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croisée

des

chemins

Résumé du budget 2015Ville de Mont-Saint-HilaireLe Conseil municipal a adopté, à sa séance du 15 décembre dernier, le budget d’opération équilibré de la Ville comportant des revenus et des dépenses de l’ordre de 31 832 500 $, soit une hausse de 932 100 $, ou 3,02 %, par rapport au budget 2014.

Réalités de 2015Nouveaux revenus presque nuls

• Nouvelles valeurs : seulement 152 800 $ de revenus• Pertes de revenus : plusieurs éléments (baisses de subventions, permis, tenant lieu de

taxes, etc.)Donc : augmentation nette des nouveaux revenus de seulement 3 400 $ sur un budget de plus de 31 millions $ (0,01 %)

Absorption des impacts du pacte fiscal transitoire• Un tiers : environ 100 000 $ absorbés dans le budget des centres de responsabilité

(sans toucher aux services aux citoyens)• Deux-tiers : environ 200 000 $ à même les surplus accumulés non affectés

Donc : non taxé aux citoyens

Hausse des dépenses- Dépenses des services de la Ville : limitées à 358 500 $ ou 1,98 % (sous l’inflation à

2,2 %, octobre 2014)- Organismes régionaux : 270 900 $ ou 3,34 %- Service de la dette à long terme et remboursement du fonds de roulement : 302 700 $

ou 6,49 %Donc : augmentation totale des dépenses de 932 100 $ ou 3,02 % vs 2014

Le budget a donc été conçu afin de :- Poursuivre l’amélioration des services et des relations avec les citoyens

• Procéder à la refonte du site Internet de la Ville• Poursuivre l’implantation de nouveaux services en ligne (permis, requêtes, etc.)• Poursuivre l’amélioration des processus d’informations-consultations• Finaliser le plan directeur de signalisation externe • Améliorer les services à la clientèle

- Doter la Ville des outils nécessaires à la réalisation de sa mission• Faire l’étude de l’état du réseau routier (rues)• Entretenir et renouveler les équipements• Assurer le maintien de la santé, sécurité au travail• Donner un nouveau mandat au Comité consultatif au Plan métropolitain

d’aménagement et de développement (CCPMAD), avec consultant externe

- Poursuivre la mise en valeur et la protection de l’environnement• Continuer le travail face à l’agrile du frêne• Mettre en œuvre le plan d’action de la Politique de l’arbre

- Maintenir une offre diversifiée en culture, sports et loisirs• Développer de nouvelles avenues avec le Comité consultatif sur le développement

de la culture et du tourisme (CCDCT)• Travailler avec les organismes du milieu• Élaborer un nouveau plan d’action pour la Politique de la famille et des aînés

- Assurer la sécurité des citoyens• Maintenir une approche préventive avec le Service de sécurité incendie• Poursuivre l’amélioration des transports actifs (réseaux cyclables et piétonniers)• Aménager un sentier pédestre entre Résidences Soleil et rue du Massif

Balises budgétairesLe Conseil a encadré le budget pour :

- assurer une gestion saine et rigoureuse des finances publiques afin de limiter la hausse du compte de taxes;

- absorber les impacts du pacte fiscal transitoire par l’utilisation du surplus non affecté et à l’intérieur des budgets d’opérations, sans impact aux services aux citoyens;

- maintenir un niveau de service de qualité pour les citoyens;- utiliser une partie des surplus accumulés pour des dépenses non récurrentes.

CATÉGORIE D’ACTIFS 2015 2016 2017

Développement du territoire 1 575 $ 1 870 $ 1 250 $

Terrains (pour fins d’acquisition) 25 $ 1 885 $ 25 $

Réfection des infrastructures - aqueduc, égout, voirie 7 775 $ 5 212 $ 2 433 $

Bâtiments 1 580 $ 5 465 $ 6 320 $

Parcs et espaces verts 715 $ 485 $ 665 $

Équipements et matériel roulant 928 $ 595 $ 489 $

TOTAL 12 598 $ 15 512 $ 11 182 $

RÉPARTITION 2015TAXES POUR

UNE RÉSIDENCE DE 382 900 $

Taxe générale de base(portion municipale : services rendus par la Ville)

0,4913 $ 1 881,18 $

Taxe des organismes régionaux (portion régionale : MRC, CMM, police et autres organismes régionaux)

0,1854 $ 709,90 $

TOTAL 0,6767 $ 2 591,08 $

CATÉGORIE 2015 2014 ÉCART

Assainissement des eaux 181 $ 179 $ 2 $

Ordures ménagères 150 $ 150 $ 0 $

Eau potable 272 $ 267 $ 5 $

TOTAL 603 $ 596 $ 7 $

Excédent d’eau (par 1 000 gallons) 3,10 $ 2,95 $ 0,15 $

Excédent d’assainissement (par 1 000 gallons) 2,13 $ 2,03 $ 0,10 $

Piscines intérieure et extérieure 45 $ 45 $ 0 $

RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR SERVICE

SERVICE 2015 2014 ÉCART %

Législation (Conseil municipal) Direction générale et Ress. humaines

947 700 $ 934 800 $ 12 900 $ 1,38 %

Finances 1 040 200 $ 1 035 000 $ 5 200 $ 0,50 %

Technologies et communications 701 500 $ 625 200 $ 76 300 $ 12,20 %

Services juridiques 1 153 800 $ 1 130 000 $ 23 800 $ 2,11 %

Sécurité incendie 1 482 600 $ 1 405 800 $ 76 800 $ 5,46 %

Ingénierie 643 200 $ 642 800 $ 400 $ 0,06 %

Travaux publics et bâtiments 7 051 900 $ 7 036 100 $ 15 800 $ 0,22 %

Aménagement du territoire et environnement 2 027 900 $ 1 859 300 $ 168 600 $ 9,07 %

Loisir et culture 3 224 700 $ 3 239 300 $ (14 600 $) (0,45 %)

Droit des carrières 205 500 $ 212 200 $ (6 700 $) (3,16 %)

Sous-Total 18 479 000 $ 18 120 500 $ 358 500 $ 1,98 %

Service de dette à long terme et remboursement du fonds de roulement

4 966 100 $ 4 663 400 $ 302 700 $ 6,49 %

Organismes régionaux 8 387 400 $ 8 116 500 $ 270 900 $ 3,34 %

TOTAL 31 832 500 $ 30 900 400 $ 932 100 $ 3,02 %

RÉPARTITION DES REVENUS PAR ACTIVITÉ

DESCRIPTION 2015 2014 ÉCART %

Taxes 26 047 800 $ 25 051 500 $ 996 300 $ 3,98 %

Paiement tenant lieu de taxes 349 800 $ 399 400 $ (49 600 $) (12,42 %)

Services rendus collectivité Organismes municipaux

1 539 600 $ 1 463 900 $ 75 700 $ 5,17 %

Droits de mutation 1 200 000 $ 1 200 000 $ 0 $ 0 %

Revenus autres, transferts et affectations

2 336 100 $ 2 511 600 $ (175 500 $) (6,99 %)

Sous-Total 31 473 300 $ 30 626 400 $ 846 900 $ 2,77 %

Appropriation surplus 359 200 $ 274 000 $ 85 200 $ 31,09 %

TOTAL 31 832 500 $ 30 900 400 $ 932 100 $ 3,02 %

TAXE FONCIÈRE

TABLEAU DU PTI 2015-2016-2017 (EN MILLIERS DE DOLLARS)

TARIFS

Programme triennal d’immobilisations 2015-2016-2017Par catégorie d’actifsLa Ville prévoit la réalisation de plusieurs travaux au cours des prochains mois sur le territoire dont la préparation de la construction de la caserne incendie et la réfection d’infrastructures et de chaussées sur diverses rues. La Ville poursuit également son programme de mise à niveau des équipements dans les divers parcs. Ces projets figurent à l’intérieur du Programme triennal d’immobilisations pour 2015-2016-2017.

Pour une maison unifamiliale dont la valeur moyenne est de 382 900 $, le compte de taxes de base sera donc de 2 591 $ + 603 $ = 3 194 $, soit une hausse de 111 $ ou 3,59 %.

Les membres du Conseil municipal, la Direction générale de même que les directions des services administratifs ont ainsi participé activement à l’élaboration de ce budget pour répondre le plus adéquatement possible aux besoins de la communauté.

Pour la présentation complète et tous les détails concernant le buget 2015, consultez le site Internet de la Ville au www.villesmsh.ca.