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Document qualité FO.PL 22 Revue de Direction

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Date de la revue de direction

Ordre du jour

Ordre du jourEléments d’entrée :

1. Objectifs N- 12. Actions découlant des précédentes revues de direction.3. Retours d’information des clients et des parties intéressées, liés au respect des

exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17020.4. Audits (interne, externes) surveillances techniques (inspecteurs et PV),

évaluation responsables technique, qualité et matériel.5. Etat des fiches d’améliorations (actions préventives et correctives).6. Réclamations et appels7. Changement pouvant affecter le système de management de la qualité.8. Impartialité organisme, personnel impliqué

Eléments de sortie :9. Amélioration de l’efficacité du système de management de la qualité et de ses

processus10.Amélioration de l’organisme d’inspection en rapport avec les exigences

normatives de référence11.Adéquation des ressources humaine et matérielle du centre12.Objectif à venir, plan d’action.

Personnes ayant participées à la Revue de DirectionNom Prénom Rôle dans l’entreprise

Chef d’entreprise Responsable Qualité Dirigeant technique

Feuille de présence, émargement

Nom : Prénom :

Nom : Prénom :

Nom : Prénom :

Nom : Prénom :

Nom : Prénom :

Signature : Signature : Signature : Signature : Signature :

Compte rendu de revue de Direction

CMPL SARL – Siège social – rue de la planche – 14500 Vire


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Eléments d’entrée

1. Objectifs N - 1

Synthèse :

2. Actions découlant des précédentes revues de direction

Synthèse :

3. Retours d’information des clients et des parties intéressées, liés au respect des exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17020

Synthèse :

4. Audits, surveillances (inspecteurs et PV), Evaluation responsables.

Audit interne Niveaux écarts relevés ProvenanceCentre Date 1 2 3 Techniqu

eQualité Matériel



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Vire St Gilles St Georges des groseilliers Valognes Pédernec Bretteville l’orgueilleuse Landivisiau Brest Mayenne Plestan Louverné Fontenay sur Orne

Total écarts détectés CMPL

Synthèse :

Audit règlementaires centres

Niveaux écarts relevés Statut Provenance

Centre Date 1 2 3 FAV DEF Technique Qualité Matériel

Vire St Gilles St Georges groseilliers Valognes Pédernec Bretteville l’orgueilleuse Landivisiau Brest Mayenne Plestan Louverné Fontenay sur Orne Total écarts détectés CMPL

Synthèse :

Audit annuel contrôleur Nom Q1 Q2 Q3

Date réalisation audit NB Remarque(s) NB écart(s) non-critique(s) NB écart(s) critique(s) Statut audit contrôleur FAV DEF FAV DEF FAV DEF



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Date réalisation audit NB Remarque(s)



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NB écart(s) non-critique(s) NB écart(s) critique(s) Statut audit contrôleur FAV DEF FAV DEF FAV DEF











Synthèse :



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Visites DREAL centres Niveaux écarts relevés ProvenanceCentre Date Rem. NC NCC Technique Qualité Matériel

Vire St Gilles St Georges des groseilliers Valognes Pédernec Bretteville l’orgueilleuse Landivisiau Brest Mayenne Plestan Louverné Fontenay sur Orne


Visites DREAL contrôleurs Niveaux écarts relevésCentre Date 1 2 3


Synthèse :



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Audit COFRAC Audit 1 Audit 2 ProvenanceDate audit Du au Du au Techniqu

eQualité Personne

lEcart(s) relevé(s) Critique(s) Ecart(s) relevé(s) non-critique(s)

Centres audités :

Contrôleurs audités :

Synthèse :

Surveillances techniques des inspecteurs :

Contrôleur : Nom, Prénom Surveillance technique Date 1 Date 2

Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3Résultat satisfaisantRésultat non satisfaisantNombre d’écart(s) relevé(s)








Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3



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Résultat satisfaisantRésultat non satisfaisantNombre d’écart(s) relevé(s)

















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Synthèse :

Surveillance des Procès verbaux édités :

Contrôleur : Nom, Prénom Surveillance des procès

verbaux édités1er trimestre 2nd trimestre







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Synthèse :

Surveillance qualité centre Niveaux écarts relevés Statut ProvenanceCentre Date 1 2 3 FAV DEF Techniqu

e Qualité Matériel

Vire



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St Gilles St Georges groseilliers Valognes Pédernec Bretteville l’orgueilleuse Landivisiau Brest Mayenne Plestan Louverné Fontenay sur Orne Total écarts détectés CMPL

Synthèse :

Surveillances du personnel administratif impliqué :

Secrétaire : Nom, Prénom Date 1

Nombre d’écart(s) relevé(s) Résultat satisfaisantRésultat non satisfaisant

Synthèse :

Evaluation des compétences des responsables, technique, qualité et matériel :

Responsable technique Nom, Prénom Audits réalisés Interne Règlementai

reDREAL COFRAC

Nb écart critique relevé de sa responsabilité Nb écart non-critique relevé de sa responsabilité

Nb remarque relevée de sa responsabilité

Evaluation des compétences responsable technique SO 1 2 3 4 5Maitrise de la base technique de l’organisme (veille, diffusion)Maitrise d’utilisation du SMQ (utilisation principalement)Maitrise d’utilisation du logicielMaitrise d’utilisation du matérielMaitrise de gestion des PV éditésMaitrise de gestion des timbres de CI non remis



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Maitrise de gestion des PV annulésMaitrise de gestion des dossiers d’agréments Maitrise de gestion des statistiques Maitrise de gestion des compteurs d’exceptions Qualités personnelles et relationnelles d’encadrement SO 1 2 3 4 5Autonomie, discernement et sens des initiatives, capacité d’adaptationCapacité à travailler en équipeDynamisme, capacité de travail (mobilisation du potentiel individuel)Capacité à animer une équipeCapacité d'organisation et de pilotageCapacité à formerSens des responsabilités, capacité à s'investir dans des projets

SO Sans objet 1 Bon 2 Correct 3 Moyen 4 Mauvais 5 Médiocr

e

Statut évaluation du responsable technique

Satisfaisant

Non satisfaisant

Synthèse :

Responsable matériel Nom, Prénom Audits réalisés Interne Règlementai

reDREAL COFRAC


Nb remarque relevée de sa responsabilité

Evaluation des compétences responsable matériel SO 1 2 3 4 5Maitrise des textes de référence technique liés aux matérielsMaitrise du suivi de l’entretien externe du matériel de l’organismeMaitrise du suivi de l’entretien interne du matériel de l’organismeMaitrise du suivi du contrôle en service du matériel de l’organismeMaitrise du suivi des évolutions du matériel de l’organisme Qualités personnelles et relationnelles d’encadrement SO 1 2 3 4 5Autonomie, discernement et sens des initiatives, capacité d’adaptationCapacité à travailler en équipeDynamisme, capacité de travail (mobilisation du potentiel individuel)Capacité à animer une équipeCapacité d'organisation et de pilotageCapacité à former



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Sens des responsabilités, capacité à s'investir dans des projets


e

Statut évaluation du responsable matériel Satisfaisant

Non satisfaisant

Synthèse :

Responsable Qualité Nom, Prénom Audits réalisés Interne Règlementai

reDREAL COFRAC


Nb remarque relevée de sa responsabilité Evaluation des compétences responsable Qualité SO 1 2 3 4 5Maitrise de la base documentaire normative de l’organisme (veille, diffusion)Maitrise du SMQ (veille, évolutions diffusion)Maitrise de gestion des PV éditésMaitrise de gestion des timbres de CI non remisMaitrise de gestion des PV annulésMaitrise de gestion des statistiques et compteurs d’xceptions Qualités personnelles et relationnelles d’encadrement SO 1 2 3 4 5Autonomie, discernement et sens des initiatives, capacité d’adaptationCapacité à travailler en équipeDynamisme, capacité de travail (mobilisation du potentiel individuel)Capacité à animer une équipeCapacité d'organisation et de pilotageCapacité à formerSens des responsabilités, capacité à s'investir dans des projets


eStatut évaluation du responsable technique

Satisfaisant

Non satisfaisant

Synthèse :

5. Etat des fiches d’améliorations (actions préventives et correctives).



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Synthèse de l’état des fiches d’améliorations ouvertes dans l’année :Ouverture fiche amélioration Clôture

Centre concerné N° NC PG Date Origine date

Synthèse :

6. Etat des réclamations et appels

Synthèse de l’état des Réclamations et appels dans l’année :fiches de réclamation et appel

Recevabilité Origine ClôtureCentre concerné N° Oui Non Date Rèclam. Appel date



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Total CMPL

Synthèse :

7. Changement pouvant affecter le système de management de la qualité

Synthèse :

8. Impartialité de l’organisme et des inspecteurs et du personnel impliqué

Synthèse des taux de contre visite :

Taux de CV prescrites par l’organisme sur l’annéeCentre Départemen

tFrance

Vire St Gilles St Georges des groseilliers

Valognes Pédernec Bretteville l’orgueilleuse Landivisiau Brest Mayenne Plestan Laval Fontenay sur Orne



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Moyenne entité CMPL Sans objet Sans objet

Synthèse :

Taux de CV prescrites par inspecteurNom Taux CV Nom Taux CV

AMOSSE DOUCHET LEPOITTEVIN TOURQUETIL LEGOURD’HIER SALIGNON GALLIEN MARTIN ANCETTE CLOAREC

Synthèse :

Statistiques activité centre et contrôleur(s) :

Activité centres et contrôleursCentre Activité Nom Contrôleur Activité

Vire AMOSSE St Gilles LEPOITTEVIN St Georges des groseilliers LEGOURD’HIER Valognes GALLIEN Pédernec MARTIN Bretteville l’orgueilleuse ANCETTE Landivisiau CLOAREC Brest DOUCHET Mayenne TOURQUETIL Plestan SALIGNON Laval Fontenay sur Orne



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Moyenne centres Moyenne contrôleurs

Synthèse :

Statistiques activité 5 plus gros clients (ou supérieurs à 7%) par centre:

Clients centre Vire % Clients centre St Gilles % Clients centre St Georges % Clients centre Valognes % Clients centre Pédernec % Clients centre Landivisiau % Clients centre Brest % Clients centre Plestan % Clients centre Louverné % Clients centre Mayenne %



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Clients centre Fontenay % Clients centre %

Synthèse :

Contrôle impartialité ;

Evolution des risques pouvant influencer l’impartialité Oui NonSuivant une évolution des liens du Chef d’entrepriseSuivant une évolution des liens de l’organismeSuivant une évolution des liens du personnel (Contrôle impartialité FO.PL.32)Si oui : Personnel concerné :

Evaluation des risques éventuellement détectés (si oui ci-dessus)Nb de niveau de gravité des risques détectés

1 2 3 4

Nb de niveau de probabilité des risques détectés

1 2 3 4

P : Niveau du risque en probabilité : 1 Très improbable - 2 Improbable – 3 Probable – 4 Très ProbableG : Niveau du risque en gravité : 1 Faible- 2 Moyenne – 3 Grave – 4 Très grave

Statut évaluation des risques sur l’impartialité

Satisfaisant

Non satisfaisant

Synthèse :

Compteurs d’exceptions :Compteur d’exceptions de niveau 3 sur l’année

Centre Nb Nom Contrôleur NbVire AMOSSE St Gilles LEPOITTEVIN St Georges des groseilliers LEGOURD’HIER Valognes GALLIEN Pédernec MARTIN Bretteville l’orgueilleuse ANCETTE Landivisiau CLOAREC Brest DOUCHET Mayenne TOURQUETIL Plestan SALIGNON Laval Fontenay sur Orne



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Total centres Total contrôleurs Synthèse :

Eléments de sortie

9. Amélioration de l’efficacité du système de management de la qualité et de ses processus

Synthèse :

10. Amélioration de l’organisme d’inspection en rapport avec les exigences normatives de référence

Synthèse :



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11. Adéquation des ressources humaine et matérielle du centre

Synthèse:

Synthèse des ressources humaines, Formations règlementaires réalisées :Contrôleurs Organisme Date Q1 Date Q2 Date Q3

AMOSSE Sébastien FAV DEF FAV DEF FAV DEF

DOUCHET Frédéric FAV DEF FAV DEF FAV DEF

LEGOURD’HIER Stéphane FAV DEF FAV DEF FAV DEF

GALLIEN Patrick FAV DEF FAV DEF FAV DEF

AUMONT Rolland FAV DEF FAV DEF FAV DEF

SALIGNON David FAV DEF FAV DEF FAV DEF

TOURQUETIL Jérémy FAV DEF FAV DEF FAV DEF

LEPOITTEVIN Christophe FAV DEF FAV DEF FAV DEF

MARTIN Pierrick FAV DEF FAV DEF FAV DEF

ANCETTE Bruno FAV DEF FAV DEF FAV DEF

CLOAREC Philippe FAV DEF FAV DEF FAV DEF

FAV DEF FAV DEF FAV DEF







Evaluation des formations réalisées :

Evaluation des formations Notation organisation Notation efficacité

Contrôleurs Organisme 1 2 3 4 5 Stagiaire Responsable



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AMOSSE Sébastien Oui Non Oui Non DOUCHET Frédéric Oui Non Oui Non LEGOURD’HIER Stéphane Oui Non Oui Non GALLIEN Patrick Oui Non Oui Non SALIGNON David Oui Non Oui Non TOURQUETIL Jérémy Oui Non Oui Non LEPOITTEVIN Christophe Oui Non Oui Non MARTIN Pierrick Oui Non Oui Non ANCETTE Bruno Oui Non Oui Non CLOAREC Philippe Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Synthèse des ressources humaines :

12. Objectifs à venir, plan d’action

Validation du compte rendu par le Chef d’entrepriseSignature, date : Franck LEGOUPIL

Nom : DOUCHET Nom : AMOSSE Nom: LEGOURD’HIER Nom : GALLIEN Nom: LEPOITTEVIN



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Prénom : FrédéricDate :

Prénom : SébastienDate :

Prénom : StéphaneDate :

Prénom : PatrickDate :

Prénom : ChristopheDate :


Nom : ANCETTEPrénom : BrunoDate :

Nom : SALIGNONPrénom : DavidDate :

Nom : TOURQUETILPrénom : JérémyDate :

Nom : MARTINPrénom : PierrickDate :

Nom : CLOARECPrénom : PhilippeDate :


Nom : Prénom : Date :













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