Budget 2010
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
Novembre 2009
2
Ahuntsic-Cartierville…en chiffres
Population 129 487 personnesKilométrage de rues locales et artérielles 321 kmKilométrage de trottoirsKilométrage de trottoirs 482 km482 kmInfrastructures
égouts égouts 353 km353 kmaqueducaqueduc 340 km340 km
ParcsParcs 77 77 (excluant espaces verts)(excluant espaces verts)
ImmeublesImmeubles 79 79 (équipements / installations)(équipements / installations)
Flotte de véhiculesFlotte de véhicules 255 255
3
Budget 2010Budget 2010
4
Plan de remboursement de la dette
Dette envers le central => 4 946 500 $
Prévision de remboursement de la dette
Budget 2009 => 1 300 000 $ Budget 2010 => 913 500 $Budget 2011 => 913 500 $Avec revenus supplémentaires provenant des permis de construction de nouveaux projets immobiliers (exemple: Place l’Acadie) => 1 819 500 $ Fin du remboursement prévue le 31 décembre 2011
Hypothèse:La réalisation de ce plan est possible en prenant en considération que les précipitations de neige des prochains hivers restent dans la moyenne.
5
Budget deBudget de fonctionnement 2010fonctionnement 2010
DépensesDépenses
6
Orientations budgétaires
Obligation d’équilibre budgétaireObligation d’équilibre budgétaire
Aucune taxation localeAucune taxation locale
Ajuster la structure pour en optimiser l’efficacitéAjuster la structure pour en optimiser l’efficacité
Maximiser la prestation de services à la population en assurant son Maximiser la prestation de services à la population en assurant son
amélioration continueamélioration continue
Absorber la non indexation du budget 2010Absorber la non indexation du budget 2010
Financer les différentes obligations contractuellesFinancer les différentes obligations contractuelles
Rembourser la detteRembourser la dette
7
Sommaire du budget 2010
8
Budget 2010
a-pa-p (milliers $)(milliers $)
BUDGET 2009BUDGET 2009 386,5386,5 61 268,361 268,3
Mise en opération du YMCA-CartiervilleMise en opération du YMCA-Cartierville
Augmentations de coûts reliés à la rémunération Augmentations de coûts reliés à la rémunération
Clauses d’indexations contractuelles et autresClauses d’indexations contractuelles et autres
Contribution – développement économique ChabanelContribution – développement économique Chabanel
Transfert d’activités -ligne 311 (BAM)Transfert d’activités -ligne 311 (BAM)
Autres ajustementsAutres ajustements
10,510,5
0,80,8
1 154,01 154,0
1 074,21 074,2
163,2163,2
50,050,0
38,838,8
11,811,8
Transfert d’activités de compétence d’agglomérationTransfert d’activités de compétence d’agglomération
(élimination des déchets)(élimination des déchets)
-1 497,2-1 497,2
Contraintes budgétaires des différentes directions Contraintes budgétaires des différentes directions -1 386,2-1 386,2
BUDGET 2010 BUDGET 2010 397,8397,8
60 876,960 876,9
9
Budget 2010
10
Performance,greffe et services administratifs 6 096 700,00 $ 10%
Développement du territoire 4 411 400,00 $ 7%
Direction d'arrondissement 3 293 400,00 $ 5%Total #VALEUR!Total 60 876 900,00 $ 100%
Culture, sports, loisirs et développement social
11 786 800 $ 20 %
Direction d'arrondissement
3 293 400 $ 5%
Développement du territoire4411 400 $
7%
Performance,greffe et services administratifs
6 096 700 $10%
Travaux publics35 288 600 $
58 %
Budget 2010
Budget des dépenses 2010 par direction
11
Services
professionnels et
techniques
10 839 700 $18%
Location, entretien
et réparation
10 619 200 $17%
Charges interunités
2 458 800 $4%
Biens durables et
non durables
5 493 900 $9%
Contributions
organismes
1 787 100 $3%
Rémunération et
avantages
accessoires
28 150 100 $46%
Dépenses
contingentes
1 014 500 $2%
Transport et
communication
513 600 $1%
Budget 2010
12
Budget 2010
RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR ACCRÉDITATION/DIRECTION
DIRECTION
Direction de l'arrondissement 1 2 5 9,3 17,3
Performance, relations avec les citoyens,greffe et services administratifs 1 11 2 7 12 0,1 33,1
Travaux publics 1 4 1 19,2 16,5 174,7 216,4
Développement du territoire 1 2 1 5 24 33,0
Culture, sports, loisirs et développement social 1 8 15,4 63,7 9,9 98,0
TOTAL 5 27 2 2 32,4 128,2 16,5 184,7 397,8
13
Budget deBudget de fonctionnement 2010fonctionnement 2010
• RevenusRevenus
14
Budget 2010
15
PTI 2010 - 2012PTI 2010 - 2012
16
Critères de confection du PTI
Assurer une meilleure protection des actifs
Améliorer la prestation de services
Diminuer les coûts de fonctionnement
17
Détail du PTI
Merci !
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