733'059 293'789 396'966 126'996 154'928 221'761 731'816 719'994 444'996 77'965 357'184

195'684

26'474'374

7'214'594 5'338'875

13'920'905

Charges d'exploitation

Masse salariale (y.c. recapitalisation Prévoyance.ne 2013)Matières premières industriellesLoyersEntretien machines, véhicules, outils, sécurité, Energie, chauffage, eauAssurances, y.c. véhicules et taxesPublicité, expositions, représentationIntérêts, frais banques et hypothèquesEntretien immeubles, conciergerieAchats vivres, alimentation, repas foyersAmortissements immobilisationsMatériel de bureau, expédition, téléphoneFrais informatiquesFrais divers

Total des charges

Produits des ateliersProduits des foyers

Déficit avant subventions

2014CHF

16'582'364 956'559 856'231 545'914 386'461 120'567 113'264 309’887 434’313 712'128 458’630 80’379 364’931

569’616

22’491’243

6’021’430 5’347’390

11’122’423

Bilan au 31.12.2014

12

5’065’554.44-

1’388’339.97467’766.72187’561.94

4’276’606.40455’000.00

2’720’817.50

14’561’646.97

140’000.00

295’256.17482’199.60-180’449.13-6’494.30

435’256.17

14’996’903.14

2’905’841.202’000’000.001’582’724.33982’046.4243’452.70

3’431’483.902’556’340.00545’400.00

14’047’648.55

140’000.00

-715’524.54295’256.17

-1’009’314.21-1’466.50

-575’524.54

13’472’124.01

PASSIF

Court terme

Banque, compte-courantAvance à terme fixeDettes découlant de livraisons et de prestationsAutres dettesPassifs transitoires

Long terme

Emprunts hypothécairesAutres prêtsProvision pour recapitalisation caisse de pensions

Fonds étrangers

Capital

Découvert / Fonds de réserve libre- Au 1er janvier- Utilisation des fonds libres- Charges imputées sur la fortune libre

Fonds libres

TOTAL DU PASSIF

ACTIF

LiquiditésCréances découlant de livraisons et de prestationsAutres créancesStocksActifs transitoiresCouverture du déficit à recevoir

Actif circulant

InformatiqueMobilier, équipements, installationsVéhiculesImmeublesImmeuble en construction

Immobilisations corporelles

Dépôts de garantieImmobilisations financières

Actif immobilisé

TOTAL DE L’ACTIF

31.12.2013CHF

268’362.861’296’080.17536’986.8097’000.00395’470.19

4’507’680.27

7’101’580.29

93’005.11929’731.75220’991.09

6’625’315.90 -

7’869’043.85

26’279.0026’279.00

7’895’322.85

14’996’903.14

31.12.2014CHF

573’346.511’296’129.86978’886.55127’000.00487’305.26

1’812’978.53

5’275’646.71

24’026.79849’113.66167’165.15

5’451’987.65 1’678’964.05

8’171’257.30

25’220.0025’220.00

8’196’477.30

13’472’124.01

14

En bref

Whoops - Selon la tradition, alfaset a présenté sonnouveau jeu à la Spielwarenmesse de Nurembergdébut 2014. Cet important salon destiné au mondedu jeu, nous permet de présenter nos compé-tences au monde entier lors de cet évènement.Cette occasion unique nous permet de rencontrernos clients internationaux et de maintenir d’excel-lentes relations avec eux. Notre nouveauté a reçuun très bon accueil, les premiers exemplairesétaient disponibles à l’automne. La première sériea été intégralement vendue, une nouvelle produc-tion est en cours.

Johnson & Johnson - Lors de la "semaine solidaire"organisée par notre client, une trentaine de ses col-laborateurs ont passé une journée dans nos diversateliers du site de Terreaux à La Chaux-de-Fonds. Lebut de cette journée; Prendre conscience de l’im-portance de l’intégration des personnes en situationde handicap dans le monde du travail. Cette ex-périence enrichissante pour tous à été appréciéepar tous les participants. La journée s’est terminéepar un apéritif réalisé par des employés de Johnson& Johnson et de la Fondation. Suite au succès rem-porté, l’expérience sera reconduite en 2015.

Gad-Ski - Un nouveau produit maison est venus’ajouter à nos créations. Il s’agit d’un support à skiet/ou snowboards. Ce dernier se module selon lesbesoins et se règle en un tour de main, sans outils,il s'adapte au matériel. Il s’agit de l’invention du res-ponsable des achats de la Fondation, M. Claude-Alain Gadler, qui est à l’origine de ce produit. Dansun premier temps, il l’a utilisé chez lui avant de pro-poser le produit à la fabrication chez alfaset. Deuxateliers sont impliqués dans la production, la serru-rerie à La Chaux-de-Fonds et la mécanique àCouvet.

Certification ISO 9001/2008 - En 1999 alfaset dé-crochait pour la première fois la certification ISO9001 concernant la qualité du managment. alfaseta été parmi les pionniers au niveau des institutionssociales suisses à opter pour la documentation deses différents process internes. La Fondation a ob-tenu la revalidation de sa certification en 2014. Acette certification s’ajoute le respect de plusieursnormes ISO spécifiques dans divers domaines deproduction.

15

Extension du site de Terreaux - La Chaux-de-Fonds

Depuis mars 2014 le site de Terreaux à La Chaux-de-Fonds est en travaux. De nouveaux ateliers avecde nouvelles activités verront le jour, ainsi qu’unezone de stockage, liée avec un quai de charge-ment couvert, adapté aux camions. Une salle deconférence fera également partie des nouvellesinstallations, et sera modulable en fonction des be-soins (banquet, conférence, présentation...). Ellesera disponible à la location pour des événementssans relation avec la Fondation. Un accès directdepuis l’extérieur est prévu afin de simplifier l’accèspour les locataires en dehors des horaires d’ouver-

ture. Une cuisine et un salon VIP se trouveront éga-lement sur le dernier étage. Le tout sera entouréd’une terrasse pour les beaux jours. Les divers corpsde métiers travaillent d’arrache-pied afin de livrer lenouveau bâtiment dans les délais. La Fondationprendra possession des nouveau locaux à l’au-tomne 2015. Une inauguration officielle ainsi qu’unejournée portes ouvertes sont prévues.

Blanchisserie industrielle - NeuchâtelLes travaux de la nouvelle blanchisserie qui setrouve au Clos-de-Serrières, dans les locaux de l’an-cienne Coop, avancent à grands pas. Cette nou-velle structure regroupera les employés des 2buanderies actuelles se trouvant à Neuchâtel et LaChaux-de-Fonds.

De nouvelles prestations seront proposées, à laclientèle, telles que le respect des normes RABC quiimposent une séparation physique entre la zone dulinge sale et la zone du linge propre. La configura-tion et les nouvelles machines à laver permettront

de respecter ces obligations. La possibilité de tracerle linge à l’aide de puces RFID sera également pro-posée. Ceci permettra d’identifier le propriétaire, deconnaître le nombre de lavages, d’y affecter les di-vers critères de lavage tels que la température etles produits à utiliser. La mise en route est prévuecourant septembre 2015.

Terrasse du restaurant L’Oasis

La terrasse de La Chaux-de-Fonds a subi un reloo-king. Les anciens parasols étaient devenus dange-reux en raison de leur état d’usure. Une pergola àlames orientables remplace désormais ces der-niers. Cette nouvelle installation offre plus de flexibi-lité d’organisation en fonction de l’ensoleillement etmoins de manutention. De nouvelles tables etchaises viennent s’y ajouter ainsi qu’un mobilier detype salon d’extérieur. Ces améliorations appré-ciées de tous ont été rendues possible grâce à lagénérosité de la Loterie Romande et du Lions ClubDeneb des Montagnes neuchâteloises.

Area est un atelier de réhabilitation qui a pour butl'accompagnement de personnes rencontrant desdifficultés d'ordre psychiques et/ou sociales. Ce der-nier se situe au sein de locaux agréables et adap-tés, tout en étant dans un environnement industriel.Il s’agit du bâtiment de l’entreprise Komax.Diverses prestations sont proposées, telles que : ré-habilitation, synergies et collaboration avec l'en-semble du réseau psychosocial. Le sens de l'atelierest de permettre à la personne de s'autodétermi-ner, de reprendre petit à petit contact avec lemonde du travail et de recréer des relations so-ciales.

Atelier de réhabilitation AREA

DonsLes projets de développement de nouvelles pres-tations en faveur de nos résidents ou de nouvellesactivités économiques ne manquent pas. Pour lesconcrétiser, nous offrons la possibilité de marquervotre soutien à alfaset par un don, ponctuel ou ré-gulier, qui vous permettra de vous identifier à la réa-lisation d'un projet spécifique.

Nous avons parfois le privilège de bénéficier d'unlegs qui permet, en fonction de son importance,d'associer durablement le donateur à la réalisationconcrète d'une activité ou d'un projet au profit ex-clusif des résidents et des personnes en situation dehandicap accueillies dans la Fondation.

PartenariatCertaines entreprises de la région ont fait le choixde s'associer à alfaset pour le développementd'activités économiques dans leurs murs. Cette dé-marche créé un sentiment d'appartenance fort desemployés qui se voient confier des travaux valori-sants au sein même des entreprises. Ces collabo-rations débouchent souvent sur de véritablespartenariats dans la durée, tout en permettant d'of-frir des places de travail attrayantes à nos em-ployés.

Envie de nous aider ?N'hésitez pas à prendre contact avec la directionqui veillera à concrétiser avec vous les projets quivous tiennent à cœur.

Sous-traitance industrielleEn nous confiant vos travaux, vous contribuez active-ment à la réussite de notre mission d’intégration depersonnes en situation de handicap. Vous bénéficiezde prestations de qualité à des conditions optimaleset concurrentielles.

Des prestations 100% locales•Une écoute et un service personnalisé•Un prestataire de proximité pour des prestations•multiples telles que :

Menuiserie, caisserie•Serrurerie, mécanique, thermolaquage•Câblage, montage•Imprimerie, finitions•Prestations administratives•Archivage numérique•Buanderie industrielle aux normes RABC•Emballage, conditionnement•Jardin•

Vous pensez à faire sous-traiter une activité ou nousconfier un travail, n’hésitez pas à contacter notre ser-vice commercial par téléphone 032 967 96 50 oupar e-mail : alfaset@ne.ch

Comment soutenir notre Fondation?

La Fondation remercie chaleureusement ses généreux donateurs :

Droz-dit-Busset Marie-Louise &SergeDroz-dit-Busset MoniqueDubois PatrickDurand SergeDurieu AtelierElectricité des Hêtres SAEymann Daisy Faivre Charles-Albert etFrançoiseFavre Excursions et Voyages SAFehlmannWasseraufbereitung AGFlueckiger Electricité SAFondation CarrefourFoyer HandicapFrey Jacques"Garage et carrosserie duCollège, Bonny Maurice SA"Godat Ginette & PierreGravage SAGuntert J.-F., pompesfunèbres SAHelvetia Assurances,HG CommercialeHuguenin Marcel"Imprimerie Rapidoffset,Chapuis Jean-Pierre"Jeanneret DenisJoye Gilbert et Antoinette"La Manufacture, Fondation duDr A. Rollier Ressorts"Leibundgut GertrudeLes sociétés locales deSavagnier

Leuenberger Jean-Louis etMary-JoséLüdin-Mundschin RolfMarquès Marceau et MoniqueMartinet Anita, bureaucomptableMatériaux Sabag SAMaulini Construction SAMénoret GérardMeubles LeitenbergMeyer MichelleMinder & Co SAMontandon André et VioletteParoisse catholique romaineParatte AnitaPazeller MarkusPlagalux SA, Schafroth RenéPython GilberttRacine Francine &Jean-Jacques"Reysus - Associés Etuded'avocat et de notaire"Salus Architecture SA Schmid DidierSchwartz Denis et CorinneSetimac Etanchéité SASimonis JerryStähli Irma & Charles-AndréStrahm PhilippeTaillard Dominique Voegeli Robert SAVon Kaenel Comestibles SAVon Niederhausern AndréVuitel DidierWinkenbach SA

"Amicale des scouts, H. DuboisAS Aufzuege AGAufranc FrancisAutocars Hertzeisen-Giger SABähler GisèleBangerter F. & C. SàrlBanque CantonaleNeuchâteloiseBassanoff MarcelBauer ClaudeBC déco SABernasconi ClotildeBernède F.Berthoud Marie-RoseBielfina SABlandenier AlainBourquin RolandBoverat Pierre-AlainBurgat SABurla JeanCaisse de Pensions SwatchGroupChabloz Claude-HenriChuard FrançoisCodoni DanielCommune de CornauxCommune du LanderonCommune des Breuleux Commune Le NoirmontCorbat A. &.C. SA, ScierieCuche B. SADi Lorenzo CarmenDiversey Eur. BV.UtrechtDr. Cherpillod ClaudeDr. Verdon Bernadette

La Fondation alfaset remercie chaleureusement ses généreux sponsors qui contribuent à la réalisation du présentrapport :

Avec le soutien de :

Octobre

Novembre

Septembre

Décembre

1er septembre 2015Remise des clés du nouveau bâtiment de la rue des TerreauxLa Chaux-de-Fonds

30 septembre 2015Démarrage de l�activité de la nouvelle blanchisserie industrielleNeuchâtel/Serrières

2 - 11 octobre 2015Foire du Valais - MartignyStand N°2245

13 - 22 novembre 2015Les Automnales - Genève

5 - 13 décembre 2015Artisanales de Noël - Neuchâtel

19

Prochains événements pour 2015!

alfaset - Rue des Terreaux 48 - case postale 3049 - 2300 La Chaux-de-Fonds032 967 96 50 - www.alfaset.ch - alfaset@ne.ch

Impression réalisée par l’im

prim

erie alfaset

Une présentation de nos métiers est disponible à travers divers dépliants, n’hésitez pas à les demander!