Rapport annuel 2015 18 mai 2016 - MRC d’Antoine-Labelle · 2016. 9. 28. · • skis hoks •...

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Rapport annuel 2015 18 mai 2016

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Rapport annuel 2015 18 mai 2016

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… vers une véritable destination touristique MONTAGNE DU DIABLE / BASKATONG

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FAITS SAILLANTS 2015

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ACTIVITÉS | ACTIVITÉS | ACTIVITÉS | ACTIVITÉS | ACTIVITÉS | ACTIVITÉS |

6E ÉDITION FESTIVAL SKI ET RAQUETTES › 17 Janvier 2015 › environ 150 participants et beaucoup de neige!

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ACTIVITÉ D’ÉDUCATION FORESTIÈRE Avec la Table Forêt Le 4 mars 2015

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Différentes sorties avec guides (randonnée pleine lune)

…en skis …en raquettes

S | ACTIVITÉS | ACTIVITÉS | ACTIVITÉS | ACTIVITÉS | ACTIVITÉS | AC

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Festival Santé de la Montagne 20 septembre 2015 300 participants Organisé conjointement avec la FHML

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Activités du PRMD Toutes les activités sont organisées en collaboration avec Les Amis de la Montagne du Diable.

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Prêts, financements et réalisations phase 1

Toutes les contributions non remboursables ainsi que tous les prêts en lien avec la phase 1 de développement du PRMD ont été, soit encaissés, soit conclus.

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Prêts, financements et réalisations phase 1

RÉSUMÉ DU PROJET D’INVESTISSEMENTS / PHASE 1 Prévisions d’investissements : 1, 868 600$ Montant investi : 1, 855 951$ Fonds PRMD prévu : 33 750$ Fonds PRMD utilisé : 22 926$ PARTENAIRES DEC : 582 025$ TQ : 230 000$ MAMOT : 170 000$ MFN : 125 000$ ORGANISMES: CLDAL : 60 000$ CRÉ-LAURENTIDES : 110 000$ Ruralité : 50 000$ Tourisme-Laurentides : 15 000$ ADTHL : 15 000$ VML : 15 000$ Desjardins : 25 000$

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Prêts, financements et réalisation phase 1

RÉSUMÉ DU PROJET D’INVESTISSEMENTS PHASE 1 PRIVÉ : Famille Léopold-Papineau : 35 000$ Simmons Canada : 20 000$ REFUGES : Double-Défi : Yvon Bouchard : Luc Laurin et Diane Lafontaine : Jacques St-Pierre : 5 000 $ / chacun Alain Leblanc et famille; Gilles Piché et famille; Charles Whear; Famille Lauzon-Vanier; 15 000 $ manquants Rôtisserie St-Hubert et le Centre du Camion Mont-Laurier

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Investissements en 2015

Pavillon Léopold-Papineau ……. Préparation terrain, stationnement, électricité et signalisation……………………… Puits et eaux usées…………………. Mobiliers………………………………… Professionnels………………………… Signalisations …………………………. Interprétation …………………………

675 000 $ 37 000 $ 127 000 $ 40 000 $ 22 000 $ 4 000 $ 8 000 $

L’année 2015 nous a permis d’investir 939 000 $ dans la Phase I, débutée en 2013 et qui s’est terminée en décembre 2015.

Voici les grandes lignes d’ investissements.

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Développement des affaires Facebook

Développement des réseaux sociaux dans le but d’atteindre notre clientèle cible

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Développement des affaires Réservation en ligne

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Développement des affaires Publicités magazines

Plusieurs publicités dans des revues spécialisées, mais moins nombreuses que prévus. • Géo Plein Air • Oxygène • Espace

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Développement des affaires Village des Bâtisseurs

Pavillon Léopold-Papineau Bureau d’accueil Salle de rencontre Salles de bain complètes Cuisine communautaire Buanderie Salle de fartage / entretien de vélo

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Développement des affaires Village des Bâtisseurs

8 refuges

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Développement des affaires Village des Bâtisseurs

Accès aux lacs

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Fréquentation Revenus autonomes

Budget

La fréquentation de nos activités tarifées est demeurée sensiblement à 10 000 jours/visite annuellement en incluant les personnes de 18 ans et moins. Location d’hébergement : augmentation de 32 %( 35 % en 2014 ).

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Fréquentation Revenus autonomes

Budget

À cela, il faut ajouter les personnes qui fréquentent les sentiers de sports motorisés qui sont estimés à plus de 15 000 jours/visite.

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Résultats financiers

Cette augmentation s’est traduite par une augmentation de nos revenus autonomes qui se chiffre actuellement à 62 % de nos revenus totaux. Les résultats financiers de 2015 ont respecté en partie les prévisions budgétaires sauf ce qui a attrait à la Halte-titude 727 et aux frais financiers plus élevés que prévus.

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• À l’accueil Mme Mireille Dufour Mlle Kimily Thibault Mme Céline Dancause

• Au pavillon Léopold-Papineau M. Samuel Deslauriers Mlle Andréane Charbonneau

• Sur le terrain M. Jean- François Thibault M. Mario Cloutier M. Pierre-Luc Piché M. François Paquette • À l’administration M. Réjean Millaire

Travaux de terrain et d’accueil

… une équipe du tonnerre.

• À l’Halte-titude M. Guy Rivet Mme Julie Lebault Mlle Amélie Lebault

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C.A. du Parc régional Montagne du

Diable

Le support indispensable

de nos bénévoles

Les Amis de la Montagne du Diable

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Plan d’action 2016 Objectif : commercialisation et importante présence Web

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Plan d’action 2016 Transfert de notre site web vers une autre plate-forme

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Marketing émotionnel Faire appel aux sentiments des clients et/ou futurs clients

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Marketing émotionnel Faire appel aux sentiments des clients et/ou futurs clients

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Marketing émotionnel Faire appel aux sentiments des clients et/ou futurs clients

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Plan d’action 2016 Mise en place de la réservation en ligne

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Plan d’action 2016 Mise en place d’Instagram Une plus grand présence sur les réseaux sociaux

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Plan d’action 2016 Finalisation des travaux au Village des Bâtisseurs

• éclairage du stationnement • aménagement extérieur du pavillon et

de l'esplanade (travaux paysagés) • construction véranda et pergola • teinture des balcons extérieurs • etc.

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Plan d’action 2016 Mise en place du projet d’interprétation pour le 10 septembre

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Plan d’action 2016 Début d’importants travaux pour les sentiers de

vélo de montagne

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Plan d’action 2016 Réflexion du chemin Walker (PADF - 2016-2017) pour permettre à nos clients d'avoir accès au stationnement P4

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Plan d’action 2016 Augmentation de la flotte de location en ajoutant :

• skis hoks • skis nordiques • canots et kayaks • surfs à pagaie • pédalos • équipements pour les refuges : vaisselles, réchauds, sacs de couchage • vélos de montagne • fatbike

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Plan d’action 2016 Maintien de la qualité de nos infrastructures et sentiers

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Plan d’action 2016 Début des travaux pour l’élaboration PAG 2 2017 - 2021

Ça consiste en quoi? • établir nos priorités • analyser les opportunités • établir les budgets • rechercher les possibilités de financements • consulter la population et nos partenaires

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Plan d’action 2016 Continuation des démarches pour l’agrandissement du PRMD

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Plan d’action 2016

.

Recherche de moyens financiers et/ou conclusion d’ententes avec différents partenaires pour obtenir les services d'une ressource supplémentaire dédiée au développement des affaires, de la présence web et de la commercialisation.

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Plan d’action 2016 Continuation de nos démarches auprès des groupes scolaires, de plein air, corporatifs et autres.

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Plan d’action 2016 Maintien et amélioration de nos activités annuelles • Festival Ski et Raquettes • Festival Santé de la Montagne • Nouveauté : la Vélo fête du Parc le 20 août

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Notre avenir… … développement de nos activités 4 saisons