Passion et savoir-faire

Présentation du projet de budget 2020

10 DÉCEMBRE 2019

© Studio du Ruisseau

Table des matières

- Portrait

- Situation budgétaire 2019

- Contexte budgétaire 2020

- Proposition budgétaire 2020

- Taxation et tarification

- Programme triennal d’immobilisations

© Studio du Ruisseau

Portrait VILLE DE MATANE

© Eddy Métivier

Villes comparables en population et superficie

Montmagny

Amos

Mont-Laurier

Dolbeau-Mistassini

Matane

Gaspé

Rivière-du-Loup

Rimouski Baie-Comeau

Mont-Joli 0

200

400

600

800

1000

1200

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

Superficie Km2

Population

Portrait démographique 2016

Âge moyen

■ Québec ■ Matane

47,6

41,9

Taux de chômage

■ Québec ■ Matane

10% 7,2%

Revenu médian des ménages

■ Québec ■ Matane

48 094 $

59 822 $

Croissance de population 2014-19

◼ ︎ Matane

◼ ︎ Amos

◼ ︎ Dolbeau-Mistassini

◼ ︎ Gaspé

◼ ︎ Mont-Laurier

◼ ︎ Montmagny

◼ ︎ Rivière-du-Loup -3%

-2%

-1%

1%

2%

3%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Infrastructures routières et souterraines

Longueur en 2019

Trottoirs : 38,1 km

Aqueducs : 135,2 km

Égouts : 152,8 km

Routes : 141,1 km (382 km de voies)

▷

▷ ▷

▷

Situation budgétaire 2019

ANNÉE EN COURS

© Romain Pelletier

Richesse foncière uniformisée

◼ ︎ Matane

◼ ︎ Amos

◼ ︎ Dolbeau-Mistassini

◼ ︎ Gaspé

◼ ︎ Mont-Laurier

◼ ︎ Montmagny

◼ ︎ Rivière-du-Loup 0,70

0,90

1,10

1,30

1,50

1,70

1,90

2,10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mil

lia

rds

Évaluation moyenne uniformisée 2019

VALEUR MOYENNE D’UNE RÉSIDENCE D’UN LOGEMENT : COMPARATIF

$149 844

$156 070

$165 653

$172 217

$175 732

$199 219

$205 246

$274 029

$314 876

$0 $100 000 $200 000 $300 000 $400 000

Matane

Dolbeau-Mistassini

Gaspé

Mont-Laurier

Montmagny

Rivière-du-Loup

Amos

Tout le Québec

Classe de population

$100 000

$120 000

$140 000

$160 000

$180 000

$200 000

$220 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Comparatif 2012-2019 CROISSANCE DE LA VALEUR UNIFORMISÉE D’UNE RÉSIDENCE D’UN LOGEMENT

◀ Matane +12%

◀ Dolbeau-Mistassini +30%

◀ Gaspé + 30% ◀ Mont-Laurier +18%

◀ Amos +32%

◀ Rivière-du-Loup +17%

◀ Montmagny +24%

Charge fiscale moyenne des logements

COMPARAISON AVEC D’AUTRES MUNICIPALITÉS

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2015 2016 2017 2018 2019

◀ Rimouski +8%, ◀ Matane +7% ◀ Rivière-du-Loup +6%, ◀ Montmagny +7% ◀ Dolbeau +15%

◀ Gaspé +7%

◀ Mont-Laurier +6%

◀ Amos +5%

◀ Tout le Québec +5%

◀ 10 000 à 24 999 habitants +3%

128,2%

20,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

2011 2013 2015 2017 2019 2021estimé

Service de la dette

Valeur totale Ratio de dette Proportion des résultats annuels

Dette nette

Service de la dette

Dette nette / revenu

38

32 34

43

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2011 2013 2015 2017 2019

Mil

lio

ns

Estimé

Dette nette long terme 2018 PAR 100 $ RICHESSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE – Municipalités comparables

$1,74 $1,92

$2,45 $2,66

$3,11 $3,15

$3,81

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Mont-Laurier Rivière-du-Loup Montmagny Matane Dolbeau-Mistassini Amos Gaspé

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020estimé

2021estimé

Mil

lio

ns

Fonds de roulement PAR RAPPORT AU REVENU

Projection sur 2 ans

2 000 000

4 000 000

Composition des dépenses

Marge de manœuvre

Obligations et engagements

(rémunération, contrats, quote-parts, Sûreté du Québec, soutien associatif local, électricité, normes, assurances, autres)

Contexte budgétaire 2020

© Romain Pelletier

Faits saillants

Nouveau rôle triennal Nouveau pacte fiscal

Plusieurs projets avec investissements majeurs IPC octobre 2019: 1,9% (Canada)

2,3% (Québec)

▷

▷ ▷

▷

Planification stratégique ▷

Permis de construction

◼︎ 2017

◼︎ 2018

◼︎ 2019 0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

Résidentielle Industrielle Commerces etservices

Communautaire,transport et loisirs

Autres (fermes,aménagements

terrains)

Dépôt nouveau rôle 2020-2022

◼ ︎ Rôle en vigueur

◼ ︎ Rôle déposé 2020 0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Résiduelle 6 logements + Nonrésidentielle

Industrielle Terrainsvacants

desservis

Agricole

Mil

lio

ns

% Modification valeur nouveau rôle

-5,5%

6,6%

2,8%

-5,2%

-2,4%

19,4%

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Résiduelle

6 logements +

Non résidentielle

Industrielle

Terrains vacants desservis

Agricole

Proposition budgétaire 2020

© Romain Pelletier

Budget 2020 Revenus : 33,7 millions $ Dépenses : 33,7 millions $

130 615

1 370 852

1 595 262

3 382 599

3 693 707

5 166 489

5 506 956

6 106 602

6 744 766

0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000

Santé et bien-être

Urbanisme

Affectations réserves

Sécurité publique

Administration

Transport

Loisirs et culture

Hygiène du milieu

Service de la dette

120 000

1 425 250

2 068 861

2 750 680

3 230 956

24 102 101

0 10 000 000 20 000 000 30 000 000

Affectations surplus

Autres revenus

Taxes immeubles gouv.

Subventions

Services rendus

Taxes

Revenus 2020/2019 Dépenses 2020/2019

Budget 2020 et budget 2019 (+ 6%)

-13,3%

0,3%

4,6%

6,2%

6,4%

6,5%

10,9%

11,2%

29,3%

-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

Urbanisme

Transport

Sécurité publique

Administration

Loisirs et culture

Hygiène du milieu

Service de la dette

Santé et bien-être

Affectations réserves

4,1%

4,3%

6,7%

11,9%

15,2%

0% 5% 10% 15% 20%

Taxes

Autres revenus

Services rendus

Taxes immeubles gouv.

Subventions

Taxation et tarification

© Louis-Philippe Cusson

2019 2020 Variation%

Évaluation unifamiliale moyenne 160 000 $ 150 000 $ -6,3%

Taux taxe foncière / 100 $ 1,2425 1,3500

Taxe spéciale investissement / 100 $ 0,0150 0,020

Taux taxe dette / 100 $ 0,0005 0 +8,9%

Sous-total 1,2580 1,3700

Taxes foncières 2012,80 $ 2055,00 $

Variation taxes 42,20 $ +2,1%

Taxes foncières résidentielles MATANE URBAIN ET MATANE RURAL

2019 2020

Aqueduc 195,00 198,00

Égout 192,00 201,00

Matières résiduelles 120,00 120,00

Ramonage cheminée 30,00 30,00

Dette aqueduc et égout 67,36 71,97

Sous-total tarif 604,36 620,97

Variation tarification 16,61 $

Tarification MATANE URBAIN

Saint-Jérôme Petit-Matane Saint-Luc

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Aqueduc 195,00 198,00 195,00 198,00 195,00 198,00

Égout 192,00 201,00 192,00 201,00

Matières résiduelles 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00

Ramonage cheminée 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Dette aqueduc et égout 39,45 38,71 60,67 65,41 197,39 202,39

Sous-total tarif 384,45 386,71 597,67 614,41 734,39 751,39

Variation tarification 2,26 $ 16,74 $ 17,00 $

Taxation MATANE RURAL

Incluant taxe investissement (/100 $ d’évaluation) 2019 2020 Variation%

Immeubles résidentiels de 6 logements et + 1,2580 1,3500 +7,3%

Terrains vagues desservis 1,8155 2,0600 +13,5%

Agricole 1,2575 1,0870 -13,6%

Tarification aux deux ans (en $)

Fosses septiques 0 215 $

Taxation AUTRES CATÉGORIES

Incluant taxe investissement (/100 $ d’évaluation) 2019 2020 Variation%

Taxe immeubles non résidentiels 2,3705 2,3800 0,4%

Taxe sur les industries 3,0905 3,1656 2,4%

Compteurs d’eau (/m3) 0,72 0,78 8,3%

Matières résiduelles INR et IND Redevances gouvernementales

Total par tonne de déchets

105,00 23,07

128,07

110,00 23,51

133,51 4,2%

Taxation COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

Structure taxation 2019 MUNICIPALITÉS COMPARABLES

1,20

1,07

1,05

1,04

1,00

1,00

0,90 1,00 1,10 1,20 1,30

Montmagny

Mont-Laurier

Rivière-du-Loup

Rimouski

Dolbeau-Mistassini

Matane

Ratio 6 logements et +/résidentiel Ratio agricole/résidentiel

1,00

1,00

1,00

1,00

0,92

0,79

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

Matane

Dolbeau-Mistassini

Rivière-du-Loup

Rimouski

Montmagny

Mont-Laurier

Matane 2020: 1,0 minimum permis ▷ Matane 2020: 0,79 ▷

Structure taxation 2019 MUNICIPALITÉS COMPARABLES

Ratio commercial/résidentiel Ratio industriel/résidentiel

Matane 2020: 1,74 ▷ Matane 2020: 2,31 ▷

2,31

2,29

1,99

1,94

1,90

1,88

1,76

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Amos

Mont-Laurier

Montmagny

Dolbeau-Mistassini

Matane

Rimouski

Rivière-du-Loup

2,92

2,68

2,50

2,47

2,23

1,92

1,80

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

Amos

Mont-Laurier

Montmagny

Matane

Dolbeau-Mistassini

Rivière-du-Loup

Rimouski

Structure taxation 2019 MUNICIPALITÉS COMPARABLES

Ratio terrains vagues desservis/résidentiel

Matane 2020: 1,50 ▷

2,00

1,90

1,62

1,45

1,25

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Rimouski

Rivière-du-Loup

Mont-Laurier

Matane

Dolbeau-Mistassini

Variation des taxes foncières résidentielles

COMPTE DE TAXES DE PINCETTE (maison de 150 000 $)

Pincette +58,81 $ (2,2%)

▷

0

0

3 $

4,61 $

9 $

42,2 $

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Vidange

Ramonage

Aqueduc

Dette aqueduc-égout

Égout

Foncière

Augmentation des taxes par rapport à l’IPC

0,60%

1,60%

3,20%

2,20%

1,60%

2,30%

1,90%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

% augmentation taxation

IPC Canada

Évolution taux de taxe foncière total 2012-2020

Industriel : 3,1656 +9%

Commercial : 2,38 -2%

Terrains vacants desservis : 2,06 +49%

6 logements et + : 1,35 +3%

Résidentiel : 1,37 +8%

Date du dépôt du rôle 0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

$/1

00

$ d

’év

alu

ati

on

Programme triennal d’immobilisations

© Romain Pelletier

Programme triennal d’immobilisations 2020 : 26,5 M $

0 $ 2 $ 4 $ 6 $ 8 $ 10 $ 12 $

Informatique

Véhicules

Parcs

Autres infrastructures

Pistes cyclables

Machinerie, équipement

Lieu d'enfouissement technique

Acqueduc-égout-voirie

Bâtiments

Aéroport

Millions

◼︎ Emprunts

◼︎ Subventions ◼︎ Réserves, Fonds de roulement

50%

43%

5% 3%

◼︎ Emprunts

◼︎ Subventions gouvernementales

◼︎ Fonds de roulement

◼︎ Surplus, réserves, budget

Programme triennal d’immobilisations 2020 : financement

Quelques exemples d’investissements

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS (PTI)

Aéroport Russell-Burnett: 10,3 millions (9,8 M $ en 2020)

Piscine municipale : 16,8 millions (7,6 M $ en 2020)

Rues-aqueduc-égout-voirie 4,4 millions

© Eddy Métivier

Parcs, pistes cyclables et autres initiatives vertes 1,4 million

© Alice Boutten

Faits saillants du budget 2020

Baisse de valeur du nouveau rôle triennal (-3,2%)

Budget de 33,7 M $ (+6%)

Augmentation revenu de subventions gouvernementales et en lieu de taxes (+13,8%)

PTI : Complexe aquatique et aéroport

▷

▷ ▷

▷

Compte de taxes (secteur résidentiel) : +2,2%

▷

© Studio du Ruisseau

Remerciements

Le comité budget composé de: Jérôme Landry, Eddy Métivier,

Jean-Pierre Levasseur, Nelson Gagnon, Annie Veillette, Steven Lévesque, Steve Girard,

Nicolas Leclerc, directeur général et de Marie Pelletier, OMA, trésorière;

▷

les employés et employées de la Ville de Matane;

les citoyens et citoyennes présents lors de la présentation du budget.

© Studio du Ruisseau

Passion et savoir-faire