Dynamisez votre Revenue Management :

Comment communiquer autour des informations de gestion ?

&

Les participantsLes participants

Julien RANQUERE –Responsable du Contrôle de Gestion

Michel LACHKAR –Responsable du pôle IBM/BI

Présentation de

&

Klee, qui sommes nous ?Klee, qui sommes nous ?

CA Klee 2010 :37 M€

+10% /an

Secteurs d’activité :Services publics / privé, Industrie, distribution, santé,

culture, associations, Ministères …

+ 500Clients actifs

25 ansd’expérience en

projets informatiques

+ 330salariés

Le métier et le besoin au cœur de notre démarche

100% de l’activité réalisée en engagement de résultats

L’expérience dans la mise en œuvre de SI innovants

….dans le Pilotage de la Performance de l’entreprise.

Les domaines d’intervention sont la définition et la mise en œuvre de : • Système Financier : Elaboration Budgétaire, Consolidation Statutaire,

Reporting de gestion

• Système d’Information de l’Entreprise : Datawarehouse et Datamart,

• Applications de Reporting Opérationnel ou Système d’Information Décisionnel,

• Le Conseil : architecture de système d’information, audit, cartographie des processus métiers, cahier des charges, préconisations d’outil, assistance àmaîtrise d’ouvrage, conduite de projet, …

• L’Intégration : conception fonctionnelle et technique, paramétrage, déploiement, reprise historiques, formation,..

• Le Support : administration fonctionnelle et technique, TMA, hébergement, assistance métier,….

Nos missions sont :

Klee Performance : des activitKlee Performance : des activitéés sps spéécialiscialisééeses

Centre de compCentre de compéétence IBM / COGNOStence IBM / COGNOS

Structure du pôle :Pôle conçu et fonctionnant comme un centre de compétence autour des solutions IBM / COGNOSAdvanced Partner (depuis 2006)Pôle intégrant 15 consultants

Activité du centre d’expertise :Intégration de la solution logicielleAssistance fonctionnelle et technique chez nos clientsFormation et certification des consultants aux solutions IBM/COGNOSActivité d’avant-vente (Démonstration et maquette produit)

Compétences produits :COGNOS TM1 COGNOS PLANNINGCOGNOS 8 et 10 BICOGNOS EXPRESSCOGNOS FSR

BollorBolloréé IntermInterméédia au sein du groupedia au sein du groupe

TV

PRESSE

PRODUCTIONS

DIGITAL

Organisation méthodique et rigoureuse de BI

PôleTV

PôlePresse

PôleDigital

EtudesMarketingPresse &Digital

MarketingTV

Agences médiasAnnonceurs

Agences de Création

Agences deSponsoring

et de Création

ServicescomptabilitéAnnonceurs

PôleOPS

FonctionsSupport

ServicesMédiaplanning& Techniques

agences

FonctionVente

PromotionRP

PlanningTV

PlanningEt

DiffusionPresse

DiffusionTV

ServiceClients

DAF

MOA

Controlling

MARCHE PUBLICITAIRE

DirectionGénérale

8

Le projet et le retour d’expérience

&

Contexte et enjeux Contexte et enjeux La mission et les outils du CdGLa mission et les outils du CdG

REPORTING REPORTING DU CDGDU CDG

OPTIMISATION OPTIMISATION DU REVENUE DU REVENUE

MAGANGEMENTMAGANGEMENT

MEDIA PILOT MEDIA PILOT

Supports Supports Tarifs Tarifs Stocks Stocks ClientsClientsCampagnes Campagnes Planning Planning RRééservationservation

AntenneAntenne FacturationFacturation

REQUETE ADREQUETE AD--HOC HOC POUR POUR

LES COMMERCIAUXLES COMMERCIAUX

SUIVI SUIVI DD’’INDICATEURS INDICATEURS

CLES CLES PAR ACTIVITEPAR ACTIVITE

Contexte et enjeux Contexte et enjeux Les acteursLes acteurs

Clients Bolloré

Direction GénéraleBI

INFOTHEQUE

Architecte & Administrateur : Contrôle de gestion (Finance)

Développe, Codifie et Stocke les états.

Internes à BIDirection, Commerce, Planning,

Marketing, Service clients

solli

cite

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livre livreva

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des

Externes à BIBolloré SA (Présidence)

Bolloré Média (Direction Générale)

Direction FinancièreBI

Contexte et enjeux Contexte et enjeux Pourquoi le projet Pourquoi le projet «« IBM COGNOS BIIBM COGNOS BI »»??

DES AMBITIONSDES AMBITIONS

Industrialiser la production automatique des données Pouvoir diffuser rapidement l’informationConcentrer l’effort sur l’analysePermettre un « plug & play » de nouveaux supports

Industrialiser la production automatique des données Pouvoir diffuser rapidement l’informationConcentrer l’effort sur l’analysePermettre un « plug & play » de nouveaux supports

DES OBJECTIFSDES OBJECTIFS

Créer une interface d’analyse avec MediaPilot

Développer des états automatiques de reporting [opérationnel et financier] adaptés au pilotage des médias (TV, Presse, Digital)

Stocker et Gérer ces états de reporting dans une « Infothèque »

Industrialiser la diffusion de ces états

Absorber le nouveau support Direct Star

Créer une interface d’analyse avec MediaPilot

Développer des états automatiques de reporting [opérationnel et financier] adaptés au pilotage des médias (TV, Presse, Digital)

Stocker et Gérer ces états de reporting dans une « Infothèque »

Industrialiser la diffusion de ces états

Absorber le nouveau support Direct Star

Le projet IBM Cognos BI Le projet IBM Cognos BI Architecture techniqueArchitecture technique

MEDIA PILOT

Cubes :-Finance-Commercial-Planning

Framework

Query et Report Studio

Analysis Studio

IBM Cognos 10 BI

Création quotidienne

Définition des axes d'analyseDéfinition des mesures d'analyseDéfinition des mesures calculées

"Regroupement d'axes et de mesures fonctionnellement cohérent"

Mise à disposition d'outils d'analyse et de création de rapport selon les profils utilisateur

Utilisation d'états et de rapports

Etats

Retours dRetours d’’expexpéérience rience Gains significatifsGains significatifs

Mise en œuvre rapide du « décisionnel » permettant des restitutions immédiatement utilisables

Automatisation quotidienne du traitement des données de la source jusqu’à la diffusion des rapports

Création d’indicateurs clés facilitant l’analyse de la performance

Consommation par un nombre accru de personnes

Souplesse et cohérence du système avec les évolutions de Médiapilot

Retours dRetours d’’expexpéérience rience DifficultDifficultéés rencontrs rencontréées & solutions apportes & solutions apportééeses

L’appropriation de l’outil de reporting

Les utilisateurs sont surtout des consommateurs de rapport

Manipulation occasionnelle de la fonction d’analyse malgré une formation

La maîtrise de la technologie

Les performances initiales, pour la construction des cubes, étaient inférieures aux attentes,

Les temps de traitement ont été stabilisés à un niveau satisfaisant après un audit et une optimisation

Retours dRetours d’’expexpéérience rience Les perspectivesLes perspectives

Nouveau périmètre envisagé :

Nouvelles interfaces :Données comptablesSources externes

Evolution de l’architecture :Entrepôt décisionnelMobilité sur des terminaux légers (Ipad)

Extension de l’analyse décisionnelle à d’autres activités de la division Média :Sociétés d’édition (Direct 8, Direct matin…etc.)Holding

Adaptation à l’évolution du Groupe

ConclusionConclusion

Avis de Bertrand GALLOIS (Directeur Financier de BI) :

« Les personnes réfractaires à ce type de projet décisionnel, ne pensent pas assez ROI »

Et dans le cas présent, nous n’imaginons pas, comment nous ferions SANS.

Questions / Réponses

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vous remercient de votre attention

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