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Association Intermédiaire agréée N°968021
Association Intermédiaire agréée N°968022
3 853
3 181
3 413 3 558 3 637
4 127
3 627
3 6143 781
3 900
3 148
3 673
0,00
1 000,00
2 000,00
3 000,00
4 000,00
5 000,00
6 000,00
Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
COMPARATIF DES RÉALISATIONS MENSUELLES EN HEURES (De 2012 à 2015 - toutes activités confondues)
2012 2013 2014 2015
40 948
38 963
46 070
43 510
RÉALISATIONS TOTALES ANNUELLES EN HEURES
(De 2012-2015)
2012 2013 2014 2015
3
3400
2975
3400
3825
3825
4250
3400
3825
3400
3825
3400
2975
3852,50
3180,76
3413,25
3558,04
3636,904127,36
3626,58
3613,66
3780,5
3899,54
3147,69
3673,30
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.
RÉALISATIONS MENSUELLES 2015 EN HEURES
OBJECTIF 2015 REA. 2015 REA. N-1
3412
3247
3839
3626
2012 2013 2014 2015
ÉVOLUTION DE LA MOYENNE HORAIRE MENSUELLE (De 2012 à 2015)
4
57 53655 525
61 870
65 37766 394
77 147
63 948
65 54264 169
70 508
59 63257 352
72857
57016
6459367422
63746
75715
67255
6619268748
70749
62861
64333
JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.
RÉALISATIONS MENSUELLES EN €
OBJECTIF REA. 2015 REA. N-1
62 179 61 809
71 459
66 790
CA MOYEN MENSUEL (2012 -2015)
2012 2013 2014 2015
5
746 155741 715
857 508
801 487
COMPARATIF DES RÉA. TOTALES ANNUELLES EN €(De 2012 à 2015)
2012 2013 2014 2015
6
58%
19%
8%
6%5%
2%
1%
1%
RÉPARTITION DU CA TOUTES ACTIVITES CONFONDUES (Selon critères GTA)
MENAGE
MAD POLYVALENTS
JARDINAGE
DIVERS
BRICOLAGE
REFAC. PROD./ MAT.
REFAC. CAMION+DPLCT
DEPLACEMENTS
REFAC. LOC. MACH.
REFAC. DECHETS VERTS
7
72%
28%
VENTILATION DU C.A. TOTAL 2015
MAD 582 442€ ASP 231 600€
76%
24%
VENTILATION DU C.A. TOTAL 2014
MAD 649 940€ ASP 208 452€
8
547754
249531
93446
72886 15450
10134
555VENTILATION DU CA M.A.D.
MENAGE
JARDINAGE
POLYVALENTS
DIVERS
REFAC. CAMION+DPLCT
REFAC. PROD./ MATER.
REFAC .LOCT MACH.
9
129969
51951
36894
5063
5105
6631956
VENTILATION DU C.A. SAP
MÉNAGE
JARDINAGE
BRICOLAGE
DEPLACT,
REFAC. PROD./ MATER.
REFAC. DECHETS VERTS
REFAC. LOC. MACH.
10
7 867,43
2 594,50
1 729,00
VENTILATION DES HEURES “SAP".
BRICOLAGE 14%
JARDIN 21%
MENAGE 65%
12 392,90
11 046,35
3 712,74
2 725,911 441,25
VENTILATION DES HEURES "M.A.D."
NON SAP 5%
COLLECT. 9%
COMM/MEDIC 12%
ASSOC. 35%
SCI/COPRO 40%
11
23 961
10 096
3 402
3 008
2 104
776
163
RECONSTITUTION DU POIDS DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS EN HEURESDonnées retravaillées
Ménage 55%
Mise à dispo diverses 23%
Jardinage 8%
Manutention (dém+dech)7%
Second œuvre 5%
Formations 2%
Inter Job + visites méd
12
SOCIOLOGIE DES PUBLICS ACCUEILLIS EN 2015
Dont notamment :
- 48 personnes qui ont pour seule ressource le RSA.- 10 personnes avec un statut de travailleur handicapé.
13
Combien de personnes ont été reçues en 2015 ?
- 95 hommes.187 personnes
- 92 femmes.
Avec quel niveau d’études ?
- 132 sans diplôme.
- 49 titulaires d’un CAP.
- 4 titulaires d’un BAC.
- 2 titulaires d’un BTS.
ACCOMPAGNEMENT EN 2015
Dans le cadre de :
Démarches administratives diverses : 89 personnes
Problématiques de santé : 3 personnes
Recherches de logement : 3 personnes
50 personnes ont été orientées vers l’emploi :
- Dans le cadres d’un PLIE, (plan local d’insertion éco.)
- Vers Pôle Emploi,
- Pour la mise en forme CV et lettre de motivation,
- Par le biais d’une inscription aux ateliers Pôle Emploi,
8 personnes sont allées en formation :
- Pré qualifiante,
- FLE, (français-langues étrangères)
- Qualifiante,(Diplôme d’état assistante de vie familles)
72 personnes sont sorties :
- Dont 10 vers un CDI,
- 7 vers un CDD,
- 7 vers un CUI,
- 3 vers une formation qualifiante.
14
BILAN SYNTHETIQUE D'INTER-JOB 2015
ACTIF PASSIF
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 317
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 5 000
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 88
TOTAL IMMOBILISATIONS 8 405
CRÉANCES USAGERS CPTES RATTACHÉS 140 703
AUTRES CRÉANCES (PERSONNEL) 38 002
DISPONIBILITÉS 299 700
AUTRES 954
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 4 279
STOCKS ET EN COURS 483 638
TOTAL DE L'ACTIF 492 043
FONDS ASSO. SANS DROIT DE REPRISE 9147
REPORT A NOUVEAU 296 704
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 29 113
SUB. D INVESTIS. SUR BIENS NON RENOUVELABLES 323
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 335 287
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS 10 411
AUTRES 146 345
TOTAL DES DETTES 156 756
TOTAL DU PASSIF 492 043
15
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE INTER-JOB 2015
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION 812 893
AUTRE PRODUITS D'EXPLOITATION 57 892
PRODUITS FINANCIERS 23 570
PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 205
TOTAL GÉNÉRAL DES PRODUITS 896 559
CHARGES D'EXPLOITATION 862 838
CHARGES EXCEPTIONNELLES 784
TOTAL GÉNÉRAL DES CHARGES 867 446
EXCÉDENT 29 113
16
ORIENTATIONS 2015/2016
L’orientation définie pour 2016 se poursuivra selon les 2 grandes lignes suivantes :
• Formation et professionnalisation des permanents ainsi que des intérimaires,
• Maintien et amplification du développement des activités d’Inter-Job
Notre développement reposera également sur l’esprit de mutualisation qui nous anime et qui se traduit par une réflexion approfondie, avec notre PARTENAIRE :
l’ objectif étant de pérenniser nos structures.
Les synergies qui en résulteront nous permettront de faire face aux difficultés conjoncturelles et d’envisager la sauvegarde d’un maximum d’emplois.
17
CHARGES
60 Total des achats 8 600
61 Total des services extérieurs 23 140
62 Autres services extérieurs 25 920
63 Total impôts et taxes 11 000
64 Total charges personnel 699 538
Personnel Permanent 201 800
Personnel Intérim. 497 738
65 Charges de gestion courante 7 442
68 Dotations et provisions 4 000
PRODUITS
70 Prestations de service 716 820
74 Subventions d'exploitation 58 320
75 Autres produits de gestion 2 000
76 Produits financiers 2 500
TOTAL CHARGES 779 640 TOTAL PRODUITS 779 640
BUDGET PRÉVISIONNEL 2016
18
Association Intermédiaire agréée N°96802
19
MERCI DE VOTRE ATTENTION