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EMSAPUNO S.A.
PLAN MAESTROOPTIMIZADO
2012-2042
PUNO, JULIO 2012
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO
EMSAPUNO S.A.
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1
2 2
4
5
1.1 Diagnostico administrativo 5
1.2 Diagnstico de la situacin econmico financiera 14
1.3 Diagnostico de la si tuacin comercial 26
1.4 Diagnostico de la si tuacin operacional 36
a. Infraestructura existente de agua potale 36
. Infraestructura existente de alcantar illado 6!
c. Indicadores operativos principales "#
1.5 Diagnstico de la $ulnerailidad de los %istemas #5
#6
2.1 &stimacin de la polacin por localidad #62.1.1 'asas de crecimiento #"
2.1.2 (ori)onte de planeamiento #*
2.1.3 Densidad por vivienda #*
2.2 &stimacin de la demanda del servicio de agua potale #*
2.2.1 %egmentacin *!
2.2.2 +onsumos unitarios *!
2.2.3 Polacin servida *1
2.2.4 +onexiones , medidores *2
2.2.5 $ol-menes demandados *4
2.3 &stimacin de la demanda del servicio de alcantarillado *5
2.3.1 Polacin servida *5
2.3.2 +onexiones de alcantarillado *6
2.3.3 +ontriucin al alcantarillado *"
**
3.1 gua potale **
3.2 'ratamiento de aguas servidas 1!*
112
4.1 Programa de Inversiones 112
4.2 &structura de financiamiento 123
4.3 /arant0a de reali)acin de Inversiones 123
124
5.1 +osto de operacin , mantenimiento de agua , alcantarillado 124
5.2 +ostos administrativos 126
12"
12#
13!
#.1 Determinacin de las metas de gestin 13!
#.2 &stimacin de la tasa de actuali)acin 132
#.3 Determinacin de la ase capital 133
#.4 Pro,eccin de fluo de caa lire 134
#.5 Determinacin de las formulas tarifarias 135
13"
*.1 &structura tarifaria actual 13"
*.2 &structura tar ifar ia propuesta 13#
*.3 Determinacin del cargo fio 14!
&%
Contenido
I. Diagnostico
II. &studio de la demanda de los servicios de saneamiento
III. Determinacin del alance ofertademanda de cada etapa del proceso
productivo
Introduccin
etivos
etivo general
etivos espec0ficosarco de referencia
$isin , isin de la &mpresa
$I. &stimacin de los ingresos
$II. Pro,eccin de los estados financieros e indicadores financieros
$III. Determinacin de las formulas tarifarias , metas de gestin
I. Determinacin de las estructuras tarifarias
I$. Programa de inversiones , financiamiento
$. &stimacin de costos de explotacin eficientes
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INTRODUCCIN
7a &mpresa unicipal de %aneamiento 89sico de Puno :&%P; %.< es una
empresa p-lica de derec=o privado >ue suministra los servicios de agua potaleue pertenecen a la unicipalidad Provincial de Puno< unicipalidad de
el +ollao ? Ilave , unicipalidad Distrital de Desaguadero respectivamente.
&l accionar de la empresa se enmarca en las disposiciones estalecidas en la 7e,
/eneral de %ervicios de %aneamiento 7e, 2633#< su @eglamento D.%. A!24*4P@&% ,
modificatorias< su &statuto %ocial , dem9s disposiciones emitidas por las Instituciones
+ompetentes como el inisterio de $ivienda +onstruccin , %aneamiento< inisterio
de &conom0a , Binan)as< etc.
&l presente documento Plan aestro ptimi)ado CP de la &P% &%P; %..uin>uenio 2!122!1"< formulada en ase a los lineamientos estalecidos en el
@eglamento /eneral de @egulacin 'arifar0a.
O!JETI"OS
O#$eti%o &ene'()
Bormular , consolidar los planes , programas diseEados por la &P% &%P; %..ue progresivamente garanticen un aastecimiento continuo de agua en
cantidad , calidad fisico>u0mica , acteriolgica adecuadas.
c. Proponer la infraestructura de los sistemas de alcantarillado sanitario< para >ue
garanticen una disposicin adecuada de las aguas residuales para evitar peligros
en la salud de la polacin , reducir la contaminacin del medio amiente.
d. &stalecer un Programa de Inversiones< estructurado en ase a pro,ectos de
re=ailitacin< renovacin , ampliacin de los sistemas a corto< mediano , largo
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pla)o compatiles con el logro a futuro de determinadas metas en la prestacin de
los servicios de agua potale , saneamiento.
e. Plantear etas de /estin< derivadas de los programas de Inversiones< >ue
presenten los niveles de calidad del servicio , eficiencia operativa >ue la &P%
&%P; %.. a ser alcan)ados en el cumplimiento de la misin , visin
estalecidas en el Plan &stratFgico 2!1!2!14.
f. Determinar los niveles tarifarios >ue permitan sustentar las pro,ecciones de metas
e inversiones propuestas< as0 como la formulacin de las frmulas tarifar0as para
los primeros 5 aEos del plan.
MARCO DE RE/ERENCIA
PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO 200-201
Cinisterio de $ivienda +onstruccin , %aneamiento< 2!!6
O#$eti%o &ene'()
+ontriuir a ampliar la coertura , meorar la calidad , sosteniilidad de los servicios
de agua potale< alcantarillado< tratamiento de aguas servidas , disposicin de
excretas en concordancia con el Plan acional de %uperacin de la Pore)a , las
pol0ticas DFcimo 'ercera , $igFsimo Primera tra)adas en el cuerdo acional , los
etivos de Desarrollo del ilenio< principalmente con la eta 1! del etivo " >ue
propone reducir< al 2!15< la mitad del porcentae de personas >ue carecen de acceso
sostenile al agua potale , a los servicios 9sicos de saneamiento.
O#$eti%o* E*+eio*
1. oderni)ar la gestin del %ector %aneamiento.
2. Incrementar la sosteniilidad de los servicios.
3. eorar la calidad de los servicios.
4. 7ograr la viailidad financiera de los prestadores de servicio.
5. Incrementar el acceso a los servicios.
PLAN DE DESARROLLO RE&IONAL CONCERTADO AL 2021C/oierno @egional Puno< 2!!#
O!JETI"OS ESTRAT&ICOS
%ervicios de calidad en educacin , salud integral con interculturalidad< as0 como
adecuados servicios 9sicos< asegurando el ienestar de la polacin
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LINEAMIENTOS DE POL3TICA POR O!JETI"OS ESTRAT&ICOS
POLITICAS
"I"IENDA, CONSTRUCCION SANEAMIENTO
Promover la sosteniilidad de los sistemas< la ampliacin de la coertura , el
meoramiento de calidad de los servicios de saneamiento.
eorar , ampliar la coertura de los servicios de saneamiento 9sico.
PLAN DE DESARROLLO PRO"INCIAL CONCERTADO AL 2021
Cunicipalidad Provincial de Puno< 2!!#
LINEAMIENTOS DE POLITICA DE DESARROLLO PRO"INCIAL AL 2021
EJE DE DESARROLLO DE MEDIO AM!IENTE TERRITORIO.
C.2. S(ne(5iento, *()6#'id(d 7 )i5+ie8( +9#)i(
ptimi)ar los programas de emergencia para el meoramiento , ampliacin de la
coertura de servicios de agua potale< desagGe< saneamiento 9sico rural ,
electricidad< priori)ando las 9reas urano marginales< centros polados< deiendo
programarse presupuesto de contrapartida para el financiamiento de pro,ectos por
parte de la cooperacin internacionalH as0 como la gestin del recurso =0drico para el
aprovec=amiento de la @epresa de 7agunillas para consumo de agua potale ,
ampliacin de frontera agr0cola.
PLAN DE DESARROLLO PRO"INCIAL CONCERTADO 200: - 2021
Cunicipalidad Provincial de &l +ollao Ilave< 2!!#
O!JETI"OS ESTRATE&ICOS ESTRATE&IAS POR SU!SISTEMA
SU!SISTEMA DE RECURSOS NATURALES
O!JETI"O ESTRATE&ICO
eorar los niveles de vida de la polacin con educacin , salud de calidad , acceso aservicios 9sicos ptimos.
E*t'(te;i(* +('( *6 i5+)e5ent(i
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"ISION MISION DE LA EMPRESA1
""IISSIIOONN
%er la meor empresa de saneamiento del sur del Per-< aastecemos agua con calidaden forma racional , oportuna< recolectamos , tratamos las aguas servidas efica)mente
con el fin de rindar meores condiciones de salud , saluridad a nuestros usuariosH
asados en principios< valores institucionales slidos , preservando el medio amiente
MMIISSIIOONN
+ontriuir a meorar las condiciones de salud , saluridad de nuestros usuarios en las
ciudades de Puno< Ilave , DesaguaderoH con un servicio racional , oportuno de agua
potale< de recoleccin , tratamiento de aguas servidas , preservando el medio
amiente< cumpliendo con el %istema de /estin de +alidad I% *!!1H con un capital
=umano totalmente comprometido con el desarrollo de la &mpresa.
1Plan &stratFgico 2!1!2!14 &%P; %..
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I. DIA&NOSTICO1.1DIA&NOSTICO ADMINISTRATI"O(. A*+eto* O';(ni8(ion()e*
1.1.1 R=;i5en Le;() A+)i(#)e
7a &P% &%P; %.. es una &mpresa unicipal< >ue opera en el marco de la
7egislacin acional para la provisin de servicios de saneamiento< con personer0a
ur0dica de Derec=o P-lico Privado< inscrita en el registro de %ociedades
ercantiles< se rige por sus estatutos< 7e, de la ctividad &mpresarial del &stado
A 24*4# , por la 7e, /eneral de %ociedades A 26##".
&%P; %.. se adecua ao la forma %ociedad nnima por acciones< en virtud
de lo dispuesto en el art.1#A de la 7e, /eneral de %ervicios de %aneamiento 7e,
2633# , el inciso a del art0culo 26A de su reglamento< aproado por Decreto
%upremo A !!**5P@&% , por las disposiciones estalecidas en la 7e, rg9nica de
unicipalidades.
&s de rFgimen privado con autonom0a tFcnica< administrativa , econmica< en los
aspectos presupuestales se enmarca en las disposiciones normadas por la
Direccin /eneral de Presupuesto P-lico del inisterio de &conom0a , Binan)asuellos >ue contienen a los
costos de explotacin< las inversiones con recursos propios< el servicio a la deuda
, el pago de los impuestos.
&l capital social de la &P% &%P; %.. >ue corresponde a las acciones es de%. 26 14*
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accionistas. 7a cantidad de acciones , por tanto los votos de cada accionista
corresponden al valor.
CUADRO N> 1PARTICIPACIN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA
EMSAPUNO S.A.
ACCIONISTAS ACCIN S?. PORCENTAJE @B
unicipalidad Provincial de Puno 2! 5#" "*! "#."3
unicipalidad Provincial del +ollaoIlave 3 #"2 "*5 14.#1
unicipalidad Provincial de +=ucuitoJuli *51 #55 3.64
unicipalidad Distrital de Desaguadero "3" 426 2.#2
Tot() 2 14 100.00
BuenteK &stados Binancieros
+ae indicar< >ue seg-n acuerdo de Junta /eneral &xtraordinaria de ccionistasue la misma entre en
vigencia a partir del 1A de Junio del 2!1!< estando a la fec=a en proceso de
li>uidacin.
1.1. E*t'6t6'( O';Fni( 7 /6nion()
7os instrumentos de gestin de la empresa no se encuentran actuali)ados ni
compatiili)ados de acuerdo a los camios , las meoras en la empresaue el 61.*L de los traaadores tienen nivel educativo de secundaria
completa e incompleta , el #.#L primaria completa e incompleta< el 23.#L de los
traaadores cuenta con nivel superior concluido Cinclu,e profesionales titulados, 5.6L con nivel superior concluido incluido ac=illeres.
CUADRO N> 0NI"EL EDUCATI"O DE LOS TRA!AJADORES
A) 1-12-2011
Primaria 14 #.#L
%ecundaria ** 61.*L%uperior concluida 3# 23.#L
%uperior incompleta * 5.6L
Tot() 10 100.0
Fuente : Unidad de Personal
ivelA
'raaadoresL
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B;+I@I%11L
DII%'@'I$%Cempleados
1*L
P&@'I$%Creros
33L
7+D@&% D&%&@$I+I%
3#L
PERSONAL POR &RUPOS OCUPACIONALES
De los traaadores >ue cuentan con nivel superior< el 23L son contadores
seguidos por ingenieros >u0micos >ue representan el 1"L< ingenieros civiles 11L 04NI"EL PRO/ESIONAL DE LOS TRA!AJADORES
A) 1-12-2011
Ingeniero +ivil 5 11L
Ingeniero Muimico # 1"L
Ingeniero &stadisitico 1 2L
Ingeniero &conomista 4 *L
ogado 2 4L
+ontador 11 23L
7ic. &n %ociolog0a 2 4L
sistente %ocial 2 4L
7ic. en +omunicacin 1 2L
Ingeniero de %istemas 1 2L
Ing. ecanica &lectrica 1 2L
8ac=illeres CIng. +iviles
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CUADRO N> 0EDAD PROMEDIO DE LOS TRA!AJADORES
A) 1-12-2011
A L
3! a 4! aEos 32 2!L
41 a 5! aEos 63 3*L
51 a 6! aEos 3# 24L
61 a "! aEos 2" 1"L
Tot() 10Fuente : Unidad de Personal
@ango&dad Promedio
CaEos
'raaadores
51
7a escala remunerativa del personal de la empresa viene postergada desde aEos
anteriores no =aiFndose producido ning-n incremento desde el aEo 1**# para el
personal o sueto a egociacin +olectiva , desde el 2!!4 para el personal%ueto a egociacin +olectiva. 7a escala remunerativa actual es la siguienteK
CUADRO N> 0ESCALA REMUNERATI"A DEL PERSONAL EMSAPUNO S.A. SUJETO A NE&OCIACION
COLECTI"A "I&ENTE DEL 01-0-2004
NI"EL CATE&. CAR&O ESTRUCTURAL !ASICOASI&NACION
/AMILIAR
ASI&NACION
ALIMENT.
INCENT. ALTURA
1
!ONI/ICAC.
MO"ILIDAD
ASI&NACION ELE.
TOGICHUINHUENIOS TRANST. AL CAR&O TOTAL PROM. INCRE. A/P
TOTAL MAS A/P*
SNP
I 'ec. &specialista 1 3#6.!! 55.!! 2".6! 24*.4# 3!.!! 1 "4#.!# 1 "4#.!#
I8 'ec. &specialista 8 1 31!.!! 55.!! 2".6! 235.#! 3!.!! 32".5! 1 *#5.*! "1.#3 2 !5"."3
II 'Fcnico I 1 255.!! 55.!! 2".6! 225.*! 3!.!! 313."5 1 *!".25 62.66 1 *6*.*1
III 'Fcnico II 1 1"3.!! 55.!! 2".6! 211.14 3!.!! 2*3.25 1 "#*.** "2.#! 1 #62."*
I$ %ecretaria I /erencia /ral. 1 !45.!! 55.!! 2".6! 1##.1! 3!.!! 261.25 2!*.!! 1 #15.*5 #4.*4 1 *!!.#*I$ %ecretaria I C/erencia 70nea 1 !45.!! 55.!! 2".6! 1##.1! 3!.!! 261.25 156."5 1 "63."! "#.#! 1 #42.5!
$ %ecretaria II Cficina *#!.!! 55.!! 2".6! 1"6.4! 3!.!! 14".!! *#.!! 1 514.!! "".66 1 5*1.66
$I uxiliar I *1".!! 55.!! 2".6! 165.!6 3!.!! 1#3.4! 1 3"#.!6 "4.!* 1 452.15
$II uxiliar II *!3.!! 55.!! 2".6! 162.54 3!.!! 1#!.6! 1 35#."4 5#.#2 1 41".56
I +apata) *#*."! 55.!! 3!.6! 1"#.15 6!.!! 14#.46 1 461.*! *!.2# 1 552.1#
II perador *41."! 55.!! 3!.6! 16*.51 6!.!! 15.!! 1##.34 1 46!.15 "#.56 1 53#."1
III /asfitero *1"."! 55.!! 3!.6! 165.1* 6!.!! 15.!! 1#3.54 1 42".!3 66.5* 1 4*3.62
I$ +=ofer C/erencia /ral. *43.2! 55.!! 3!.6! 16*."# 6!.!! 1##.64 235.#! 1 6#3.!2 2".#5 1 "1!.#"
I$ +=ofer C/erencia 70nea #"!.*! 55.!! 3!.6! 156."6 6!.!! 1"4.1# 13!.64 1 4"#.!# #*.!2 1 56".1!
I$ +=ofer CDe reas #"!.*! 55.!! 3!.6! 156."6 6!.!! 15.!! 1"4.1# #".!* 1 44*.53 5#.*5 1 5!#.4#
$ +onsere /uard0an #24.1! 55.!! 3!.6! 14#.34 6!.!! 164.#2 123.62 1 4!6.4" 24.11 1 43!.5#
$I Pen #24.1! 55.!! 3!.6! 14#.34 6!.!! 1 11#.!4 1 11#.!4
BuenteK ;nidad de Personal
DII%'@'I$
%
P&@'I$%
CUADRO N> 0:
ESCALA REMUNERATI"A DEL PERSONAL NO SUJETO A NE&OCIACION COLECTI"A"I&ENTE DEL 01-01-1
I /erente /eneral 2 *52.!! 2 *52.!!
II /erente de 70nea 2 5#3.!! 2 5#3.!!
II 8 Jefe de ficina 2 33".!! 1!!.22 2 43".22
III Jefe de Divisin 2 !*1.!! #*.23 2 1#!.23
III 8 Jefe de ;nidad 1 *6#.!! 53.12 2 !21.12
BuenteK ;nidad de Personal
N D.7. 25#*" , %P< 7&O 265!4< promedios referenciales solo aplicale al personal con contrato a
pla)o indeterminado
CATE&ORIAS A!ER !ASICOINCR. PROM.
A/P,SNPTOTAL
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1.1. Si*te5(* de Ino'5(iue agrupa dos su sistemas +omercial ,
dministrativo cada uno con sus respectivos mdulos relacionados a procesos de
los susistemas.
&l softare :dministrativo BinancieroQ< fue implementado en el aEo 2!!#ue el sistema del caleado de red re>uiere un
mantenimiento general Csustitucin del caleado de red , elFctrico< conectoresue permita reuicar la
distriucin de los e>uipos de computo acompaEado del mantenimiento del
sistema elFctrico >ue se encuentra saturado , en muc=os de los casos sin
conexin a po)o a tierra.
De las c9maras de vigilancia< se cuenta con un e>uipo osoleto de vigilancia
inoperativo >ue consta con una consola de !4 salidas o c9maras< las mismas no
cuentan con censores de movimiento ni de iluminacin , la capacidad de
almacenamiento es mu, limitada.
CUADRO N> 0CARACTERISTICAS DE LOS EHUIPOS DE COMPUTO EMSAPUNO
AL 1-12-2011
Ti+o CANT. AO DE
/A!RICACION
P&'I; III 3 5.1" 1***
P&'I; I$ 25 3".*3 2!!! 2!!2P&'I; D 1! 13."* 2!!3 2!!4
+@& 2 D; 14 2!.6* 2!!6
+@& 2 M;D 11 1#.*" 2!!62!!"
+@& i" 1 1."2 2!!*
D ';@I 64 2 1 1."2 2!!6
TOTAL 100BuenteK ficina de Inform9tica
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CUADRO N> 10DISTRI!UCION INTERNA DE COMPUTADORAS
OPERATI"AS EMSAPUNOAL 1-12-2011
C(ntid(d C(ntid(d
PC L(+to+1 +onexiones Domiciliarias 1
2 Inform9tica 13 /erencia de Produccin 1 1
4 edicin 1
5 Imagen Institucional 3 16 ;nidad &ecutora 2
" Divisin de Ingenier0a 3# Pro,ectos 7ote 2 4
* tencin al +liente 41! +aa 211 Divisin de +omer. , Bacturacin 412 +ontailidad 3
13 7og0stica 414 /erencia dminist. , Binan)as 1 1
15 ;nidad de 'esorer0a 216 ;nidad de Personal 3
1" sesor0a 7egal 1 1
1# /erencia +omercial 1 11* lmacFn 1
2! Planeamiento , Presupuesto 2 121 +atastro +omercial 222 Directorio 1 123 /erencia /eneral 1
24 ficina de +ontrol Interno 225 Divisin perac. , antenimiento 3
26 Divisin Pro,ectos , ras 3
2" 'aller de ediddores 12# 7aoratorio 22* Planta de 'ratamiento 13! +aptacion +=imu 1
31 rc=ivo 1
32 Ilave 333 Desaguadero 1
BuenteK ficina de Inform9tica
Tot()
N> Oiin(*
CUADRO N> 11OTROS EHUIPOS IN/ROMATICOS EMSAPUNO
AL 1-12-2011
E6i+o C(ntid(d
(P 7aser Jet *!!! 1
(P 7aser Jet *!5! 1
(P 7aser Jet #1!! 1
(P 7aser Jet 3!!5 5
(P 7aser Jet 132! 2
(P 7aser Jet 1!2! 3
(P 7aser Jet 241! 3
(P 7aser Jet 12!! 1
&scaner 1
odem 1
Botocopiadora 2
Impresora ticUetera &P% 3
7ector +digo de 8arras 6+9maras de seguridad 4BuenteK ficina de Inform9tica
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1.1. Si*te5(* de Co56ni(iue rinda la empresa. l culminar
el eercicio 2!11< se cuenta con #! e>uipos @P distriuidos en la /erencia
peracional< +omercial< dministrativa , /erencia /eneral. simismo se cuenta
con telFfonos , telefax oficiales de la &P% uicados en la /erencia /eneralue corresponde al
incremento de los reclamos a terceros< entregas a rendir cuenta , los pagos a cuenta
del impuesto a la renta. s0 mismo< el incremento del 2!!* al 2!1! inclu,e la
reclasificacin del registro del saldo deudor de los pagos a cuenta del Impuesto a la
@enta< efectuado de conformidad con el D.7eg. ""4< , las cuentas por corar
comerciales menos la provisin de coran)a dudosa ascienden a %. 1 55" 33!< las >ue
corresponden a los saldos de facturaciones pendientes de coran)a por concepto desuministro de servicios de pensiones de agua , alcantarillado< instalacin de
conexiones domiciliarias , otros servicios colaterales. Dentro del ctivo no +orriente la
+uenta Inmueles a>uinarias , &>uipos menos la depreciacin acumulada
representa el **.1L =aiendo incrementado respecto al aEo anterior en !.35L deido
al incremento en las cuentas terrenos< ma>uinaria , e>uipos de explotacin , e>uipos
diversin , la depreciacin del periodo , en el ruro ctivos Intangiles no registra
diferencias respecto al aEo anterior.
PasivosDel total del pasivo< el #1.44L corresponde al pasivo corriente , el 1#.56L
corresponde al pasivo no corriente. &l total del pasivo respecto al aEo 2!1! se =a
incrementado en 6.1#L , el pasivo no corriente en !.!3L.
&l pasivo corriente reflea las oligaciones financieras referidas a las deudas a largo
pla)o sore prFstamos otenidos en +onvenio con ;'& B$I de oras eecutadas en
el aEo 1**6< as0 como los interFs corrientes >ue devengan de los mismos< respecto al
aEo anterior la diferencia es de %. 2 3"1 *!!< >ue corresponde a los intereses
devengados del eercicio 2!11
2
. 7as cuentas por pagar comerciales registran una2@eporte de posicin al cliente al 31122!11< /B &B
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1#
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disminucin de 34.2#L respecto al aEo 2!1!< en el >ue se registran las oligaciones
por la ad>uisicin de ienes ,o servicios pendientes de pago a diciemre del 2!11 >ue
la empresa tiene con acreedores.
&n el ruro tras +uentas por Pagar se registra un incremento de 15.1#L respecto al
aEo 2!1!< la cual comprende las oligaciones de la &mpresa con el goierno centralue devengan de dic=os prFstamos.
Prueba Acida:
Indicador >ue exclu,e las existencias del activo corriente< al culminar el
eercicio 2!11 el ratio es de !.1*< siendo un ratio ma,or al del aEo anterior
C2!1! mostrando >ue la empresa tiene %. !.1* por cada %. !.!1 de deuda
corriente.
3ndie* de So)%eni(
Endeudamiento Patrimonial
&l indicador de ##.52< otenido al culminar el eercicio 2!11< reflea el
excesivo endeudamiento respecto al patrimonio de la &mpresa< generado
por los intereses >ue devenga el prFstamo ;'& B$I , >ue por su
acumulacin e incremento distorsiona la naturale)a del indicador.
Endeudamiento del activo fijo a largo plazo
uestra la proporcin entre el financiamiento a largo pla)o , los activosfios cuiertos con esta fuente. &l ratio de !.24 otenido en el aEo 2!11uinarias ,
e>uipos sin considerar la depreciacin acumulada.
Indi(do'e* de Rent(#i)id(d
7os indicadores de rentailidad permiten anali)ar los resultados de la utilidad o
pFrdida del eercicio respecto a los ingresos< activo , patrimonio. Para el caso dela &P% &%P; %.. estos muestran durante los -ltimos aEos valores
negativos como consecuencia de los resultados negativos de los mismos.
Rentabilidad de los Ingresos
l culminar el eercicio 2!11 el indicador otenido es de 31.12L siendo un
valor negativo< deido a la contaili)acin de los intereses moratorios ,
compensatorios de la deuda con ;'& B$I.
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PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EPS EMSAPUNO S.A. 2012-2042
Rentabilidad de los Activos
uestra la relacin de la ;tilidad o PFrdida del &ercicio con el 'otal del
ctivo oteniFndose al 2!11< un indicador de 3.14L.
Rentabilidad del Patrimonio
Indicador >ue mide el nivel de rentailidad a travFs de la ;tilidad eta
respecto al Patrimonio. &l resultado al culminar el 2!11 es de 15".1#L.
3ndie* de &e*tiue tiene la empresa para
efectuar las coran)as por los servicios >ue presta. Del indicador calculado
para el periodo 2!!*2!11 se oserva un incremento en el periodo 2!!*
2!1! , en el periodo 2!1! al 2!11 una disminucin alcan)ando un valor de
5.!# demostrando >ue en el empresa se adolece de de programas de
recuperacin de la recaudacin , cartera morosa.
Rotacin de inventarios
&l indicador otenido durante el eercicio 2!11< es de 6.!" superior al de los
aEos 2!!* , 2!1!< deido al incremento en el costo de ventas , las
existencias por el valor de materiales de construccin de oras >ue est9n
siendo eecutadas.
CUADRO N> 14
INDICADORES /INANCIEROS 200-2010Cuevos %oles
INDICADORES 200 2010 2011
LIHUIDEZ
7i>uide) +orriente !.1# !.22 !.21
Pruea cida !.16 !.2! !.1*
SOL"ENCIA
&ndeudamiento Patrimonial 16.4! 4".*! ##.52
&ndeudamiento del ctivo fio a largo pla)o 0.22 0.2 0.24
DE RENTA!ILIDAD
@entailidad de los Ingresos -1.2 -.4 -1.12
@entailidad de los ctivos -.1 -. -.14
@entailidad del Patrimonio -.2 -.4 -1:.1
&ESTION
@otacion de cuentas por +orar Cdias 4.66 5.66 5.!#
@otacion de inventarios 5.*" 3."2 6.!"
/astos Binancieros !.3" !.34 !.3!
Buente K &stados Binancieros D ivisin de +ontailidad. &valuacin nual del Presupuesto I nstitucional PP2!11
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PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EPS EMSAPUNO S.A. 2012-2042
. E%o)6iuisicin de ienes , prestacin de servicios.
CUADRO N> 1CUENTAS POR PA&AR COMERCIALES 200-2011
Cuevos %oles
RU!RO 200 2010 2011
Proveedores 4"# #61 ##3 ##! 5#! #*3
Tot() C6ent(* Po' P(;(' S?. 4: 1 0 0
BuenteK &stados Binancieros Divisin de +ontailidad
e. E%o)6i
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CUADRO N> 1:ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EPS 200-2011
Cuevos %oles
2 00 2 010 2 011
+%'% D& P@D;++I D& /; P'87& 3 *21 !11 3* 4 3!" 432 41 4 *44 23# 46
+aptacin 45" 3"2 12 4#1 #1# 11 5*2 6"5 12
'ratamiento de gua +ruda 1 535 216 3* 1 651 #32 3# 1 646 #11 33
&staciones de 8omeo 141 *!* 4 16# #13 4 #* 1*5 2
lmacenamiento 432 !23 11 41# 3!1 1! 546 362 11
Distriucin 531 3"" 14 566 4#5 13 662 2#5 13
antenimiento 413 532 11 36! #4" # 6#* 42# 14
%ervicios de +onexiones de gua , lcantarillado 4!* 5#1 1! 65* 336 15 "1" 4#2 15
+%'% D& 7+'@I77D "3! 42* " #!6 35* # "53 4#" "
&misores , +olectores 234 1** 32 22* #44 2* 1"! 5#3 23
+9maras de 8omeo 2"2 22" 3" 225 3*2 2# 21# 13* 2*
7agunas de xidacin 224 !!3 31 351 123 44 364 "65 4#
/%'% BI+I&@% 2 6** 531 2" 2 55" 65* 24 2 3*! "23 22
/%'% DII%'@'I$% 1 #"# *#" 1# 1 #65 1!2 1# 1 632 121 15
/%'% D& $&'% *3" 45! * 1 !"4 1*2 1! 1 !!5 56* *
TOTAL S?. 10 1: 40D 10 10 :44 10 :2 1ED
BuenteK 8alances de +omproacin 2!!*2!11 Divisin de +ontailidad
R6#'oCo*to*Cuevos %oles
. E%o)6i
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CUADRO N> 1E"OLUCION DE LOS IN&RESOS EMSAPUNO 200-2011
Cuevos %oles
200 2010 2011 $entas " 33" #*2 *3.* " 5"4 34# *6." " *11 63# *6.4
Pensiones de Agua y Alcantarillado 6 "!6 61* 6 #34 "5# " 124 4"2
Conexiones Domiciliarias 4"6 666 532 #5* 54! "5"
Prestacin de Servicios 154 6!" 2!6 "31 246 4!*
Ingresos Diversos 1"4 #44 2.2 16" "61 2.1 1## #46 2.3
Ingresos Binancieros 3!5 #5! 3.* *3 **6 1.2 1!4 655 1.3
TOTAL : 1 : : 10 20 1
BuenteK &stados Binancieros Divisin de +ontailidad
+onceptoIn;'e*o*Cuevos %oles
;. C6ent(* +o' +(;(' De6d( /&n fec=a 25 de cture del 2!!! se suscrie el +ontrato de Prestacin de porte
Binanciero , de &ecucin del Pro,ecto< entre el Xreditanstalt Bur Siederaufau
CXfS , la @ep-lica del Per- C:PrestatarioQ as0 como la &mpresa unicipal de
%aneamiento 89sico de Puno&%P; %.. por el valor de D 23 5!! !!! , el
!4 de ril del 2!!1 se suscrie el cuerdo %eparado al +ontrato de PrFstamo< de
porte financiero , de &ecucin del Pro,ecto. &l !3 de noviemre del aEo 2!!6< el
/oierno del Per- , el XfS suscriieron el +ontrato de porte Binanciero
+omplementario del Pro,ecto gua Potale , lcantarillado para la +iudad de
Puno por el valor de &;@ 4 3!! !!! C+uatro millones trescientos il con !!1!!
&uros para el financiamiento de la P'% el &spinar< de tal manera >ue los montos
finales del financiamiento sonK
V PrFstamo K &;@ 5< #"*V porte Binanciero K &;@ 1!< 435
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para una exitosa implementacin del pro,ecto e informan >ue ,a no
desemolsaran el saldo de la donacin por un valor de &;@ " #16 "5!."3 , el saldo
del prFstamo por un valor de &;@ 1 6#4 1"5.34< siendo el monto de prFstamo
=asta la comunicacin del documento &;@ 4 1*5 6#1.2*< del cual se estalece un
cronograma modificado estaleciendo pagos semestrales de &;@ 1!! !!! desde el
segundo semestre del 2!11 al segundo semestre del 2!3!.
CUADRO N> 1CRONO&RAMA DE AMORTIZACION MODI/ICADO
C&;@%
AKo Monto Moned(
3! diciemre 2 !11 1!! !!! &;@
3! unio 2 !12 1!! !!! &;@
3! diciemre 2 !12 1!! !!! &;@
3! unio 2 !13 1!! !!! &;@3! diciemre 2 !13 1!! !!! &;@
3! unio 2 !14 1!! !!! &;@
3! diciemre 2 !14 1!! !!! &;@
3! unio 2 !15 1!! !!! &;@
3! diciemre 2 !15 1!! !!! &;@
3! unio 2 !16 1!! !!! &;@
3! diciemre 2 !16 1!! !!! &;@
3! unio 2 !1" 1!! !!! &;@
3! diciemre 2 !1" 1!! !!! &;@
3! unio 2 !1# 1!! !!! &;@
3! diciemre 2 !1# 1!! !!! &;@
3! unio 2 !1* 1!! !!! &;@
3! diciemre 2 !1* 1!! !!! &;@
3! unio 2 !2! 1!! !!! &;@
3! diciemre 2 !2! 1!! !!! &;@
3! unio 2 !21 1!! !!! &;@
3! diciemre 2 !21 1!! !!! &;@
3! unio 2 !22 1!! !!! &;@
3! diciemre 2 !22 1!! !!! &;@
3! unio 2 !23 1!! !!! &;@
3! diciemre 2 !23 1!! !!! &;@
3! unio 2 !24 1!! !!! &;@
3! diciemre 2 !24 1!! !!! &;@3! unio 2 !25 1!! !!! &;@
3! diciemre 2 !25 1!! !!! &;@
3! unio 2 !26 1!! !!! &;@
3! diciemre 2 !26 1!! !!! &;@
3! unio 2 !2" 1!! !!! &;@
3! diciemre 2 !2" 1!! !!! &;@
3! unio 2 !2# 1!! !!! &;@
3! diciemre 2 !2# 1!! !!! &;@
3! unio 2 !2* 1!! !!! &;@
3! diciemre 2 !2* 1!! !!! &;@
3! unio 2 !3! 1!! !!! &;@
3! diciemre 2 !3! 1!! !!! &;@Buente K Documento XfS al &B de fec=a 15112!11
/e(A5o'ti8(i
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PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EPS EMSAPUNO S.A. 2012-2042
II. DIA&NOSTICO DE LA SITUACION COMERCIAL(. C)iente* de A;6( Pot(#)e 7 A)(nt('i))(do
7as conexiones totales< clientes de la &P% &%P; %.. al mes de agosto
eercicio 2!11 en el 9mito de su urisdiccin Puno< Ilave , Desaguadero es de
36 #16 conexiones de agua potale , 34 3*2 conexiones de alcantarillado. Durante
el -ltimo >uin>uenio el incremento promedio de las conexiones de agua potale
fue de 4L , de las conexiones de alcantarillado de 5L. &n la localidad de Puno en
relacin al aEo anterior C2!1! se =an incrementado las conexiones en 2.12L.
CUADRO N> 20E"OLUCION CONEGIONES DE A&UA POTA!LE
EMSAPUNO 200-A&OSTO 2011
P6no In,'e5ento I)(%e In,'e5ento De*(;6(de'o In,'e5ento TOTAL In,'e5ento
200 23 646 5 !6# 1 643 0 :
200: 24 3"* 3 5 352 6 1 6*# 3 1 42 .
200 25 "2" 6 5 63" 5 1 *#1 1" 4 .10
200 26 "!# 4 5 #62 4 2 !!1 1 4 :1 .
2010 2" *4! 5 6 !#3 4 2 !2* 1 02 4.2
A;.2011 2# 5"2 2 6 2!4 2 2 !4! 1 1 2.12
B;&'& K Divisin de +atastro , edicin de +onsumos
DETALLE
CONEGIONES DE
A&UA POTA!LE
TOTALES
CUADRO N> 21E"OLUCION CONEGIONES DE ALCANTARILLADO
EMSAPUNO 200-A&OSTO 2011
P6no In'e5ento I)(%e In'e5ento De*(;6(de'o In'e5ento TOTAL In'e5ento
200 22 44" 3 "44 5*4 2 :
200: 23 1"4 3 4 !3* # 64# * 2: 1 4.02
200 24 34* 5 5 113 2" 1 1"! #1 0 2 .
200 25 333 4 5 341 4 1 234 5 1 0 4.1:
2010 26 6"6 5 5 556 4 1 2"" 3 0 .02A;-2011 2" 4!1 3 5 6"6 2 1 315 3 4 2 2.:
B;&'& K Divisin de +atastro , edicin de +onsumos
DETALLE
CONEGIONES DE
A&UA
ALCANTARILLAD
O
ConeQione* +o' C(te;o'(
&%P; %..< clasifica a sus clientes en 4 categor0as Domestico< +omercialue en la localidad de Desaguadero el 1!!L
de las conexiones corresponden a la categor0a domFstica. 7a categor0a comercialrepresenta aproximadamente el 6.42L , el !.*6L corresponde a las categor0as
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PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EPS EMSAPUNO S.A. 2012-2042
industrial , estatal. &n la localidad de Puno la categor0a comercial representa un
"."6L del total de las conexiones.
CUADRO N> 22CONEGIONES POR CATE&ORIA
EMSAPUNO A&OSTO 2011
P6no I)(%e De*(;6(de'o
DomFstico 26 1!5 6 143 2 !4! 34 2##
+omercial 2 13" "4 2 211
Industrial ** ! **
&statal 231 2" 25#
Tot() 2 :2 244 2 040
DomFstico 24 #54 5 564 1 3!# 31 "26
+omercial 2 !"5 "3 2 14#
Industrial ** ! **
&statal 2!# 26 234
Tot() 2: 2 1 0 4 20:
DomFstico 24 1!6 5 524 1 !21 3! 651
+omercial 2 !54 "! 2 124
Industrial *# ! *#
&statal 1*" 23 22!
Tot() 2 4 1: 1 021 0
B;&'& K Divisin de +atastro , edicin de +onsumos
lcantarillado
gua ,
lcantarillado
Se'%iio C(te;o'(Lo()id(d
Tot() EPS
gua
ConeQione* Ati%(* e In(ti%(*
7as conexiones activas de agua potale al mes de agosto del 2!11 es de 3! *16ue no cuenten con Bormula 'arifaria aproada o vigente dentro de las >ue se
encuentra la &P% &%P; %..< reauste >ue fue aproado mediante @esolucin
de Directorio A !1!2!!#&%P;PD , ratificado por la Junta /eneral de
ccionistas
Durante el eercicio 2!!*< mediante @esolucin de Directorio A!!12!!*
&%P;PD se dispone dar cumplimiento al reauste de tarifas de la empresa en
virtud a lo dispuesto por la %;%% de acuerdo a la variacin acumulada de los IP
respectivo. &l reauste tarifario corresponde a las @esoluciones siguientesK
a. @esolucin de +onseo Directivo A !552!!#%;%%+D< de fec=a 23 de
agosto del 2!!#< reauste del 3.1*L .&n fec=a 2! de aril del 2!!#< la %;%%
pulica en el Diario ficial &l Peruano< mediante @esolucin de +onseo
Directivo A!1*2!!#%;%%+D< un reauste en las tarifas , precios
colaterales en un 3.*#L para las &P%Ws >ue no cuenten con Bormula 'arifaria
aproada o vigente dentro de las >ue se encuentra la &P% &%P; %..ue fue aproado mediante @esolucin de Directorio A !1!2!!#
&%P;PD , ratificado por la Junta /eneral de ccionistas.
. @esolucin de +onseo Directivo A !*12!!#%;%%+D< de fec=a 2* deocture del 2!!#< reauste del 3.""L
7a &P% aplica a sus usuarios activos tres tipos de consumoK
+onsumo signadoK %e aplica a a>uellos clientes >ue no tienen medidor de
agua instalado C45L
+onsumo 7e0doK %e aplica a los clientes >ue tienen micro medidor de agua.
C51L
+onsumo PromedioK Mue se aplica a a>uellos clientes >ue tienen dificultades en
la medicin C4L.
7a estructura tarifaria de la empresa vigente desde el mes de Julio del 2!!* es la
siguienteK
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PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EPS EMSAPUNO S.A. 2012-2042
CUADRO N> 2ESTRUCTURA TARI/ARIA "I&ENTE
LOCALIDAD DE PUNO
R(n;o de T('i( S?. Con*65o A*i;n(i
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PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EPS EMSAPUNO S.A. 2012-2042
7a columna de consumo 0nimo en m3< aplicale exclusivamente a los usuarios >ue
cuentan con medidor , representa el m0nimo de consumo >ue va =a ser facturadoue su consumo medido no supere ese valor.
Cargo por el ervicio de Alcantarillado
&l cargo por el servicio de alcantarillado< en la localidad de Puno esK e>uivale al 45L
del importe a facturar por el servicio de agua potale en las localidades de Ilave ,
Desaguadero e>uivale al 3!L del importe a facturar por el servicio de agua potale.
. T('i(* Medi(*7as tarifas medias por volumen representan de manera promedio el costo unitario
del servicio de agua , alcantarillado de la empresa en determinado periodo. &l
cuadro siguiente muestra la evolucin de las tarifas medias oserv9ndose
incrementos en los aEos 2!!# al 2!!*< en todas las localidades siendo un factor
principal en este crecimiento la aplicacin de las austes tarifarios normados por la
%;%%. &n la localidad de Puno del periodo 2!1! a agosto del 2!11< la tarifa media
no =a variado al igual >ue en la localidad de Ilave< pero se registra una disminucin
de la tarifa media en la localidad de Desaguadero.
CUADRO N> 2TARI/AS MEDIAS EMSAPUNO 200-A&OSTO 2011
I5+o'te
/(t6'(do
"o)65en
/(t6'(do
T('i(
Medi(
I5+o'te
/(t6'(do
"o)65en
/(t6'(do
T('i(
Medi(
I5+o'te
/(t6'(do
"o)65en
/(t6'(do
T('i(
Medi(@S?.B 5 S?. ? 5 @S?.B 5 S?. ? 5 @S?.B 5 S?. ? 5
2!!# 3 666 2#1 4 213 !"6 !.#" 5!# 4*5 6*# 3*1 !."3 ## 132 26! "35 !.34
2!!* 4 !36 "#4 4 2*4 5*# !.*4 564 #21 "12 "** !."* 1!! 5#! 2"5 "#6 !.36
2!1! 4 13" 6!6 4 43! "35 !.*3 5*5 #1" "36 "34 !.#1 1!1 212 2"6 "*1 !.3"
g2!11 2 #!* 46# 3 !12 5#2 !.*3 414 6#" 51! *53 !.#1 66 452 1#4 3*2 !.36
Buente K Divisin de Bacturacin , +omerciali)acin
AKo*
P6no I)(%e De*(;6(de'o
d. /(t6'(i
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&l %istema de Bacturacin esta sistemati)ado teniendo como soporte el softare
%I/&+ implementado en el aEo 2!!6< el mismo >ue viene funcionando a la
fec=a con las meoras correspondientes >ue anualmente se reali)a.
&l volumen facturado durante los -ltimos 3 aEos a nivel de la empresa tuvo un
comportamiento variale de incremento del 3L del 2!!" al 2!!#< del 2!!# al 2!!*
desciende en el orden del 2L , del 2!!* al 2!1! incrementa 3L. &n las localidades
de Puno e Ilave del 2!!* al 2!1!< se oserva un incremento en el volumen
facturado contrariamente a lo >ue ocurre en la localidad de Desaguadero en la >ue
se oserva un incremento poco significativo para el periodo. l mes de agosto del
aEo 2!11 el volumen facturado es de 3 !12 5#2 m3 en la localidad de Puno 2
"OLUMEN /ACTURADO EMSAPUNO 200:-A&OSTO 2011@MB
MESES
LOCALIDAD
PUNO 4 !"5 5"6 4 213 !"6 4 2*4 5*# 4 43! "35 3 !12 5#2
"('i(i
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CUADRO N> 0/ACTURACION EMSAPUNO S.A. 200 A;o*to 2011
Cuevos %oles
Pen*ione* de A;6(7 A)(nt('i))(do
Se'%iio*Co)(te'()e*
Tot()S?.
Pen*ione* de A;6(7 A)(nt('i))(do
Se'%iio*Co)(te'()e*
Tot()S?.
Pen*ione* de A;6(7 A)(nt('i))(do
Se'%iio*Co)(te'()e*
Tot()S?.
PUNO 5 "63 165 662 632 6 425 "*" 5 *21 #61 ""2 #1# 6 6*4 6"* 4 !32 "#6 463 1*6 4 4*5 *#2
ILA"E "1# 16! 63 4"5 "#1 635 "55 3#4 53 #2! #!* 2!3 525 64" 32 35* 55# !!6
DESA&UADERO 12! 2#1 6 4#1 126 "62 121 "35 6 26# 12# !!3 #! 13" 2 !#6 #2 223
TOTAL 01 0: :2 : 4 14 : 0 2 0 : 1 4 :0 4: 41 1 211o inclu,e I/$
Buente K Divisin de Bacturacin , +omerciali)acin
N gosto 2!11
2011200
LOCALIDAD
2010
7a recaudacin de los recios facturados por pensiones de agua , alcantarillado ,
servicios colaterales< se efect-a a travFs del Zrea de +oran)a mediante
ventanillas de coran)a Ccaa uicadas en la misma &P%< asimismo la empresa =aceuso de los +@ C+entros de utori)acin de @ecaudacin entidades financierasue se =a firmado convenios siendo los principales 8anco de +rFditoue alimentan a la tuer0a colectora de P$+ ;B% 16." de 315 mm cu,a
longitud es de 3!#6 ml conformado por 4 u)ones de inspeccin los cuales
captan =asta 2! lps entregando al u)n de reunin circular de concreto de
una altura de 4.#! m< provisionalmente existe una l0nea de 25! mm de
longitud 22# ml >ue empalma a la l0nea antigua. 7a 70nea provisional no est9
explotando la capacidad m9xima de agua de acuerdo a los aforos del
rendimiento de la galer0a< deido a >ue esta l0nea se encuentra en una cota
m9s alta.
7a galer0a antigua ,a cumpli su vida -til re>uiriendo su renovacin para
explotar satisfactoriamente el rendimiento del acu0fero.
Boto A 4+aptacin 'otorani
Boto A 5'raaos de antenimiento
en la captacin 'otoraniFpoca de estiae
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Captacin Aracma#o
&l sistema racma,o< est9 conformado por cuatro manantiales de forma de
ocaminas con infraestructura de concreto sellados para evitar contaminacin
superficial captadas en forma ramificada , paralela por tuer0a de 6Q los cuales
alimentan a la l0nea de captacin perpendicularmente< esta l0nea conduce el
agua =acia un u)n de reunin donde empie)a la l0nea de conduccin de 6Que totali)an 2" m2de 9rea filtrante< reali)9ndose el lavado de Fstos
por medio de retrolavado. &l agua proveniente de los filtros es almacenada
en el reservorio elevado de 35 m3.
Para el control de las unidades< cuenta con una galer0a de control , una
galer0a de tuos. 7a desinfeccin del agua filtrada se reali)a mediante la
sala de cloracin del odulo II.
.2 A8i'6ni Mue se interconecta con una tuer0a de 3!Q de di9metro
al ingreso de la planta. &st9 conformada por las siguientes unidadesK
7a canaleta pars=all de concreto uicada en el segundo piso del edificio de
control Ccasa >u0mica< en la >ue se efect-a la me)cla r9pida.
Bloculacin mediante 12 floculadores con pantallas de concreto a travFs decanales de fluo vertical.
Biltracin< por medio de " unidades de filtracin de fluo descendente ,
con tasa declinante< tienen una tasa de operacin de 14* m3m2d0a.
Desinfeccin< cuenta con una sala de cloracin , una sala de desinfeccin.
%e reali)a la cloracin en la c9mara de contacto de cloro.
&dificio de control , almacenamiento de Productos >u0micos.
Boto A #Planta de 'ratamiento
de gua odulo I )iruni
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CUADRO N> CARACTERISTICAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE A&UA
Tiene
/)o6)(do'
Tiene
De(nt(do'
Tiene
/i)t'o*At6() MFQi5(
)irunidulo I (idr9ulico @egular 35 o %i %i "! 1!!
)iruni dulo II (idr9ulico @egular 15 %i o %i 22! 3!!20 400
BuenteK /erencia peracional
C(+(id(d @)+*B
Tot()
IDI+@ SI\ NO
No5#'e E*t(do /*ioAnti;ed(d
@(Ko*B'ipo
d. A)5(en(5iento&l almacenamiento de agua para la ciudad de Puno se reali)a actualmente en !1
reservorio de tipo elevado , 15 reservorios de tipo apo,ado< teniendo un total de
16 reservorios de seccin circular con una capacidad total de 1! *4! m 3. 7os
reservorios se encuentran operativos , en estado f0sico regular a excepcin del @
25! Cciudad =umanidad por ser nueva construccin se encuentra en uenas
condiciones.
Boto A *Bloculadores $erticales de la
Planta de 'ratamiento )iruni
Boto A 1!$9lvulas de maniora< ingreso ,
purga a filtros de la Planta de'ratamiento )iruni
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CUADRO N> :CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO A&UA POTA!LE
LOCALIDAD PUNO
Identii(iue Industrial )iruni #5! po,ado 13 @egular perativo
@ ? 3!! %an Juan de Dios )iruni 3!! po,ado 13 @egular perativo
@ ? &levado )iruni )iruni 3!! &levado 24 @egular perativo
@ ? !2 +=anuc=anu )iruni 32! po,ado 31 @egular perativo
@ ? 25! +iudad =umanidad )iruni 25! po,ado 3 8ueno un no esta en funcionamiento
10 40
Cent'o de Re*e'%(/6ente
C(+(id(d Tot() 5
BuenteK /erencia peracional
C('(te'*ti(*O#*e'%(ione*
Boto A 11@eservorio @4< estacin de
omeo , caseta de generadorelFctrico
Boto A 12@eservorio anto
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4"
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e. Si*te5( de Di*t'i#6iuipada por tres unidades de motor oma de 15!(P cu para *5
mca , capacidad *! lps cada una. &n la actualidad dos de la tres unidades se
encuentran operativas , una fuera de servicio deido a la fractura del ee de la
oma< existe asimismo tres taleros con contactores estrella !2 operativos , !1fuera de servicio< los accesorios existentes en este modulo re>uieren ser
renovados.
7a l0nea de Impulsin est9 conformada por 1 4#6 m de tuer0a de + de 14Q de
di9metro >ue alimenta a la c9mara de carga 1C++1.
Boto A 13@eservorio &levado Planta )iruniuipo A 4
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4#
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e.2 Lne(* de ond6iue est9 conformada por
2*!! m de tuer0a de + de 14Q de di9metro , otra tuer0a de D 15! mm de P$+
>ue alimenta al @eservorio +=anu +=anu C@!2.
e. Lne( de i5+6)*iuipada por !3
omas de 1#! (P para una altura din9mica de 133 mca , "! lps cada uno< en la
actualidad est9 operativa solo la oma 2 por el continuo uso su rendimiento =a
disminuido< con el mantenimiento respectivo a la misma es de 55 , 33 lps< la 1] , 3]
oma est9n fuera de servicio por el cumplimiento de la vida -til de las mismas
cu,a capacidad de rendimiento es de 5! lps.< el material de la l0nea es acero rolado
, asesto cemento con una longitud de 146! ml< 125 ml< , 26! ml para la clase de
tuer0as 12.5< 1!< ".5 , 5 respectivamente.
e. L( )ne( de i5+6)*i
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e. Lne( de Cond6i
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CUADRO N> CARACTERISTICAS DE LAS LINEAS DE CONDUCCION
DE A&UA TRATADA
a P@ /@$&DDDiF5et'o Lon;it6d Anti;ed(d E*t(do Ti+o de P'e*i
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;. ConeQione* Do5ii)i('i(*7as conexiones domiciliarias =an sido clasificadas seg-n el tipo de servicio
Cdomestico< comercial< industrial , estatal< al mes de agosto del 2!11 la empresa
en la localidad de Puno cuenta con 2# 5"2 conexiones totales de agua potale.
CUADRO N> 40CONEGIONES DE A&UA POTA!LE
LOCALIDAD PUNO A&OSTO 2011
Ati%(* Co't(d(*
DomFstico 23 !1* 3 !#6 26 1!5+omercial 1 **2 145 2 13"Industrial *2 " **&statal 1*5 36 231
2# 5"2B;&'& K Divisin de +atastro , edicin de +onsumos
C(te;o'(ConeQione*
Tot()
Tot() ConeQione* de A;6(
LOCALIDAD DE ILA"E
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(. /6ente* de (;6(&l sistema existente de aastecimiento de agua de la ciudad de Ilave proviene de
los recursos acu0feros superficiales del r0o Ilave.
#. C(+t(ione* de (;6(#.1 C(+t(iuipada con !2 electroomas de ee vertical
&st9 e>uipada por dos omas de ee vertical accionada por un motor elFctrico de
35 (P , 25 (P >ue impulsan 3! lps operan alternadamente< el tiempo promedio de
operacin es de 1# =oras d0a.
&sta galer0a capta el agua suterr9nea en Fpocas de lluvia cuando sue la napa
fre9tica complement9ndose con las aguas de una antigua galer0a de ao
rendimiento >ue descarga a la misma estacin< con lo >ue alcan)a un rendimiento
de 2! lps. De la estacin de omeo se impulsa las aguas =asta una c9mara de
carga rompe presin uicada antes del ingreso a la planta de tratamiento. &l
ingreso a la planta de tratamiento es por gravedad.
#.2 C(+t(iuipada el aEo 1**" con e>uipos elFctricos , un motor oma de 25 (P >ue
impulsa 2! lps. , una oma diesel de 1# lps la cual se encuentra en reparacin.
&sta estacin omea 1# =oras al d0a , presenta prolemas en la oma deido al
l0mite de su vida -til.
Boto A 15Instalaciones mec9nicas de
impulsin +aptacin antigua
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. Lne(* de I5+6)*i 41CARACTERISTICAS LINEAS DE CONDUCCION DE
A&UA CRUDA LOCALIDAD ILA"E
Lon;it6d Anti;ed(d@5)B @(Ko*B At6() M(Qi5(
+aptacin 1 ++ #[ 145 35 @egular .+ 35 "! 3!.!!
+aptacin 2 ++ #[ 5! 2" @egular .+ 25 6! 3!.!!
++Planta de 'ratamien #[ 2! 35 @egular .+ 3! 4! 1.#!
BuenteK dm. 7ocal Ilave
Lne( Di(5et'o E*t(do /*ioTi+o de
T6#e'(
C(+(id(d @)+*B P'e*i
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d. P)(nt( de t'(t(5iento7as aguas provenientes de la c9mara de carga ingresan a una planta de
tratamiento del tipo convencional construida en 1*"3< tiene una capacidad
m9xima de 25 lps.< en la actualidad trata un caudal de 25 lps , cuenta con los
procesos deK
Me8)( 'F+id(, se viene reali)ando el proceso con dos agitadores mec9nicos
para la dosificacin con sulfato de aluminio. simismo para meorar el
proceso< se viene implementado mediante una oma dosificadora de ^ (P
el tratamiento con policloruro de aluminio.
/)o6)(i
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misma. s0 mismo se =a implementado con la instalacin de una electrooma de
ee vertical de 65 lps.< como componente del e>uipamiento del pro,ecto.
CUADRO N> 42CARACTERISTICAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE A&UA
LOCALIDAD DE ILA"E
Tiene
/)o6)(do'
Tiene
De(nt(do'
Tiene
/i)t'o*At6() MFQi5(
Planta 'ratamiento Ilave (idr9ulico @egular 3" %i %i %i 25 25
Planta ueva Campliacin (idr9ulico 8ueno ! %i %i %i "!
2
BuenteK dm. 7ocal Ilave
Tot()
No5#'e 'ipo E*t(do /*ioAnti;ed(d
@(Ko*B
IDI+@ SI\ NO C(+(id(d @)+*B
e. Cond6i
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eecutado como componente del pro,ecto :mpliacin , eoramiento del
%istema de gua Potale , %aneamiento de la localidad de IlaveQ.
CUADRO N> 4CARACTERISTICAS DE LAS LINEAS DE CONDUCCION DE A&UA TRATADA
LOCALIDAD DE ILA"E
DiF5et'o Lon;it6d Anti;ed(d E*t(do Ti+o de P'e*i 44CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO A&UA POTA!LE
LOCALIDAD ILA"E
C(+(id(d Ti+o Anti;ed(d E*t(do Sit6(i
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;. Rede* de di*t'i#6i
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LOCALIDAD DE DESA&UADERO
(. /6ente de (+t(i
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Po8o L6+((
De reciente perforacin< se encentra uicado en la )ona sur de la ciudad en la
carretera =acia la ciudad de Ilo< actualmente carece de e>uipamiento
electromec9nico , suministro de energ0a elFctrica.
Boto A 21+aptacin %anta +ru) de +umi
Boto A 22&>uipo electromec9nico
+aptacin %anta +ru) de +umi
Boto A 23+aptacin 7upaca ?
Desaguadero
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C(+t(iueEas captaciones >ue producen de !.32 lps. entemporada de estiae , 1 lps. en Fpocas de lluvia< estos manantiales est9n
uicadas en las faldas de los cerros >ue circundan a la ciudad< el agua es
conducida directamente a red previa desinfeccin.
. Cond6iue se efect-a en el
reservorio antes de su ingreso a la red de distriucin.
Boto A 24Instalaciones electromec9nicas
+aptacin 7upacaDesaguadero
Boto A 25
+aptacin +ala +ala ?Desaguadero
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e. A)5(en(5iento&l sistema de distriucin cuenta con un reservorio circular de 31! m3< de tipo
apo,ado el cual cuenta con su respectiva caseta de v9lvulas< funciona como
reservorio de caecera , se encuentra en uen estado de operacin.
. Rede* de di*t'i#6i 4REDES MATRICES REDES DE DISTRI!UCION
LOCALIDAD DESA&UADERO 2011
REDES MATRICES REDES DE DISTRI!UCIN
DiF5et'o Tot() +o' DiF5et'o Tot() +o'
@+6);B DiF5et'o @+6);B DiF5et'o
6[ 3 522 3[ 4 !!!
4[ 264 2[ 4 #"5
Tot() 5) : Tot() 5) :
BuenteK dm. 7ocal Desaguadero
;. ConeQione* Do5ii)i('i(*&n la ciudad de Desaguadero solo existe conexiones >ue pertenecen a la categor0a
domestica< siendo en el numero de 2!4! conexiones al mes de agosto del 2!11.
Boto A 26@eservorio 31! m3
Desaguadero
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#. IN/RAESTRUCTURA EGISTENTE DE ALCANTARILLADOLOCALIDAD DE PUNO
(. Red de Reo)ei
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V &l interceptor 4 de noviemre drena las aguas residuales de la sucuenca !#
entregando al interceptor +iudad de la Pa).
V 7a )ona de servicio de la c9mara de omeo %alcedo impulsa al emisor
principal de dos sucuencas de drenae de alcantarillado sucuenca %alcedo ,
sucuenca +=eoEa.
V 7a c9mara de omeo )iruni impulsa las aguas residuales a la l0nea de
impulsin existente de %alcedo.
V &l emisor principal despuFs de reciir las contriuciones de las sucuencas de
drenae de la ciudad de Puno descarga en las lagunas facultativas el &spinaruipada con dosunidades de motor oma de 12.5 (P< para 2! mca , 4! lps en total< en la parte
superior se encuentran los taleros de control , mando. 7a l0nea de impulsin est9
conformada por 26! m de tuer0a de + de 6Q de di9metro< mediante la cual se
entrega las aguas residuales al interceptor %imn 8olivar.
CF5('( de #o5#eo C!. C(KeteH el interceptor %imn 8olivar se encarga de reciir
de las sucuencas siete , cinco las aguas residuales as0 mismo recoge , drena de la
Boto A 2#K+9mara de 8omeo Bloral
Boto A 2*K
Instalacioneselectromec9nicas de la
+9mara de 8omeo Bloral
Boto A 3!K+9mara de 8omeo
PorteEo
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sucuenca dos. &sta +8 tiene la forma de anillo circular< siendo la parte exterior la
c9mara =-meda , el anillo interior la c9mara seca e>uipada con !2 unidades de
motor oma de 25 (P para 2! mca , *! lps. &n la parte superior de la
infraestructura se encuentra los taleros de control , mando< adem9s existe una
caseta de fuer)a e>uipada con motor diesell estacionario para mitigar los cortes de
energ0a elFctrica. 7a l0nea de impulsin est9 conformada por "" m de tuer0a de +
de 1!Q de di9metro >ue entrega al primer u)n del emisor de 36Q.
CF5('( de #o5#eo C!. A8i'6ni recoge las aguas residuales de la sucuenca trece
de Jalli=ua,a mediante el interceptor rgullo ,mara< entregando a la c9mara
=-meda del caisson de forma cil0ndrica siendo la otra mitad la c9mara seca
e>uipada con una motor de oma de 25(P. &n la parte superior se encuentra el
talero de control de mando. 7a l0nea de impulsin est9 conformada por 514 ml de
tuer0a de P$+ de 1!Q de di9metro. Provisionalmente esta l0nea de impulsin esta
empalmada a la l0nea de impulsin de %alcedo.
Boto A 32K
+9mara seca , c9mara=-meda de la +8
+aEete
Boto A 31K
+9mara de omeo +aEete
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CF5('( de #o5#eo C!. S()edo recoge las aguas residuales de la sucuenca doce
de salcedo mediante los interceptores v. &l &studiante< Panamericana , '&P@uipada con tres unidades de motor de
oma de 1! (P cu< para 5 mca , 3! lps. 7a l0nea de impulsin est9 conformada
por 2 63! m de tuer0a de P$+ de 1!Q de di9metro. Provisionalmente a esta l0nea
de impulsin se encuentra empalmada la l0nea de impulsin del +8 )iruni< la cual
dee ser independiente para evitar prolemas operativos.
CF5('( de #o5#eo +'o%i*ion() C(n6 C(n6H se encarga de drenar las aguasresiduales de la su cuenca seis del arrio +=anu +=anu< +uartel anco +apac ,
@efleos de %an $alent0n< est9 e>uipada con un motor oma de 12 (P la cual
impulsa mediante la l0nea de impulsin de 4Q de di9metro con una longitud de
1!!m =acia el emisor de 36Q >ue entrega las aguas residuales a laguna el &spinar.
&xistiendo la necesidad de construir una c9mara de omeo en esta )ona.
Boto A 33K+9mara de omeo
)iruni
Boto A 34K+9mara de omeo
%alcedo
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PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EPS EMSAPUNO S.A. 2012-2042
d. T'(t(5ientod.1 L(;6n( E) E*+in('7as lagunas el &spinar fueron construidas en el aEo 1*"2< en 9reas inundales , se
uica en el extremo sur de la ciudad de Puno< entre la Isla &l &spinar , el arrio
+=anu +=anu frente al cuartel anco +9pac a una altura de 3#1! m.s.n.m.< la
referida laguna limita por el oeste con la Isla &l &spinar< por el norte , el sur con la
a=0a interior de Puno. l inicio de la puesta en marc=a en el aEo 1*"2< la laguna
de &l &spinar trataa entre el 4! a 45L de las aguas servidas de la ciudad de Puno.
&stas lagunas estuvieron operativas =asta el aEo 1*#5< fec=a en la cual >uedo
in=ailitada por las lluvias >ue condieron al incremento en el nivel del lago
'iticaca , a la inundacin de las mismas. &ntre los aEos 1**5 1**6 &%P; %.
con el financiamiento del Programa acional de gua Potale , lcantarillado
CP@P re=ailit la antigua planta de &spinar ampliando su capacidad de
tratamiento =asta curir el "!L del total de las aguas servidas producidas por la
ciudad de Puno. %in emargo< el impacto de la descarga de las aguas servidas
tratadas en la a=0a interior de Puno< as0 como las descargas lires< =a conducido a
la eutrofi)acin parcial de las aguas de la a=0a interior de Puno.
mas lagunas est9n separadas por un di>ue de 5.5! metros de anc=o en la
coronacin. s0 mismo< cuentan con las siguientes estructurasK
&structura de llegada c9mara de reas
Desarenador
Parss=all
&structuras de ingreso a laguna primaria
7aguna primaria
&structuras de interconexin entre laguna primaria , secundaria
7aguna secundaria
&structuras de salida< recoleccin , disposicin final
Boto A 35K
+9mara de omeoprovisional +=anu +=anu
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PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EPS EMSAPUNO S.A. 2012-2042
Estructura de llegada $ c%mara de rejas
7as aguas servidas llegan a la planta de tratamiento por medio de una tuer0a de
concreto refor)ado de *!! mm de di9metro.
&n la parte final del emisor se cuenta con una c9mara de reas uicada sore el
di>ue de acceso a la laguna primaria. &sta c9mara de reas consta de dos canalesue su anc=o neto tiene esta misma dimensin< aun >ue en la parte superior es de
1.2! m. 7a profundidad es de 1.1! m , tiene un largo de 6.#5 m de largo. &l canal
aliviadero C, pass es de 1.2! m de anc=o , traaa cuando la pFrdida de carga
inducida por la rea es mu, elevada. su ve)< la cria de la c9mara de reas =a sido
faricada de varillas met9licas rectangulares de 6 x 6 x 25 mm , espaciados 25 mm
entre elementos. 7a rea =ace un 9ngulo de 6! grados con respecto a la =ori)ontal
, es limpiado por medio de un rastrillo , los desec=os son descargados a un envase
pl9stico para su disposicin final. 'odo este conunto se encuentra encerrado en
un amiente sin tec=o de 4.1" x #.35 m.
&esarenador
&l desarenador se =a eecutado en el aEo 2!1!< consta de !2 unidades con la
finalidad de facilitar la operacin , mantenimiento< la limpie)a es manual< de fluo
=ori)ontal , gravedad de concreto armado con las caracter0sticas geomFtricassiguientesK
7argoK 1*.3! m.
nc=oK 1.25 m.
ltura inferiorK 2.!*m.
ltura superiorK 3.15 m.
Borma< alargada , seccin rectangular
+ada ingreso , salida cuenta con compuerta met9lica tipo tareta accionado por
manurio.
Boto A 36K+9mara de reas ? 7aguna
&l &spinar
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"!
PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EPS EMSAPUNO S.A. 2012-2042
'edidor Pars!all
%e eecut en aEo 2!1!< con !2 unidades de medidor de rFgimen cr0tico tipo
pars=all de concreto armado de las siguientes caracter0sticas geomFtricas< largo
3.!4 m.< S !.63 m.< altura 1.34m.
Estructura de ingreso a lagunas primarias
7a c9mara de reas descarga sus aguas a una tuer0a de *!! mm de di9metro en
donde se tiene siete derivaciones de 3!! mm de di9metro >ue descargan sore el
espeo de agua de la laguna primaria. &n la )ona de descarga< como consecuencia
de la disminucin de la velocidad de escurrimiento se =an formado mont0culos dematerial sedimentale.
dicionalmente< por deficiencias en el sistema de distriucin< el caudal de
entrada no se reparte uniformemente traaando solamente las tres primeras
estructuras lo >ue conduce a la creacin de 9reas muertas dentro de la laguna de
estaili)acin.
Boto A 3"KDesarenador ? 7aguna &l
&spinar
Boto A 3#KDerivaciones de ingreso a
la laguna primaria
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PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EPS EMSAPUNO S.A. 2012-2042
Laguna primaria
;icada en una cota promedio de 3#1!.#! m. s. n. m. tiene un area de 13.4 (asue la concentracin de coliformes
en las aguas servidas crudas al ingreso es de 1 x 1! " P 1!! ml , en la salida
de ".6" x 1!5 P 1!! ml. fin de meorar su funcionamiento< se tiene instalado
16 aeredores tipo et del tipo aspirante de ee inclinado con una potencia de 2 (P
cada uno de ellos , montados sore pontones para su flotacin , !2 sopladores
cada l0nea de 3! difusores de 25 (P. &xiste la necesidad de la limpie)a de esta
laguna >ue permita meorar la eficiencia de tratamiento.
Estructuras de intercone(in entre laguna primaria # secundaria
7as estructuras de interconexin est9n conformadas por seis mdulos e>uipados
cada uno con un vertedero rectangular , una pantalla >ue permite retener el
material flotante , el adecuado transvase de las aguas servidas tratadas a la laguna
secundaria.
&l di9metro de las tuer0as de interconexin es de 25! mm. 7a diferencia de cotas
entre la laguna primaria , secundaria es m0nima pero a pesar de ello< permite elfluo de la masa de agua de la laguna primaria =acia la secundaria.
Boto A 4!Kereadores instalados en
la 7aguna primaria el&spinar
Boto A 3*K7aguna de &staili)acin
Primaria &l &spinar
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Laguna secundaria
'iene un 9rea de ".*! (as.< con una profundidad promedio de 2 m , un volumen
-til de 11# 35! m3, para el caudal de ingreso de 16# lps el periodo de retencin es
de 12.4! d0as. Para la temperatura de 12.3A +< la carga org9nica a la salida es de #!
mg.D85. 'amiFn se =a determinado >ue la concentracin de coliformes en la
salida es de ".#2 x 1!4 ;B+ 1!! ml. 7a cota promedio del nivel de las aguas en
esta laguna es de 3#1!.6! m.s.n.m. %e =a reali)ado la limpie)a de la laguna en su
primera etapa meorando su eficiencia de tratamiento iolgico al retirarse el
lodo.
Estructuras de salida) recoleccin # disposicin final7a laguna secundaria cuenta con tres estructuras de salida de caracter0sticas
similares a las estructuras de interconexin es decir con vertedero rectangular ,
pantalla. &stas estructuras descargan a una tuer0a de recoleccin de #!! mm de
di9metro >ue la conduce =asta el extremo sur de la isla &spinar para su disposicin
final en la a=0a interior de Puno
+omo consecuencia de la variacin en el nivel de las aguas del lago 'iticaca< se
produce en tiempos cr0ticos< el represamiento de las aguas de las lagunas de
estaili)acin lo >ue lleva a >ue la cota de agua de la laguna secundaria , primariasse incrementen.
Boto A 41K&structura de
interconexin lagunaprimaria , secundaria
Boto A 42K
7aguna secundaria
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d.2 P)(nt( de t'(t(5iento de A;6(* Se'%id(* A)to P6no
7a Planta de 'ratamiento de guas %ervidas de lto Puno fue eecutada en el aEo
2!!# como componente del Pro,ecto :mpliacin , eoramiento del %istema de
gua Potale de la +iudad de PunoQ financiado por el Programa gua para 'odos
del inisterio de $ivienda +onstruccin , %aneamiento< conformado por un
emisor principal de 315mm ;P$+ en una longitud de 613.!6 ml. &sta planta de
tratamiento de agua residual es de tipo mixto con remocin a nivel de tratamiento
primario< est9 compuesta por una c9mara de reas para la retencin de slidos< un
desarenador =ori)ontal para evitar el ingreso de arena a la planta< dos
caudalimetros Pars=all< un floculador =ori)ontal para >ue se aglomeren las
part0culas finas , formen flculos sin romperse< tres decantadores laminares< treslec=os de secado de lodos< nueve po)os percoladores de grava para recepcionar la
=umedad de los lodos provenientes de los lec=os de secado< un aereador de
cascada para generar una aireacin en el agua decantada. &l diseEo del modulo no
contempla mecanismo de mantenimiento para retiro de lodos en el floculador por
lo >ue existe constantes atascamientos< tFcnicamente el diseEo no es propicio
para el tratamiento de aguas residuales.
Boto A 43K&structuras de salida ?disposicin final
Boto A 44KPlanta de 'ratamiento deguas %ervidas lto Puno
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e. ConeQione* do5ii)i('i(*&n la localidad de Puno< al mes de agosto 2!11< existe un total de 2" 235 conexiones
de alcantarillado.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ILA"E
(. Co)eto'e*&l sistema de alcantarillado de la ciudad de Ilave es de tipo separativo< existe ingreso
clandestino de aguas pluviales por el escurrimiento proveniente de los patios ,
terra)as de las casas en temporada de lluvias. &st9 constituido por tres sucuencas
independientes< deido a su topograf0a la red existente de recoleccin cuenta con una
longitud de 42.! Xm de tuer0as de D 2!! mm de di9metro< distriuidos en red de
colectores primarios , secundarios< de acuerdo al cuadro siguienteK
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CUADRO N> 4COLECTORES PRINCIPALES SECUNDARIOS
LOCALIDAD DE ILA"E
COLECTORES PRINCIPALESDiF5et'o Lon;it6d Anti;ed(d E*t(do Ti+o de
@+6);B @5).B @(Ko*B /*io t6#e'( At6() MFQi5(2!!mm 5 3!! 3!.!! @egular +%P$+ 25 3!
Tot() 00 2 0
RED DE COLECTORES SECUNDARIOSDiF5et'o Lon;it6d Anti;ed(d E*t(do Ti+o de
@+6);B @5).B @(Ko*B /*io t6#e'(
2!!mm 36 5!! 3! @egular +.%. . P$+Tot() 00
C(+(id(d @L+*B.
+ae indicar >ue en el futuro la )ona de expansin de la ciudad seria en las cercan0as
del nuevo terminal terrestre.
#. Inte'e+to'e* 7 E5i*o'&l sistema de alcantarillado de la ciudad de Ilave cuenta con dos interceptores , un
emisorK
Inte'e+to' 1 conformado por 2 3!! m de tuer0a de concreto refor)ado de 3!!
D< uicada en la carretera panamericana conclu,endo su recorrido en la c9mara
de omeo !2. ctualmente conduce 25 lps< sin emargo su capacidad m9xima esde 35 lps.
&xiste 225 m de tuer0a de concreto de P$+< de 4!! mm actualmente conduce 25
lps< siendo su capacidad m9xima de conduccin 35 lps< conduce las aguas servidas
=acia la planta de tratamiento.
Inte'e+to' 2 se encuentra conformado por 5 "3! m de tuer0a de concreto
simple< actualmente conduce 25 lps< sin emargo su capacidad m9xima de
conduccin es de 35 lps< conduce las aguas servidas =acia la planta de tratamiento.
E5i*o'conformado por 3#2 m de tuer0a de 12Q< conduce las aguas servidas =acia
la planta de tratamiento.
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CUADRO N> 0EMISOR E INTERCEPTORES
LOCALIDAD DE ILA"E
EMISOR
DiF5et'o Lon;it6d Anti;ed(d E*t(do Ti+o de
@+6);B @5).B @(Ko*B /*io t6#e'( At6() MFQi5(
12[ 3#2.!! 12.!! 8ueno P$+ 45.!! 45.!!
Tot() 2.00 4.00 4.00
INTERCEPTORESDiF5et'o Lon;it6d Anti;ed(d E*t(do Ti+o de
@+6);B @5).B @(Ko*B /*io t6#e'( At6() MFQi5(
3!!mm 2 3!! 3!.!! @egular P$++%@ 25.!! 25.!!
35!mm 5 "3! 3!.!! @egular +%@ 25.!! 35.!!
4!!mm 225 12.!! 8ueno P$+ 25.!! 35.!!Tot() 2 :.00 .00
BuenteK dm. 7ocal Ilave
C(+(id(d @L+*B.
C(+(id(d @L+*B.
. CF5('(* de de !o5#eo 7 Lne(* de I5+6)*iue estas sean conducidas =acia la )ona de tratamientoH en tal
sentido< el sistema de alcantarillado existente en la ciudad de Ilave cuenta con tres
c9maras de omeo.
CF5('( de #o5#eo S(n /'(ni*o< uicada en la v. rgentina< entre el Jr. 7os
9rtires , +alle & ur. %an BranciscoH recie los desagGes de la sucuenca oeste de
la ciudad en una infraestructura de caisson cil0ndrico dividido en c9mara =-meda ,
c9mara seca e>uipada con electro omas de 25(P , 3! (P. 7a l0nea de impulsin
est9 conformada por una tuer0a de P$+ de 1!Q< la cual descarga en el u)n del
interceptor norte.
CF5('( de #o5#eo Pe'9 !i'< uicada al margen i)>uierdo del r0o Ilave< a la altura
del Jr. ltiplano< recie las aguas residuales en la c9mara =-meda< del caisson
cil0ndrico la mitad de esta infraestructura es la c9mara seca e>uipada con doselectro omas de 25(P , 3! (P , en la parte superior se encuentra los taleros
de mando , control. 7a l0nea de impulsin< est9 conformada por tuer0a de P$+ de
1!Q< la cual descarga en el u)n del interceptor norte.
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CF5('( de #o5#eo 2 de J6)io,uicadacerca al compleo deportivo municipal< su
9rea de contriucin es mu, pe>ueEa aproximadamente 5 (as. @ecie las aguas
residuales en la c9mara =-meda uicada en la mitad de la estructura parte inferior
e>uipada con !1 oma< en la parte superior la c9mara seca se encuentran el
motor elFctrico de 3! (P , los taleros de mando , control. 7a l0nea de impulsin
est9 conformada por 1"! m de tuer0a P$+ de D 15! mm< su descarga es en el
u)n del interceptor sur.
CUADRO N> 1CAMARAS DE !OM!EO DE A&UAS SER"IDAS
LOCALIDAD DE ILA"E
Anti;ed(d E*t(do Ci*te'n( Ti+o de
@(Ko*B /-*i,o "o). en M Ene';-( Moto' !o5#( A,t6() MFQi5(
&8 %an Brancisco de 8ora 12 8ueno 2!!.!! (` 3!35 $ertical 25.!! 25.!!
&8 Peru 8irf 12 8ueno 2!!.!! (` 3!35 $ertical 53.!! 53.!!
&8 2# de Julio # 8ueno #!.!! (` 3! $ertical 2!.!! 2".!!
Tot() 40.00 .00 10.00
BuenteK dm. 7ocal Ilave
Poten,i( en P C(6d() de !o5#eo L+*.No5#'e
d. T'(t(5iento&l actual sistema de alcantarillado de la ciudad de Ilave cuenta con una planta detratamiento denominada laguna de oxidacin Ilave< uicada en la margen i)>uierda del
r0o Ilave. 7a conforman dos lagunas de estaili)acin de tipo facultativo primario con
1.16 (as. +ada uno sus dimensiones son de 2!! m de largo< 1!5 m de anc=o , con una
altura -til de 1.5 m su efluente es descargado al efluente del r0o Ilave< aguas deao de
la actual estructura de captacin.
&n la margen derec=a del r0o existe una )ona urani)ada llamada 8alsave< la cual
cuenta con una pe>ueEa planta de tratamiento< con capacidad para tratar las aguas
residuales de dic=o sector. &sta planta cuenta con dos pe>ueEas lagunas deestaili)acin amas del tipo facultativo< con !.16 =as. teniendo cada una 65 m de
Boto A 45 K
+9mara de omeoPer- 8irf Ilave
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largo por 2! m de anc=o , 1.5 m de altura -til< su efluente es descargado al r0o Ilaveue administra la empresa se
encuentra en su ma,or0a por deao de los valores permisiles estalecidos en
el @eglamento acional de +onstrucciones CPresin m0nima b 1! mca.uieren
de un mantenimiento especiali)ado de proteccin catdica por efecto de estar
sumergidas , estar propensa a la corrosin.
LOCALIDAD ILA"E
7a disminucin del volumen del r0o Ilave por ra)ones de camios clim9ticos o de
explotacin irracional. &l camio de las caracter0sticas fisico>u0micas , acteriolgicas
del agua cruda del @0o Ilave =ace >ue el sistema de tratamiento sea complicado por la
turide) principalmente< deido a la falta de automati)acin en la planta.
7a contaminacin de las fuentes de agua superficiales >ue utili)a la empresa para
aastecer de agua a la +iudad< por el creciente uso de fungicidas , =ericidas >ue son
utili)adas en la )ona.
7os cortes de energ0a elFctrica representan uno de los principales puntos cr0ticos en elsistema< por la dependencia de energ0a en los procesos de captacin< tratamiento de
agua , omeo de los desagGes.
7a falta de planes de accin detallados para enfrentar situaciones de emergencia.
LOCALIDAD DE DESA&UADERO
%e aastecen de un solo po)o de agua >ue no pertenecen a la empresa esta es
al>uilada por la localidad de :+umiQ situacin >ue oliga a la &mpresa a contar con un
po)o de agua propio para aastecer a la +iudad.
nte eventuales cortes de servicio la &mpresa no cuenta con camiones cisterna u otro
medio para el reparto de agua de manera provisional.
7a napa fre9tica en varios sectores de la +iudad es alta por lo >ue las tuer0as de agua
, alcantarillado est9n cuiertas en muc=os casos.
&l actual +aisson de 8omeo de desagGes se encuentra desprotegido , sus
instalaciones , e>uipos son mu, antiguos< carece de e>uipo de omeo reten , notienen grupo electrgeno para operar ante cortes de suministro elFctrico.
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II. ESTUDIO DE LA DEMANDA DE LOS SER"ICIOS DE SANEAMIENTO+on la finalidad de estalecer la cantidad de agua suficiente para satisfacer las
necesidades de este l0>uido elemento se =a desarrollado la estimacin de la demanda
de agua potale considerando los par9metros relevantes siguientesK
2.1ESTIMACION DE LA PO!LACION POR LOCALIDAD7a empresa &%P; %.. rinda los servicios de de agua potale , alcantarillado a
las localidades de Puno< Ilave , Desaguadero< uicadas en las provincias de Puno< &l
+ollao , +=uicuito respectivamente< las cuales pertenecen al departamento de Puno.
7a estimacin de la polacin del presente estudio toma como ase la informacin del
I +enso de Polacin , $I de $ivienda< desarrollados en el aEo 2!!" por el I&I< as0
como la polacin estimada el documento pulicado por I&I Per-K &stimaciones ,
Pro,ecciones de Polacin por sexo< seg-n departamento< provincia , distrito< 2!!!
2!15.
Para la localidad de Puno< se =a considerado la polacin urana , polacin rural a la
>ue llegar0a la ampliacin del sistema de agua potale sector +=imu +entral< %an
%alvador , ;rus +=ulluni. Para la localidad de Ilave , Desaguadero solo se considera la
polacin urana.
Del total de la polacin urana el **.*1L corresponde al 9mito de urisdiccin de laempresa. Del total de la polacin rural el 11.23L es polacin >ue corresponde al
9mito de la empresa.
CUADRO N> 0PO!LACION DEL AM!ITO DE JURISDICCION DE
LA LOCALIDAD DE PUNO - 200:
No5#'e A'e( Po#)(i
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#*
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CUADRO N> 1PO!LACION DEL AM!ITO DE JURISDICCION DE
LAS LOCALIDADES DE ILA"E DESA&UADERO - 200:
Lo()id(d A'e( Po#)(i 2TASAS DE CRECIMIENTO DE LA PO!LACION
LOCALIDAD DE PUNO
AKoPo#)(ion tot()
de) di*t'ito
Po#)(ion de)
(5#ito de )(
$6'i*diion de )(
EPS
T(*( de
'ei5iento
2!11 135 *33 125 "3" 1.!1L
2!12 13" 256 126 *6! !.*"L
2!13 13# 54# 12# 156 !.*4L
2!14 13* #16 12* 32# !.*2L
2!15 141 !64 13! 4#3 !.#*L
2!16 142 323 131 64# !.#*LBuenteK odelo P
CUADRO N> TASAS DE CRECIMIENTO DE LA PO!LACION
LOCALIDAD DE ILA"E
AKoPo#)(ion tot()
de) di*t'ito
Po#)(ion de)
(5#ito de )(
$6'i*diion de )(
EPS
T(*( de
'ei5iento
2!11 5" 1"2 21 45"
2!12 5" 366 21 533 !.35L2!13 5" 554 21 6!" !.34L
2!14 5" "3! 21 6"6 !.32L2!15 5" *!5 21 "45 !.32L
2!16 5# !"* 21 #11 !.3!LBuenteK odelo P
4Per-< &stimaciones , pro,ecciones de polacin por sexo< seg-n Departamento< Provincia , Distrito 2!!!2!15
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*!
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CUADRO N> 4TASAS DE CRECIMIENTO DE LA PO!LACION
LOCALIDAD DE DESA&UADERO
AKoPo#)(ion tot()
de) di*t'ito
Po#)(ion de)
(5#ito de )(
$6'i*diion de )(EPS
T(*( de
'ei5iento
2!11 25 66# 1# !*#
2!12 2" !"5 1* 1!# 5.5#L
2!13 2# 522 2! 14" 5.44L
2!14 3! !!3 21 21! 5.2#L
2!15 31 524 22 3!2 5.15L
2!16 31 6#6 23 451 5.15LBuenteK odelo P
+onsiderando los par9metros anteriores se =a pro,ectado la polacin para las treslocalidades del 9mito de la empresa &%P; %..< los >ue se muestran en elcuadro siguienteK
CUADRO N> PO!LACION PROECTADA EMSAPUNO S.A.
Po#)(i
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2.1.2 ORIZONTE DE PLANEAMIENTO
&l presente estudio de P en cumplimiento del rt0culo *A del @eglamento /eneral
de @egulacin 'arifaria se =a formulado con un =ori)onte de 3! aEos< considerando
aEo ase CEo ! de setiemre 2!1! a agosto 2!11< , se determina la estructurauerido de los usuarios conectados al sistema afectada por el factor de las pFrdidas
tFcnicas.
7a estimacin de la demanda se =a reali)ado a partir de la pro,eccin de los consumosde agua de los usuarios domFsticos< sociales< comerciales< industriales , estatales
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CUADRO N> :PARAMETROS PARA LA ESTIMACION DE LA DEMANDA
P('F5et'o P6no I)(%e De*(;6(de'o
'asa de crecimiento polacin !.#*L !.3!L 5.15L
-mero de =aitantes por vivienda 3."1 3."1 4."2
+onexiones activas "3.*L 55.3L "".5L
Bactor de desperdicio 1.4 1.4 1.4
&lasticidad precio !.24 !.24 !.24
&lasticidad de los ingresos !.!4 !.!4 !.!4
'asa de crecimiento del P8I 3L 3L 3L
BuenteK odelo P
2.2.1 Se;5ent(i
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*3
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CUADRO N> CONSUMO DE A&UA POR CATE&OR3A
LOCALIDAD DE ILA"E
C(te;o'i(R(n;o de
on*65oC?Medido' S?Medido'
! a # 2.4# !.!!# a 2! 12.66 15.44
2! a 4! 2#."1 31.6"
4! a 1!! 43.5! !.!!
1!! a m9s 1 !!2.!! !.!!
! a 2! 1!."5 1!.52
2! a m9s !.!! 5!.!!
! a 3! #.!! 31.6"
3! a 1!! 4!.!! *!.!!
1!! a m9s 325.!! !.!!
! a 6! !.!! !.!!
6! a 1!! !.!! !.!!
1!! a m9s !.!! !.!!! a 5! 23.!! 25.!!
5! a 1!! !.!! 1!!.!!
1!! a m9s 1#!.!! !.!!Buente K odelo P
Domestico
%ocial
+omercial
Industrial
&statal
CUADRO N> :0CONSUMO DE A&UA POR CATE&OR3A
LOCALIDAD DE DESA&UADERO
C(te;o'i(R(n;o de
on*65oC?Medido' S?Medido'
! a # 6.!! !.!!# a 2! 16.!! 15.*3
2! a 4! 22.!! !.!!
4! a m9s "2.!! !.!!
%ocial ! a 2! !.!! 16.!!
! a 3! 15.#! 15.5#
3!1!! 5*.1" !.!!
1!! a m9s 1!1.!! !.!!
Industrial ! a 6! !.!! !.!!
&statal ! a 5! 24.!! 14.!!Buente K odelo P
+omercial
Domestico
2.2. Po#)(i
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&l cuadro siguiente muestra la pro,eccin de la polacin aastecida , la coertura de
servicios.
CUADRO N> :1
PROECCION DE LA PO!LACION SER"IDA DE A&UA POTA!LE
Po#)(iue se ir9n
incrementando por crecimiento vegetativo< pro,ectos de inversin< as0 mismo la
incorporacin de conexiones est9 relacionada con la coertura pro,ectada para el
=ori)onte del P.
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PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EPS EMSAPUNO S.A. 2012-2042
&n el modelo se diferencia los usuarios medidos , por categor0as , estos est9n en
funcin de las metas de micromedicin propuestas. 7a cantidad de usuarios medidos
se otiene como producto de las conexiones activas multiplicada por L de usuarios
medidos. 7as conexiones con medidor al per0odo ase se consideran conexiones con
medidor existente< a los cuales se asumen >ue tendr9n una vida -til de 5 aEos.
CUADRO N> :2PROECCION DE LA CONEGIONES /UTURAS DE A&UA POTA!LE
LOCALIDAD DE PUNO
Redideni()e*No
'e*ideni()e*
! 2!11 25 #"* 2 1"! 2# !4*
1 2!12 26 56! 2 4"3 2* !33
2 2!13 2" 63* 2 544 3! 1#3
3 2!14 2# 66* 2 615 31 2#44 2!15 2* "!3 2 6#4 32 3#"
5 2!16 3! "#! 2 "55 33 535BuenteK odelo P
Tot()AKo
U*6('io*
CUADRO N> :PROECCION DE LA CONEGIONES /UTURAS DE A&UA POTA!LE
LOCALIDAD DE ILA"E
Redideni()e*No
'e*ideni()e*
! 2!11 6 !26 #5 6 111
1 2!12 6 2#! #5 6 365
2 2!13 6 4!4 #5 6 4#*
3 2!14 6 544 #5 6 62*
4 2!15 6 "3" #5 6 #22
5 2!16 6 ##6 #5 6 *"1BuenteK odelo P
Tot()AKo
U*6('io*
CUADRO N> :4PROECCION DE LA CONEGIONES /UTURAS DE A&UA POTA!LE
LOCALIDAD DE DESA&UADERO
Redideni()e*No
'e*ideni()e*
! 2!11 1 *6! "1 2 !31
1 2!12 2 !!2 "1 2 !"3
2 2!13 2 !4" "1 2 11#
3 2!14 2 !*2 "1 2 163
4 2!15 2 13" "1 2 2!#
5 2!16 2 1#2 "1 2 253
BuenteK odelo P
AKo
U*6('io*
Tot()
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*6
PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EPS EMSAPUNO S.A. 2012-2042
%e =a considerado las conexiones inactivas de agua por cada tipo de usuario del aEo
ase< situacin >ue reflea la condicin inicial de la empresa. Para la pro,eccin del
=ori)onte de planeamiento las conexiones activas es calculada de la diferencia de los
usuarios totales menos los usuarios inactivos los >ue se inclu,en como meta en el
modelo del P.
2.2. "o)95ene* De5(nd(do*
&l volumen re>uerido de agua potale< est9 representado por la estimacin de la
demanda efectiva o consumo de agua por tipo de usuario CdomFstico< socialue cuentan con el servicio , por la demanda estimada de la polacin no
servida. 7a demanda efectiva se presenta en el modelo expresada en metros c-icos
aEo , en litros segundo.
7os cuadros siguiente muestran los resultados de la pro,eccin de la demanda de agua
potale para el =ori)onte de planeamiento.
CUADRO N> :PROECCION DE LA DEMANDA DE A&UA POTA!LE
LOCALIDAD DE PUNO
5?(Ko )+*
! 2!11 3 *#2 413 5 62" 54# 1"# 232 321
1 2!12 4 25* !!# 5 *43 24# 1## 245 33*
2 2!13 4 3"5 15# 6 !3! 5"" 1*1 24* 344
3 2!14 4 454 365 6 !"4 4"5 1*3 25! 34"
4 2!15 4 636 #!" 6 236 564 1*# 25" 356
5 2!16 4 "46 """ 6 333 51# 2!1 261 362BuenteK odelo P
P'o5edio
De5(nd( de (;6(
AKo M(Qi5
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