Réunion du Conseil Municipal du mardi 22 avril 2014.

BUDGET2014

Réunion du Conseil Municipal du mardi 22 avril 2014

Résultat de l'année 2013

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2013 DEPENSES RECETTES EXCEDENTFONCTIONNEMENT 563 450,41 728 946,51 165 496,10INVESTISSEMENT 499 715,36 619 309,48 119 594,12

1 063 165,77 1 348 255,99 285 090,22

Répartition des excédents

sur le budget 2014*** En investissement 119 594,12*** En investissement 155 000,00*** En fonctionnement 10 496,10

285 090,22

Le résultat du compte administratif 2013 permet de transférerune somme de 274.594,12 € au budget d’investissement 2014

FONCTIONNEMENTProjet de budget 2013

694.546,27 euros

Projet de budget 2014733.587,10 euros

+ 5,62 %

Dépenses de fonctionnement

2014

FONCTIONNEMENTPour arrêter un certain nombre de lignes budgétaires en

dépenses de fonctionnement,la méthode suivante a été retenue :

Moyenne des réalisations des trois dernières annéesRéal 2011 + Réal 2012 + Réal 2013 / 3

Exemple pour les frais d’affranchissementRéal 2011 1.227,34Réal 2012 1.384,67Réal 2013 1.135,17

Moyenne 1.253,46Inscrit au budget 2014 la somme de 1.300 euros

Consommations

LIBELLE REAL 2013 BP 2013 BP 2014

CONSOMMATIONS 31 333,06 36 800,00 34 300,00Eau et assainissement 1 460,01 3 300,00 2 500,00Electricité 21 293,35 22 000,00 22 000,00

Mairie plus salle socio-éducative 12 755,73 Eclairage public Montbail 54,52 Eclairage public Le Beugnon 164,02 Gaz salle socio-éducative et MPT 371,00 Ancienne poste 293,29 MPT plus atelier 4 645,10 Eclairage public 3 009,69

Carburants 5 381,71 7 500,00 6 300,00Carburants Charron 4 119,11 Fuel tracteur Fallourd 1 262,68

Frais d'affranchissement 1 135,17 1 500,00 1 300,00Téléphone 2 062,82 2 500,00 2 200,00

FournituresLIBELLE REAL 2013 BP 2013 BP 2014

FOURNITURES 19 310,41 29 950,00 23 050,00Entretien 3 762,93 4 000,00 3 200,00Petit équipement 2 409,18 5 000,00 4 000,00Voirie 6 539,72 10 000,00 8 000,00Vêtements de travail 1 259,21 1 500,00 900,00Administratives (Bureau) 1 181,29 2 500,00 1 500,00Bibliothèque (Achat livres) 1 336,01 1 550,00 1 300,00Divers (croquettes chien - vétérinaire) 42,83 100,00 50,00Maintenance 2 503,98 4 100,00 3 500,00

Cloches église 248,41 Photocopieur SBS 1 266,02 Téléphone 383,15 Logiciel bibliothèque 68,20 Logiciel Mairistem 538,20

Documentation 275,26 1 200,00 600,00Abonnement vie communale 92,70 Abonnement Nouvelle République 182,56

EntretienLIBELLE REAL 2013 BP 2013 BP 2014

ENTRETIEN 37 171,64 66 000,00 42 500,00Terrains 4 077,08 5 000,00 5 000,00

Projecteur stade 1 310,28

Fleurs - Gazon - Désherbant - Engrais - Chaux 2 766,80

Bâtiments 8 398,87 25 000,00 11 000,00

Voies et réseaux 17 394,83 20 000,00 16 000,00

Entretien bornes d'incendie 2 783,50

Entretien éclairage public 4 401,24

Entretien terrain de football 1 213,94

Elagage voirie 8 669,80

Balayage voirie 326,35

Véhicules 4 005,94 10 000,00 6 000,00

Autres matériels 3 294,92 6 000,00 4 500,00

Motoculteur - Taille haie - Tronçonneuse - Tondeuse - Extincteurs

ParticipationsLIBELLE REAL 2013 BP 2013 BP 2014

PARTICIPATIONS 77 229,41 76 249,00 78 702,00Trésorier 483,66 650,00 600,00Gardiennage église 348,00 350,00 360,00Autres organismes 38 048,58 35 000,00 38 000,00

SIGIL 400,00 Centre de gestion 694,12 Collège Roger Thabault (Cantine primaires) 36 954,46

CDC (Attribution de compensation) 2 471,00 2 471,00 4 200,00Service incendie 27 277,65 27 278,00 26 042,00Syndicats et SIVOM 4 505,52 5 700,00 3 000,00

SMC Saint Maixent - Ordures 1 824,57 SIVOM des aides ménagères 2 680,95

Centre Communal d'Action Sociale 1 500,00Associations 4 095,00 4 800,00 5 000,00

Familles rurales 500,00 Boules en bois 50,00 Club Musical Maziérois 250,00 FC Sud-Gâtine 425,00 Réveil Musical Gâtinais 425,00 Tennis de table 425,00 Tennis 425,00 AS Golf - Trophée commune 425,00 MFR Secondigny 20,00 Café Gâtine 100,00 Radio Gâtine 50,00 Archers de Gâtine 175,00 ACCA 150,00 Hand bal 275,00 Pédale Saint Florentaise 400,00

Elus


ELUS 32 468,38 33 700,00 32 800,00

Indemnités 31 316,40 31 500,00 31 500,00

Cotisation retraite 1 151,98 1 200,00 1 300,00

Charges de personnelLIBELLE REAL 2013 BP 2013 BP 2014

PERSONNEL 251 787,60 262 700,00 261 060,00Charges salariales 169 021,65 179 067,00 179 400,00

Personnel titulaire 162 696,72 158 567,00 146 000,00

Karine de MONTALEMBERT, Jean-Marie RENAUDEAU, Laurence MELIN, Frédérique MARCHE, Benoit CLISSON, Arnaud CHAUSSERAIS, Bernadette BONNANFANT / Bernadette DISSIRIER part le 27 avril 2014

Personnel non titulaire 3 000,00 3 500,00

Personnel détaché AICM (Remplacement des arrêts de travail) 5 300,25 3 500,00 15 700,00

Emplois d'avenir (Charlotte SAUVAGET) 1 024,68 14 200,00

Cotisations 78 982,15 79 350,00 77 760,00Cotisations versées au FNAL 145,95 150,00 160,00

Cotisations centre de gestion et CNFPT 2 828,23 3 000,00 3 000,00

Cotisations URSAAF 24 462,67 25 000,00 24 100,00

Cotisations retraites 40 742,58 39 000,00 38 500,00

Cotisations ASSEDIC 366,16 1 000,00 1 000,00

Cotisations assurance personnel 10 436,56 11 200,00 11 000,00

Divers 3 783,80 4 283,00 3 900,00Autres impôts, taxes 437,40 500,00 500,00

Versements autres œuvres sociales 1 523,52 1 400,00 1 600,00

Médecine travail 600,00 700,00

Autres charges sociales 382,86 380,00 500,00

Missions 237,60 500,00 500,00

Autres charges 602,42 803,00 800,00

CHARGE DE PERSONNEL 2012Communes de 500 à 1999 habitants

CANTON

DEPARTEMENT

REGION

NATIONAL

BEAULIEU

MAZIERES

ST GEORGES

ST PARDOUX

VERRUYES

0 50 100 150 200 250 300

212

229

250

240

234

237

169

189

252Chart Title

Montant de la charge de personnel en Euros par Habitant

Finances et diversLIBELLE REAL 2013 BP 2013 BP 2014

FINANCES 1 764,10 5 600,00 2 300,00

Services bancaires 934,95 1 100,00 1 000,00

Frais de dossiers de prêt et frais de la ligne de trésorerie

Créances admises en non-valeur 605,23 3 607,00 1 000,00

Titres annulés 500,00 300,00

DIVERS 0,00 301,00 150,00

Autres frais divers 100,00 100,00

Frais d'actes et de contentieux 100,00 50,00

CommunicationLIBELLE REAL 2013 BP 2013 BP 2014

COMMUNICATION 17 755,86 20 000,00 14 000,00Fêtes et cérémonies 13 686,00 16 000,00 10 000,00

Sapins de Noël 402,00 Résidence artistes 3 371,00 Goûter des aînés 1 808,00 Bibliothèque (Achat livres) 210,00 Vœux du maire 176,00 Divers 413,00 Inauguration rue Martinet 673,00 Combattants 20 avril 40,00 Commémoration 8 mai 40,00 Marché africain 120,00 Pologne 1 591,00 Course cycliste 113,00 Fête du 14 juillet 2 707,00 Journée du patrimoine 1 905,00 Commémoration 11 novembre 62,00 Téléthon 55,00

Catalogues et imprimés (Cracotte - vœux) 4 069,86 4 000,00 4 000,00Bulletin La Cracotte 2 902,19 Résidence d'artistes 313,36 Journée du patrimoine 201,53 Dépliant Rand 'eau 257,14 Logo adhésifs véhicules 117,21 Carte commune 206,67 Inauguration rue du pré martinet 71,76

Gestion financièreLIBELLE REAL 2013 BP 2013 BP 2014

CHARGES FINANCIERES 49 642,15 52 100,00 48 600,00

Intérêts des emprunts 48 562,31 48 600,00 46 100,00

Intérêts des autres dettes 1 000,00 1 000,00

Autres charges financières 1 079,84 2 500,00 1 500,00

Commission d'engagement ligne de trésorerie 900,00

Intérêts ligne de trésorerie 179,84

DOTATION AMORTISSEMENT 27 081,06 27 081,06 26 056,88

Dotation amortissement 27 081,06 27 081,06 26 056,88

GESTION FINANCIERE 0,00 62 065,21 148 518,22

Virement section investissement 53 654,00 130 000,00

Dépenses imprévues 8 411,21 18 518,22

Assurances et taxes


ASSURANCES ET TAXES 13 956,23 14 900,00 14 600,00

Assurances 7 697,23 8 000,00 8 000,00

SMACL 1 541,23

MMA Assurances Rogeon SARL 6 156,00

Taxes foncières 6 259,00 6 800,00 6 500,00

Droits d'enregistrement et de timbres 100,00 100,00

Contrats / Locations Cotisations

LIBELLE REAL 2013 BP 2013 BP 2014CONTRATS/LOCATIONS/COTISATIONS 4 083,51 7 100,00 6 950,00Contrats de prestations de services 748,66 1 200,00 900,00

Hébergement site WEB -Service INFO publique -Site actes de la préfecture

Locations mobilières 1 980,25 2 000,00 3 600,00Machine à affranchir 776,89 Nacelle pour guirlandes de Noël 653,37 Bouteilles de gaz atelier 549,99 Location chauffage Eglise Prévoir 1400 €

Cotisations 878,50 900,00 950,00Association Deux-Sèvres Biala-Podlaska 80,00 CAUE 100,00 Association départementale des Maires 398,50 Fondation du patrimoine 50,00 Association l'homme et la pierre 250,00

Honoraires 476,10 3 000,00 1 500,00

Contrôle SOCOTEC Mairie et Salle 476,10

Recettes de fonctionnement

2014


EXCEDENTS ANTERIEURS 8 961,27 8 961,27 10 496,10

Excédent reporté 8 961,27 8 961,27 10 496,10

ATTENUATION DE CHARGES 2 845,94 12 303,00 18 640,00

Remboursement rémunération personnel 9 700,00 11 650,00

Remboursement sécurité sociale 1 198,52 500,00 5 490,00

Remboursement congé paternité 439,52

Remboursement assurance personnel 759,00

Remboursement autres charges sociales 1 647,42 2 103,00 1 500,00

SFT Salaires 1 045,00

Aide FIPHP Prothèses auditives 602,42


PRODUITS SERVICES DOMAINE VENTES 52 821,38 47 430,00 51 630,00

Concessions cimetières 140,00 200,00 150,00

Redevance d'occupation domaine public 1 687,23 1 650,00 1 700,00

France Telecom 1 495,88

Géredis 191,35

Redevances - Recettes 178,00 180,00 180,00

Redevance SAFER Terrains Zone Petit Niorteau 178,00

Cartes Abonnement bibliothèque 329,00 280,00 300,00

Cantine 44 304,08 40 000,00 45 000,00

Remboursement budget 8 à 8 (Assurances et Foncier) 2 967,92 2 900,00 3 000,00

Remboursement autres redevances 1 356,02 450,00 1 300,00


IMPOTS ET TAXES 419 927,02 394 064,00 410 998,00

Impôts 397 601,00 381 564,00 396 398,00

Droits de place 623,00 500,00 600,00

Outillage Saint Etienne 210,00

Daniel LABBE - Pizza Délice 290,00

Bruno GEFFARD - Primeurs 92,25

Maurice ROUSSEAU (Huitres) 30,75

Droits de mutation 16 210,02 12 000,00 14 000,00

Droits de mutation : Fonds de péréquation au profit des communesEn 2013, une somme de 3.715.729,61 €

a été répartie sur les communes 79 à partir de trois critères :Population / Dépenses d’équipement / Effort fiscal

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

12,9

00

15,0

30

18,6

06 20,1

57

22,6

13

17,1

69

15,7

85

11,9

76 13,7

13

17,1

54

16,2

10

•Montant en EUROS

130 / 06

Evolution des droits de mutation

Calcul des impôts pour 2014

TAXES Bases Taux Produits

Taxe d'habitation 1 095 000 14,37 157 352

Taxe foncier bâti 959 300 19,92 191 093

Taxe foncier non bâti 89 800 53,40 47 953

TOTAL IMPOTS POUR 2014 396 398

TAUX 2012 TAXE HABITATIONCommunes de 500 à 1999 habitants

Canton

Département

Région

France

BEAULIEU

ST GEORGES

VERRUYES

MAZIERES

ST PARDOUX

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

13.37

13.77

11.15

11.49

14.69

14.08

14.82

14.37

14.58Chart Title

TAUX 2012 TAXE FONCIER BATICommunes de 500 à 1999 habitants

Canton

Département

Région

France

BEAULIEU

ST GEORGES

VERRUYES

MAZIERES

ST PARDOUX

0 5 10 15 20 25

14.37

17.80

17.90

15.75

17.67

15.26

15.84

19.92

14.69Chart Title

TAUX 2012 TAXE FONCIER NON BATICommunes de 500 à 1999 habitants

Canton

Département

Région

France

BEAULIEU

ST GEORGES

VERRUYES

MAZIERES

ST PARDOUX

0 10 20 30 40 50 60 70

46.95

54.36

47.53

45.84

55.38

46.26

47.19

53.40

50.41Chart Title

MONTANT DES IMPOTS 2012Communes de 500 à 1999 habitants

CANTON

DEPARTEMENT

REGION

NATIONAL

BEAULIEU

MAZIERES

ST GEORGES

ST PARDOUX

VERRUYES

0 50 100 150 200 250 300 350 400

267

268

287

277

283

370

258

254

274Chart Title

Montant des impôts en Euros par Habitant


Dotation forfaitaire 87 530,00 87 530,00 84 651,00

Dotation de solidarité rurale 72 453,00 65 200,00 70 000,00

Dotation nationale de péréquation 17 463,00 17 300,00 18 000,00DGD 170,00 400,00Emplois d'avenir 4 290,64 8 500,00

Subvention région 1 500,00 1 500,00 3 000,00

Orchestre Champs Elysées 1 500,00

Subvention département 965,00 1 620,00

Subvention résidence artistes 965,00

Compensation Contribution économique 3 528,00 3 528,00 2 777,00

Compensation taxe foncier 13 143,00 13 143,00 12 111,00

Compensation taxe d'habitation 20 537,00 20 537,00 18 601,00

Dotation de recensement 2 233,00


AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 22 010,00 20 001,00 21 000,00Revenus des immeubles 22 010,00 20 000,00 21 000,00

Location salle socio-éducative 4 429,00

Location Maison Pour Tous 2 680,00

Location espace associatif 202,00

Location Emmanuel BOISUMEAU 1 rue des Halles 780,06

Location Bernard MARTIN 1, rue des Halles 201,74

Location Viviane GRENIER 9 rue de la poste 1 200,00

Location Fabrice GUYONNEAU 1 rue des Halles 3 262,32

Location bureau de la Poste 7 590,44

Location Nicolas CRON 1, rue des Halles 1 008,70

Location Presbytère 655,74

PRODUITS FINANCIERS 46,47 55,00 50,00Produits financiers (Intérêts parts sociales) 46,47 55,00 50,00

PRODUITS EXCEPTIONNELS 830,79 550,00 500,00Mandats annulés 580,79 300,00 500,00

INVESTISSEMENTProjet de budget 2013

677.851,06 euros

Projet de budget 2014675.989,04 euros

- 0,27 %

Dépensesd’investissement

2014Trois dossiers importants en 2014

Poursuite de la réhabilitation extérieure de l’Eglise(Chœur – Sacristie – Clocher)

Rénovation du lavoir de la FontaineEnfouissement des réseaux rue de la Conciergerie

Poursuite de la réhabilitation de l’Eglise( Chœur – Sacristie – Clocher)

Situation première tranche (nef extérieur et toiture)Inscrit au BP 2013 = 455.640,36 € / Payé en 2013 = 334.480,42 €

Reste à payer en 2014 = 121.159 €

Dépenses 2014 TTC

Report 2013 121.159

Travaux (chœur/Sacristie/Clocher) : 222.841

TOTAL 344.000

Subventions 2014

DETR 64.428

PROXIMA 11.928

Réserve parlementaire 32.607

TOTAL 108.963

Pour INFORMATIONEstimation travaux intérieurs = 381.113,16 euros HT

Subvention attendue DETR = 127.357 euros

RENOVATIONDU LAVOIR DE LA FONTAINE

Dossier lancé en 2012 par l’ancienne équipe

Diagnostic détaillé effectué par le cabinet Chrétien de Niort

Coût des travaux H.T = 62.558,10 €

Coût des travaux TTC = 74.819,49 €

Subventions accordées à ce jour :43.279,05 euros (69,18% du projet HT)

PROXIMA Pays de Gâtine = 12.000 euros (19,18% du projet)

Europe (FEADER) = 31.279,05 euros (50% du projet)

Pour bénéficier de la subvention européenne,

Les travaux doivent être achevés

à la date du 30 juin 2015

Acquisition de matériel 13 580,60PAVE = Solde à verser au Pays de Gâtine 80,00

Participation matériels cantine collège 5 220,00

Logiciel Horizon 2 130,00

Scanneur compta recto-verso et matériel informatique 1 017,00

Table et chaises bureau du maire 1 020,00

Souffleur (payé le 01/01/2014) 393,60

Broyeur 3 720,00

Voirie 135 556,50

Sablage terrain de football 1 440,00

Panneaux voirie, panneaux rue et plaques maison 2 760,00

Raccordement eau et EDF Gendarmerie 5 000,00

Mise à niveau sécurité éclairage public 11 880,00

Facture MRY Rue du Mazureau 17 438,40

Bordures rue du cimetière 9 480,00

Rénovation Lavoir 75 058,10

Divers travaux non planifiés à ce jour 12 500,00

Travaux bâtiments 31 240,00

Travaux salle socio-éducative 3 840,00

Aménagement mairie 2 400,00

Divers travaux non planifiés à ce jour 25 000,00

Acquisition terrains et bâtiments 1 400,00

Achat de terrain de l'Alière au Conseil Général 1 400,00

Restauration Eglise 344 000,00

Restauration église 344 000,00

Effacement des réseaux 58 900,00

Rue de la conciergerie 58 900,00

Opérations financières 91 311,94

Dépenses imprévues 35 291,44

Remboursement du capital de la dette (24 prêts) 52 080,63

Remboursement caution logement rue des halles 480,00

Remboursement prêt au budget « 8 à Huit » 3 459,87

ENCOURS DE LA DETTE 2012Communes de 500 à 1999 habitants

CANTON

DEPARTEMENT

REGION

NATIONAL

BEAULIEU

MAZIERES

ST GEORGES

ST PARDOUX

VERRUYES

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

514

598

549

596

823

952

412

183

595Chart Title

Montant de la dette en Euros par Habitant Prêt de 168.975 euros en 2013

Recettesd’investissement

2014

SUBVENTIONS - EMPRUNT

LIBELLE BP 2013 REAL 2013 REPORT BP 2014 BG 2014SUBVENTIONS ET EMPRUNTS 367 066,00 360 936,01 23 527,99 145 330,05 168 858,04

Subvention Etat 17 398,00 32 607,00 32 607,00Solde Réserve parlementaire Eglise 17 398,00 32 607,00

Subvention Région 30 884,00 31 739,17 0,00FRIL Eglise 30 000,00 Résidence artistes 1 000,00 Leader randonnée 739,17

Subvention Département 46 950,00 46 948,84 23 928,00 23 928,00PROXIMA rue du Pré Martinet 8 113,50 Sécurité rue des Forges 19 963,84 PROXIMA Eglise 18 871,50 11 928,00PROXIMA Pays Lavoir 12 000,00

Subvention autres 11 470,00 10 615,99 37 279,05 47 895,04Subvention SIEDS pour la conciergerie 6 000,00

A préciser 10 615,99Subvention EUROPE pour lavoir 31 279,05

Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) 108 787,00 95 875,00 12 912,00 51 516,00 64 428,00

Rue des Forges 10 183,00 Rue du Pré Martinet 58 080,00 Eglise 27 612,00 64 428,00

Emprunts 168 975,00 168 975,00 0,00Prêt Crédit Mutuel 168 975,00

Opérations financièresLIBELLE BP 2013 REAL 2013 BP 2014

OPERATIONS FINANCIERES 310 785,06 258 373,47 507 131,00

Solde 2013 section d'investissement 119 594,12

Virement section de fonctionnement 53 654,00 130 000,00Vente terrain Noirteau 1 300,00Remboursement FCTVA 69 580,00 69 585,57 64 700,00Taxe d'aménagement 10 000,00 10 960,36 10 000,00

11 taxes d'aménagement en 2013

Excédents de fonctionnement capitalisés 150 000,00 150 000,00 155 000,00

Dépôts et cautionnements reçus 470,00 403,48 480,00Caution Martin Logement 1 rue des halles 201,74

Caution Boisumeau Logement 1 rue des halles 201,74

Amortissements 27 081,06 27 081,06 26 056,88

BUDGET2014 – 8 à HUIT

Résultat de l'année 2013COMPTE ADMINISTRATIF 8 à HUIT

Année 2013 DEPENSES RECETTES EXCEDENTFONCTIONNEMENT 8.089,29 13.310,88 5.221,59INVESTISSEMENT 9.650,24 13.029,92 3.379,68

17.739,53 26.340,80 8.601,27

Répartition des excédentssur le budget 2014 de 8 à HUIT

*** En investissement 5.221,59*** En investissement 3.379,68

8.601,27

Le résultat du compte administratif 2013 permet de transférer une somme de 8.604,27 € au budget d’investissement 2014

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

BP 2013 REAL 2013 BP 2014

Bâtiments 3 115,00 1 206,60 3 300,00

Prime d'assurance 780,00 780,00 820,00

Taxes foncières 2 250,00 2 187,92 2 300,00

Dépenses imprévues 750,00 726,00

Virement à la section d'investissement 2 500,00 2 500,00

Charges diverses 1,00 0,25 1,00

Intérêts des prêts 3 915,00 3 914,52 3 532,00

TOTAL 13 311,00 8 089,29 13 179,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BP 2013 REAL 2013 BP 2014

Loyers 11 961,00 11 961,00 11 961,00

Produits financiers 1 350,00 1 349,88 1 218,00

TOTAL 13 311,00 13 310,88 13 179,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

BP 2013 REAL 2013 BP 2014

Travaux en prévision 5 878,90 4 527,14

Remboursement de la dette 9 651,00 9 650,24 10 034,00

TOTAL 15 529,90 9 650,24 14 561,14

RECETTES D'INVESTISSEMENT

BP 2013 REAL 2013 BP 2014

Report de la section d'investissement 2 926,17 2 926,17 3 379,68

Virement du budget de fonctionnement 2 500,00 2 500,00

Excédents de fonctionnement 6 775,95 6 775,95 5 221,59

Remboursement prêt par commune 3 327,80 3 327,80 3 459,87

TOTAL 15 529,92 13 029,92 14 561,14

Réunion du Conseil Municipal du mardi 22 avril 2014.

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