Rapport annuel 2015 18 mai 2016

… vers une véritable destination touristique MONTAGNE DU DIABLE / BASKATONG

FAITS SAILLANTS 2015

ACTIVITÉS | ACTIVITÉS | ACTIVITÉS | ACTIVITÉS | ACTIVITÉS | ACTIVITÉS |

6E ÉDITION FESTIVAL SKI ET RAQUETTES › 17 Janvier 2015 › environ 150 participants et beaucoup de neige!

ACTIVITÉ D’ÉDUCATION FORESTIÈRE Avec la Table Forêt Le 4 mars 2015

Différentes sorties avec guides (randonnée pleine lune)

…en skis …en raquettes

S | ACTIVITÉS | ACTIVITÉS | ACTIVITÉS | ACTIVITÉS | ACTIVITÉS | AC

Festival Santé de la Montagne 20 septembre 2015 300 participants Organisé conjointement avec la FHML

Activités du PRMD Toutes les activités sont organisées en collaboration avec Les Amis de la Montagne du Diable.

Prêts, financements et réalisations phase 1

Toutes les contributions non remboursables ainsi que tous les prêts en lien avec la phase 1 de développement du PRMD ont été, soit encaissés, soit conclus.

Prêts, financements et réalisations phase 1

RÉSUMÉ DU PROJET D’INVESTISSEMENTS / PHASE 1 Prévisions d’investissements : 1, 868 600$ Montant investi : 1, 855 951$ Fonds PRMD prévu : 33 750$ Fonds PRMD utilisé : 22 926$ PARTENAIRES DEC : 582 025$ TQ : 230 000$ MAMOT : 170 000$ MFN : 125 000$ ORGANISMES: CLDAL : 60 000$ CRÉ-LAURENTIDES : 110 000$ Ruralité : 50 000$ Tourisme-Laurentides : 15 000$ ADTHL : 15 000$ VML : 15 000$ Desjardins : 25 000$

Prêts, financements et réalisation phase 1

RÉSUMÉ DU PROJET D’INVESTISSEMENTS PHASE 1 PRIVÉ : Famille Léopold-Papineau : 35 000$ Simmons Canada : 20 000$ REFUGES : Double-Défi : Yvon Bouchard : Luc Laurin et Diane Lafontaine : Jacques St-Pierre : 5 000 $ / chacun Alain Leblanc et famille; Gilles Piché et famille; Charles Whear; Famille Lauzon-Vanier; 15 000 $ manquants Rôtisserie St-Hubert et le Centre du Camion Mont-Laurier

Investissements en 2015

Pavillon Léopold-Papineau ……. Préparation terrain, stationnement, électricité et signalisation……………………… Puits et eaux usées…………………. Mobiliers………………………………… Professionnels………………………… Signalisations …………………………. Interprétation …………………………

675 000 $ 37 000 $ 127 000 $ 40 000 $ 22 000 $ 4 000 $ 8 000 $

L’année 2015 nous a permis d’investir 939 000 $ dans la Phase I, débutée en 2013 et qui s’est terminée en décembre 2015.

Voici les grandes lignes d’ investissements.

Développement des affaires Facebook

Développement des réseaux sociaux dans le but d’atteindre notre clientèle cible

Développement des affaires Réservation en ligne

Développement des affaires Publicités magazines

Plusieurs publicités dans des revues spécialisées, mais moins nombreuses que prévus. • Géo Plein Air • Oxygène • Espace

Développement des affaires Village des Bâtisseurs

Pavillon Léopold-Papineau Bureau d’accueil Salle de rencontre Salles de bain complètes Cuisine communautaire Buanderie Salle de fartage / entretien de vélo

Développement des affaires Village des Bâtisseurs

8 refuges

Développement des affaires Village des Bâtisseurs

Accès aux lacs

Fréquentation Revenus autonomes

Budget

La fréquentation de nos activités tarifées est demeurée sensiblement à 10 000 jours/visite annuellement en incluant les personnes de 18 ans et moins. Location d’hébergement : augmentation de 32 %( 35 % en 2014 ).

Fréquentation Revenus autonomes

Budget

À cela, il faut ajouter les personnes qui fréquentent les sentiers de sports motorisés qui sont estimés à plus de 15 000 jours/visite.

Résultats financiers

Cette augmentation s’est traduite par une augmentation de nos revenus autonomes qui se chiffre actuellement à 62 % de nos revenus totaux. Les résultats financiers de 2015 ont respecté en partie les prévisions budgétaires sauf ce qui a attrait à la Halte-titude 727 et aux frais financiers plus élevés que prévus.

• À l’accueil Mme Mireille Dufour Mlle Kimily Thibault Mme Céline Dancause

• Au pavillon Léopold-Papineau M. Samuel Deslauriers Mlle Andréane Charbonneau

• Sur le terrain M. Jean- François Thibault M. Mario Cloutier M. Pierre-Luc Piché M. François Paquette • À l’administration M. Réjean Millaire

Travaux de terrain et d’accueil

… une équipe du tonnerre.

• À l’Halte-titude M. Guy Rivet Mme Julie Lebault Mlle Amélie Lebault

C.A. du Parc régional Montagne du

Diable

Le support indispensable

de nos bénévoles

Les Amis de la Montagne du Diable

Plan d’action 2016 Objectif : commercialisation et importante présence Web

Plan d’action 2016 Transfert de notre site web vers une autre plate-forme

Marketing émotionnel Faire appel aux sentiments des clients et/ou futurs clients

Marketing émotionnel Faire appel aux sentiments des clients et/ou futurs clients

Marketing émotionnel Faire appel aux sentiments des clients et/ou futurs clients

Plan d’action 2016 Mise en place de la réservation en ligne

Plan d’action 2016 Mise en place d’Instagram Une plus grand présence sur les réseaux sociaux

Plan d’action 2016 Finalisation des travaux au Village des Bâtisseurs

• éclairage du stationnement • aménagement extérieur du pavillon et

de l'esplanade (travaux paysagés) • construction véranda et pergola • teinture des balcons extérieurs • etc.

Plan d’action 2016 Mise en place du projet d’interprétation pour le 10 septembre

Plan d’action 2016 Début d’importants travaux pour les sentiers de

vélo de montagne

Plan d’action 2016 Réflexion du chemin Walker (PADF - 2016-2017) pour permettre à nos clients d'avoir accès au stationnement P4

Plan d’action 2016 Augmentation de la flotte de location en ajoutant :

• skis hoks • skis nordiques • canots et kayaks • surfs à pagaie • pédalos • équipements pour les refuges : vaisselles, réchauds, sacs de couchage • vélos de montagne • fatbike

Plan d’action 2016 Maintien de la qualité de nos infrastructures et sentiers

Plan d’action 2016 Début des travaux pour l’élaboration PAG 2 2017 - 2021

Ça consiste en quoi? • établir nos priorités • analyser les opportunités • établir les budgets • rechercher les possibilités de financements • consulter la population et nos partenaires

Plan d’action 2016 Continuation des démarches pour l’agrandissement du PRMD

Plan d’action 2016

.

Recherche de moyens financiers et/ou conclusion d’ententes avec différents partenaires pour obtenir les services d'une ressource supplémentaire dédiée au développement des affaires, de la présence web et de la commercialisation.

Plan d’action 2016 Continuation de nos démarches auprès des groupes scolaires, de plein air, corporatifs et autres.

Plan d’action 2016 Maintien et amélioration de nos activités annuelles • Festival Ski et Raquettes • Festival Santé de la Montagne • Nouveauté : la Vélo fête du Parc le 20 août

Notre avenir… … développement de nos activités 4 saisons