Tableaux de bord de gestion-Éxercice financier 2010-2011 ...tableaux de bord de gestion exercice...

LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE

TABLEAUX DE BORD DE GESTION

EXERCICE FINANCIER 2010-2011

12-9

22-0

1W

TABLEAUX DE BORD DE GESTION

EXERCICE FINANCIER 2010-2011

TABLEAUX COMPARATIFS DES DONNÉES FINANCIÈRES ET STATISTIQUES

SUR LA PRODUCTION DES LABORATOIRESDE BIOLOGIE MÉDICALE AU QUÉBEC

Sources des données : M 30 et Compilab MSSS

Édition La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Le présent document s’adresse spécifiquement aux intervenants du réseau québécois de la santé et des services sociaux et n’est accessible qu’en version électronique à l’adresse : http://intranetreseau.rtss.qc.ca ou www.msss.gouv.qc.ca section Documentation, rubrique Publications

Le genre masculin utilisé dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Dépôt légal Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2011 Bibliothèque et Archives Canada, 2011

ISBN : 978-2-550-64402-6 (version PDF)

Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction, par quelque procédé que ce soit, la traduction ou la diffusion de ce document, même partielles, sont interdites sans l’autorisation préalable des Publications du Québec. Cependant, la reproduction de ce document ou son utilisation à des fins personnelles, d’étude privée ou de recherche scientifique, mais non commerciales, sont permises à condition d’en mentionner la source.

© Gouvernement du Québec, 2011

TABLEAUX DE BORD DE GESTION DES LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE ANNÉE FINANCIÈRE 2010-2011

NOTE IMPORTANTE : Le Conseil Cri de la santé et des services sociaux (région 18) n’a pas été en mesure de transmettre leurs données complètes pour 2010-2011, toutefois, compte tenu du faible volume d’activité de cette région, les résultats provinciaux n’en sont que légèrement affectés. Il est recommandé d’utiliser l’indicateur de coût unitaire calculé à partir des VP 2010-2011 qui apparaît dans le tableau afin d’établir une base de comparaison valable avec les années subséquentes ainsi que l’indicateur de coût unitaire « sans les prélèvements » afin de comparer avec les établissements qui n’ont pas de centre de prélèvements (s-c/a 6606).

EXPLICATIONS GÉNÉRALES

Les services de biologie médicale constituent un maillon essentiel de la chaîne de prestation des soins car les résultats d’analyses biomédicales constituent environ 70 % des données objectives menant à un diagnostic. En 2010-2011, plus de 167 millions de procédures incluant les prélèvements ont été réalisées dans les laboratoires de biologie médicale du réseau public de la santé du Québec. Voici un tableau illustrant l’évolution annuelle des coûts directs nets :

TABLEAU DE BORD DE GESTION Un tableau de bord est un outil d’information susceptible de contribuer à une meilleure gestion. L’utilisation du tableau de bord permet l’échange d’informations pertinentes à l’intérieur de l’établissement mais également entre les services de biologie médicale de la province dans la recherche de pistes d’améliorations. Le piège qui guette les analystes est de confondre l’indicateur avec le phénomène étudié. Lorsque l’objectif visé par l’indicateur ne constitue plus un point de référence mais est considéré comme le « résultat » à atteindre, l’indicateur tend à perdre sa validité.

Année 2001-2002 2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Budget M$ 394 407 427 438 451 466 494 514 540 548

% croissance 6 % 3 % 5 % 2 % 3 % 3 % 6.% 4 % 5% 2%

De plus, ce n’est pas parce qu’un indicateur indique l’atteinte d’un objectif que, nécessairement, la situation peut être considérée comme acceptable. En effet, les pressions exercées pour l’atteinte du « résultat » peuvent entraîner de nombreux effets pervers sur la qualité et la pertinence des analyses et sur la validité des données :

Augmentation non pertinente du volume de production : usage d’algorithme multiplicateur, utilisation de profils ou de bilans, incitation à la consommation par une offre de service très élaborée, etc. ;

Entrée de données erronées, utilisation non autorisée de procédures non répertoriées, entrée des achats d’analyses dans le volume de production effectué sur place, etc. ;

Réduction des coûts ayant un impact sur la qualité : réduction de la supervision technique, réduction des activités de formation, réduction du nombre de contrôles de qualité, augmentation du temps-réponse conséquente à l’accumulation d’un nombre minimal d’échantillons, etc.

MESURE La mesure est centrale à tout effort de rigueur dans le fonctionnement et la gestion d’un service de biologie médicale. La mesure de la productivité est obtenue par le rapport entre la quantité de produits et les facteurs de production. Ainsi, le coût unitaire est obtenu en divisant les coûts directs bruts par le total des analyses multipliées par leurs valeurs pondérées.

Le calcul de la valeur pondérée ne tient pas compte de tous les coûts

associés à la production d’un service de biologie médicale. La méthode de calcul est évolutive, veuillez contacter le pilote d’orientation afin d’obtenir de plus amples détails.

INDICATEURS Un indicateur doit correspondre à une préoccupation, à un objectif ou à une attente. UN INDICATEUR DONNE UNE INDICATION, c'est-à-dire une information incomplète du phénomène étudié. MESURER N’EST PAS ÉVALUER. Un indicateur n’est pas « la performance »

mais plutôt une image codée d’une réalité dans un contexte d’interprétation de la performance. Il y a lieu de mettre l’indicateur en perspective par rapport à des balises pertinentes (objectifs, marges acceptables, valeurs comparatives, etc.), afin de lui donner une valeur ajoutée et un sens. C’est d’autant plus important pour l’évaluation du coût unitaire qui est une valeur absolue. La performance financière est importante au même titre que la performance clinique et technique. Afin de bien évaluer, l’utilisation de plusieurs indicateurs est essentielle.

L’indicateur « coût unitaire » est l’indicateur le plus utilisé dans l’évaluation de la performance financière.

L’indicateur « unités pondérées/heures travaillées » est utilisé dans l’évaluation de la performance technique.

L’indicateur « utilisation des ressources » est utilisé dans l’évaluation de la performance clinique.

ÉTABLISSEMENTS

Le tableau de bord présente les résultats pour la province, par région et par laboratoire. Seuls y sont inclus les services de biologie médicale effectuant ≥ 15 procédures analytiques répertoriées dans le RÉPERTOIRE ET SYSTÈME DE MESURE DE LA PRODUCTION DE BIOLOGIE MÉDICALE. DATE LIMITE DE TRANSMISSION DES DONNÉES

La date limite pour la transmission des données de production régionales au MSSS et des états financiers audités (AS-471) est le 30 JUIN. Aucune modification des données n’est autorisée après cette date. SOURCE DES DONNÉES

Les données utilisées pour produire ce tableau de bord de gestion proviennent du fichier CDLab–MSSS en date de décembre 2011 et du fichier M30, dans lequel sont répertoriées les données financières auditées. Les établissements doivent rapporter deux unités de mesure à leur rapport financier AS-471 : le nombre de procédures effectuées (ligne 30) et la valeur pondérée de la production (ligne 28). VALIDITÉ DES DONNÉES ET MISE EN GARDE

Une des caractéristiques importantes d’un indicateur est la qualité et la précision de la mesure. Par conséquent, la validité des indicateurs dépend de la rigueur avec laquelle les gestionnaires des services de biologie médicale ont procédé à l’enregistrement des procédures et à la comptabilisation exacte des dépenses associées aux diverses activités de laboratoire. Des erreurs peuvent également être imputables aux systèmes d’informations de laboratoires (SIL) et à l’importation des données informatisées.

Le plan comptable et les données qui figurent au poste budgétaire 6600 doivent toujours être le reflet fidèle des activités de biologie médicale exclusivement. Les établissements doivent s’assurer de la conformité du plan comptable avec les standards définis dans le Manuel de gestion financière (1). EXEMPLES D’ERREURS Données financières incomplètes Omission de transmission des données relatives à la valeur pondérée de la production à la ligne 28 ou du nombre de procédures effectuées à la ligne 30 des états financiers. Écart entre les données de production figurant dans les états financiers et les données statistiques transmises à l’Agence et au Ministère. Données erronées dans les états financiers

Inversion des données des lignes 28 et 30.

Problème au niveau des ajustements. Plan comptable non conforme

Confusion entre le sous-centre d’activité 6601 pour les activités de banque de sang et le centre d’activité 6620 pour les activités de sécurité transfusionnelle et produits sanguins.

(1) Ministère de la Santé et des Services sociaux, Manuel de gestion financière, volume 01,

chapitre 04, pages 289 et suivantes.

Imputabilité des dépenses

Lorsque des employés sont affectés à plusieurs secteurs d’activités, il importe d’appliquer à chaque secteur la portion du salaire qui correspond au travail effectué dans chacun d’eux. Le même principe s’applique dans le cas des dépenses liées à des services communs à plusieurs centres d’activités. Imputabilité de la production

Comptabilisation dans le centre d’activité « LABORATOIRE » des procédures effectuées par le personnel dont la rémunération est imputée à un autre centre d’activité ou dont le salaire fait l’objet d’un ajustement.

Ex. : prélèvements effectués par des infirmières dont le salaire n’est pas associé au poste 6600 ou des procédures effectuées par les chargés de sécurité transfusionnelle ou les adjoints au chef technologiste de banque de sang.

OBJECTIF DE PRODUCTIVITÉ POUR LE QUÉBEC Le Ministère souhaite la poursuite de l’amélioration de la performance financière conjointement avec l’amélioration de la performance technique et clinique. À l’instar des autres domaines de la santé, le Ministère insiste sur l’importance de la qualité des services en biologie médicale et émet des orientations spécifiques en ce sens. Chaque établissement doit, au chapitre de la pertinence, évaluer sa propre performance et procéder à la révision des algorithmes appliqués aux analyses complémentaires. Il est à prévoir que des actions ciblées visant l’amélioration de la pertinence devraient induire une réduction du volume de production. De plus, l’opération de mise à niveau du répertoire des analyses et des valeurs pondérées qui leur sont associées amène un impact important sur les indicateurs, notamment sur le coût unitaire.

Pour toute demande de renseignements concernant ce tableau de bord de gestion et la méthode de calcul de la valeur pondérée, nous vous invitons à communiquer avec le pilote d’orientation du Programme de biologie médicale à l’adresse suivante :

PAR COURRIEL – INTRANET RÉSEAU SSS (LOTUS NOTES) : JOHANNE NICOLE OU ÉLYSE LEVERT

PAR COURRIEL – INTERNET : [email protected]

PAR TÉLÉCOPIEUR : (418) 266-6938

PAR LA POSTE : Ministère de la Santé et des Services sociaux

Direction générale des services de santé et médecine universitaire

Direction de l’organisation des services médicaux et technologiques

Programme de biologie médicale

1075, chemin Sainte-Foy, 9e étage

Québec (Québec) G1S 2M1

EXPLICATIONS SUR LE TABLEAU Section 1 – Identification : Identification de l’établissement et nom

de la personne responsable du service de biologie médicale. Section 2 – Renseignements généraux portant sur les deux dernières

années Renseignements sur l’évolution du budget brut ajusté, du volume d’activité et du coût unitaire au cours des deux dernières années. 1. Nombre d’analyses différentes réalisées sur place : Seul le laboratoire

qui produit l’analyse enregistre celle-ci dans son volume de production. Le laboratoire qui achète l’analyse doit la comptabiliser dans la section ACHAT et ne pas l’additionner à son propre volume de production. Une telle erreur fausse les données de production du laboratoire concerné, induit une surévaluation papier de sa performance financière et fausse les données provinciales de production.

2. Coûts directs bruts ajustés : Il s’agit du total des dépenses de main-

d’œuvre, charges et avantages sociaux, et autres dépenses de fonctionnement (AS-471, ligne 17) encourus par le laboratoire pour produire son volume analytique total, incluant les unités correspondant aux analyses vendues, moins les ajustements (AS-471, ligne 23) auxquels l’établissement a droit (voir les explications détaillées à la section 4).

3. Total unités pondérées : Il s’agit de la production totale du laboratoire,

incluant les services vendus, exprimée en unités pondérées selon le Répertoire québécois et système de mesure des procédures de biologie médicale

4. Coût unitaire brut ajusté : Le coût unitaire brut ajusté est obtenu en

divisant les coûts directs bruts ajustés de fonctionnement du laboratoire par le nombre total d’unités produites au cours de l’exercice financier. Cet indicateur mesure le niveau de productivité du laboratoire.

Section 3 – Production dans CDLab–MSSS Données détaillées par sous-centre d’activité (6601 à 6609) sur le nombre de procédures de laboratoire réalisées, achetées et vendues pour l’exercice 2010-2011, ainsi que pour l’exercice précédent. Le total du nombre de procédures pour l’ensemble des sous-centres d’activités des laboratoires se retrouve au poste 6600 TOTAL. La ligne suivante (6600 sans prélèvements) donne le total moins les prélèvements. 1. Les données contenues dans la section 3 proviennent du système CDLab

de mesure de la production. Elles doivent être mises en relation avec les données contenues dans la section 4 (Indicateurs) qui proviennent des états financiers. L’inscription de données dans la section 3 sans correspondance dans la section 4 (par exemple en ce qui concerne la banque de sang – 6601) indique que l’établissement n’a pas rempli d’états financiers séparés pour ce sous-centre d’activité ou qu’il n’a pas affecté la production au sous-centre d’activité pertinent.

2. Les laboratoires opérant une banque de sang (minimalement ayant une activité de compatibilité), doivent affecter les unités produites et les dépenses afférentes dans le sous-centre d’activité 6601. Les activités de sécurité transfusionnelle et produits sanguins sont enregistrées au centre d’activité 6620.

3. Les établissements produisant un faible volume de certains s-c/a tels

la pathologie (6604) ou la cytologie (6605) peuvent enregistrer les données de production aux s-c/a laboratoires regroupés (6607).

Section 4 – Indicateurs et Section 7 : Explication des indicateurs La section 4 contient une série d’indicateurs de performance provenant des états financiers AS-471 audités et transmis au Ministère par les établissements. Les explications correspondant à chaque indicateur se retrouvent immédiatement au-dessous, dans la section 7. Remarques sur les indicateurs (Section 4) Colonne 1 : Taux horaire Colonne 2 : Nombre d’unités pondérées produites par heure travaillée. Un chiffre en caractères gras, au niveau des sous-centres d’activités 6601 à 6609, indique un niveau de productivité inférieur de plus de 10 % à celui de la moyenne des établissements DE MÊME PROFIL du réseau.

Colonne 3 : Nombre de procédures par heure travaillée. Un chiffre en caractères gras, au niveau des sous-centres d’activités 6601 à 6606, indique un niveau de productivité inférieur à plus de 10 % à celui de la moyenne des établissements DE MÊME PROFIL. Colonne 4 : Nombre moyen d’unités pondérées par procédure. Cet indicateur illustre la complexité du travail. Colonnes 5, 6 et 7 : Indicateurs donnant respectivement la proportion du coût unitaire accaparée par les salaires (colonne 5), par les charges et les avantages sociaux (colonne 6) ainsi que par le total des fournitures, des services achetés et des autres charges (colonne 7). Colonne 8 : Indicateur donnant les ajustements figurant à la ligne spécifique dans les états financiers. (Réf.: Manuel de gestion financière). Colonne 9 : Coût unitaire ajusté de la production du laboratoire. Section 5 – Utilisation des services Indicateurs relatifs à l’utilisation des services (pertinence). Cette information exprime en pourcentage le ratio entre deux analyses dont le premier est considéré comme une analyse complémentaire. L’objectif est l’atteinte du ratio le plus bas possible pour chacun des indicateurs. Lorsque le ratio est plus élevé que la moyenne provinciale, celui-ci est indiqué dans la colonne « Moyenne provinciale ». Section 8 – Banque de sang : Centre désigné ou associé (Réf. : Unité

de biovigilance).

TABLEAU DE BORD DE GESTION

GRANDES SECTIONS

Identification de l’établissement

Production dans CDLab–MSSS

Indicateurs

Utilisation des services

Renseignements généraux portant sur les deux dernières années

Explication des indicateurs

Commentaires

Banque de sang

2010‐2011(Pondération 2010‐2011)

% Procédureslocales

1,05 96,0%

Niveau : PAR RÉGION 2010‐2011(Pondération 2010‐2011)% Procédures

localesRégion # 01 Bas Saint‐Laurent 1,16 96,6%

Région # 02 Saguenay‐Lac St‐Jean 1,07 97,4%

Région # 03 Capitale‐Nationale 1,00 92,4%

Région # 04 Mauricie et Centre‐du‐Québec 1,01 97,7%

Région # 05 Estrie 1,05 94,2%

Région # 06 Montréal 1,01 95,1%

Région # 07 Outaouais 1,13 96,9%

Région # 08 Abitibi‐Témiscamingue 1,35 98,5%

Région # 09 Côte‐Nord 1,59 99,2%

Région # 10 Baie‐James (Nord‐du‐Québec) 2,53 99,9%

Région # 11 Gaspésie‐Iles‐de‐la‐Madeleine 1,33 99,6%

Région # 12 Chaudières‐Appalaches 1,11 97,9%

Région # 13 Laval 0,92 97,0%

Région # 14 Lanaudière 1,00 97,6%

Région # 15 Laurentides 1,05 97,7%

Région # 16 Montérégie 1,07 97,5%

Région # 17 Nunavik 2,95 99,1%

Région # 18 Conseil Cri N.D. N.D.

Niveau : PROVINCIAL

Région Établissement2010‐2011(Pondération 2010‐2011)


03 Centre hospitalier affilié universitaire de Québec 1,06 94,2%

03 Centre hospitalier universitaire de Québec 0,91 89,1%

05 Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 1,03 92,5%

06 Centre hospitalier de l'université de Montréal 0,87 97,7%

06 Centre hospitalier universitaire Sainte‐Justine 1,14 89,2%

06 Centre universitaire de santé McGill 1,05 95,0%

06 Hôpital du Sacré‐Coeur de Montréal 0,95 96,6%

06 Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis 0,97 95,5%

06 Hôpital Maisonneuve‐Rosemont 1,01 94,9%

Région Établissement2010‐2011(Pondération 2010‐2011)


01 CSSS de Rimouski‐Neigette 1,11 93,5%

02 CSSS de Chicoutimi 1,02 94,4%

04 Centre hospitalier régional de Trois‐Rivières 0,96 96,2%

07 CSSS de Gatineau 1,11 95,7%

12 Hôtel‐Dieu de Lévis 1,09 96,9%

13 CSSS de Laval 0,92 97,0%

14 CSSS du Nord de Lanaudière 0,97 97,5%

14 CSSS du Sud de Lanaudière 1,03 97,6%

15 CSSS de Saint‐Jérôme 1,03 96,4%

16 Hôpital Charles‐LeMoyne 1,01 95,5%

LES ÉTABLISSEMENTS SUPRARÉGIONAUX

LES ÉTABLISSEMENTS RÉGIONAUX

Région Établissement 2010‐2011(Pondération 2010‐2011)% Procédures

locales

01 CSSS de Kamouraska 1,25 99,7%01 CSSS de la Matapédia 1,22 100,0%01 CSSS de la Mitis 1,00 100,0%01 CSSS de Matane 1,28 99,9%01 CSSS de Rivière‐Du‐Loup 1,22 96,4%01 CSSS Témiscouata 1,23 97,7%01 CSSS des Basques 1,20 100,0%01 CSSS de Rimouski‐Neigette 1,11 93,5%

02 CSSS de Jonquière 1,12 99,8%02 CSSS Cléophas‐Claveau 1,31 99,9%02 CSSS de Chicoutimi 1,02 94,4%02 CSSS de Lac‐St‐Jean Est 1,21 100,0%02 CSSS Domaine‐du ‐Roy 1,06 99,9%02 CSSS Maria‐Chapdelaine 0,92 100,0%

03 CSSS de Charlevoix 2,03 100,0%03 CSSS de Portneuf 1,08 99,8%03 CSSS de Québec‐Nord 0,77 100,0%03 CHAUQ 1,06 94,2%03 CHUQ 0,91 89,1%03 Hôpital Laval (IUCPQ) 1,06 96,2%03 L'Hôpital Jeffery‐Hale 3,18 99,9%

04 CSSS Bécancour‐Nicolet‐Yamaska 1,19 100,0%04 CSSS d'Arthabaska‐Érable 1,00 97,8%04 CSSS de l'Énergie 1,06 98,1%04 CSSS de Maskinongé 1,19 100,0%04 CSSS de Trois‐Rivières 0,81 99,9%04 CSSS Drummond 1,02 98,0%04 CSSS du Haut‐Saint‐Maurice 1,50 99,7%04 CHRTR 0,96 96,2%

05 CSSS des Sources 1,24 100,0%05 CSSS de la MRC de Coaticook 1,13 100,0%05 CSSS de Memphrémagog 1,05 99,8%05 CSSS du Granit 1,42 99,9%05 CSSS du Val‐Saint‐François 0,99 100,0%05 CHUS 1,03 92,5%

06 CSSS d'Ahuntsic et Montréal‐Nord 1,04 98,2%06 CSSS de l'Ouest‐de‐l'Île 1,05 97,8%06 CSSS du Cœur‐de‐l'île 1,30 97,7%06 CSSS du Sud‐Ouest‐Verdun 0,96 98,2%06 CHUM 0,87 97,7%06 Centre hospitalier de St. Mary 0,90 96,3%06 CHU Sainte‐Justine 1,14 89,2%06 Centre universitaire de santé McGill 1,05 95,0%06 Hôpital du Sacré‐Cœur de Montréal 0,95 96,6%06 Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis 0,97 95,5%

TOUS LES ÉTABLISSEMENTS


locales


06 Hôpital Louis‐H. Lafontaine 1,44 95,4%06 Hôpital Maisonneuve‐Rosemont 1,01 94,9%06 Hôpital Santa‐Cabrini 1,32 98,6%06 Institut de cardiologie de Montréal 1,07 98,3%

07 CSSS des Collines 1,13 100,0%07 CSSS de Gatineau 1,11 95,7%07 CSSS de la Vallée‐de‐la‐Gatineau 1,29 100,0%07 CSSS de Papineau 1,23 100,0%07 CSSS du Pontiac 1,02 99,5%07 Corporation du Centre hospitalier Pierre‐Janet ND ND

08 CSSS de la Vallée‐de‐l'Or 1,32 96,6%08 CSSS de Rouyn‐Noranda 1,22 99,1%08 CSSS de Témiscaming‐et‐de‐Kipawa 1,34 98,8%08 CSSS des Aurores‐Boréales 1,56 99,9%08 CSSS du Lac‐Témiscamingue 1,38 100,0%08 CSSS les Eskers de l'Abitibi 1,44 99,1%

09 CSSS de la Basse‐Côte‐Nord 2,25 100,0%09 CSSS de la Haute‐Côte‐Nord 2,57 100,0%09 CSSS de la Minganie 3,20 100,0%09 CSSS de l'Hématite 3,22 100,0%09 CSSS de Manicouagan 1,42 99,1%09 CSSS de Port‐Cartier 1,67 100,0%09 CSSS de Sept‐Îles 1,22 98,7%

10 CRSSS de la Baie‐James 2,53 99,9%

11 CSSS de la Baie‐des‐Chaleurs 1,25 100,0%11 CSSS de la Haute‐Gaspésie 1,85 99,9%11 CSSS des Îles 1,13 99,9%11 CSSS du Rocher‐Percé 1,33 98,7%11 CSSS de la Côte‐de‐Gaspé 1,40 99,7%

12 CSSS de Beauce 1,12 98,0%12 CSSS de la région de Thetford 1,27 99,8%12 CSSS de Montmagny‐L'Islet 0,99 99,7%12 Hôtel‐Dieu de Lévis 1,09 96,9%

13 CSSS de Laval 0,92 97,0%13 Hôpital juif de réadaptation ND ND

14 CSSS du Nord de Lanaudière 0,97 97,5%14 CSSS du Sud de Lanaudière 1,03 97,6%

15 CSSS d'Antoine‐Labelle 1,26 99,9%15 CSSS d'Argenteuil 0,97 100,0%15 CSSS de Saint‐Jérôme 1,03 96,4%15 CSSS des Sommets 0,85 99,7%15 CSSS du Lac‐des‐Deux‐Montagnes 1,11 98,2%


locales


16 CSSS de la Haute‐Yamaska 1,10 97,7%16 CSSS de Sorel‐Tracy 1,27 99,0%16 CSSS du Haut‐Saint‐Laurent 1,62 99,4%16 CSSS du Suroît 1,10 97,9%16 CSSS Haut‐Richelieu‐Rouville 1,03 98,1%16 CSSS Jardins‐Roussillon 1,06 98,1%16 CSSS La Pommeraie 1,04 99,3%16 CSSS Pierre‐Boucher 1,08 97,4%16 CSSS Richelieu‐Yamaska 1,00 97,3%16 Hôpital Charles‐LeMoyne 1,01 95,5%

17 CSSS Tulattavik de l'Ungava 4,13 99,9%17 Centre de santé Inuulitsivik 2,27 98,5%

18 Conseil Cri SSS de la Baie‐James ND ND

2010–2011

STATISTIQUES — NIVEAU PROVINCIAL

Nombre de procédures Indicateurs financiers Indicateurs d'utilisation de serviceSous-centre

d'activité TotalÉtablissement Ventes

6601 B.Sang

6604 Patho

6605 Cyto

6606 Prél.

6607 regroupés

6609 Génétique

6600 Total

6600 Total sans Prél.

1- Taux horaire

2- Unités pondérées / Hrs.

trav.

3- Procédures / Hrs.

trav.

4- Unit. Pond /

procédures

5- Salaires /

Unit. pond.

6- Charges

/ Unit. pond.

7- Autre charges /

Unit. Pond.

8- ajustements / Unit.

pond.

9- coûts br. ajus. /

Unit. pond.

28.15 43.2 8.6 5.0 0.65 0.26 0.49 0.01 1.40

26.59 49.1 9.5 5.2 0.54 0.22 0.39 0.03 1.12

28.51 40.2 3.8 10.5 0.71 0.27 0.11 0.01 1.08

25.65 72.7 8.6 8.5 0.35 0.14 0.13 0.02 0.61

28.03 63.2 26.9 2.3 0.44 0.19 0.52 0.03 1.12

30.33 70.6 0.6 127.0 0.43 0.17 0.35 0.07 0.88

27.68 60.5 19.7 3.1 0.46 0.19 0.43 0.03 1.05

27.94 58.8 21.1 2.8 0.47 0.20 0.48 0.03 1.12

2010-2011

Coûts directs bruts ajustés Total unités pondérées Coût unitaire

2010-2011

543 208 347517 384 191

2010-2011

1- % Urée / créatine

2- % T4L / TSH

3- % Urines micr. / ur. exam. somm.

4- % Urines culture / ur. exam. somm.

5- % Diff. Man. / FSC

6- % Frottis orien / FSC

52.6%

18.5%

42.8%

46.4%

11.7%

5.5%

Tableau de bord de gestion Laboratoire de biologie médicale

AchatsProduction sur place

1.05

4 099 808

9 671 355

1 698 197

9 493 070

141 547 060

122 996

167 062 280

157 569 210

19 332

591 471

62 953

173 327

4 930 556

34 194

5 812 061

5 638 734

120669

273 628

28585

4143

2 250 608

32148

2 712 176

2 708 033

3 959 807

8 806 256

1 606 659

9 315 600

134 365 896

56 654

158 538 043

149 222 443

Avec la pondération 2010-2011

490 075 0661.10

Explication des indicateurs financiers 1- Taux horaire = page650 ligne7colonne4 / colonne3

2- Unités pondérées / Heures travaillées = page650 ligne28colonne3 / ligne7colonne3

3- Procédures / Heures travaillées = page650 ligne30colonne3 / ligne7colonne3

4- Unités pondérées / Procédures = page650 ligne28colonne3 / ligne30colonne3

5- Coûts Hrs. travaillées / Unités pondérées = page650 ligne7colonne3 / ligne28colonne3

6- Charges et av. sociaux / Unités pondérées = page650 ligne10colonne4 + ligne11colonne4 /

ligne28colonne3

7-Total autres charges / Unitées pondérées = page650 ligne23colonne3 / ligne28colonne3

Comprend les services achetés ainsi que les fournitures et autres charges.

8-Ajustements / Unités pondérées = page650 ligne23colonne4 / ligne28colonne3

9-Coûts Bruts Ajustés / Unités pondérées = page650 ligne17colonne4 – ligne23colonne 4 /

ligne28colonne3

Pourcentage de procédures locales 96.0%

2009-2010

4 021 643

9 277 484

1 706 574

9 083 911

135 454 253

103 028

160 080 570

150 996 659

Total

2009-2010

536 667 23396.0%

Tout le Québec

2010–2011

STATISTIQUES — NIVEAU RÉGIONAL



6601 B.Sang

6604 Patho

6605 Cyto

6606 Prél.

6607 regroupés

6609 Génétique

6600 Total


1- Taux horaire


trav.


trav.

4- Unit. Pond /

procédures

5- Salaires /

Unit. pond.

6- Charges

/ Unit. pond.

7- Autre charges /

Unit. Pond.


pond.


Unit. pond.

26.08 32.7 7.3 4.5 0.80 0.31 0.95 - 2.05

26.11 63.9 10.9 5.9 0.41 0.21 0.52 0.04 1.09

28.31 47.9 4.2 11.4 0.59 0.21 0.08 0.04 0.84

26.94 110.4 16.7 6.6 0.24 0.08 0.08 - 0.41

28.18 52.0 20.6 2.5 0.54 0.23 0.60 0.03 1.35

- - - - - - - - -

27.83 57.0 18.2 3.1 0.49 0.21 0.49 0.02 1.16

27.91 51.9 18.3 2.8 0.54 0.23 0.58 0.03 1.32

2010-2011


2010-2011

18 157 82215 597 046

2010-2011 Moyenne provinciale


2- % T4L / TSH





54.3%

11.7%

38.5%

44.1%

16.8%

6.6%

52.6%

18.5%

42.8%

46.4%

11.7%

5.5%


Coût unitaire provincial 1.05


1.16

87 785

261 448

54 906

323 261

4 298 574

2 170

5 028 177

4 704 916

2 856

67 160

11 552

3 702

198 622

463

284 355

280 653

3224

32 946

3284

888

143 542

1375

185 292

184 404

81 705

161 342

40 070

318 671

3 956 410

332

4 558 530

4 239 859


15 522 5471.20

1.10







ligne28colonne3





ligne28colonne3


2009-2010

87 206

246 074

54 012

318 593

4 176 109

2 014

4 884 022

4 565 429

Total

2009-2010

18 673 35496.6%

Bas-St-Laurent (1)



6601 B.Sang

6604 Patho

6605 Cyto

6606 Prél.

6607 regroupés

6609 Génétique

6600 Total


1- Taux horaire


trav.


trav.

4- Unit. Pond /

procédures

5- Salaires /

Unit. pond.

6- Charges

/ Unit. pond.

7- Autre charges /

Unit. Pond.


pond.


Unit. pond.

28.00 30.0 6.3 4.8 0.93 0.40 0.52 - 1.86

25.19 50.6 10.9 4.6 0.50 0.27 0.34 0.01 1.10

26.29 41.1 3.8 10.7 0.64 0.25 0.08 - 0.97

27.47 91.7 8.9 10.3 0.30 0.14 0.14 0.00 0.58

26.75 59.3 26.4 2.2 0.45 0.23 0.53 0.05 1.15

29.44 67.7 1.8 36.7 0.44 0.21 0.56 - 1.20

26.77 59.4 20.1 2.9 0.45 0.22 0.43 0.04 1.07

26.68 55.2 21.6 2.6 0.48 0.24 0.49 0.04 1.17

2010-2011


2010-2011

18 807 93017 637 180



2- % T4L / TSH





29.0%

24.6%

46.3%

56.8%

11.9%

9.0%

52.6%

18.5%

42.8%

46.4%

11.7%

5.5%




1.07

134 528

323 818

62 756

298 897

5 114 798

6 480

5 941 277

5 642 380

412

58 158

4 973

179

319 973

-

383 695

383 516

10980

6 740

17

787

439 471

6480

464 475

463 688

123 136

258 920

57 766

297 931

4 355 354

-

5 093 107

4 795 176


16 355 7721.13

1.10







ligne28colonne3





ligne28colonne3


2009-2010

124 639

328 661

54 653

284 497

4 659 249

4 718

5 456 419

5 171 922

Total

2009-2010

18 550 26997.4%

Saguenay-Lac St-Jean (2)



6601 B.Sang

6604 Patho

6605 Cyto

6606 Prél.

6607 regroupés

6609 Génétique

6600 Total


1- Taux horaire


trav.


trav.

4- Unit. Pond /

procédures

5- Salaires /

Unit. pond.

6- Charges

/ Unit. pond.

7- Autre charges /

Unit. Pond.


pond.


Unit. pond.

27.27 46.6 9.9 4.7 0.59 0.22 0.55 - 1.36

26.19 66.8 10.5 6.3 0.39 0.15 0.38 0.09 0.84

28.01 40.7 3.9 10.5 0.69 0.28 0.12 0.02 1.07

25.70 64.7 8.6 7.5 0.40 0.16 0.13 0.00 0.69

27.21 63.6 23.3 2.7 0.43 0.19 0.45 0.02 1.05

27.72 86.1 0.7 130.6 0.32 0.13 0.40 0.03 0.82

27.05 62.4 18.2 3.4 0.43 0.19 0.40 0.03 1.00

27.16 62.3 19.0 3.3 0.44 0.19 0.43 0.03 1.03

2010-2011


2010-2011

66 243 20466 291 597



2- % T4L / TSH





74.9%

18.3%

35.9%

49.4%

15.7%

3.3%

52.6%

18.5%

42.8%

46.4%

11.7%

5.5%




1.00

492 900

1 231 956

245 089

675 749

16 216 927

32 551

19 247 227

18 571 478

92

45 165

6 587

7 276

301 261

7 561

368 169

360 893

1075

11 664

1328

-

161 159

8389

183 615

183 615

491 733

1 175 127

237 174

668 473

15 754 507

16 601

18 695 443

18 026 970


57 276 0811.16

1.10







ligne28colonne3





ligne28colonne3


2009-2010

416 891

1 195 194

279 798

614 351

14 560 355

16 599

17 436 350

16 821 999

Total

2009-2010

66 648 13792.4%

Québec (3)



6601 B.Sang

6604 Patho

6605 Cyto

6606 Prél.

6607 regroupés

6609 Génétique

6600 Total


1- Taux horaire


trav.


trav.

4- Unit. Pond /

procédures

5- Salaires /

Unit. pond.

6- Charges

/ Unit. pond.

7- Autre charges /

Unit. Pond.


pond.


Unit. pond.

27.81 35.1 7.7 4.6 0.79 0.25 0.51 - 1.56

27.34 59.0 13.1 4.5 0.46 0.17 0.40 - 1.03

26.95 34.5 3.2 10.9 0.78 0.33 0.09 0.00 1.20

25.48 80.8 9.4 8.6 0.32 0.12 0.17 0.02 0.58

27.77 62.5 29.9 2.1 0.44 0.19 0.52 0.03 1.13

- - - 159.8 - - 0.85 - 0.85

27.29 62.0 21.7 2.9 0.44 0.18 0.41 0.02 1.01

27.65 58.2 24.2 2.4 0.47 0.20 0.48 0.02 1.13

2010-2011


2010-2011

29 273 91428 887 195



2- % T4L / TSH





48.9%

19.4%

43.5%

57.8%

9.3%

1.8%

52.6%

18.5%

42.8%

46.4%

11.7%

5.5%




1.01

180 776

581 765

108 432

752 523

8 178 613

1 465

9 803 574

9 051 051

82

9 960

126

38

51 742

-

61 948

61 910

-

5 192

10

-

205 910

1465

212 577

212 577

180 694

566 613

108 296

752 485

7 920 961

-

9 529 049

8 776 564


27 235 4371.09

1.10







ligne28colonne3





ligne28colonne3


2009-2010

183 609

554 260

104 584

739 916

8 033 389

1 669

9 617 427

8 877 511

Total

2009-2010

29 564 25997.8%

Mauricie et du Centre-du-Québec (4)



6601 B.Sang

6604 Patho

6605 Cyto

6606 Prél.

6607 regroupés

6609 Génétique

6600 Total


1- Taux horaire


trav.


trav.

4- Unit. Pond /

procédures

5- Salaires /

Unit. pond.

6- Charges

/ Unit. pond.

7- Autre charges /

Unit. Pond.


pond.


Unit. pond.

28.13 23.8 4.8 5.0 1.18 0.46 0.39 - 2.03

26.19 44.3 8.2 5.4 0.59 0.27 0.42 0.01 1.27

30.07 56.3 5.2 10.9 0.53 0.21 0.20 - 0.95

26.01 78.6 9.5 8.3 0.33 0.14 0.14 0.01 0.61

27.98 58.8 23.7 2.5 0.48 0.21 0.47 0.02 1.13

29.51 54.3 0.3 193.3 0.54 0.19 0.29 0.09 0.93

27.76 56.6 16.2 3.5 0.49 0.21 0.37 0.02 1.05

28.02 53.3 17.2 3.1 0.53 0.23 0.42 0.02 1.15

2010-2011


2010-2011

26 122 94824 841 994



2- % T4L / TSH





33.2%

18.4%

43.6%

45.8%

8.3%

0.9%

52.6%

18.5%

42.8%

46.4%

11.7%

5.5%




1.05

170 638

314 405

84 049

630 866

5 924 095

16 039

7 215 280

6 584 414

8

4 827

1 415

107

90 830

6 852

104 039

103 932

1273

6 284

2118

1197

28 841

200

39 913

38 716

169 357

303 294

80 516

629 562

5 804 424

8 987

7 071 328

6 441 766


23 151 6171.10

1.10







ligne28colonne3





ligne28colonne3


2009-2010

173 014

282 070

59 103

586 400

5 757 342

15 546

6 951 641

6 365 241

Total

2009-2010

25 493 45894.4%

Estrie (5)



6601 B.Sang

6604 Patho

6605 Cyto

6606 Prél.

6607 regroupés

6609 Génétique

6600 Total


1- Taux horaire


trav.


trav.

4- Unit. Pond /

procédures

5- Salaires /

Unit. pond.

6- Charges

/ Unit. pond.

7- Autre charges /

Unit. Pond.


pond.


Unit. pond.

28.35 45.1 8.5 5.3 0.63 0.25 0.41 0.01 1.28

26.68 41.2 7.6 5.4 0.65 0.26 0.36 0.02 1.25

28.76 37.1 3.6 10.3 0.78 0.27 0.10 0.00 1.14

25.34 64.2 6.3 10.1 0.39 0.17 0.11 0.01 0.67

27.92 65.7 26.1 2.5 0.43 0.18 0.45 0.05 1.01

31.10 68.8 0.6 124.9 0.45 0.18 0.34 0.08 0.89

27.71 59.5 17.9 3.3 0.47 0.19 0.38 0.04 1.01

27.98 59.0 19.2 3.1 0.47 0.20 0.42 0.04 1.05

2010-2011


2010-2011

194 833 142193 734 034



2- % T4L / TSH





65.1%

22.8%

43.7%

42.8%

8.7%

7.6%

52.6%

18.5%

42.8%

46.4%

11.7%

5.5%




1.01

1 735 542

3 464 412

487 027

2 968 382

49 005 083

55 022

57 715 643

54 747 261

12 267

190 173

16 616

153 763

2 323 148

19 318

2 715 286

2 561 523

23807

9 867

478

356

252 651

5071

292 249

291 893

1 699 468

3 264 372

469 933

2 814 263

46 429 284

30 633

54 708 108

51 893 845


190 509 4071.02

1.10







ligne28colonne3





ligne28colonne3


2009-2010

1 771 945

3 298 912

492 964

2 935 789

47 863 426

52 651

56 415 810

53 480 021

Total

2009-2010

193 801 32295.0%

Montréal-Centre (6)



6601 B.Sang

6604 Patho

6605 Cyto

6606 Prél.

6607 regroupés

6609 Génétique

6600 Total


1- Taux horaire


trav.


trav.

4- Unit. Pond /

procédures

5- Salaires /

Unit. pond.

6- Charges

/ Unit. pond.

7- Autre charges /

Unit. Pond.


pond.


Unit. pond.

29.96 54.3 11.4 4.8 0.55 0.27 0.52 - 1.34

28.92 54.1 11.2 4.8 0.53 0.20 0.46 - 1.19

29.58 33.7 3.2 10.4 0.88 0.33 0.09 - 1.30

26.00 48.5 6.3 7.7 0.54 0.21 0.12 0.00 0.86

28.64 62.8 27.1 2.3 0.46 0.19 0.54 0.02 1.17

- - - - - - - - -

28.28 56.8 19.3 2.9 0.50 0.20 0.44 0.01 1.13

28.83 58.8 22.5 2.6 0.49 0.20 0.51 0.02 1.18

2010-2011


2010-2011

16 458 83314 557 774



2- % T4L / TSH





30.2%

16.8%

49.5%

48.4%

17.2%

1.5%

52.6%

18.5%

42.8%

46.4%

11.7%

5.5%




1.13

140 198

233 338

60 929

295 127

4 227 684

825

4 958 102

4 662 975

1 275

22 199

7 247

414

96 101

-

127 236

126 822

86

14 551

2553

145

117 386

822

135 544

135 399

138 837

196 588

51 129

294 568

4 014 197

3

4 695 322

4 400 754


13 925 7211.23

1.10







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2009-2010

141 412

239 714

56 603

274 380

4 005 273

637

4 718 019

4 443 639

Total

2009-2010

17 127 72897.1%

Outaouais (7)



6601 B.Sang

6604 Patho

6605 Cyto

6606 Prél.

6607 regroupés

6609 Génétique

6600 Total


1- Taux horaire


trav.


trav.

4- Unit. Pond /

procédures

5- Salaires /

Unit. pond.

6- Charges

/ Unit. pond.

7- Autre charges /

Unit. Pond.


pond.


Unit. pond.

28.96 52.1 10.9 4.8 0.56 0.32 0.67 0.00 1.55

27.96 51.1 11.6 4.4 0.55 0.21 0.30 - 1.06

27.85 36.0 3.4 10.5 0.77 0.27 0.07 - 1.12

27.02 68.5 6.4 10.7 0.39 0.15 0.10 0.01 0.63

29.31 44.7 20.8 2.1 0.66 0.27 0.78 0.07 1.64

- - - - - - - - -

28.77 48.8 16.8 2.9 0.59 0.24 0.56 0.05 1.35

29.08 45.2 18.7 2.4 0.64 0.26 0.69 0.05 1.55

2010-2011


2010-2011

11 787 7138 747 898



2- % T4L / TSH





25.6%

13.4%

54.6%

51.0%

20.5%

7.4%

52.6%

18.5%

42.8%

46.4%

11.7%

5.5%




1.35

54 002

186 998

27 871

156 555

2 581 402

446

3 007 663

2 851 108

35

19 292

2 317

103

38 100

-

59 847

59 744

7

4 740

52

-

67 117

440

72 745

72 745

53 960

162 966

25 502

156 452

2 476 185

6

2 875 071

2 718 619


8 552 8271.37

1.10







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2009-2010

53 041

211 969

27 784

153 794

2 488 664

404

2 936 076

2 782 282

Total

2009-2010

11 738 45798.5%

Abitibi-Témiscamingue (8)



6601 B.Sang

6604 Patho

6605 Cyto

6606 Prél.

6607 regroupés

6609 Génétique

6600 Total


1- Taux horaire


trav.


trav.

4- Unit. Pond /

procédures

5- Salaires /

Unit. pond.

6- Charges

/ Unit. pond.

7- Autre charges /

Unit. Pond.


pond.


Unit. pond.

31.58 52.0 10.9 4.8 0.61 0.22 0.60 0.03 1.40

30.18 41.2 9.1 4.5 0.73 0.46 0.64 0.04 1.79

32.19 50.4 5.0 10.1 0.64 0.36 0.24 0.03 1.20

26.39 82.1 8.8 9.3 0.32 0.17 0.17 0.02 0.65

32.94 42.0 20.3 2.1 0.78 0.30 0.82 0.11 1.80

- - - 261.0 - - 1.07 - 1.07

32.12 45.9 17.9 2.6 0.70 0.29 0.69 0.09 1.59

32.65 42.6 18.7 2.3 0.77 0.31 0.78 0.10 1.76

2010-2011


2010-2011

9 133 1175 729 837



2- % T4L / TSH





69.1%

13.1%

52.6%

41.7%

29.7%

0.2%

52.6%

18.5%

42.8%

46.4%

11.7%

5.5%




1.59

41 509

78 947

14 524

124 410

1 966 835

417

2 228 592

2 104 182

84

5 771

59

4 322

23 179

-

33 415

29 093

476

3 993

2267

18

36 302

403

45 409

45 391

40 949

69 183

12 198

120 070

1 907 354

14

2 149 768

2 029 698


5 586 7671.57

1.10







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2009-2010

40 498

76 139

11 478

118 001

1 864 753

446

2 113 094

1 995 093

Total

2009-2010

8 751 52199.2%

Côte-Nord (9)



6601 B.Sang

6604 Patho

6605 Cyto

6606 Prél.

6607 regroupés

6609 Génétique

6600 Total


1- Taux horaire


trav.


trav.

4- Unit. Pond /

procédures

5- Salaires /

Unit. pond.

6- Charges

/ Unit. pond.

7- Autre charges /

Unit. Pond.


pond.


Unit. pond.

- - - 5.1 - - 0.62 - 0.62

- - - 3.8 - - 6.56 - 6.56

- - - 10.7 - - 0.74 - 0.74

31.02 241.3 20.3 11.9 0.13 0.04 0.09 0.02 0.24

36.61 24.3 11.1 2.2 1.51 0.49 1.52 0.18 3.34

- - - - - - - - -

36.44 32.4 11.6 2.8 1.12 0.37 1.17 0.13 2.53

36.61 25.5 11.3 2.3 1.44 0.47 1.50 0.17 3.24

2010-2011


2010-2011

2 446 716968 792



2- % T4L / TSH





50.9%

15.9%

54.0%

65.7%

10.3%

7.2%

52.6%

18.5%

42.8%

46.4%

11.7%

5.5%




2.53

5 459

1 543

1 029

26 099

356 988

32

391 150

365 051

617

-

-

10

57 146

-

57 773

57 763

34

1 485

1029

-

16 511

32

19 091

19 091

4 808

58

-

26 089

283 331

-

314 286

288 197


1 070 8162.24

1.10







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2009-2010

5 013

1 613

1 049

25 649

346 207

33

379 564

353 915

Total

2009-2010

2 396 48899.9%

Baie-James (Nord-du-Québec) (10)



6601 B.Sang

6604 Patho

6605 Cyto

6606 Prél.

6607 regroupés

6609 Génétique

6600 Total


1- Taux horaire


trav.


trav.

4- Unit. Pond /

procédures

5- Salaires /

Unit. pond.

6- Charges

/ Unit. pond.

7- Autre charges /

Unit. Pond.


pond.


Unit. pond.

30.91 24.0 4.9 4.9 1.29 0.44 0.54 0.04 2.21

24.71 83.7 17.8 4.7 0.30 0.13 0.57 0.01 0.99

- - - 15.4 - - 1.09 - 1.09

28.70 110.5 11.2 9.9 0.26 0.09 0.10 0.02 0.44

29.61 48.3 22.2 2.2 0.61 0.23 0.77 0.03 1.58

- - - - - - - - -

29.35 54.5 19.7 2.8 0.54 0.20 0.62 0.03 1.33

29.41 48.7 20.5 2.4 0.60 0.22 0.74 0.03 1.54

2010-2011


2010-2011

9 646 3827 248 855



2- % T4L / TSH





53.5%

19.3%

51.3%

54.6%

31.8%

8.8%

52.6%

18.5%

42.8%

46.4%

11.7%

5.5%




1.33

48 804

150 606

6 803

156 223

2 252 412

485

2 615 333

2 459 110

-

-

-

-

145

-

145

145

421

60 256

5734

189

73 836

485

140 921

140 732

48 383

90 350

1 069

156 034

2 178 431

-

2 474 267

2 318 233


6 584 0541.43

1.10







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2009-2010

45 890

131 608

7 346

145 241

2 116 774

353

2 447 212

2 301 971

Total

2009-2010

9 405 90699.6%

Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine (11)



6601 B.Sang

6604 Patho

6605 Cyto

6606 Prél.

6607 regroupés

6609 Génétique

6600 Total


1- Taux horaire


trav.


trav.

4- Unit. Pond /

procédures

5- Salaires /

Unit. pond.

6- Charges

/ Unit. pond.

7- Autre charges /

Unit. Pond.


pond.


Unit. pond.

26.88 39.2 7.9 5.0 0.69 0.32 0.59 0.00 1.59

26.15 50.2 11.4 4.4 0.52 0.21 0.55 0.00 1.27

28.58 37.6 3.6 10.5 0.76 0.31 0.27 - 1.33

27.33 110.9 14.9 7.4 0.25 0.10 0.17 0.06 0.46

27.26 65.8 32.8 2.0 0.41 0.18 0.59 0.01 1.17

- - - - - - - - -

27.19 64.2 25.8 2.5 0.42 0.18 0.52 0.02 1.11

27.18 60.3 26.7 2.3 0.45 0.19 0.57 0.01 1.20

2010-2011


2010-2011

19 692 02917 819 454



2- % T4L / TSH





55.6%

13.1%

44.4%

46.0%

14.1%

7.7%

52.6%

18.5%

42.8%

46.4%

11.7%

5.5%




1.11

147 948

340 187

61 224

378 661

6 250 876

1 378

7 180 275

6 801 614

449

9 277

3

2 686

36 600

-

49 015

46 329

14

12 225

4228

5

102 796

1378

120 647

120 642

147 485

318 685

56 993

375 970

6 111 480

-

7 010 613

6 634 643


16 943 8011.14

1.10







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2009-2010

148 104

310 760

65 171

345 645

5 875 300

1 442

6 746 422

6 400 777

Total

2009-2010

19 352 55897.9%

Chaudières-Appalaches (12)



6601 B.Sang

6604 Patho

6605 Cyto

6606 Prél.

6607 regroupés

6609 Génétique

6600 Total


1- Taux horaire


trav.


trav.

4- Unit. Pond /

procédures

5- Salaires /

Unit. pond.

6- Charges

/ Unit. pond.

7- Autre charges /

Unit. Pond.


pond.


Unit. pond.

27.59 32.8 7.2 4.5 0.84 0.34 0.62 - 1.80

26.72 60.9 12.8 4.8 0.44 0.17 0.28 - 0.89

30.95 45.0 4.3 10.5 0.69 0.23 0.06 - 0.98

25.08 76.2 6.7 11.3 0.33 0.14 0.08 - 0.55

27.16 72.8 30.9 2.4 0.37 0.15 0.48 - 1.00

- - - - - - - - -

27.05 67.2 21.0 3.2 0.40 0.16 0.36 - 0.92

27.45 65.4 23.8 2.7 0.42 0.16 0.43 - 1.01

2010-2011


2010-2011

13 497 28314 622 069



2- % T4L / TSH





27.8%

12.6%

51.7%

47.0%

1.6%

8.5%

52.6%

18.5%

42.8%

46.4%

11.7%

5.5%




0.92

100 013

379 527

64 506

383 992

3 743 587

529

4 672 154

4 288 162

-

-

-

-

1 562

-

1 562

1 562

3

2 698

-

-

130 454

529

133 684

133 684

100 010

376 829

64 506

383 992

3 611 571

-

4 536 908

4 152 916


14 091 4450.92

1.10







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2009-2010

101 633

391 069

64 728

398 996

3 524 098

389

4 480 913

4 081 917

Total

2009-2010

12 955 67297.0%

Laval (13)



6601 B.Sang

6604 Patho

6605 Cyto

6606 Prél.

6607 regroupés

6609 Génétique

6600 Total


1- Taux horaire


trav.


trav.

4- Unit. Pond /

procédures

5- Salaires /

Unit. pond.

6- Charges

/ Unit. pond.

7- Autre charges /

Unit. Pond.


pond.


Unit. pond.

29.28 46.3 10.9 4.2 0.63 0.27 0.61 0.00 1.51

26.68 49.4 10.8 4.6 0.54 0.20 0.38 0.00 1.12

27.37 37.9 3.5 10.8 0.72 0.30 0.16 0.01 1.17

23.56 82.1 13.6 6.0 0.29 0.12 0.12 0.02 0.50

28.24 71.9 33.9 2.1 0.39 0.17 0.55 0.01 1.10

- - - - - - - - -

27.25 67.0 24.3 2.8 0.41 0.17 0.43 0.01 1.00

27.99 64.0 26.4 2.4 0.44 0.19 0.51 0.01 1.13

2010-2011


2010-2011

17 819 41317 844 378



2- % T4L / TSH





31.7%

10.8%

27.8%

40.3%

16.1%

2.1%

52.6%

18.5%

42.8%

46.4%

11.7%

5.5%




1.00

138 136

349 231

67 787

319 889

5 283 054

881

6 158 978

5 839 089

-

50

81

-

11 330

-

11 461

11 461

6

596

-

175

63 576

881

65 234

65 059

138 130

348 585

67 706

319 714

5 208 148

-

6 082 283

5 762 569


15 815 8361.06

1.10







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ligne28colonne3


2009-2010

130 625

311 438

65 168

443 970

4 914 517

1 324

5 867 042

5 423 072

Total

2009-2010

16 740 25097.7%

Lanaudière (14)



6601 B.Sang

6604 Patho

6605 Cyto

6606 Prél.

6607 regroupés

6609 Génétique

6600 Total


1- Taux horaire


trav.


trav.

4- Unit. Pond /

procédures

5- Salaires /

Unit. pond.

6- Charges

/ Unit. pond.

7- Autre charges /

Unit. Pond.


pond.


Unit. pond.

27.52 52.7 9.9 5.3 0.52 0.24 0.47 0.02 1.21

26.88 59.2 13.6 4.3 0.45 0.17 0.38 0.01 1.00

28.66 44.3 4.2 10.4 0.65 0.31 0.09 0.01 1.04

24.98 87.5 8.6 10.2 0.29 0.12 0.12 0.03 0.49

27.89 65.4 31.0 2.1 0.43 0.18 0.64 0.02 1.23

- - - - - - - - -

27.37 66.6 23.5 2.8 0.41 0.17 0.49 0.02 1.05

27.81 62.7 26.3 2.4 0.44 0.19 0.58 0.02 1.20

2010-2011


2010-2011

26 400 45025 117 214



2- % T4L / TSH





54.5%

15.7%

27.9%

39.1%

11.8%

0.5%

52.6%

18.5%

42.8%

46.4%

11.7%

5.5%




1.05

150 591

505 672

84 956

505 193

7 612 522

1 163

8 860 097

8 354 904

1 113

81 214

-

453

1 003 208

-

1 085 988

1 085 535

2383

84 990

100

378

196 646

1163

285 660

285 282

147 095

339 468

84 856

504 362

6 412 668

-

7 488 449

6 984 087


23 345 1991.09

1.10







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2009-2010

143 835

450 915

89 640

494 604

7 173 222

1 238

8 353 454

7 858 850

Total

2009-2010

25 495 82097.7%

Laurentides (15)



6601 B.Sang

6604 Patho

6605 Cyto

6606 Prél.

6607 regroupés

6609 Génétique

6600 Total


1- Taux horaire


trav.


trav.

4- Unit. Pond /

procédures

5- Salaires /

Unit. pond.

6- Charges

/ Unit. pond.

7- Autre charges /

Unit. Pond.


pond.


Unit. pond.

28.14 61.6 12.7 4.8 0.46 0.18 0.52 0.00 1.15

26.10 48.7 10.9 4.5 0.54 0.24 0.40 0.00 1.18

28.69 44.0 4.3 10.1 0.65 0.26 0.08 0.02 0.97

25.75 67.4 10.6 6.4 0.38 0.14 0.19 0.05 0.67

27.85 69.7 34.9 2.0 0.40 0.18 0.59 0.02 1.15

- - - 242.7 - - 0.20 - 0.20

27.39 64.5 25.1 2.6 0.42 0.18 0.48 0.02 1.07

27.67 64.0 27.5 2.3 0.43 0.19 0.53 0.02 1.14

2010-2011


2010-2011

60 842 71557 045 259



2- % T4L / TSH





36.9%

19.0%

47.9%

46.0%

9.1%

7.0%

52.6%

18.5%

42.8%

46.4%

11.7%

5.5%




1.07

467 802

1 264 715

264 525

1 489 558

18 388 048

3 099

21 877 749

20 388 191

42

78 225

11 977

274

377 575

-

468 093

467 819

76841

13 601

3616

5

192 233

3021

289 319

289 314

390 919

1 172 889

248 932

1 489 279

17 818 240

78

21 120 337

19 631 058


53 581 9681.10

1.10







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2009-2010

450 755

1 243 612

270 722

1 196 611

17 953 319

3 555

21 118 585

19 921 974

Total

2009-2010

59 155 98397.6%

Montérégie (16)



6601 B.Sang

6604 Patho

6605 Cyto

6606 Prél.

6607 regroupés

6609 Génétique

6600 Total


1- Taux horaire


trav.


trav.

4- Unit. Pond /

procédures

5- Salaires /

Unit. pond.

6- Charges

/ Unit. pond.

7- Autre charges /

Unit. Pond.


pond.


Unit. pond.

- - - 6.4 - - 45.69 1.18 44.52

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

42.65 36.8 13.1 2.8 1.16 0.40 1.44 0.40 2.59

- - - - - - - - -

42.65 37.1 13.1 2.8 1.15 0.40 1.81 0.41 2.95

42.65 37.1 13.1 2.8 1.15 0.40 1.81 0.41 2.95

2010-2011


2010-2011

2 044 736693 615



2- % T4L / TSH





78.8%

13.2%

56.5%

125.2%

25.0%

2.4%

52.6%

18.5%

42.8%

46.4%

11.7%

5.5%




2.95

3 177

2 787

1 784

7 685

145 562

14

161 009

153 324

-

-

-

-

34

-

34

34

39

1 800

1771

-

22 177

14

25 801

25 801

3 138

987

13

7 685

123 351

-

135 174

127 489


525 7711.55

1.10







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2009-2010

3 533

3 476

1 771

7 474

142 256

10

158 520

151 046

Total

2009-2010

816 05199.1%

Nunavik (17)

2010–2011

STATISTIQUES — NIVEAU LOCAL

RégionBas-St-Laurent (1)

ÉtablissementCENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE KAMOURASKA (1104-3379)

Classe VilleLA POCATIÈRE

ResponsableM. Simon Côté418-856-7000 (# 7354)



6601 B.Sang

6604 Patho

6605 Cyto

6606 Prél.

6607 regroupés

6609 Génétique

6600 Total


1- Taux horaire


trav.


trav.

4- Unit. Pond /

procédures

5- Salaires /

Unit. pond.

6- Charges

/ Unit. pond.

7- Autre charges /

Unit. Pond.


pond.


Unit. pond.

31.53 35.0 7.8 4.5 0.90 0.58 1.05 - 2.53

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

28.35 130.5 16.5 7.9 0.22 0.08 0.12 - 0.41

26.83 50.2 19.9 2.5 0.53 0.24 0.56 - 1.34

- - - - - - - - -

27.05 53.8 19.4 2.8 0.50 0.23 0.52 - 1.25

26.98 49.7 19.

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