Days Missions Staff dsa Ticket Year 1 Year 2 Year 3 Year 4Total Travel

319 1200

VOYAGES APPUI TECHNIQUE 1500

3500

Volet RGA

        Statistiques agricoles (FAO-Rome et FAO-Accra) : 8 semaines sur le terrain en 8 missions et 2

semaines d’appui au bureau 7 8 1 17864 28000 15288 15288 15288 45864

        Genre et Statistique ( FAO) : 3 semaines sur le terrain en 3 missions et 1 semaine d’appui au

bureau 7 3 1 6699 4500 3733 3733 3733 11199

        Communication (FAO-Rome) : 3 semaines sur le terrain en 3 missions et 1 semaine d’appui au

bureau 7 3 1 6699 10500 5733 5733 5733 17199

Volet CountrySTAT

        Organisation de six missions circulaires conjointes de deux fonctionnaires de la FAO au

démarrage, au lancement officiel, lors des formations spécifiques, l’évaluation du système et d’appui

technique permanent à CountrySTAT-Congo (1 staff*6 missions*5 jours + 5 jours d’appui au bureau) 5 6 2 19140 42000 0 20380 20380 20380 61140

        Participation à un atelier régional de CountrySTAT pour des échanges d’expériences et de

résolution conjointe des problèmes techniques rencontrés (1 staff *1 atelier*7 jours dans un pays

africain à préciser) 7 1 2 4466 7000 11466 0 11466

        Participation à trois ateliers consultatifs de CountrySTAT organisés par l’équipe CountrySTAT du

siège de la FAO dans un pays africain (1 staff*3 ateliers*2 jours) 3 3 2 5742 21000 0 8914 8914 8914 26742

        Participation à trois réunions du Groupe de Référence PC Axis (1 staff*3 réunions*4 jours) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Voyages RGA et CountrySTAT 0 65514 54048 54048 173610

Voyages   International Consultants

Volet RGA + CountrySTAT

        1 Consultant international statisticien agricole spécialisé dans les enquêtes et recensements

agricoles: 10 mois en 10 missions 30 10 1 95700 12000 35900 35900 35900 107700

        1 Consultant international informaticien spécialisé en traitement informatique des recensements et

enquêtes: 6 mois en 6 missions 30 6 1 57420 7200 21540 21540 21540 64620

        1 Consultant international statisticien spécialisé dans les sondages : 2 mois en 3 missions 30 2 1 19140 2400 10770 10770 21540

        1 Consultant international statisticien spécialisé dans les enquêtes sur le maraîchage et

l’arboriculture: 1.5 mois en 2 missions 30 1.5 1 14355 1800 16155 16155

        1 Consultant international statisticien spécialisé dans les enquêtes d’élevage : 2 mois en 2

missions 30 2 1 19140 2400 21540 21540

        1 Consultant international spécialiste en pêche/aquaculture : 2 mois en 2 missions 30 2 1 19140 2400 21540 21540

        1 Consultant international spécialiste en forêts : 2 mois en 2 missions 30 2 1 19140 2400 21540 21540

        1 Consultant international statisticien spécialisé en suivi des marchés : 1.5 mois en 2 missions 30 1.5 1 14355 1800 8078 8078 16155

        1 Consultant international spécialiste en SIG: 1 mois en 2 missions 30 1 1 9570 1200 5385 5385 10770

         Consultants indépendants (Mission d'évaluation mission) : 2 mois en 1 mission 30 2 1 19140 2400 21540 21540

         1 Spécialiste CountrySTAT IT/NET Developer: 3 mois en 3 missions 30 3 1 28710 3600 0 10770 10770 10770 32310

Sous-Total 0 68210 151678 135523 355410

Total Voyages Appui technique et Consultants internationaux 0 133724 205726 189571 529020

Days Missions Staff dsa Ticket Year 1 Year 2 Year 3 Year 4Total Travel

319 1200

Salaire TSS1 TSS2 TSS3 TSS4 Total TSS

c)      Technical Support Services (TSS) of FAO Statistics Division for technical support, backstopping and

capacity building missions. 1088

Volet RGA

        Statistiques agricoles (FAO-Rome et FAO-Accra) : 8 semaines sur le terrain en 8 missions et 2

semaines d’appui au bureau 66 23936 23936 23936 71808

        Genre et Statistique ( FAO) : 3 semaines sur le terrain en 3 missions et 1 semaine d’appui au

bureau 26 9429 9429 9429 28288

        Communication (FAO-Rome) : 3 semaines sur le terrain en 3 missions et 1 semaine d’appui au

bureau 26 9429 9429 9429 28288

Volet CountrySTAT

        Organisation de six missions circulaires conjointes de deux fonctionnaires de la FAO au

démarrage, au lancement officiel, lors des formations spécifiques, l’évaluation du système et d’appui

technique permanent à CountrySTAT-Congo (1 staff*6 missions*5 jours + 5 jours d’appui au bureau) 30 0 11320 11160 10160 32640

        Participation à un atelier régional de CountrySTAT pour des échanges d’expériences et de

résolution conjointe des problèmes techniques rencontrés (1 staff *1 atelier*7 jours dans un pays

africain à préciser) 7 7616 7616

        Participation à trois ateliers consultatifs de CountrySTAT organisés par l’équipe CountrySTAT du

siège de la FAO dans un pays africain (1 staff*3 ateliers*2 jours) 6 0 2176 2176 2176 6528

        Participation à trois réunions du Groupe de Référence PC Axis (1 staff*3 réunions*4 jours) 0 0 0 0 0

Total TSS 161 0 63907 56131 55131 175168

Days Sessions Staff Cost Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Total

a) Formation sur place (000 000 USD) 40

Douze ateliers du Groupe de Travail Technique (regroupant les principales structures nationales pourvoyeuses des

données statistiques) et de formation des points focaux de CountrySTAT pour la collecte/rassemblement, analyse,

harmonisation, validation et compilation informatique des données et métadonnées des sous-produits statistiques

(Banlieue de Brazzaville, 25 cadres en 3 jours par atelier) (USD 30.000) 3 12 25 40 0 12500 12500 11000 36000

Douze ateliers permanents de saisie/téléchargement et de mise à jour des données et métadonnées de 5 cadres

nationaux du Secrétariat de CountrySTAT-Congo (Banlieue de Brazzaville en 2 jours par atelier) (USD 4.000) 2 12 5 40 0 1700 1700 1400 4800

Deux sessions de formation des points focaux de CountrySTAT (Banlieue de Brazzaville, 25 cadres en 3 jours par

session) (USD 7.500) 3 2 25 40 0 3000 3000 6000

·         Formation d’environ 15 cadres nationaux en méthodologies d’élaboration des comptes

disponibilités/emplois et bilans alimentaires, pendant une semaine. 7 1 15 40 4200 4200

·         Organisation d’un atelier de présentation et de validation des résultats sur les comptes

disponibilités/emplois et bilans alimentaires. 1 1 60 40 2400 2400

Cérémonie de lancement officiel de CountrySTAT-Congo avec une large couverture des medias (Brazzaville, 1

jour et 100 personnes) (USD 7.500) 1 1 100 40 0 4000 0 0 4000

Séminaire national d'évaluation de CountrySTAT-Congo (Brazzaville, 50 cadres en 1 jour) (USD 2.500) 1 1 50 40 0 0 2000 0 2000

0 25400 21600 12400 59400

Recyclage du personnel d’encadrement en statistique pour 30 cadres centraux et départementaux pendant (trois

sessions de cinq jours) (12.000 dollars EU). 5 3 30 40 0 6000 6000 6000 18000

Recyclage des cadres en informatique (Word/Excel/Access) pour 15 personnes pendant cinq jours (1.500 dollars

EU). 5 1 15 40 0 3000 3000

Organisation d'un séminaire de formation sur le RGA à Brazzaville en 8 jours pour l'équipe d'encadrement du

niveau central (superviseurs nationaux membres du BCRGA), des coordonnateurs et superviseurs

départementaux/communaux. 8 1 61 40 0 19520 19520

Organisation d'un séminaire de formation sur le RGA dans chaque département en 10 jours pour les contrôleurs et

agents recenseurs. 10 1 960 30 0 288000 288000

Organisation d'un cours de formation sur la saisie des données du RGA au profit des opérateurs de saisie en 7

jours. 7 1 80 40 0 22400 22400

Organisation d'un séminaire de formation sur les enquêtes des modules complémentaires à Brazzaville en 10

jours pour l'équipe d'encadrement du niveau central (superviseurs nationaux membres du BCRGA), des

coordonnateurs et superviseurs départementaux/communaux. 10 1 61 40 0 24400 24400

Organisation d'un séminaire de formation sur les enquêtes des modules complémentaires à Brazzaville en 8 jours

pour l'équipe d'encadrement du niveau central (superviseurs nationaux membres du BCRGA), des coordonnateurs

et superviseurs départementaux/communaux. 8 1 3 40 0 960 960

Organisation d'un séminaire de formation sur les enquêtes des modules complémentaires dans chaque

département en 10 jours pour les contrôleurs et agents recenseurs. 10 1 150 30 0 45000 45000

Organisation d'un séminaire de formation sur les enquêtes des modules complémentaires dans chaque

département en 10 jours pour les contrôleurs et agents recenseurs. 10 1 62 30 0 18600 18600

Organisation d'un cours de formation sur la saisie des données des enquêtes des modules complémentaires au

profit des opérateurs de saisie en 7 jours. 7 1 40 40 0 11200 11200

Organisation d'un cours de formation sur la saisie des données des enquêtes des modules complémentaires au

profit des opérateurs de saisie en 7 jours. 7 1 10 40 0 2800 2800

Formation en SIG en 3 jours pour 20 cadres du BCRGA 3 1 20 40 0 2400 2400

Organisation d'un séminaire national de présentation des résultats du RGA à Brazzaville (1 jour). 1 1 150 40 0 6000 6000

0 341320 86600 34360 462280

0 366720 108200 46760 521680

Days Session Staff Ticket Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Total

b) Formation à l'étranger (000 000 USD) DSA 1200 DSA Rome

319 1500 433

200 DSA Ticket

·         Participation à un atelier régional de CountrySTAT pour des échanges d’expériences et de résolution

conjointe des problèmes techniques rencontrés (2 cadres pendant 1 semaine dans un pays africain à préciser) 7 1 2 4466 3000 7466 7466

·         Participation à trois ateliers consultatifs de CountrySTAT organisés par l’équipe CountrySTAT du siège de

la FAO dans un pays africain (2 cadres pendant 2 jours par atelier) 2 3 2 3828 9000 0 4276 4276 4276 12828

·         Participation à trois réunions du Groupe de Référence PC Axis (2 cadres pendant 4 jours par réunion) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 11742 4276 4276 20294

·         Organisation d’un voyage d’études de deux semaines de deux cadres nationaux chargés de CountrySTAT-

Congo dans deux pays ayant développés avec succès le système CountrySTAT pour des échanges d’expériences

entre pays et de résolution conjointe des problèmes techniques rencontrés (USD 9.200) 15 1 2 2400 6000 0 8400 8400

·         Organisation d’une session de formation de base des administrateurs nationaux de CountrySTAT et des

Bilans Alimentaires au siège de la FAO à Rome (5 Administrateurs formés pendant 5 jours) (USD 00.000) 7 1 5 7500 15155 0 22655 22655

·         Organisation d’une session de formation avancée des administrateurs nationaux de CountrySTAT et des

Bilans Alimentaires au siège de la FAO à Rome (5 Administrateurs formés pendant 5 jours par session) (USD

00.000) 7 1 5 7500 15155 0 22655 22655

·         Participation à un atelier régional de CountrySTAT pour des échanges d’expériences et de résolution

conjointe des problèmes techniques rencontrés (2 cadres pendant 1 semaine dans un pays africain à préciser)

(USD 9.200) 7 1 2 2400 2800 5200 5200

·         Participation à trois ateliers consultatifs de CountrySTAT organisés par l’équipe CountrySTAT du siège de

la FAO dans un pays africain (2 cadres pendant 2 jours par atelier) (USD 18.600) 3 3 2 7200 3600 0 3700 3700 3400 10800

·         Participation à trois réunions du Groupe de Référence PC Axis (2 cadres pendant 4 jours par réunion) (USD

22.200) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 39955 26355 3400 69710

Voyage d’études en statistiques agropastorales de deux cadres pendant deux semaines dans deux pays africains

où le recensement de l’agriculture a été mené avec succès pour tirer profit de leur expérience et se familiariser

avec les nouvelles techniques (Niger, Burkina Faso). (16.636 $ EU) 16636 16636

DSA : 28 x 2 x 187 dollars E.-U. = 10 472 dollars E.-U.

Billets : 2 400 dollars E.-U.

Autres frais : 3 764 dollars E.-U.

Total : 16 636 dollars E.-U.

Organisation d’un voyage d'études d’une semaine pour permettre la participation de deux cadres nationaux à la

session de la Commission des Statistiques Agricoles pour l'Afrique (AFCAS) organisée par la FAO (en 2015 pays

à préciser). (9.364 $ EU) 9364 0 9364

DSA : 16 x 200 dollars EU = 3 200 dollars EU

Billets : 2 400 dollars EU

Autres frais : 3 764 dollars EU

Total : 9 364 dollars EU

·           Organisation d’un stage de perfectionnement à l'étranger au profit de deux cadres d’une durée d’un mois

sur l’utilisation des logiciels statistiques (CSPRO et SPSS) et le traitement informatique des enquêtes. (pays

africain à préciser). (25 964 dollars E.-U.) 25964 25964

DSA : 30 x 2 x 130 dollars EU (forfait) = 7 800 dollars E.-U.

Billets : 2 400 dollars E.-U.

Coût stages : 6 000 dollars EU x 2 = 12 000 dollars E.-U.

Autres frais (rapports, etc.) : 3 764 dollars E.-U.

Total : 25 964 dollars E.-U.

·           Organisation de quatre stages de perfectionnement à l'étranger au profit de quatre cadres nationaux au

moyen de 4 bourses individuelles en statistiques agricoles et traitement informatique des enquêtes de 3 mois

chacune à l'ENSEA d'Abidjan (cycle court). (68.800 dollars EU). 0 0

DSA : 30 x 3 x 4x130 dollars EU (forfait) = 7 800 dollars E.-U.

Billets : 6 000 dollars E.-U.

Coût stages : 10 000 dollars EU x 4 = 40 000 dollars E.-U.

Autres frais (rapports, etc.) : 15 000 dollars E.-U.

Total : 68 800 dollars E.-U.

0 42600 9364 0 51964

0 82555 35719 3400 121674

Nombre Cout Staff dsa Ticket Year 1 Year 2 Year 3 Year 4Total Travel

Unitaire 319 1200

a).    Matériels et équipements

Matériel roulant

·        1 véhicule de liaison. 1 18000 18000 18000

·        14 véhicules tout terrain double cabine (11 pour les superviseurs départementaux et 3 pour le BCRGA). 14 28000 392000 392000

·         220 motos (avec casques) pour les superviseurs nationaux cadres du BCRGA, les coordonnateurs et

superviseurs départementaux/communaux et les contrôleurs. 220 2200 484000 484000

- Bache à eau et suppresseur 1 6000 6000 6000

·         Location hors-bords 12 500 6000 6000

·         Location pinasses ou/et pirogues. 12 500 6000 6000

0 912000 0 0 912000

Matériel et Equipement informatique 0

0

·        2 serveurs. 2 2500 5000 5000

·        60 micro-ordinateurs de bureau. 60 1500 90000 90000

·        10 micro-ordinateurs portatifs. 10 1500 15000 15000

·        3 imprimantes Laser/noir et blanc (8 pages/mn, 600 DPI, 4 MO). 3 1000 3000 3000

·        3 imprimantes/Copieur laser couleur A3. 3 1000 3000 3000

·        2 imprimantes matricielles. 2 1000 2000 2000

·        60 onduleurs (1,5 KVA). 60 1000 60000 60000

·        1 scanner. 1 500 500 500

·        1 graveur CD. 1 500 500 500

·        60 Clés mémoire port USB. 60 85 5100 5100

·        2 Vidéoprojecteurs et accessoires. 2 2000 4000 4000

·        Fongibles informatiques. 1 8000 2667 2667 2667 8000

·        2 micro-ordinateurs de bureau pour DEP-Pêche. 2 1500 3000 3000

·        1 micro-ordinateur portatif pour DEP-Pêche. 1 1500 1500 1500

·        1 imprimante Laser/noir et blanc (8 pages/mn, 600 DPI, 4 MO) pour DEP-Pêche. 1 1000 1000 1000

·        2 onduleurs (1,5 KVA) pour DEP-Pêche. 2 1000 2000 2000

·       2 micro-ordinateurs de bureau pour DEP-Forêt. 2 1500 3000 3000

·        1 micro-ordinateur portatif pour DEP-Forêt. 1 1500 1500 1500

·        1 imprimante Laser/noir et blanc (8 pages/mn, 600 DPI, 4 MO) pour DEP-Forêt. 1 1000 1000 1000

·        Logiciel SIG (ArcInfo, ArcView) 1 6000 6000 6000

·        2 onduleurs (1,5 KVA) pour DEP-Forêt. 2 1000 2000 2000

0 211767 2667 2667 217100

Matériel et Equipement informatique spécifiques pour CountrySTAT-Congo 0 0

0 0

·         6 ordinateurs portables (5 laptops pour CountrySTAT-Congo and 1 pour FAO CountrySTAT Team) (USD

13,500) 6 2300 13800 13800

·         2 PCs (USD 3,000) 2 1500 3000 3000

·         1 Laser Printer (USD 1,000) 1 1000 1000 1000

·         1 Photocopier (USD 2,000) 1 2000 2000 2000

·         1 Scanner (USD 500) 1 500 500 500

·         2 UPSs (USD 1,000) 2 1000 2000 2000

·         PC-AXIS License (USD 2,000) 0 2000 0 0

·         License for Server for Web hosting (USD 3,000 par an) (USD 9,000) 4 3000 4000 4000 4000 12000

·         License DwebPro Re-Brand Software (USD 1,000) 1 1000 1000 1000

·         MSDN Subscription for the software developers (USD 2,000 par an) (USD 4,000) 2 2000 0 0

·         2 Kits Serveurs de formation (USD 7,500) 2 3750 7500 7500

·         30 Clés USB (USD 2,500) 30 85 2550 2550

·         Fongibles informatiques (USD 5,000) 1 5000 1667 1667 1667 5000

0 39017 5667 5667 50350

Equipement d’imprimerie 0

0

·        1 grande photocopieuse avec agrandissement et réduction à gros débit. (DEP/MAE) 1 5000 5000 5000

·        3 photocopieuses de capacité moyenne. (DEP/MAE, DEP/Pêche et DEP/Forêt) 3 2000 6000 6000

·         3 relieurs, massicots, etc. (DEP/MAE, DEP/Pêche et DEP/Forêt) 3 500 1500 1500

0 12500 0 0 12500

Matériel/Equipement d’enquête et de terrain 0

0

·         125 kits pour enquêteurs modules complémentaires/thématiques: mètre ruban de 50 mètres, balance

(portée de 25 kg et précision de 100 g), compteurs cheptel. 125 180 22500 22500

·         220 kits pour les superviseurs nationaux membres du BCRGA, coordonnateurs et superviseurs

départementaux/communaux, contrôleurs : GPS, calculatrice simple mais programmable. 220 300 66000 66000

·         1100 sacoches. 1100 50 55000 55000

·         1100 imperméables. 1100 50 55000 55000

·         1100 paires de bottes. 1100 30 33000 33000

·         1100 moustiquaires. 1100 50 55000 55000

·         1100 sous-mains. 1100 30 33000 33000

·         Divers (cartes d’enquêteur, jalons, cordes, lits pliants, torches, trousses médicales. lanternes, pierre noire,

gilet, badges, gobelet, etc.). 1100 80 88000 88000

0 407500 0 0 407500

Equipement et matériels de bureau 0

0

·         Bureaux, chaises, armoires, fournitures et matériels divers de bureaux, etc.  1 15000 15000 15000

·         Un espace de travail équipé (installations électriques, climatisation, etc.) pour environ 20 cadres. 1 10000 10000 10000

· Une salle de réunion pouvant contenir l’ensemble du personnel. 1 5000 5000 5000

·         Un magasin sécurisé pour la réception du matériel (avant dispatching dans les départements). 1 5000 5000 5000

·         Une salle d’archives (dans un premier temps, stockage des documents du RGA et d’enquêtes, récupération

après saisie des questionnaires, stockage des publications avant diffusion). 1 5000 5000 5000

·         1 groupe électrogène (40 KVA ou plus). 1 6000 6000 6000

·         1 vecteur électrique. 1 2000 2000 2000

0 48000 0 0 48000

Equipements non fongibles 0 1626450 4000 4000 1634450

Equipements fongibles 0 4333 4333 4333 13000

Total 0 1630783 8333 8333 1647450

BUDGET (en US DOLLARS)

FAO Budget Description

(Oracle code)

5542 - Consultants - Internationally-

recruited Consultants Internationaux

Statisticien Agricole Spécialiste Enquêtes et Recensements RGA + CTPD

Informaticien Spécialiste Traitement Enquêtes/Recensements RGA + CTPD

Statisticien Spécialiste Enquêtes Maraîchage RGA

Statisticien Spécialiste Elevage RGA

Spécialiste Pêche/Aquaculture RGA

Spécialiste Forêt RGA

Statisticien Spécialiste Sondages RGA

Spécialiste SIG RGA

Statisticien Suivi des Marchés RGACountrySTAT Specialiste CommunicationCountrySTAT Specialiste Country Project Officer CountrySTAT Specialist in StatisticsCountrySTAT Specialiste IT NET Developer Consultants independants (Mission d'évaluation mission)

S/Total

5543 - Consultants - Locally-recruited Consultants Nationaux

Consultant national statisticien RGA : 16 mois.

Consultant national informaticien : 14 mois.

Consultants nationaux en analyse statistique : 6 mois.

Consultant national spécialiste en élevage : 3 mois.

Consultant national spécialiste en pêche : 3 mois.

Consultant national spécialiste en forêts : 3 mois.

Consultant national spécialiste en suivi des marchés : 1,5 mois.

Consultant national en genre et statistique : 4 mois.

Consultant national en communication : 4 mois.

Consultant national en cartographie : 1 mois.

Consultant national en SIG : 1 mois.

Consultant National Syst. Info. et Stat. Agricoles CountrySTAT (3 mois)

Consultant national en communication et media CountrySTAT (6 mois)

S/Total

Total Personnel International

5551 - Consultants - National Projects Personnel national de coordination et de terrain

Personnel national de coordination

Comité National de Pilotage du RGA

Comité Départemental de Pilotage du RGA

1 Président du Comité Technique du RGA

1 Vice-Président du Comité Technique du RGA

18 Membres du Comité Technique du RGA.

1 Coordonnateur national du RGA et Chef du BCRGA

1 Coordonnateur national adjoint du RGA

5 superviseurs nationaux membres du BCRGA (Chefs de Division)

17 superviseurs nationaux membres BCRGA

12 Personnes Ressources

12 coordonnateurs départementaux/communaux (12 DDA)

24 superviseurs départementaux/communaux (12DDS+12DDE)

S/Total

Personnel national d’exécution RGA (Modules de Base et Communautaire: 3 mois)

800 agents recenseurs.

160 contrôleurs.

80 opératrices de saisie. (en 2 équipes)

S/Total

Personnel national d’exécution RGA (Modules Complémentaires/Thématiques

Volet Agriculture et Elevage

125 Agents enquêteurs.

25 Contrôleurs.

30 Opératrices de saisie.

S/Total

Maraîchage

40 Agents enquêteurs.

10 Contrôleurs.

10 Opératrices de saisie.

S/Total

Pêche

40 Agents enquêteurs.

10 Contrôleurs.

10 Opératrices de saisie.

S/Total

Forêts

40 Agents enquêteurs.

10 Contrôleurs.

10 Opératrices de saisie.

S/Total

Suivi des marchés

40 Agents enquêteurs.

10 Contrôleurs.

10 Opératrices de saisie.

S/Total

Total Personnel National de coordination et de terrain

5652 (Locally Hired Non-Professional

Services) Personnel d’appui administratif

2 Secrétaires.

3 Chauffeurs du niveau central.

12 Chauffeurs de terrain.

Plantons/Gardiens/Manoeuvres/Agent d'entretien.

5500 Salaries General Service Assistant administratif et opérationnel FAOR Congo

Total

5650 Contracts Contrats (Stratégie Communication, Promotion RGA par Radio Rurale, Cartographie et SIG)

5900 Travel Voyages Officiels (Appui Techn. FAO/Consultants Internationaux/Mission Evaluation:

Ticket+DSA)5661 - Duty Travel

5920 Training Formation

5902 (in-service training) Formation sur place

5694 (travel-training) Formation à l'extérieur

Total

6000 - Expendable Procurement Equipements fongibles

Total

6100 - Non Expendable Procurement Equipements non fongibles

Total

6150 Technical Support Services Services d'Appui Technique

6300 General Operating Expenses Dépenses Générales de Fonctionnement et Divers

SUB TOTAL BUDGET

6130 Support Costs Frais d'agence

Final Reporting Coût du Rapport final

GRAND TOTAL BUDGET

Total 2013/2014 2015 2016 2017

p/m $ EU p/m $ EU p/m $ EU p/m $ EU p/m $ EU

6.0 45,000 2.0 15,000 3.0 22,500 1.0 7,500 0.0 0

6.0 45,000 3.0 22,500 2.0 15,000 1.0 7,500 0.0 0

1.5 11,250 0.0 0 1.5 11,250 0.0 0 0.0 0

2.0 15,000 0.0 0 2.0 15,000 0.0 0 0.0 0

2.0 15,000 0.0 0 1.0 7,500 1.0 7,500 0.0 0

2.0 15,000 0.0 0 1.0 7,500 1.0 7,500 0.0 0

2.0 15,000 0.0 0 1.0 7,500 1.0 7,500 0.0 0

1.0 7,500 0.5 3,750 0.5 3,750 0.0 0 0.0 0

1.5 11,250 0.0 0 0.0 0 1.5 11,250 0.0 02.0 7,500 1.0 3,750 1.0 3,750 0.0 0 0.0 02.0 7,500 1.0 3,750 1.0 3,750 0.0 0 0.0 03.0 11,250 1.0 3,750 1.0 3,750 1.0 3,750 0.0 03.0 11,250 2.0 7,500 1.0 3,750 0.0 0 0.0 02.0 30,000 0.0 0 2.0 30,000 0.0 0 0.0 0

36.0 247,500 10.5 60,000 18.0 135,000 7.5 52,500 0.0 0

16.0 48,000 10.0 30,000 4.0 12,000 2.0 6,000 0.0 0

14.0 35,000 10.0 25,000 3.0 7,500 1.0 2,500 0.0 0

6.0 15,000 3.0 7,500 2.0 5,000 1.0 2,500 0.0 0

3.0 7,500 0.0 0 2.0 5,000 1.0 2,500 0.0 0

3.0 7,500 0.0 0 1.0 2,500 2.0 5,000 0.0 0

3.0 7,500 0.0 0 1.0 2,500 2.0 5,000 0.0 0

1.5 3,750 0.0 0 1.0 2,500 0.5 1,250 0.0 0

4.0 12,000 3.0 9,000 1.0 3,000 0.0 0 0.0 0

4.0 10,000 3.0 7,500 0.5 1,250 0.5 1,250 0.0 0

1.0 2,500 1.0 2,500 0.0 0 0.0 0 0.0 0

1.0 2,500 0.0 0 0.5 1,250 0.5 1,250 0.0 0

3.0 7,500 2.0 5,000 0.0 0 1.0 2,500 0.0 0

6.0 15,000 2.0 5,000 3.0 7,500 1.0 2,500 0.0 0

65.5 173,750 34.0 91,500 19.0 50,000 12.5 32,250 0.0 0

101.5 421,250 44.5 151,500 37 185,000 20 84,750 0 0

70.0 299,999 28.0 120,000 28.0 120,000 14.0 60,000 0.0 0

28.0 96,001 14.0 48,000 14.0 48,000 0.0 0 0.0 0

11.0 6,050 6.0 3,300 4.0 2,200 1.0 550 0.0 0

11.0 5,830 6.0 3,180 4.0 2,120 1.0 530 0.0 0

180.0 90,000 108.0 54,000 72.0 36,000 0.0 0 0.0 0

38.0 19,000 11.0 5,500 12.0 6,000 12.0 6,000 3.0 1,500

38.0 17,100 11.0 4,950 12.0 5,400 12.0 5,400 3.0 1,350

110.0 44,000 50.0 20,000 40.0 16,000 20.0 8,000 0.0 0

374.0 130,900 170.0 59,500 136.0 47,600 68.0 23,800 0.0 0

48.0 57,600 36.0 43,200 12.0 14,400 0.0 0 0.0 0

216.0 79,920 72.0 26,640 96.0 35,520 48.0 17,760 0.0 0

432.0 151,200 144.0 50,400 192.0 67,200 96.0 33,600 0.0 0

1,556.0 997,600 656.0 438,670 622.0 400,440 272.0 155,640 6.0 2,850

2,000.0 600,000 2,000.0 600,000 0.0 0 0.0 0 0.0 0

400.0 140,000 400.0 140,000 0.0 0 0.0 0 0.0 0

480.0 144,000 480.0 144,000 0.0 0 0.0 0 0.0 0

2,880.0 884,000 2,880.0 884,000 0.0 0 0.0 0 0.0 0

1,250.0 375,000 0.0 0 1,250.0 375,000 0.0 0 0.0 0

250.0 87,500 0.0 0 250.0 87,500 0.0 0 0.0 0

180.0 54,000 0.0 0 180.0 54,000 0.0 0 0.0 0

1,680.0 516,500 0.0 0 1,680.0 516,500 0.0 0 0.0 0

200.0 60,000 0.0 0 200.0 60,000 0.0 0 0.0 0

50.0 17,500 0.0 0 50.0 17,500 0.0 0 0.0 0

40.0 12,000 0.0 0 40.0 12,000 0.0 0 0.0 0

290.0 89,500 0.0 0 290.0 89,500 0.0 0 0.0 0

200.0 60,000 0.0 0 0.0 0 200.0 60,000 0.0 0

50.0 17,500 0.0 0 0.0 0 50.0 17,500 0.0 0

40.0 12,000 0.0 0 0.0 0 40.0 12,000 0.0 0

290.0 89,500 0.0 0 0.0 0 290.0 89,500 0.0 0

200.0 60,000 0.0 0 0.0 0 200.0 60,000 0.0 0

50.0 17,500 0.0 0 0.0 0 50.0 17,500 0.0 0

40.0 12,000 0.0 0 0.0 0 40.0 12,000 0.0 0

290.0 89,500 0.0 0 0.0 0 290.0 89,500 0.0 0

200.0 60,000 0.0 0 0.0 0 200.0 60,000 0.0 0

50.0 17,500 0.0 0 0.0 0 50.0 17,500 0.0 0

40.0 12,000 0.0 0 0.0 0 40.0 12,000 0.0 0

290.0 89,500 0.0 0 0.0 0 290.0 89,500 0.0 0

7,276.0 2,756,100 3,536.0 1,322,670.0 2,592.0 1,006,440.0 1,142.0 424,139.8 6.0 2,850.0

81.0 72,900 27.0 24,300 24.0 21,600 24.0 21,600 6.0 5,400

109.0 32,700 34.0 10,200 36.0 10,800 36.0 10,800 3.0 900

216.0 64,800 72.0 21,600 96.0 28,800 48.0 14,400 0.0 0

240.0 48,000 63.0 12,600 84.0 16,800 84.0 16,800 9.0 1,800

36.0 36,000 9.0 9,000 12.0 12,000 12.0 12,000 3.0 3,000

682.0 254,400 205.0 77,700 252.0 90,000 204.0 75,600 21.0 11,100

90,446 51,446 23,000 16,000 0

529,020 133,724 205,726 189,571 0

521,680 366,720 108,200 46,760 0

121,674 82,555 35,719 3,400 0

643,354 449,275 143,919 50,160 0

13,000 4,333 4,333 4,333 0

13,000 4,333 4,333 4,333 0

1,634,450 1,626,450 4,000 4,000 0

1,634,450 1,626,450 4,000 4,000 0

8.0 175,168 3.0 63,907 2.5 56,131 2.5 55,131 0.0 0

316,786 221,786 50,000 40,000 5,000

8,067.5 6,833,974 3,788.5 4,102,791 2,883.5 1,768,549 1,368.5 943,684 27.0 18,950

888,417 533,363 229,911 122,679 2,464

7,000 7,000

8,067.5 7,729,390 3,788.5 4,636,154 2,883.5 1,998,460 1,368.5 1,066,363 27.0 28,414

USD FCFA

Ancien 7,729,390 3,864,695,000

Nouveau 7,729,390 3,864,695,084

Solde 0 -84