Rencontre économique du diocèse d'angoulême 19 septembre 2014

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Comment vit économiquement le diocèse ? Où en sont les finances ? A quoi devons-nous faire face ? Comment grandir dans une responsabilité collective ?

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  • 1. La situation conomique du diocse RENCONTRE DIOCSAINE 19 SEPTEMBRE 2014
  • 2. Constat
  • 3. Objectif Vous prsenter vous tous, LESACTEURS DU DIOCESE la situation financire et conomique du diocse pour vous INFORMER vous SENSIBILISER et nous RESPONSABILISER ensemble cette dimension conomique au coeur mme de notre mission pastorale .
  • 4. Droulement de la runion Temps dinformation avec la prsentation des comptes , quelques observations et explications. Temps de sensibilisation partir dun change et rponses aux questions Temps de responsabilisation sur les axes dorientation pour lanne pastorale qui commence
  • 5. INFORMER PRSENTATION DES COMPTES EXPLICATIONS
  • 6. Prsentation des comptes 2013 La prsentation des comptes sera simplifie de manire ne pas vous assommer avec une avalanche de chiffres . Lobjectif est surtout de faire ressortir les grandes masses du budget diocsain; dexpliquer comment se forme le rsultat dun exercice et de comprendre notre situation conomique
  • 7. COMPTE DE RESULTAT 2013 2013 2012 variation denier, qutes, casuel, dons 2 490 881 2 712 597 autres ressources 797 997 826 287 Total ressources courantes 3 288 878 3 538 884 -250 006 traitement des prtres 766 295 712 314 53 981 cot du travail 1 001 797 1 059 153 -57 356 cot de l'immobilier 360 199 311 748 48 451 charges de fonctionnement (hors frais de personnel) 1 982 900 1 975 547 7 353 dotation aux amortissements 455 262 425 801 29 461 Total charges de fonctionnement 4 566 453 4 484 563 81 890 rsultat financier 70 861 92 538 -21 677 Rsultat courant sur le fonctionnement -1 206 714 -853 141 -353 712 Rsultat exceptionnel 601 380 935 844 -334 464 impts sur les associations -15 472 -12528 report ressources et engagements non raliss (rgularisation comptable) 73 110 -6650 Rsultat global de l'exercice 2013 -547 696 63 525 -611 221
  • 8. Quelques observations sur le compte de rsultat Des ressources en baisse sensible - 250 006 Des charges en lgre hausse + 81 890 dont 29 461 de hausse des amortissements et 57 259 de hausse pour lentretien immobilier Des rsultats financiers en baisse - 21 000 Un rsultat exceptionnel en baisse de - 334 464
  • 9. Les dpenses
  • 10. Dpenses du diocse
  • 11. Dtail des charges de fonctionnement
  • 12. Organisation du budget diocsain Le budget diocsain est compos de 4 grands ples : Paroisses et doyenns Les prtres, religieux et religieuses Les services pastoraux Les services gnraux Budget de fonctionnement. diocsain.isf
  • 13. Les services gnraux Accueil et secrtariat diocsain conomat (comptabilit, ressources humaines immobilier, administration gnrale) Archives Communication Bibliothque Maison diocsaine
  • 14. Les services pastoraux Ple de la pastorale des jeunes Aumneries de lenseignement public Mouvements de jeunes (scoutisme ) Aumnerie de lenseignement catholique Aumnerie des tudiants Ple de la Foi Service formation Direction des plerinages Pastorale Familiale Catchse Diaconat Enseignement catholique Catchumnat Pastorale liturgique et sacramentelle Ple de la solidarit Pastorale de la sant Pastorale des migrants Aumnerie de la maison darrt Pastorale des gens du voyage
  • 15. Ple de la Foi Service formation Direction des plerinages Pastorale Familiale Catchse Diaconat Enseignement catholique Catchumnat Pastorale liturgique et sacramentelle
  • 16. Ple de la pastorale des jeunes Aumneries de lenseignement public Mouvements de jeunes (scoutisme ) Aumnerie de lenseignement catholique Aumnerie des tudiants
  • 17. Ple de la solidarit Pastorale de la sant Pastorale des migrants Aumnerie de la maison darrt Pastorale des gens du voyage
  • 18. Les services pastoraux Les budgets varient dun service lautre en fonction de leur taille et selon la mise disposition de personnel salari ou non . Certains services sautofinancent intgralement comme le service des plerinages , dautres ne permettent quun financement partiel ,dautres enfin ncessitent une prise en charge quasi-totale Le projet pastoral de chacun des services est dterminant
  • 19. Les ressources
  • 20. Do viennent les ressources ? Lglise ne reoit ni daide de lEtat, ni des collectivits locales, ni du Vatican. Les ressources de lEglise proviennent essentiellement du don des chrtiens. Ces dons sont collects de manire spcifique en fonction de leur destination
  • 21. Do viennent les ressources ? Dons
  • 22. Dfinitions et situation Denier Qutes Offrandes de messe Dons Campagne chantiers diocsains
  • 23. Le denier Le denier est affect au traitement des prtres, leur couverture sociale, leur formation ainsi quau traitement et la formation des salaris en mission pastorale (aumneries, pastorale de la sant etc ) Le denier est en baisse rgulire depuis plusieurs annes car il ny a pas eu de transmission de cette culture du don au denier dune gnration lautre
  • 24. Evolution du denier volution du denier montant donateurs moyenne 2009 1 163 320 9189 126 2010 1 131 185 8323 136 2011 1 134 941 8212 138 2012 1 093 912 7284 150,18 2013 1 041 701 6978 149,28
  • 25. Le casuel Cest une offrande faite loccasion des baptmes, des mariages et des obsques . Il est gnralement destin au financement des actions et de la mission pastorale . Cette ressource est plutt en augmentation grce une sensibilisation et une mobilisation des paroisses ainsi quune hausse des barmes
  • 26. Les offrandes de messe Elles sont verses la paroisse par les familles qui demandent une messe un prtre pour une intention particulire. Elles sont ensuite rparties et reverses aux prtres afin de complter leur traitement. Chaque prtre du diocse reoit mensuellement 20 offrandes de messe dun montant de 17 Cette pratique est en baisse , les offrandes reues des familles sont trs infrieures aux offrandes reverses aux prtres. Pour information : Au 1er semestre 2014, nous avons reu 47 372 doffrandes de doffrandes de messe et nous en avons revers 106 080 aux
  • 27. Les qutes dominicales Elles perm