Apr 13, 202313 avr. 2023

26 oct 2010

Comment dynamiser votre dispositif de contrôle interne ?

Primexis - Présentation et organisationL’offre de la ligne de services Contrôle internePrimexis – Motifs d’interventionROK – Présentation Présentation de la plateforme ROKScénarios interactifs

26 oct 2010

Primexis, qui sommes nous ?

Cabinet d’expertise comptable et de conseil Plus de 500 clients parmi des groupes et filiales d’entreprises Françaises et Internationales280 collaborateurs spécialisés

IndépendantAvec tous les atouts d’un grand cabinet, Primexis vous assure un accompagnement pérenne sans risques d’incompatibilité

Membre d’un réseau internationalPrimexis est membre de The Leading Edge Alliance qui rassemble des cabinets indépendants majeurs dans plus de 90 pays.

26 oct 2010

L’organisation de Primexis

26 oct 2010

Notre offre Contrôle Interne

Le dispositif de contrôle interneAnalyser les processusAnalyser les risquesAutoévaluation du dispositifDéfinir et mettre en place des contrôlesRéaliser et formaliser les contrôlesMise en place des plans d’action

L’audit interneAnalyser les processusAnalyser les risquesRéaliser les testsEmettre des recommandationsSuivi des déploiements des recommandations

Contrôle

interne

Audit

interne

Risk

management

Risk ManagementAnalyser les processusIdentifier les risquesValoriser les risquesHiérarchiser les risquesEtablir des plans d’action pour réduire les risquesSuivi des plans d’action

26 oct 2010

Nos motifs d’intervention

Surcharge de travail ponctuelle Campagne de tests, formalisation de procédures ou contrôles…

Suppléance Remplacement de responsable suite à mobilité interne, création de poste, renforcement des équipes…

Projets Mise en place ou optimisation du dispositif de contrôle interne, révision du dispositif dans une phase de post acquisition…

26 oct 2010

Pourquoi faire appel à Primexis ?

Une approche pragmatique

Une assistance sur mesure, selon la durée et la complexité des travaux

Des interlocuteurs spécialisés, hautement qualifiés et réactifs

La conjugaison de compétences en contrôle interne et en comptabilité

Des collaborateurs immédiatement opérationnels, dédiés à la mission

Un acteur indépendant assurant un accompagnement pérenne sans risques d’incompatibilité

De nombreuses synergies entre les départements de Primexis

26 oct 2010

26 oct 2010

ROK, qui sommes nous ?

Editeur d’une solution d’Intelligence Collaborative2007 : Créé en réponse à un appel d’offre lancé lors de la fusion Thalès-naval / DCN sous le nom d’Op-Serv.

2009 : Indépendance capitalistique d’Op-Serv

2010 : Développement de ROK et changement d’identité

Apporteur de solutions innovantesParamétrage et mise en œuvre peu contraignants

Adaptabilité à l’environnement existant (Organisation, SI etc.)

Réponse concrète à vos besoins de dirigeants et d’opérationnels

Fiabilité des technologies Microsoft

Une équipe dynamique répondant à vos problématiques

26 oct 2010

ROK crée des synergies Objectifs – Risques – Contrôles – Audit

ROK met en évidence les incompatibilitésPar acteurPar processus

Plateforme ROK

Le dispositif de contrôle interneROK lie les points de contrôle du référentiel risques à l’organisation

L’audit interneROK identifie les risques puis automatise et dématérialise la conduite des missions

Contrôle

interne

Audit

interne

Risk

management

Risk ManagementROK hiérarchise les risques liés à chaque composante de l’Organisation

26 oct 2010

Scénarii interactifs

Description de deux procédures Procédure démission

Information du supérieur hiérarchique du démissionnaireFermeture des accès à la date de sortie par le DSIFermeture des pouvoirs bancaires éventuels par la Direction Juridique

Procédure de mise à jour des pouvoirs bancairesLes pouvoirs bancaires sont remis à jour au moins un fois par an et à chaque modification du signataire bancaire.

Gestion du changement Le DAF et le DRH échangent sur la possibilité de remplacer le poste en interne

Tenue d’une mission d’auditMise en application du concept de ROK

Exploitation du référentiel risque Cartographie des risques