Ville de Lachute Budget 2016€¦ · 2016 2015 Variations % Paiement comptant immobilisations et...

Ville de LachuteBudget 2016

2016 2015 Variations %


Revenus

21 653 800 $ 21 116 100 $ 537 700 $ 2,55%

Affectations excédent de fonctionnement non affecté et affecté

(546 500) $

TOTAL

550 900 $ 3,9%

40 800 $

985 400 $ (197 000) $ -20,0%

4 526 200 $

788 400 $

696 000 $

845 300 $

14 797 900 $ Taxes et tarification

Autres revenus

Redistribution de la RIADM

Financement à long terme des activités de fonctionnement

14 247 000 $

6 500 $ 689 500 $

1 391 800 $

4 485 400 $

2016 2015 Variations %

Paiement comptant immobilisations et autres

344 200 $ 337 800 $ 6 400 $ 1,9%

TOTAL 21 653 800 $ 21 116 100 $ 537 700 $ 2,5%

Biens et services 10 432 500 $ 9 575 900 $ 856 600 $ 8,9%

Service de la dette 3 464 800 $ 3 689 100 $ (224 300) $ -6,1%


Dépenses par objet

Masse salariale 7 412 300 $ 7 513 300 $ (101 000) $ -1,3%


Dépenses par fonction

Police

7,78%

Administration générale

13,22%

Sécurité incendie

5,97%

Voirie, enlèvement de la

neige, aéroport

14,63%

Eau, égout, matières

résiduelles et contrôle des

insectes piqueurs

20,22%Logement social

0,32%

Aménagement, urbanisme et

développement

3,58%

Loisirs et culture

16,69%

Service de la dette

16,00%

Paiement comptant

immobilisations et autres

1,59%

2016 2015Variation du rôle

par 100 $ d'éval.

par 100 $ d'éval.

par 100 $ d'éval.

% %

1,5%

1,5%

Immeubles résidentiels

Immeubles de 6 logements ou plus

Immeubles non résidentiels 1,687 $ 1,602 $

0,510 $

0,462 $

Terrains vagues desservis

28,4%


Taxe foncière générale

Immeubles industriels

Immeubles agricoles 0,462 $ 0,455 $

2,017 $

5,4%

13,4%

2,2%

0,455 $

0,521 $

0,693 $ 0,455 $

0,007 $

17,9%

Variation du taux

1,914 $

0,011 $

0,007 $

2,2%

5,3%0,085 $

0,103 $ 5,4%

0,238 $ 52,3%

-7,80%

2016 2015

ÉgoutTraitementdes eaux

usées

Service de la dette

Taxes spécialestotales

- $ 0,202 $ 0,202 $ 0,218 $

- $ - $ 0,172 $ 0,172 $ 0,169 $


Taxes spéciales

Secteur urbain

Secteur semi-urbain

Secteur rural

Annexion St-Jérusalem

0,045 $

- $

0,092 $ 0,296 $ 0,433 $ 0,456 $

- $ - $ 0,256 $ 0,256 $ 0,283 $

Ordures et collecte sélective

Écocentre

Contrôle des insectes piqueurs

25 $

20 $

25 $

20 $


Tarification des services municipaux

170 $

100 $

2016

170 $

100 $

par propriété desservie

2015

Eau

Pourcentage d'augmentation de l'évaluation 5,4%


Compte de taxes

Secteur urbain

59 $

Valeur moyenne d'une résidence

Taxes municipales

Augmentation du compte de taxes

2016

2 105 $

194 400 $

2015

184 500 $

2 046 $

Pourcentage d'augmentation du compte de taxes

Pourcentage moyen d'augmentation 2014-2015-2016

-2,5%

2,9%

1,4%

Pourcentage d'augmentation des taux et tarification

164 $ 185 $

126 $ 125 $

199 $ 199 $

109 $ 129 $

425 $ 283 $

58 $ 64 $

17 $ 16 $

7 $ 16 $

271 $ 212 $

81 $ 90 $

337 $ 388 $

33 $ 36 $

278 $ 303 $

2 105 $ 2 046 $

2015184 500 $


Analyse de la taxe foncière par service municipal rendu

Valeur moyenne d'une propriété résidentielle

- Police

- Sécurité incendie

- Aménagement , urbanisme et zonage

- Logement social et transport adapté

- Activités récréatives et culturelles

2016194 400 $

- Paiement comptant immobilisations et autres

- Eau, égout, matières résiduelles et contrôle des insectes piqueurs

- Promotion et développement économique

- Bibliothèque

- Service de la dette (capital et intérêts)

- Administration générale

- Voirie, éclairage des rues, aéroport

- Enlèvement de la neige

33 691 100 $

2016

2017

2018

Total

15 257 800 $

12 243 300 $

6 190 000 $


Programme triennal en immobilisations 2016-2017-2018

1 200 000 $

1 762 600 $

476 000 $

633 800 $

960 000 $

3 900 000 $

250 000 $

371 300 $ - Acquisition de terrains industriels


Principaux projets en immobilisations pour 2016

- Réfection des rues Millway et St-Jacques

- Réfection de l'avenue Hamford et de la rue Legault

- Pavage rue Principale entre Hamford et Providence

- Pavage et ponceaux chemin des Sources

- Nouvelle bibliothèque

Développement économique

- Aménagement de pistes cyclables

Infrastructures municipales

Loisirs et culture

- Remplacement égout pluvial parc de la rue du Pavillon

Estimé 2015 Réel 2014 Réel 2013

Dette à la charge des contribuables 27 217 200 $ 28 530 097 $ 30 051 055 $

Moins : dette à la charge du gouvernement

(5 358 200) $ (5 914 179) $ (6 714 113) $


Dette

Dette totale 32 575 400 $ 34 444 276 $ 36 765 168 $

��

��

��

�� Marge de manœuvre de la Ville de 8% (excédent accumulé estimé au 31 décembre 2015 : 3 M$)


Faits saillants

Gestion serrée de la dette : réduction de 1.5 M$ en 2014 et 1.3 M$ en 2015 Qui se reflète par une baisse du service de la dette en 2016 de 6.1%

Hausse du budget de 537 700$

Principalement due à la contribution pour la réfection de la piscine intérieure au

montant de 696000$ financée par un dette à long terme

Baisse de la contribution de la RIADM de 197 000$

��

Dépôt nouveau rôle triennal avec une augmentation de 5.3% Avec des augmentations variables entre les secteurs notamment pour le secteur

agricole de 28% et pour les terrains de 18%

Baisse de la masse salariale de 1.3%


Cette présentation est disponible sur le site internet de la Ville.

www.ville.lachute.qc.ca./citoyens/budget

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