Post on 08-Jun-2015
description
Dynamisez votre Revenue Management :
Comment communiquer autour des informations de gestion ?
&
Les participantsLes participants
Julien RANQUERE –Responsable du Contrôle de Gestion
Michel LACHKAR –Responsable du pôle IBM/BI
Présentation de
&
Klee, qui sommes nous ?Klee, qui sommes nous ?
CA Klee 2010 :37 M€
+10% /an
Secteurs d’activité :Services publics / privé, Industrie, distribution, santé,
culture, associations, Ministères …
+ 500Clients actifs
25 ansd’expérience en
projets informatiques
+ 330salariés
Le métier et le besoin au cœur de notre démarche
100% de l’activité réalisée en engagement de résultats
L’expérience dans la mise en œuvre de SI innovants
….dans le Pilotage de la Performance de l’entreprise.
Les domaines d’intervention sont la définition et la mise en œuvre de : • Système Financier : Elaboration Budgétaire, Consolidation Statutaire,
Reporting de gestion
• Système d’Information de l’Entreprise : Datawarehouse et Datamart,
• Applications de Reporting Opérationnel ou Système d’Information Décisionnel,
• Le Conseil : architecture de système d’information, audit, cartographie des processus métiers, cahier des charges, préconisations d’outil, assistance àmaîtrise d’ouvrage, conduite de projet, …
• L’Intégration : conception fonctionnelle et technique, paramétrage, déploiement, reprise historiques, formation,..
• Le Support : administration fonctionnelle et technique, TMA, hébergement, assistance métier,….
Nos missions sont :
Klee Performance : des activitKlee Performance : des activitéés sps spéécialiscialisééeses
Centre de compCentre de compéétence IBM / COGNOStence IBM / COGNOS
Structure du pôle :Pôle conçu et fonctionnant comme un centre de compétence autour des solutions IBM / COGNOSAdvanced Partner (depuis 2006)Pôle intégrant 15 consultants
Activité du centre d’expertise :Intégration de la solution logicielleAssistance fonctionnelle et technique chez nos clientsFormation et certification des consultants aux solutions IBM/COGNOSActivité d’avant-vente (Démonstration et maquette produit)
Compétences produits :COGNOS TM1 COGNOS PLANNINGCOGNOS 8 et 10 BICOGNOS EXPRESSCOGNOS FSR
BollorBolloréé IntermInterméédia au sein du groupedia au sein du groupe
TV
PRESSE
PRODUCTIONS
DIGITAL
Organisation méthodique et rigoureuse de BI
PôleTV
PôlePresse
PôleDigital
EtudesMarketingPresse &Digital
MarketingTV
Agences médiasAnnonceurs
Agences de Création
Agences deSponsoring
et de Création
ServicescomptabilitéAnnonceurs
PôleOPS
FonctionsSupport
ServicesMédiaplanning& Techniques
agences
FonctionVente
PromotionRP
PlanningTV
PlanningEt
DiffusionPresse
DiffusionTV
ServiceClients
DAF
MOA
Controlling
MARCHE PUBLICITAIRE
DirectionGénérale
8
Le projet et le retour d’expérience
&
Contexte et enjeux Contexte et enjeux La mission et les outils du CdGLa mission et les outils du CdG
REPORTING REPORTING DU CDGDU CDG
OPTIMISATION OPTIMISATION DU REVENUE DU REVENUE
MAGANGEMENTMAGANGEMENT
MEDIA PILOT MEDIA PILOT
Supports Supports Tarifs Tarifs Stocks Stocks ClientsClientsCampagnes Campagnes Planning Planning RRééservationservation
AntenneAntenne FacturationFacturation
REQUETE ADREQUETE AD--HOC HOC POUR POUR
LES COMMERCIAUXLES COMMERCIAUX
SUIVI SUIVI DD’’INDICATEURS INDICATEURS
CLES CLES PAR ACTIVITEPAR ACTIVITE
Contexte et enjeux Contexte et enjeux Les acteursLes acteurs
Clients Bolloré
Direction GénéraleBI
INFOTHEQUE
Architecte & Administrateur : Contrôle de gestion (Finance)
Développe, Codifie et Stocke les états.
Internes à BIDirection, Commerce, Planning,
Marketing, Service clients
solli
cite
nt
livre livreva
li den
t le
s de
ma n
des
Externes à BIBolloré SA (Présidence)
Bolloré Média (Direction Générale)
Direction FinancièreBI
Contexte et enjeux Contexte et enjeux Pourquoi le projet Pourquoi le projet «« IBM COGNOS BIIBM COGNOS BI »»??
DES AMBITIONSDES AMBITIONS
Industrialiser la production automatique des données Pouvoir diffuser rapidement l’informationConcentrer l’effort sur l’analysePermettre un « plug & play » de nouveaux supports
Industrialiser la production automatique des données Pouvoir diffuser rapidement l’informationConcentrer l’effort sur l’analysePermettre un « plug & play » de nouveaux supports
DES OBJECTIFSDES OBJECTIFS
Créer une interface d’analyse avec MediaPilot
Développer des états automatiques de reporting [opérationnel et financier] adaptés au pilotage des médias (TV, Presse, Digital)
Stocker et Gérer ces états de reporting dans une « Infothèque »
Industrialiser la diffusion de ces états
Absorber le nouveau support Direct Star
Créer une interface d’analyse avec MediaPilot
Développer des états automatiques de reporting [opérationnel et financier] adaptés au pilotage des médias (TV, Presse, Digital)
Stocker et Gérer ces états de reporting dans une « Infothèque »
Industrialiser la diffusion de ces états
Absorber le nouveau support Direct Star
Le projet IBM Cognos BI Le projet IBM Cognos BI Architecture techniqueArchitecture technique
MEDIA PILOT
Cubes :-Finance-Commercial-Planning
Framework
Query et Report Studio
Analysis Studio
IBM Cognos 10 BI
Création quotidienne
Définition des axes d'analyseDéfinition des mesures d'analyseDéfinition des mesures calculées
"Regroupement d'axes et de mesures fonctionnellement cohérent"
Mise à disposition d'outils d'analyse et de création de rapport selon les profils utilisateur
Utilisation d'états et de rapports
Etats
Retours dRetours d’’expexpéérience rience Gains significatifsGains significatifs
Mise en œuvre rapide du « décisionnel » permettant des restitutions immédiatement utilisables
Automatisation quotidienne du traitement des données de la source jusqu’à la diffusion des rapports
Création d’indicateurs clés facilitant l’analyse de la performance
Consommation par un nombre accru de personnes
Souplesse et cohérence du système avec les évolutions de Médiapilot
Retours dRetours d’’expexpéérience rience DifficultDifficultéés rencontrs rencontréées & solutions apportes & solutions apportééeses
L’appropriation de l’outil de reporting
Les utilisateurs sont surtout des consommateurs de rapport
Manipulation occasionnelle de la fonction d’analyse malgré une formation
La maîtrise de la technologie
Les performances initiales, pour la construction des cubes, étaient inférieures aux attentes,
Les temps de traitement ont été stabilisés à un niveau satisfaisant après un audit et une optimisation
Retours dRetours d’’expexpéérience rience Les perspectivesLes perspectives
Nouveau périmètre envisagé :
Nouvelles interfaces :Données comptablesSources externes
Evolution de l’architecture :Entrepôt décisionnelMobilité sur des terminaux légers (Ipad)
Extension de l’analyse décisionnelle à d’autres activités de la division Média :Sociétés d’édition (Direct 8, Direct matin…etc.)Holding
Adaptation à l’évolution du Groupe
ConclusionConclusion
Avis de Bertrand GALLOIS (Directeur Financier de BI) :
« Les personnes réfractaires à ce type de projet décisionnel, ne pensent pas assez ROI »
Et dans le cas présent, nous n’imaginons pas, comment nous ferions SANS.
Questions / Réponses
&
vous remercient de votre attention
&