2008 enquelques chiffres…

Un budget d’investissement de 25 606 058,70 €

Titre 1 REMBOURSEMENT DETTE 1 791 773,33Titre 2 IMMOBILISATIONS dont : 23 814 285,37 Immobilisations incorporelles 981 103,31 Aménagement des constructions 2 280 229,58 Matériel médical 5 945 586,72 Matériel des services généraux 463 164,52 Matériel de transport 285 614,00 Matériel de bureau et informatique 1 382 550,49 Mobilier 1 116 010,11 Constructions en cours 11 360 026,64Titre 3 AUTRES EMPLOIS 0,00TOTAL 25 606 058,70

Le budget d’exploitation de l’activité principale DépensesTitre 1 Charges relatives au personnel 244 123 203,24Titre 2 Charges à caractère médical 77 096 591,26Titre 3 Charges hôtelières et générales 25 268 694,52Titre 4 Amortissements - provisions - intérêts 30 690 071,33

TOTAL 377 178 560,35

Charges relativesau personnel64,72%

Amortissementsprovisionsintérêts8,14%

Charges hôtelièreset générales

6,70%

Charges à caractèremédical20,44%

RecettesTitre 1 Dotation globale et prestations facturées

à l’Assurance Maladie 302 930 735,00Titre 2 Prestations payées par les malades

et mutuelles 23 062 069,79Titre 3 Recettes diverses 41 985 239,38

TOTAL 367 978 044,17

Solde déficitaire - 9 200 516,18

Le secteur logistique Restauration : 1 744 359 repas servisBlanchisserie : 2 590 322 kilos de linge lavé

Un budget d’exploitation de 399 933 602,82 € dont : 377 178 560,35 pour les activités principales : Médecine,

Chirurgie, Obstétrique, Soins de suite et de réadaptation et Psychiatrie

3 978 108,35 pour les Ecoles 10 855 015,85 pour les Soins de Longue Durée 6 468 232,12 pour la Maison de Retraite 396 889,72 pour le Centre de Ressources sur l’Autisme 307 269,01 pour le Centre de Cure Ambulatoire en

Alcoologie 426 232,91 pour le Centre Spécialisé en Toxicomanie 323 294,51 pour le SESSAD

Le personnel ■ Personnel médical

Effectif réel au 31 décembre 2008

Personnel médical hospitalo-universitaire 172Personnel médical hospitalier 306Praticiens attachés 160Internes et résidents 297Etudiants 405

TOTAL PERSONNEL MEDICAL 1 340

■ Personnel non médicalEquivalent temps plein réel (présent au 31/12/2008)

Personnel ADMINISTRATIF 497dont secrétaires médicales 177

Personnel SOIGNANT 3 071dont ASH 363dont AS 852dont infirmiers 1 237

Personnel MEDICO-TECHNIQUE 298dont techniciens de laboratoire 137dont manipulateurs en électroradiologie 91

Personnel TECHNIQUE 483

TOTAL PERSONNEL NON MEDICAL 4 349

La rechercheProjets en cours : 50395 projets gérés en interne dont 47 promus par le CHU

• 35 financés par le PHRC• 14 financés par le STIC• 4 financés par l’ANR• 42 financés par d’autres ressources.

408 promotions externes

Publications : 316 en 20086 équipes d’accueil dont 2 équipes INSERM1 Institut Fédératif de Recherche1 Centre d’Investigation Clinique plurithématique1 Unité de Recherche Clinique en Cancérologie

La formationEcole de Sages-Femmes (EFS) 94Institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS) 31Ecole d’Infirmiers Anesthésistes Diplômés d’Etat (IADE) 38Ecole d’Infirmiers de Blocs Opératoires Diplômés d’Etat (IBODE) 36Institut de Formation Infirmiers (IFSI) 303Institut de Formation Aides-soignants 63Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence (CESU) 1 230

TOTAL ETUDIANTS 1 795

Remboursement dette7,00%

Matériel médical23,22%

Immobilisations incorporelles3,83%

Aménagement desconstructions8,91%

Constructionsen cours44,36%

Autresemplois

0%

Matériel des services généraux1,81%

Matériel de bureauet informatique

5,40%

Mobilier4,36%

Matériel de transport

1,12%

Les plateaux techniquesEquipements d’imagerieAngiographie numérisée 3Gamma-caméras dont 1 équipée d’un scanner (SPECT.CT) 4Tomographe à émission de positons couplé à un scanner (TEP-TDM) 1IRM 1Scanners 3

Equipements de thérapieAccélérateurs de particules 2

Equipements de suppléance fonctionnelleGénérateurs de dialyse 12Appareils de circulation extra-corporelle 2

Caisson hyperbare 1

Blocs opératoires - Nombre de salles 33

Laboratoires 17

Passages aux Urgences Urgences centrales et psychiatriques 41 814Urgences pédiatriques 23 762Urgences gynécologiques 4 198TOTAL 69 774Moyenne journalière 191

Naissances 1 991

Venues en consultations et soins externes (facturables) 463 158

Activités médicales et chirurgicales Blocs opératoires et salles de naissances (interventions) 21 435Dialyses (actes de dialyses chroniques et aigües) 7 525Radiothérapie (séances) 17 123Caisson hyperbare (séances) 2 258

Imagerie médicale Nombre d’actes CCAM 225 444 dont actes scanners 55 585 dont actes IRM 10 407 dont actes TEP 2 433

Laboratoires Production B - P 71 876 836Production BHN - PHN 24 206 898

Activités spécifiques Greffes rénales 42Greffes de cornées 47Autogreffes de moelle osseuse 44Allogreffes de moelle osseuse 35Ponctions d’ovocytes 315Transferts d’embryons 297Inséminations artificielles 189Implants cochléaires 7Chirurgie cardiaque sous CEC 494Chirurgie cardiaque à cœur battant 63

Bilan chiffres CHU 2008.indd 1-5Bilan chiffres CHU 2008.indd 1-5 22/06/09 10:27:4022/06/09 10:27:40

Centre de soinset de réadaptationde Guilers Hôpital

de Bohars

Hôpital de laCavale Blanche

HôpitalMorvan

Delcourt-Ponchelet

Couverture du casemix : nombre de Groupes Homogènes de Journées rapporté au nb possible (280 GHJ : 110 enfants, 169 adultes, 1 erreur)

L’activité 2008Hospitalisation complète et alternatives à l’hospitalisation complète

Entrées directes

Entréestotales

Journéesfactura-

bles

Durée moyenne

de passage

Taux d’occupa-

tion

Médecine et spécialités HC-HS 23 745 28 696 146 391 5,1 91,7%

Néonatologie 831 1 259 9 444 7,5 72,7%

Réanimation médicale 357 674 4 251 6,3 80,5%

SC médecine 802 969 1 014 1,0 73,3%

SI médecine 1 607 2 067 9 352 4,5 83,1%

Alternatives à l'hospita-lisation complète HJ-TA (médecine)

26 580 26 580 26 580 1,0

Total 53 922 60 245 197 032 3,2 94,8%

Chirurgie et spécialités HC-HS 14 790 17 293 78 741 4,6 74,1%

Réanimation chirurgicale 61 375 4 243 11,3 89,2%

SI chirurgie 46 940 4 502 4,8 83,7%

SC chirurgie 23 301 1 338 4,4 91,4%

Alternatives à l'hospita-lisation complète HJ-CA (chirurgie)

2 714 2 714 2 714 1,0

Total 17 634 21 623 91 538 4,2 76,8%

Gynécologie - Obstétrique HC 3 665 4 102 18 424 4,5 75,5%

Alternatives à l'hospitalisa-tion complète HJ (gynéco) 1 141 1 141 1 141 1,0

Total 4 806 5 243 19 565 3,8 74,7%

TOTAL MCO 76 362 87 111 308 135 3,5 87,3%

Soins de suite et de réadaptation HC (SSR) 1 298 1 348 51 646 38,3 94,6%

Alternatives à l'hospitalisa-tion complète HJ (SSR) 1 611 1 611 1 611 1,0

Total 2 909 2 959 53 257 18,0 95,3%

Psychiatrie HC 4 792 5 852 71 065 12,1 66,7%

Alternatives à l'hospitalisa-tion complète HJ-HN (psy) 29 439 29 285 29 439 1,0

CATTP - Appartements théra-peutiques 1 799 1 799 1 799

Total 36 030 36 936 102 303 2,20 70,6%

Long séjour 90 91 97 492 NS 98,7%

Etablissement d'hébergement pour personnes agées dépendantes

45 53 64 203 NS 96,9%

Hospitalisation à domicile 13 13 5 495

TOTAL GENERAL 115 449 127 163 630 885 NS 87,0%

Les éléments du PMSI 2008

MCO Séjours de 2 jours et moins (CM 24/28) 57 234

Séjours de plus de 2 jours 34 549

Couverture du case mix 95%

L’activité du SAMU 29Centre 15 Nombre d’appels 368 302Nombre d’affaires 142 848

Nombre de moyens SMUR départementaux (dont Brest) Interventions primaires 8 686Transferts secondaires 2 262

Activité du SMUR de BREST Interventions primaires 3 543

dont réalisées par l’hélicoptère sanitaire régional “Tonnerre 29” 583Transferts secondaires 1 148

dont réalisés par l’hélicoptère sanitaire régional “Tonnerre 29” 226 dont activité de médecine d’urgence maritime

Activité régionale (Bretagne) Nombre d’affaires en mer (> 300 m) 177Nombre d’interventions médicales héliportées sur navire 58Activité départementale (Finistère) Nombre d’affaires côtières (< 300 m) 526Nombre d’affaires sur les îles 330Nombre d’interventions SMUR sur les îles 91

Activité de la salle d’accueil des urgences vitales Nombre de prises en charge 618

Activité du Centre d’Enseignement des soins d’Urgence (CESU 29) Nombre d’heures d’enseignement 3 300

CONSEIL D’ADMINISTRATIONFrançois CUILLANDRE, Président

DIRECTION GÉNÉRALEBernard DUPONT, Directeur GénéralYves BOURHIS, Directeur Général Adjoint

COMMISSION MÉDICALE D’ÉTABLISSEMENTProfesseur Bertrand FENOLL - PrésidentDocteur Jean-Louis SCHEYDEKER - Vice-Président

Centre Hospitalier Universitaire de Brestwww.chu-brest.fr

Standard 02 98 22 33 33

Hôpital Morvan2 avenue Foch29609 BREST Cedex

Hôpital de la Cavale BlancheBoulevard Tanguy Prigent29609 BREST Cedex

Hôpital de BoharsServices de Psychiatrie et structures annexesUnités de Soins de Longue Durée “Centre René Fortin”, 29820 BOHARS

Résidence Delcourt-Ponchelet55 rue Jules Guesde29609 BREST Cedex

Centre de Soins et de Réadaptation5 rue Alexandre Lemonnier 29243 GUILERS

Document réalisé par la Direction des Finances et du Contrôle de Gestion - Contact 02 98 22 38 85

Médical

Séjours de 2 jours et moins

Séjoursde plus

de 2 jours

25%

Chirurgical12% 63%

La capacité d’accueil du CHU2 140 lits, places et postes installés au 31 décembre 2008

w Le Centre Hospitalier Universitaire de Brest est composé de six établissements répartis sur cinq sites dans la ville et dans Brest métropole océane L’HÔPITAL MORVAN : siège du CHU et jouxtant la Faculté de Médecine, l’établissement comprend 381 lits et places.L’HÔPITAL DE LA CAVALE BLANCHE : établissement de 704 lits, places et postes consacrés aux soins de courte durée de Médecine et de Chirurgie.L’HÔPITAL PSYCHIATRIQUE DE BOHARS doté de 453 lits et places et d’une structure de placement familial thérapeutique (16 places) prenant en charge des mineurs.LE CENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION de GUILERS consacré essentiellement aux soins de suite (120 lits pour malades convalescents) comprend également une unité de soins palliatifs de 10 lits ainsi qu’une unité de long séjour de 30 lits.LE CENTRE René FORTIN : unité de long séjour comprenant 240 lits et 12 places d’accueil de jour gériatrique.LA RESIDENCE DELCOURT-PONCHELET : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 174 lits.

w Les activités de l’établissement sont regroupées en pôles d’activités cliniques et médico-techniques

Le recrutement du CHUOrigine géographique des patients hospitalisés au CHU de Brest

0,3%

71,0%

5,6%8,8% 7,0%

3,5%0,3% 1,7% 1,9%

Brest

Quimpe

r

Morlaix

Chatea

ulin

Côtes

d’Arm

or Ille-et

-

Vilaine

Morbiha

n

Franc

ePa

ys

étran

gers

CÔTES D’ARMOR

MORBIHAN

ILLE-ET-VILAINE

BREST71,0%

Morlaix8,8%

Quimper5,6%

Chateaulin7,0%

3,5%

1,7%

0,3%

Soins de suite et de réadaptation

nombre semaines

nombre journées

Hospitalisation complète 8 831 52 823

Hôpital de jour 602 1 607

Total 9 433 54 430

Couverture du casemix total 47%Couverture du casemix adulte 78%Dépendance sévère totale 38%

PsychiatrieRésumés par séquence en hospitalisation complète 6 916

Résumés par séquence en hospitalisation partielle 5 574

Résumés actes transmis 49 989

• Pôle FEMME-MERE-ENFANT : 184 lits et places

• Pôle ORGANES DES SENS : 70 lits et places

• Pôle INSTITUT CANCÉROLOGIE - HÉMATOLOGIE : 83 lits et places

• Pôle NEUROLOCOMOTEUR : 424 lits et places

• Pôle VASCULAIRE : 229 lits et places

• Pôle VISCÉRAL : 194 lits et places• Pôle ANESTHESIE-

REANIMATION-SAMU : 14 lits• Pôle PSYCHIATRIE : 484 lits et

places• Pôle IMAGERIE• Pôle LABORATOIRES• Pôle BLOCS OPÉRATOIRES• Pôle PHARMACIE

Autres services EHPAD : 458 lits - Activités de missions transversales - Filières transversales

Certification des Etablissements de SantéLe CHU de Brest est certifié niveau 1

Dépendancesévère26,9%

Pathologiessévères11,1%

Autres(dépendancelégère ou modérée)43,2%

Rééducationlourde18,8%

45%

55%

Résumés par séquence en hospitalisation complète

Résuméspar séquence

en hospitalisationpartielle

Médecine29%

Long séjour13%

Chirurgie16%

GynécologieObstétrique3%

Soins de suite etde réadaptation

7%

Psychiatrie23%

EHPAD8%

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20

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Bilan chiffres CHU 2008.indd 6-10Bilan chiffres CHU 2008.indd 6-10 22/06/09 10:27:4422/06/09 10:27:44