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Projet des SIGFI en Indonésie

5 au 7 décembre 2011Washington, DC

Ministère des FinancesRépublique d'Indonésie

ICGFMConférence d'hiver 2011

La GFP dans le 21e siècle

LA BANQUE MONDIALE

Indonésie Carnet de route de la réforme de la GFP et de

SPAN Gouvernance et mise en œuvre Conception de SPAN Projets pour SPAN et l’intégration de la TI

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Superficie 1,9 m. km ²

Population 240 m.

PIB / Croissance 2010 700 milliards de dollars / 6,1 %

Budget annuel 112 milliards de dollars

Nombre total de fonctionnaires 4,7 m.

Bureaux de la trésorerie 200 Unités de dépense 29 000Employés de la trésorerie 11 000

Employés des unités de dépense 96 000

1999-2004 2005-2009 2009-2011 et au-delà

Nouvelles lois : •1999 : Loi sur la décentralisation•2003 : Loi sur les finances de

l'État•2004 : Loi sur la trésorerie de

l'État•2004 : Audit de la gestion et de la

responsabilité en matière de finances de l'État

Création de nouvelles directions générales :•DG du budget (élaboration et

préparation du budget)•DG de la trésorerie (exécution du

budget et gestion de trésorerie -2005)

•DG de l'équilibre budgétaire (gestion des fonds de transfert aux gouvernements locaux -2006)

•DG de la gestion de la dette (gestion des prêts étrangers et nationaux)

•DGSAM (gestion des actifs et des créances de l'État - 2006)

La Banque mondiale soutient la GFP en Indonésie :•22 décembre 2004 à 2014 : Le programme d'administration

des recettes et de gestion des finances du gouvernement (GFMRAP), 60 millions de dollars de prêts d'investissement pour la mise en œuvre des SIGFI (SPAN);

• 12 octobre 2006 à 2017 : Les subventions pour le CDMT de la GFP, Partie I (24 m. de dollars) et Partie II (10 m. de dollars), pour compléter le GFMRAP de la BM et pour soutenir également un large éventail d'initiatives de réforme de la GFP.

Améliorations des procédures pour soutenir les réformes de la GFP : • Système budgétaire unifié : combiné, récurrent et budget de

développement• Introduction de la budgétisation axée sur la performance et Cadre

de dépenses à moyen terme (CDMT)• Délivrance de documents d'exécution budgétaire (DIPA) à temps• Réformer les processus d'activité dans les bureaux de paiement de

la trésorerie (KPPN) à travers la création de bureaux pilotes qui permettraient de réduire le temps de traitement des paiements de 2 jours à parfois 1 heure.

• Établir des normes comptables du gouvernement et réorienter le plan de comptes

• Réformer le processus d'acquisition du gouvernement (Keppres80/2003)

• Le MdF en tant que ministère sélectionné pour mettre en œuvre le programme de réforme bureaucratique (BR)

Des améliorations continues pour soutenir les réformes de la GFP : • La nouvelle structure du programme aligne les programmes du

gouvernement avec les structures d'organisation et établit les lignes de responsabilité plus claires des ministères (utilisateurs du budget)

• Le nouveau document budgétaire simplifié qui est axé sur la performance plutôt que sur l'élément de ligne détaillé.

• Informations sur la performance (y compris son objectif élaboré et ses indicateurs)

• Définition de la ligne de base et de nouvelles initiatives• Calculer les coûts standard sur la base des résultats (SBU/SBK)• Base de données d'intégration des données sur les crédits

budgétaires (DG du budget) aux données d'attribution (DG de la trésorerie)

• Pleine mise en œuvre et couverture élargie du Compte unique du Trésor

• Approfondir et stabiliser le plan et la prévision de trésorerie • Décaissement de budget réparti uniformément et plus rapidement

Contrats pour la mise en œuvre de SPAN • IVV (Validation et vérification indépendantes) consultant pour

aider à la préparation du projet et des acquisitions•COTS et intégrateur de systèmes (clé en main) pour délivrer la

solution COTS; infrastructure, DC & DRC; liens Télécom; câblage•BPI(Amélioration des processus d'activité) consultant (2007-2011)•CMC (Gestion du changement et communication)•PMQA (Gestion de projet et assurance de la qualité)•SAKTI (Développeur d'application des unités de dépense)

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Organisation du projet

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Assurer une plus grande chance de succès dans la mise en œuvre de SPAN• Gouvernance du projet• Augmenter les ressources grâce à des consultants (IVV, PMQA, CMC) et l'aide de la Banque mondiale

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Portée de SPAN

Solution COTS

Environnement de

collaborationMatériels

Logiciel des systèmes

LAN & câblage WAN

Centre de données

Fonctionnalité COTS

Préparation du budget

Gestion des engagements

Gestion de l'autorité des

dépenses

Gestion des engagements

Traitement des recettes

du gouvernement

GL & Plan de comptes

Planification de la

trésorerieRapport

Maintenance des

informations de référence

CA

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S •Modèle de données

•Définitions communes

•Point de collecte unique

•Application universelle

•Conventions de nommage coherentes pour les éléments de données

•Dictionnaire de données communes

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N •Dérivé de transfert de valeurs entre modules

•Réconciliation minimum requise pour assurer l'intégrité des données

•Techniques et outils de personnalisation compatibles

•Code partagé entre les modules

•Règles d'activitépartagées

CA

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ION •Cohérence des titres sur

les écrans et les rapports

•Navigation cohérente

•Cohérence de l'aspect et de la convivialité pour les écrans et les rapports

•Authentification unique

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S •Administration unique des droits et de la sécurité

•Interface cohérente pour l'environnement externe

•Mise en œuvre des nouvelles versions des composants traités de façon uniforme

•Calendrier de travail commun

•Ensemble commun de matériels/logiciels/plateformes de communications/Protocoles

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Engagement des fonds

Acquisitions/Achats

Impôts et frais douaniers

Gestion des avoirs/inventaires

Gestion des paiements et reçus

Calcul de la paieGestion des RH

Gestion de trésorerie

Gestion de la dette et de l'aide

Rapports fiscaux & examen budgétaire

PublierPortail Web

Élaboration et révision de politiques

Préparation budgétaire

Investissements publics

Audit et évaluation

Gestion des autorisations budgétaires

Systèmes d’information de la GFP en Indonésie (2012)

Organisation du projet

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Responsabiliser et utiliser efficacement les ressources disponibles• Plans détaillés • Communiqué suffisamment à temps

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• Le Ministère des Finances met en œuvre les services partagés de TI• Le processus d'activité des différents ministères serait retenu au niveau ministériel alors que les services

communs seraient gérés par les services partagés du MdF

Objectif1. Optimiser les investissements dans

les infrastructures au Ministère des Finances - à la fois technologiques et opérationnels

2. Réaliser des économies d'échelle par la mise en œuvre, entre autres, des technologies de virtualisation

3. Consolider les ressources limitées4. Accroître l'intégration entre les

ministères 5. Focalisation sur les contrôles de

TI et la gouvernance et la gestion des risques d'entreprise

Les services partagés du MdF gèreront l'infrastructure SPAN dans le centre de données nouvellement consolidées

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La réforme de la GFP est un processus de longue haleine comprenant des initiatives de changement multiples affectant la réglementation, les processus, les systèmes et les personnes

Les systèmes SIGFI permettent d’accéler la réforme et doivent être choisis et bien conçus

La TI et la gouvernance du programme, accompagnées d'une bonne planification, assurent une plus grande chance de réussite

L'accroissement des ressources est nécessaire

Les systèmes SIGFI offrent une occasion de parvenir àune plus grande intégration

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MERCI