Post on 03-Apr-2015
MAAF-SG-SRH-BFCDC
Bilan d'activité de la formation continue
et bilan financier 2012
Comité technique
Section spécialisée Formation Continue
14 mai 2013
2
Données significatives 2012
Focus année 2012• 17 601 agents formés
• 42 592 stagiaires formés
- 26 722 AC+SD
- 15 870 ETA
• 65 050 journées
stagiaires
• 3,7 jours de formation
par agent forméagents formés stagiaires journées stag
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2010
2011
2012
3
Données MAAF (AC,SD,EA)Evolution (2010/2012)
Répartition, nombre de jours de formations/catégorie
2010 2011 20120
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
% Formation par cat
• AC+SD, % agents formés
par cat par rapport à
effectifs
• EA, % agents formés par
rapport à effectifs
Cat A Cat B Cat C58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
70.3412073490814
72.3664352550558
64.3429981492906
69.2055692055692
73.7995985795893
64.5344943067649
2011
2012
44.9698508410029
47.3310060298318
2011
2012
5
Données MAAF (AC,SD,EA)Evolution 2010/2012
Évolution organisation des formations en %
National Régional Local
20
40
60
26.8989468967062
41.2630837681252
31.8379693351685
23.627727523263
44.9940018804915
31.3782705962455
22.9075903540529
48.2726882248267
28.8197214211204 2010
2011
2012
6
Répartition par domaine en jours (exprimés en %)
Données MAAF (AC,SD)Evolution 2010/2012
Techniques professionnelles
Management des ressources humaines, projets
Santé, sécurité au travail
Communication, expression, méthodes de travail
Formation, enseignement, communauté éducative
Informatique et bureautique
Domaines spécifiques
0 5 10 15 20 25 30 35
2012
2011
2010
7
Répartition par domaine en jours (exprimés en %)
Données MAAF (AC,SD,EA)Année 2012
Techniques professionnelles ((adm/comptable)
Management des ressources humaines, projets
Santé, sécurité au travail
Communication, expression, méthodes de travail
Formation, enseignement, communauté éducative
Informatique et bureautique
Domaines spécifiques(form métiers)
0 10 20 30 40 50 60 70 80
EA (%)
AC+SD (%)
8
Répartition par motivation en jours (exprimés en %)
Données MAAF (AC,SD)Evolution 2010/2012
T1 T2 T3 PEC0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2010
2011
2012
9
Données MAAF (AC,SD, AE)Année 2012
Répartition par motivation en jours (exprimés en %)
T1, adaptation au poste
T2, évolution des métiers
T3, acquisition de nouvelles compétences
PEC
0 10 20 30 40 50 60 70 80
72
8
20
14
63
10
27
17
EA (%)
AC+SD (%)
10
Enseignement agricoleFocus disciplines
11
Bilan Financier 2012
12
Budget déconcentré : DRF et dialogue de gestion
• Année 2012
-DRF en mars 2012
-Avril 2012: versement entre
70% et 85% de la dotation
initiale
-Juin 2012:versement
complémentaire
-octobre 2012: dernier
versement
• Année 2013
-DRF intégré au protocole du
dialogue de gestion 2013, réunions
oct –nov 2012.
-Janvier 2013: mise à disposition
de 60% des crédits
Reprogrammation:
-Juin 2013
-sept 2013 (à confirmer)
13
Programmation budgétaire initiale
PBI 2012 2013
BOP 215 central 2 176 810 2 210 808
BOP 215 déconcentré 2 997 071 3 000 000
formateurs internes 300 000 300 000
Total 5 473 881 5 510 808
14
Réalisation 2012
dépenses formation titre 3 Prévu Réalisé %réalisationBOP 215 central 99
BOP 215 déconcentré 99dépenses formation titre 2
85
dépenses formation titre 2 et 3 88
2 176 810 2 165 3302 724 582 2 708 101
formateurs internes 75,5% FI 24,5% FE 300 000 254 488
5 201 392 5 127 919
15
Réalisation 2012Bop 215 central
Plan National de Formation:
AC/SD/EA
Exam, concours:
-dispositifs nationaux destinés
aux agents.
- Professionnalisation des
jurys de concours
Accompagnement des réformes,
évolution des métiers (exemples):
- Formation des AS
- Conditionnalité des aides PAC
- Programmation CHORUS
0.8
0.10.1
PNF
Exam/conc
Accomp Ref
• Répartition dépenses budget
FORMCO
16
• Taux de consommationLes crédits ont été consommés entre 48% et 111% selon les régions.
- 3 régions > à 100%
-11 régions entre 90% et 99%
- 8 régions < à 90%
• Comparaison notification initiale et programmation
finale-30% des régions ont eu une dotation supérieure à la programmation
initiale.
-45% des régions ont obtenu une dotation équivalente à la
programmation initiale.
-25% des régions ont eu une dotation inférieure à la programmation
initiale.
Réalisation 2012Bop 215 déconcentré