Rapport Groupe4 Saveurstoulousaines

7/24/2019 Rapport Groupe4 Saveurstoulousaines

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RAPPORT PROJET SAP

Saveurs Toulousaines

Nicolas Antini Responsable formationMickael Quesnot Enseignant SAPOussama BENGHAZALA Etudiant

Sylvie KAMPIRE EtudianteJack Ethel NYOBE Etudiant


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PROJET SAP Saveurs Toulousaines

Table des matires

Remerciements ....................................................................................................................................... 4Introduction ............................................................................................................................................. 4

Contexte .................................................................................................................................................. 4

Lentreprise......................................................................................................................................... 4

Produits ........................................................................................................................................... 5

Fournisseurs .................................................................................................................................... 6

Cadrage .................................................................................................................................................... 6

Equipe projet ....................................................................................................................................... 6

Primtre / Hors primtre ................................................................................................................. 7

Objectifs .............................................................................................................................................. 7

GANTT .................................................................................................................................................. 8

Analyse des risques ............................................................................................................................. 8

Analyse pralable ................................................................................................................................ 9

Vente ................................................................................................................................................... 9

Flux Achat .......................................................................................................................................... 11

Achat marchandise ........................................................................................................................ 11

Achat Sous-traitance ..................................................................................................................... 12

Conception fonctionnelle ...................................................................................................................... 13

Structure organisationnelle ............................................................................................................... 14

Plan de formation .............................................................................................................................. 15

Paramtrage .......................................................................................................................................... 16

Auto-formation .................................................................................................................................. 16

Forme de dsignation .................................................................................................................... 16

Structure organisationnelle ............................................................................................................... 17Hirarchie fonctionnelle ................................................................................................................ 17

Projet ............................................................................................................................................. 19

Organisation .................................................................................................................................. 20

Division .......................................................................................................................................... 21

Magasin ......................................................................................................................................... 22

Organisation commerciale ............................................................................................................ 22

Organisation dachat..................................................................................................................... 23

Canal de distribution ..................................................................................................................... 24


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Organisation de lquipe :................................................................................................................. 87

Webographie ......................................................................................................................................... 87

Analyse des risques ............................................................................................................................... 88

Annexes Modlisation des flux ........................................................................................................ 89

Modle smartform Commande achat ................................................................................................... 90


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Remerciements

Avant dentamer la rdaction du prsent document, nous souhaitons remercier les personnes qui ontcontribu la ralisation de ce projet, par leur savoir-tre, leur savoir-faire, leurs connaissances et

leurs expriences et, en particulier :

-

Mickal QUESNOT, encadrant de ce projet, pour ses suggestions pertinentes, son cadrage

pointu ainsi que sa disponibilit.

- Philippe DUFRAISSE, de notre promo MS ERP , qui a collabor en partageant avec

gnrosit ses connaissances, techniques et fonctionnelles.

Nous noublions pas non plus Nicola ANTINI, responsable de la formation, pour ses efforts continus

quil a fournis afin de nous offrir un agrable cadre de travail, et toute autre personne ayant

contribu de prs ou de loin au bon droulement de notre projet.

Introduction

Dans un projet damlioration continue, la socit SAVEUR TOULOUSAINE a exprim le

besoin de disposer du progiciel de gestion intgr SAP afin de rformer lentreprise dans toute sa

globalit. Cette volont de lquipe dirigeantecompose principalement du Directeur gnral, du

responsable dusine et qualit et du responsable des ventes et celui des achats est de mettre en

place leurs processus sur SAP, notamment les flux vente, achat et production.

Contexte

Lentreprise

Implante dans le Sud-Est de TOULOUSE, lentreprise SAVEUR TOULOUSAINE est spcialise

dans la Boucherie et la Charcuterie depuis 1980. Son activit en Boucherie est constitueessentiellement de lachat et de la revente de viande de bufet de porc (Ngoce). Quant la

Charcuterie, lentreprisesapprovisionne auprs de fournisseurs en viande de bufet de porc quelle

transforme dans son usine situe en rgion toulousaine.

La socit SAVEUR TOULOUSAINE dispose de 4 magasins de dtail dans lesquels sont commercialiss

les produits de lentreprise :

1 magasin pour la boucherie (Toulouse)

3 magasins pour la charcuterie (Toulouse, Labge, Ramonville).


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ProduitsActivit Boucherie :

Vente dtaille de viande de porc

Vente dtaille de viande de buf

Activit Charcuterie :

Sche:

SAUCISSON SEC :

POITRINE PORC A SALER

DIAPHAN CELLULOSE COPPA 90

SEL 1/2 GROS 25KGMASSES DE PORC 30/32 // FUT 60 MASSES

POIVRE NOIR GRAIN DEBASTERISE

PRESTATION DE SERVICE

Frache:

SAUCISSE DE FOIE FRAICHE :

EPAULE PORC S/OS

FOIE PORCMASSES DE PORC 30/32 // FUT 60 MASSES

SEL FIN SAC DE 25KG


CHIPOLATAS :

POITRINE PORC

EPAULE PORC S/OS

MASSES DE MOUTON 20/24 // FUT 60 MASSES

SEL FIN SAC DE 25KG


MERGUEZ 100% BOEUF :

BOEUF POUR MERGUEZ PAT/T

MASSES DE MOUTON 20/24 // FUT 60 MASSES

COMPLET MERGUEZ HA NF sac 20kg

CAYENNE

Dans le souci de satisfaire sa clientle, la maison SAVEUR TOULOUSAINE slectionne les meilleures

matires premires (viandes de porc et viandes de buf) auprs de fournisseurs locaux ngociants en


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viande. Lentreprise fournit galement des produits de grande qualit en respectant les recettes

ancestrales qui ont fait sa renomme depuis plusieurs annes.

Fournisseurs

Nos fournisseurs en dcoupe de Porcs :

GAEC Maurel 81) - porcs ns et levs Sorze (81)Lieu dabattage et de dcoupe : Puylaurens (81)

SODIPAL 82) - porcs ns et levs dans lAveyron, le Lot et le Tarn - Lieu dabattage et de dcoupe :

Montauban (82)

Notre fournisseur en dcoupe de Buf:

Viandes Occitanes 82) - bufsns, levs dans le Tarn et Garonne, le Lot, et lAveyron - Lieu

dabattage et de dcoupe : Montauban (82)

Attentifs la demande de ses plus chers clients, Elle privilgie les circuits courts et participe ainsi au

maintien de l'conomie rurale. Sa priorit est de transformer et valoriser les produits de la rgion duMidi-Pyrnes.

Nota:

Du ct client, Saveurs Toulousaines ont deux grandes familles de clients : Gros et consommateur

final.

Cadrage

Equipe projetVu la complmentarit de notre quipe, nous nous somme partags les rles entre nous selon les

expriences et/ou les comptences de chacun.

Voici les membres de lquipe:

Sylvie Kampire

(Consultantetechnique)

OussamaBENGHAZALA(Consultantfonctionnel)

Jacques ETHELNYOB(Consultanttechnique)

Michel AMOITRIN(Consultanttechnique)


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GANTT

Analyse des risques2

Une gestion des risques savrent indispensables pour anticiper tout drapage du projet. Sous forme

dtoile daraigne, vous trouverez ci-aprs une liste des risques avec une chelle allant de 0 20.

La notation (ou lestimation) de ces risques a t faite sous la prsence de tous les membres du groupe

suite un brainstorming.

2Vous trouverez en annexe (cliquez ici)le dtail de cette analyse.


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Analyse pralable

Saveurs Toulousaines , et comme toute PME industrielle, elle a trois flux principaux :

Achat

Production

Vente

Vu le primtre dfini, nous nous sommes consacrs mettre en place en premier temps le flux ACHAT

puis le flux VENTE.

Vente3

A partir dune offre de prix (si elle est valide), on dclenche notre flux de vente.

Si loffre de prix nest pas valide, nous envoyons un avenant jusqu acceptation totale ou dclinaison

totale.

Une fois la commande arrive, nous vrifions le stock, pour une livraison immdiate (si le stock est

suffisant), ou un rapprovisionnement (si la quantit en stock nest pas suffisante).

Si la commande concerne la charcuterie frache , et si cette dernire nest pas disponible en stock,

nous procdons la fabrication lusine de Toulouse.

Si la commande concerne la charcuterie sec , et dans le cas o nous navons pas de stock de ce produit,

nous aurons besoin de demander une prestation de chez un de nos prestataires.

3Le flux de vente dtaill est dans lannexe Modlisation des flux (Cliquez ici pour le voir).
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/_Mod%C3%A9lisation#_Annexes_http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/_Mod%C3%A9lisation#_Annexes_http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/_Mod%C3%A9lisation#_Annexes_


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Et comme dernier cas de figure, si le client demande de la viande (non fabrique), nous la disponibilit

dans le stock, et nous le livrons si le stock est suffisant, sinon nous nous approvisionnons.


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Flux Achat

Dans ce flux, nous avons deux types de flux dachats:

Flux dachat normal

Flux de sous-traitance

Achat marchandise


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Achat Sous-traitance


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Conception fonctionnelle

Dcrire les besoins et de rdiger lanalyse fonctionnelle, qui est un document dtaill des rsultats

obtenus par les groupes de travail. Sur cette base, on obtient une comprhension commune de la faondont lentreprise veut voir fonctionner ses processusau sein de SAP.

Avant dentamer la partie technique, et suite la modlisation faite dans le prcdent paragraphe, nous

allons dcrire laspect fonctionnel de Saveurs Toulousaines .Comme nous lavons abord auparavant, nous nous sommes concentrs surtout sur le flux achat maisaussi le flux vente (standard). Or, ces derniers ncessitent la mise en place de plusieurs exceptions. Nousen citerons les principales :

La gestion de la sous-traitance La gestion de la consignation La gestion des lots

La gestion de la premption Lapprovisionnement des stocks(Flux de transfert).

Vous devez aussi avoir une ide sur la structure organisationnelle de Saveurs Toulousaines . Nous

avons consacr la prochaine partie ce point.

En abordant ce point, nous allons aussi voir la projection de cette organisation sur SAP (dans un second

temps).


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ROJET SAP Saveurs Toulousaines

Structure organisationnelle


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Plan de formation

Introduction

Cette partie a pour objectif linitialisation la formation des modules MM et SD, par lun de nosconsultants. Cette formation aura pour but de familiariser lutilisateur final avec SAP afin quil soit

oprationnel et le plus autonome possible une fois cette formation ralise.

Nous resterons tout de mme disposition pour dventuelles questions, mme aprs la formation.

Pr-requis

Pour un bon droulement de la formation, nous aurons besoin de :

Accs internet

Accs SAP, mandant 731

Connaissance du processus concernant chaque utilisateur

Programme

Ce programme sera personnalis selon le rle de lutilisateur et son positionnement dans les processus de

Saveurs Toulousaines .

Introduction SAP ERP 6.0 : Comment se connecter, personnaliser son espace personnel et une

prsentation des menus.

Prsentation des flux Achat et Vente sur SAP.

Cration des donnes statiques

Cration des donnes dynamiques

Droulement des flux

Supervision

o Le but de cette tape est de donner lutilisateur lamain pour manipuler loutil en

ralisant ses diffrentes actions faites avec le systme actuel, mais sur SAP.

Formalitsetenqutesatisfaction

Nous envoyons au jour suivant la formation (J+1) :

Un compte rendu de la formation mentionnant les points abords lors de cette dernire

Un questionnaire remplir, dater et signer.

Par retour, nous attendant :

Le compte rendu dat et sign par lutilisateurqui a t form et le directeur de ltablissement.

Le questionnaire rempli qui nous permettra damliorer nos prochaines ventuelles

interventions.


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Paramtrage

Le but de cette partie est de dcrire les diffrents paramtrages qui ont t ncessaire pour la mise en

place dun flux MM4assez pouss, ainsi quun flux SD proche du standard pour Saveurs Toulousaines .

Nous allons commencer par prsenter les donnes de bases, pour passer ensuite aux diffrents points deparamtrage quon dtaillera ci-dessous.

Auto-formation

Aprs avoir constitu lquipe projet, choisi un projet, cadr ce dernier, nous avons choisi de consacrer

environ deux semaines lauto-formation. [Comme vous lavez vu sur le Diagramme de GANTT (Pour le

revoir cliquez ici),]

Cette priode permet chacun dentre nous de pratiquer ce quil a vu en cours,dessayer delappliquer

sur notre projet, et ainsi de revoir ses points forts/faibles et les amliorer. De ce fait, nous avons pu nous

affecter des rles en se basant sur la volont de chacun dentre nous.

Forme de dsignationAvant de vous prsenter des modles de nos donnes de base, nous souhaitons mettre un point sur la

forme de nommage. Vous avez peut-tre souvent remarqu ST , et comme vous lavez compris, ce sont

les initiales de Saveurs Toulousaines .

Ensuite nous ajoutons un _ (underscore), puis nous ajoutons le nom de notre article. A chaque fois

quil y a un nouveau type dinformation sur une donne, nous ajouterons un underscore.

Nous prenons comme exemple, larticle que vous allez rencontrer dans le prochain paragraphe:

ST_Viande_PORC.

Cela servira lors de la recherche de nos articles au milieu des articles dautres socits (qui ne nous

concernent pas).

Pour chercher nos articles par exemple, nous allons juste crire dans la zone consacre aux codes articles

ST_* , et nous aurons comme rsultat tous nos articles crs. (Voir image ci-dessous)

Remarque

* veut dire TOUS les articles qui commencent par ST_ .

Critre de recherche :

4Material Management


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Structure organisationnelle

En se basant sur la dfinition dun mandant, nous avons eu besoin que dun seul mandant5qui regroupera

toutes nos divisions et organisations. Nous illustrons ci-dessous cette hirarchie, avec les noms de chaque

lment sur SAP.

Hirarchie fonctionnelleFonctionnellement, nous avons partitionn cette organisation en deux grandes structures :

Commerciale : responsable de lADV6. Cette partie gre les conditions de prix. Il faut savoir

quune transaction commerciale est toujours traite dans son intgralit dans une seule

organisation commerciale.

o Canal de distribution : dans notre organisation commerciale, nous avons deux canaux de

distribution ; commerce de gros et consommateurs. Le canal dsigne la manire avec

laquelle la marchandise atteindra les clients.

Achat : Elle prend le rle dapprovisionnement de la MP (viande de porc, viande de buf, sel,

poivre, etc.).o Groupe dacheteurs: cest notre principal acteur dans notre organisation dachat. Nous

avons un groupe dacheteurs, qui est en contact direct avec les fournisseurs et/ou sous-

traitants, ayant pour rles :

La ngociation des prix dachat et des conditions dachats avec nos fournisseurs.

La planification des besoins

5 Unit indpendante d'un point de vue commercial, organisationnel et technique dans un systme SAP. Les mandants

possdent leurs propres fiches et ensemble de tables. Dfinitionhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/fr/e5/077a224acd11d182b90000e829fbfe/content.htm6Administration Des Ventes

Magasins

Divisions

Socit

Mandant 731

SaveursToulousaines

(ZST1)

Toulouse(ZCHT)

Toulouse(ZMCT)

Labge (ZCHL)

Labge(ZMCL)

Ramonville(ZCHR)

Ramonville(ZMCR)

BoucherieToulouse

(ZBOT)

Toulouse(ZMBT)

UsineToulouse

(ZUST)

Toulouse(ZMUT)
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/fr/e5/077a224acd11d182b90000e829fbfe/content.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/fr/e5/077a224acd11d182b90000e829fbfe/content.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/fr/e5/077a224acd11d182b90000e829fbfe/content.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/fr/e5/077a224acd11d182b90000e829fbfe/content.htm


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La cration des commandes dachats, des demandes dachats ou des appels

doffres.

Socit(ZST1)

Organisationd'achat(ZVOA)

Grouped'acheteur(ZBT)

Division 4(ZBOT)

Magasin 4(ZMBT)

Division 5(ZUST)

Magasin 5(ZMUT)

Socit (ZST1)

Organisationcommercial(ZVOC)

Canal de distribution(Consommateur 10)

Secteur d'activit (ST Agro-alimentaire)

Canal de distribution(Commerce de gros R6)

Secteur d'activit (ST Agro-alimentaire)

Division 1 (ZCHT)

Magasin 1 (ZMCT)

Division 2 (ZCHL)

Magasin 2 (ZMCL)

Division 3 (ZCHR)

Magasin 3 (ZMCR)

Division 4 (ZBOT)

Magasin 4 (ZMBT)

Division 5 (ZUST)

Magasin 5(ZMUT)

Structure organisationnelle achat

Structure organisationnelle commerciale

Domaine commercial


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Projet

Avant dentamer la cration des donnes de base et la structure organisationnelle sur SAP, nous avons

commenc par crer un projet qui englobera tous nos paramtrages sur ce mandant.

Le but de ce projet, comme indiqu ci-dessus, est de regrouper tous les paramtrages concernant nosmembres projet. En effet, on peut affecter ce projet des membres.

Dans un premier temps, pour crer notre projet, nous nous sommes appuys sur la transaction SPRO ,

comme le montre limage ci-dessous :

Ensuite, nous avons cr unnouveau projet7propre

Saveurs Toulousaines ,

que nous avons baptis

Z_ST .

7Pour plus dtail, nous fournirons un guide dutilisateurs.


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Une fois notre projet cr, une tape vient sajouter lors de nos paramtrages, qui permet daffecter

chacun de ces derniers notre projet.

Ensuite nous allons passer la cration de quelques exemples de donnes de base : Article, Fournisseur,

Client.

OrganisationNous avons commenc par crer les lments de notre structure organisationnelle Achat et Vente.

Socit

Nous avons cr notre socit ZST1 partir dune socit 1000 existant dans SAP en allant dans la

transaction SPRO toujours :

Vers socit : ZST1


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DivisionComme indiqu dans le schma de la hirarchie organisationnelle de ST, cette dernire possde 5

divisions dont 4 points de vente et une usine. Cette dernire est destine lachat en gros (pour des

htels par exemple).

Voici nos 5 divisions cres, marques par des points rouges :

Pour en crer une, nous avons pris comme exemple le point de vente de Labge (ZCHL). Nous noussommes appuys sur lactivit SPRO :


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MagasinLe magasin a pour le rle de stockage de la marchandise dans le flux de vente. Le magasin est rattach

la division.

Pour chaque division, ST souhaite y associer un seul magasin. Sur ce, chaque division grera son stock

appropri. Lentreprise ST ne souhaite pas grer les stocks demplacements au sein de ces magasins.

Comme nous avons pris comme exemple prcdemment le point de vente de Labge (ZCHL), nous allons

voir comment crer un magasin associ cette division, quon baptisera ZMCL .

Dans Structure de lentreprise, dans SPRO , nous pouvons dfinir des magasins comme dans la

capture dcran ci-dessous :

Organisation commercialeLorganisation commerciale correspond une unit charge de ladministration des ventes et qui en a la

responsabilit au sens juridique. Les organisations commerciales permettent galement la subdivision

rgionale du march. Chaque transaction commerciale est gre au sein d'une organisation commerciale.

ST a choisi de mettre en place une organisation commerciale, qui regroupera :

Tous les types des documents commerciaux, ainsi que les postes de ces documents

Les divisions

Les donnes de base

Tous les salaris

Notre organisation commerciale, nous

lavons cr de la manire suivante :


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Organisation dachatComme le titre lindique, cette partie concerne les approvisionnements. Lorganisation dachats

reprsente une unit organisationnelle qui procure des articles et qui ngocie des conditions gnrales deprix dachat avec les fournisseurs. Elle est responsable de toutes les oprations dachat dans la socit.

Une opration dachat est traite dans son intgralit par une seule organisation dachats. Les

autorisations de gestion des donnes de base et de traitement des oprations dachat sont affectes par

organisation dachat.

Pareil que pour lorganisation commerciale, nous avons cr une organisation dachatZVOA pour la

socit.

Toujours dans SPRO :


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Canal de distributionLes canaux de distribution, comme leur nom lindique,permettent de dfinir la manire dont laquelle

nous allons commercialiser nos produits ST. Cest un circuit ou rseau de distribution.

Lentreprise ST adeux types de clientle :

Gros : Htellerie, Restauration, etc.

Dtail : Consommateurs, etc.

Cela reste paramtrable dans SPRO , quon retrouve dans le menu SAP sous OutilsCustomizing

IMGTraitement de projet.

Cest l quon peut dfinir nos canaux de distribution pour notre flux de vente.

Secteur dactivitsEnsuite, pour terminer nos donnes structurelles, nous allons crer un secteur dactivits propre ST.Ce

dernier est dfini sur SAP comme tant une unit organisationnelle reposant sur son importance en

termes de chiffre daffaire ou de bnfices obtenus partir des articles ou des services vendus.

Comme su la capture dcran ci-dessous, notre secteur dactivit est ST = Agroalimentaire .


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Donnes de base

Cette partie aborde les points essentiels permettant le paramtrage et lexcution de module MM.

ArticlesComme on sest principalement bas sur le flux achat pour notre projet Saveurs Toulousaines , on

donnera un exemple sur des articles de type Matire Premire.

Nous allons donc crer un article. Comme la plupart darticles de lentreprise Saveurs Toulousaines se

basent sur la gestion des lots, nous devons donc prvoir cela dans la cration de la fiche article, ainsi que

dautres points quon dtaillera dans ce qui suit.

Pour crer un article, dans un premier temps, il faut passer par les vues quon veut associer cet article.

Par exemple, pour un article acheter, il faut penser slectionner la vue Achat , et si on gre des

emplacements pour cet article, on peut le dfinir dans ces vues. Voir exemple ci-dessous :


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Typedarticle

Comme vous pouvez le voir, nous avons cr pour chacun des produits utiliss Saveurs Toulousaines son propre type darticle. Cela peut tre vu comme famille darticles:

ZROS : Matire premire Saveur

ZHAS : Produit semi-fini Saveur

ZFES : Produit fini Saveur

Type darticle ZROS a t cr en copie du type darticle ROH (existant dans SAP)

Ainsi on a aussi grer les zones par rapport au type darticle. Par exemple, pour le type darticle ZROS,

zone 1(unit de quantit de base, texte concernant lunit de mesure) et zone 2(groupe de marchandises,

nom, )sont obligatoire.

N.B

Les produits semi-finis sont les viandes schs pour la production de larticle saucisse sec. Ce type de

produits est sous-trait.

Remarquez quon ne retrouve pas la vue ADV qui, elle, apparatra pour les produits finis, et cela est d au

paramtrage de ce type darticle dans SPRO.

En tapant SPRO dans lcran daccueil de SAP, vous

obtiendrez lcran suivant:


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Dans cet cran, vous choisissez grer options de zones pour crans de donnes, dans Options de

zone .

Cela permet de dterminer si une zone doit tre occulte ou affiche dans la gestion de la fiche article, sielle est obligatoire ou facultative. A cet effet, affectez la zone ungroupe de slection de zones.

Pour notre article, et comme cest un article achet, nous avons cr, entre autres, un groupe dacheteurs

propre la socit Saveurs Toulousaines , quon a appel ZBT ainsi quun gestionnaire.

Ce groupe dacheteurs grera les approvisionnements de cet article pour la socit ST pour toutes les

divisions.

Nous aurions pu crer un groupe dacheteurs pour chaque division ou organisation, mais ST8souhaitent

avoir un seul groupe dacheteursaffect la division ZUST qui effectuera leurs approvisionnements.

Le gestionnaire, lui, est celui qui sera

responsable de la planification de cet

article.

Dans lexemple ci-contre, vous

trouverez que pour larticle modle

ST_VIANDEPORC , nous avons cr

un gestionnaire propre ST

ZSG :

Ce quil faut savoir, cest que le maximum dinformations remplies au niveau des donnes de bases,

facilitera la gnration des flux sur SAP (achat, vente, production, etc.).

8Saveurs Toulousaines


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Pour notre article modle toujours, nous avons donc mis en place un secteur dactivit (dtaill plus

haut), qui reprsentera un groupe de produits achets. Ce paramtrage apparatra dans les donnes de

base de la fiche article :

Nous nallons pas dtailler tous les champs figurant dans une fiche article. Mais nous allons nous

contenter des zones qui nous intresserons pour le reste de nos flux, notamment la gestion des lots, la

DLC9, cration automatiques des commandes, dure dapprovisionnement, la valorisation de larticle,

etc.

Comme nous lavons abord dans le cadrage, ST sapprovisionne de la viande sche de chez un sous-traitant. Cet article appartient dans la famille darticle semi-fini. Nous avons choisi un article modle pour

cela, qui est ST_VIANDEPORCS .

Pour ce type darticle, nous avons dabord cr un groupe de marchandise, qui regroupe toute la viande

sche.

9Date Limite de Consommation


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Nous avons aussi une unit de base dans le standard de SAP qui est KG dans notre cas.

Remarquez que le secteur dactivit est celui de lagro-alimentaire cr spcialement pour ST.

Comme voqu auparavant, le

groupe dacheteurs responsable

de lapprovisionnement est ZBT10.

Nous avons ensuite choisi 4

comme Cl valeurs Achats ,

existant dj dans le standard,

parce que les dlais de relance

convenaient ST.

Comme nous sommes bass

Toulouse, et notre sous-traitant

lestaussi, nous avons convenu

avec ce dernier que les dlais de

rception ne doivent pas dpasser

1 jour.

Nota

On se base sur lvaluation du fournisseur pour dterminer celui qui rpond le plus nos besoins en

termes de cot, qualit et Dlai.

Pour continuer sur notre fiche article, nous parlons du type de planification que nous avons mis en place,

ainsi que la notion du point de commande (plus de dtail au niveau de flux de sous-traitance). Voir limage

ci-aprs :

10

Dans la nommage SAP, si nous souhaitons modifier le standard, on fait un copier-coller sur un nouvellment condition que ce dernier commence par Z si cest une chane de caractre ou un 9 si cest dunumrique.


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Dans cette partie nous parlerons de la gestion de la premption. Pour cela, cet article doit tre gr par

lot, cela est reprsent sous forme dune case cocher sur SAP (voir capture ci-dessous) ainsi que vue

classification qui sera plus dtaille au niveau de la gestion des lots.

Comme les noms des champs lindiquent, cest partir de ces informations que le systme va calculer la

DLC (plus de dtails dans le chapitre Gestion des lots ).

Le service comptabilit valorise ses article un prix standard et ils le souhaitent le modifier manuellement

quand ils veulent, cest pourquoi nous avons choisi comme code de prix sur SAP S dans la vue

Comptabilit 1 .

Remarque

Le maximum dinformations saisies dans les donnes de bases (Articles, Clients, Fournisseurs, etc.),

facilitera la saisie des donnes dynamiques (Commande, Livraison, Facture, etc.).

ClientPareil que pour les articles, dans les clients nous devons renseigner le maximum dinformations.

Nous avons choisi comme modle, les htels qui sont des clients grossiste. Ce qui veut dire que nous

allons pouvoir enfin utiliser notre fameux canal de distribution ZT . (Voir Canal de distribution)

Comme vous pouvez le remarquer, ce client est li notre

organisation commerciale ZVOC . Nous pouvons ensuite

dterminer une zone de distribution, affecter ce client un groupe

de vendeurs, le classifier.


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FournisseursDans cette partie, nous dtaillerons le paramtrage dun fournisseur modle de viande porc. Comme

dtaill dans le cadrage, nous prvoyons deux fournisseurs pour une mme famille darticle.

Ces deux fournisseurs nous allons les valuer et ainsi le systme nous proposera le fournisseur convenant

le mieux pour notre besoin.

Pour commencer, nous allons dfinir des groupes de comptes fournisseurs, Standards et Occasionnels, qui

nous seront utiles par la suite. Pour cela, nous revenons sur la fameuse transaction SPRO :

Ce quil faut savoir, cest qu ce groupe de fournisseurs nous avons affect une tranche de numros.

Nous pouvons utiliser les rles partenaires standards comme on peut en paramtrer dautres. Nous avons

fait cela pour les fournisseurs occasionnels, ainsi nous avons aussi pu attribuer des fonctions ces

fournisseurs.

Mais avant cela, il fallait aussi penser affecter nos groupes de comptes une certaine hirarchie.

Ensuite, nous avons pu passer notre fiche fournisseur dans

un second temps. La transaction quil fallait faire, partir delcran daccueil SAP, pour crer un fournisseur est

MK01 .

En se basant sur notre organisation Achat ZVOA (voir plus

haut), nous avons li cette dernire notre fournisseur

modle ST_PORC_01 . Ce qui tait le plus important pour

ce type de fournisseurs chez ST, est lvaluation de ce

fournisseur et cela part les informations de base comme :

Dlai de livraison prvisionnel : 2 Jours

Groupe dacheteurs: ZSA


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Commande automatique : Gnration dune commande automatique partir dune demande

dachat

Incoterms

Minimum de commande : 50 Kg

Contrle de facture

GestionnaireLe gestionnaire au sein de lentreprise ST a pour rle de minimiser les cots de stockage de

marchandises. Cette personne effectue les mises jour des donnes de base pour la planification

dterministe des besoins (par exemple, vues MRP dans la base de donnes darticle).

Au sein de lentreprise Saveur Toulousaine, le gestionnaire doit tre affect une division. Par exemple, le

gestionnaire ZSG est li la division ZUST

Groupe de marchandisesLentreprise ST possde trois groupes de marchandises :

ZSVS : groupe de de viande sche

ZSVF : groupe de viande brute(ou fraiche)

ZSAC : groupe dautre composants (exemple: sel)


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Chaque article est affect un seul groupe de marchandises. Cette affectation est valable dans lensemble

de lentreprise. Ce regroupement de marchandises facilite le suivi et rduit le volume de donnes grer.

Gestion des lots / la premption

La plus part des produits de lentreprise Saveur Toulousaine sont grs par lot, en particuliers les articles

base alimentaire.

Ces lots sont grs dans les cinq diffrentes divisions. Cest la raison pour laquelle nos lots sont

identifiables de faon univoque. Le numro de lot est univoque dans toutes les divisions de la socit.

Cest qui veut dire que le mme numro de lot a la mme signification pour larticle dans toutes les

divisions.

Un numro de lot ne peut pas avoir de spcifications diffrentes dans nos diffrentes divisions. Par

exemple, lors du transfert physique dune division vers une autre, la spcification du lot est connue dans

la division destinataire, mme si le lot est stock dans cette division pour la premire fois.

Le droulement de la classification darticles

Etape1:Lescaractristiquesdeslots

Les caractristiques servent dfinir les proprits dun article et de ses lots pour leurs classifications en

tant que lots.

De ce fait, on dfinit les proprits darticles et de ses lots puis on les enregistre dans le systme de

classification en tant que caractristiques.

On peut dfinir comme caractristiques toutes les proprits considres importantes et utiles pour la

dtermination des lots.

Chemin daccs

Menu SAP Logistiquefonction centraleconfiguration des variantes

EnvironnementclassificationDonnes de baseGestion des

caractristiques

Transaction CT04
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/fr/25/283aac4f7811d18a150000e816ae6e/content.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/fr/25/283aac4f7811d18a150000e816ae6e/content.htm


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Concernant le projet Saveur Toulousaine, on en a dfini deux, la caractristique LOBM_VFDAT et lacaractristique ST_FIFO (ci-dessous).

La caractristique LOBM_VFDAT

Cette caractristique a pour objectif de calculer la date limite de consommation(DLC) ou la premptiondarticles qui sont gres par lot et contrle la dure de conservation restante des lots.La date limite deconsommation (DLC) dun article est affecte au lot. La DLC est calcule partir de la dure deconservation totale dfinie dans la fiche article.

Calcul et contrle de la DLC dun lot

La dure de conservation totale est spcifie dans la fiche article, le systme calcule la DLC comme suit :DLC = dure de conservation totale + date de production partir du document EM.

Mais si aucune dure de conservation totale nest spcifie, vous devez saisir manuellement la DLC dansle document dentre de marchandises.

La dure minimale de conservation restante est spcifie dans la fiche article, le systme calcule la durede conservation restante depuis le jour dentre des marchandises jusqu la DLC.


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La dure de conservation restante doit tre suprieure la dure minimale de conservation restante pourque le lot soit accept. La DLC doit tre le mme dans toutes les postes.

Pour que la DLC soit calcule automatiquement, il faut saisir les donnes ci-dessous relatives la dure deconservation dans la vue de stockage 1de la fiche article.

Temps stockage max: La dure maximale de stockage de larticle; Dure minimale rest: La dure de conservation minimale obligatoire pour qu'un article soit

accept par le systme.

I ndic. Priode DLC: L'indicateur de priode dfinit l'unit de mesure pour une priode donne

(Jour dans notre cas). % dure restante: Le pourcentage de la dure de conservation totale restant minimum pour

que le transfert de marchandises vers un autre centre de distribution soit autoris. Unitde temps : utilise pour les donnes relatives la dure de conservation (jours, semaines

ou annes).

Dur. conserv. totale: le nombre total de jours pendant lequel les marchandises peuvent treconserves partir de leur fabrication jusqu leur date limite de consommation.

Si la dure calcule de conservation restante est infrieure la dure minimale de conservation restante,un message derreur apparat.

La caractristique ST_FIFO


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la caractristique ST_FIFO qui gre la stratgie du FIFO sur nos articles. Le FIFO (premier entrer, premiersorti) est appliqu sur les lots en stock.

Lordre de sortie est calcul en fonction de la date d'enregistrement de l'entre de marchandises de

larticle en stocks. Pour chaque enregistrement d'entre de marchandises, la date dentre de

marchandise est dfinit automatiquement. Au moment de la cration de lasortie de marchandises, cettedate est recopie dans l'enregistrement. On reprend la date d'entre de marchandises propose par lesystme.

Etape2:Lesclassesdeslots

Ensuite on a cr la classe Z-STpour les articles de lentreprise ST grs par lots.

Chemin daccs

Menu SAP Logistiquefonction centraleconfiguration des

variantesEnvironnementclassificationDonnes debaseGestion des classes

Transaction CL02

On a affect les caractristiques dfinit ci-dessus (LOBM_VFDAT et ST_FIFO) notre classes.


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Etape3:Lescatgoriesdesclasses

Ensuite on a affect la classe cre Z_ST une catgorie de classe pour les lots. Cette affectation est

effectue au niveau de la fiche darticle.

Chemin daccs

Menu SAP LogistiqueLogistics executionDonnes de

baseArticleArticleCrer

Vue Classification

Transaction MM01

Il existe deux catgories de classes pour les lots et leurs articles :

022 au niveau division;

023 au niveau mandant ou article.

Dans notre cas, on a utilis la Catgorie de classes 023.

Et enfin, on a affect la classe Z-ST la catgorie de classe 023

ANoter

La catgorie de classes est un concept central dans le systme de classification. Elle dtermine la manire

dont les classes sont traites. Les options relatives une catgorie de classes sont dfinies dans le

Customizing de la Classification.

Une fois les deux tapes ci-dessous termines, on a affect la classe Z_ST et leurs caractristiques auxarticles qui sont grs par lot. Laffectation est faitepar la fiche article (transaction MM01) au niveau dela vue Classification.


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Anoter

On peut seulement affecter une classe de type lot chaque article. Ce qui signifie que la classification

multiple est impossible.

Et on ne peut crer des lots pour un article que si celui-ci doit tre trait par lots. Pour ce faire, il faut

activer le code Gestion des lotsdans la fiche article.

En fonction du type darticle, on peut trouver ce code dans la vue Achats, Prparation du travail ou

Stockage. Pour les types de nos articles, ce code se trouve dans la vue Achat.

Stratgie de recherches des lotsLa stratgie de recherches des lots sert dfinir les rgles de la dtermination des lots.

Chemin daccs

Menu SAP LogistiqueFonctions centraleGestion des lots Dtermination des lotsStratgie de recherche des lots Pour gestion des stocks Crer

Transaction MBC1

Pour activer cette stratgie, Il faut indiquer les conditions de dclenchement de la dtermination deslots et les critres de recherche utiliser.


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Lentreprise STa opt pour la combinaison de cls Division/article pour cette stratgie de recherche deslots.

Batch information cockpit

On utilise le Batch Information Cockpit dabord pourslectionner des lots, puis afficher des informationssignificatives pour les lots ainsi que appeler des fonctions de dtail.

Chemin daccs

Menu SAP LogistiqueFonctions centraleGestion des lots Batch informationCockpit

Transaction BMBC

Il faut saisir au moins larticle concern par la recherche


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Dans lexemple ci-dessus, on retrouve lensemble desnumros de lots ( gauche de lcran) utiliss parlarticle ST_Merguez_PF.

Mais aussi, on peut tracer les acheteurs, les fournisseurs, DLC de lot donn, comme cest indiqu ci-dessous.

On peut aussi connaitre le cas demplois des articles grs par lots. Sa recherche ascendante permet detracer leurs acheteurs et la recherche descendantes de tracer leurs fournisseurs.


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Gestion des achats

Paramtrage pour les diffrents documents demande dachat

Lesdemandesdachat

Les demandes d'achat au sein de lentreprise Saveur Toulousaine ont pour objectif de lancer un

processus d'achat en soumettant leurs besoins en marchandises. Les demandes dachat sont soumises la

stratgie de lancement. Dans le cas o les demandes dachat sont acceptes, elles sont ensuite affectes

des commandes d'achat des fins de traitement ultrieur.

Type de demande dachat

Lentreprise ST souhaite un type de document de demande dachat diffrent de type de document

dachat par dfaut dansSAP. Par exemple, ce type de document permet de dtermine la tranche denumros concerne et les zones qui vous sont proposes des fins de gestion des donnes.

Chemin daccs

Menu SAP CustomizingGestion des articlesachatDemande dachatDfinir type dedocument

Tcode SPROLe type de document de demande dachat a pour dsignation ZSDA, il est cr en copie de type de

document normal NB. Et le type de poste autoris pour le type de document ZSDA est .

Tranche de numros pour demande dachat

Ensuite, on a dfini un intervalle de tranches des numros interne ZS (0000000001-0009999990) quon a

affect au type de document ZSDA. Cet intervalle a pour objectif dattribuer de numro unique chaque

document de demande dachat cre avec le type de document ZSDA.


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Lancement des demandes dachat

La procdure de lancement des demandes dachat au sein de ST est mise en place pour le paramtrage

de certaines conditions ncessaires laboutissement dune demande d'achat. L'affectation de la stratgie

de lancement une demande d'achat repose sur les conditions de lancement. Si une demande d'achatdonn ne remplit pas les conditions de stratgie de lancement, il nest passoumis la suite du traitement.

Les conditions ncessaires au sein de ST reposent sur les caractristiques de poste suivantes :

Division Groupe dacheteurs Valeur total du poste Groupe de marchandises Type de document : Demande dachat

Le paramtrage de lancement de demande dachat seffectue dans le customizing, et il est partage en 5

parties dcrites ci-dessous

Chemin daccs

Menu SAP CustomizingGestion des articlesachatDemande dachatProcdure delancementProcdure avec classificationOrganiser procdure avecclassification

Tcode SPRO

Paramtrer les groupes de lancement

Pour notre procdure, on a cr le groupe de lancement ZS puis onlui affecte ensuite la classe FRG_SAVEUR. Ainsi, on a affect desconditions de lancement votre procdure.

Classe FRG_Saveur

La classe FRG_Saveur est inclus de la catgorie de stratgie de lancement(032). Elle a t cr en copie dela classe FRG_EBAN(Classe existante). Elle contient quatre caractristiques qui dfinissent les conditionsncessaires au lancement de demande dachat.


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Ces caractristiques reprsentent les groupes dacheteurs autoriss, la valeur totale de poste, type dedocument concern par la stratgie de lancement ainsi que la division.

Paramtrer les cls de lancement

La cl de lancement est une ID de deux caractres autorisant unepersonne lancer une demande d'achat ou un document d'achatexterne. Un systme d'autorisations dtermine qui peut travailleravec quelles cls de lancement

Pour notre procdure, on a cr deux cls de lancement.La cl ZSet Spour bloquer la demande dachat et la cl ZSet Tpour autoriser le lancement de demande dachat.

Paramtrer les codes de lancement

Quand une demande d'achat est traite par une cl de lancement, cestquun code de lancement lui est affect. Les dcisions dpendent descodes de lancement.


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Comme cest indiqu sur limage ci-dessous, pour notre projet, on a utilis deux codes de lancement.Code S pour bloquer la demande dachat et code T pour son lancement.

Le code S est existant dans le systme alors que Le code T est spcifique lentreprise ST, il a t cr encopie du code existant 2.

Paramtrer la stratgie de lancement

Le paramtrage de la stratgie de lancement constitu de quatre partiesquon va vous dcrire ci-dessous :


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Condition de lancement

Lcran ci-dessous affiche les conditions de lancement. Comme son nom

lindique, cette fonctionnalit sert afficher les conditions de lancement. Cet

cran apparait lorsquon clique sur le bouton (1).

Etats de lancement

Lcran ci-dessous affiche les tats de lancement. Il apparat lorsquon clique

sur le bouton (2). Cette fonctionnalit permet de modifier

les codes de lancement.


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Classification

Lcran ci-dessous affiche la classification. Il apparait lorsquon clique le

bouton (3). Il permet de modifier les lments dfinispralablement dans la classeaffect au groupe de lancement (Exemple : le type de

commande, la division, le groupe acheteur et la valeur totale nette

commande).


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Simulation lancement

Puis la fonctionnalit, simulation de lancement sert simuler la stratgie de lancement pourvrifier si la stratgie de lancement dfinit est fonctionnelle.

Commande d'achat normal

Les commandes dachat normal au sein de lentreprise ST sont utilises pour approvisionner certaines

matires premires. On emploie le mot certaines car il y a des articles qui sont approvisionns

autrement (consignation, sous-traitance). Les commandes sont lances pour fournir les matires

premires pour la consommation directe ou pour le stock.

Aussi, les commandes dachat normal sont utilises pour des oprations d'approvisionnement

exceptionnelles. Par exemple pour acheter un article une seule fois un fournisseur. Pour une relation

dapprovisionnement plus long terme avec ce fournisseur, lentreprise ST privilgie dtablir un

contrat-cadre qui lui permet gnralement dobtenir des conditions d'achat plus avantageuses.

Pour mieux rpondre aux demande de lentreprise ST concernant les commandes dachat, on a effectu

diffrents paramtrages quon va vous dcrire ci-dessous.

Type de document de commande dachat normal

MENU SAP CustomizingGestion des articlesachatCommande

dachatDfinir les types de document

Tcode SPRO

En premier lieu, lentreprise ST souhaite pour ces commandes dachat un type de document

qui lui est propre. Pour ce faire, on a paramtr un nouveau type de document. On a cr un

type de document ZSCA copi du type de document NB existant dans le SAP.


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Et cest type de poste qui est autoris pour ce type de document.

Tranches de numros pour commandes d'achat

Ensuite, on a dfini un intervalle de tranches des numros (71000000-7999999) interne ZS

quon a affect au type de document ZSCA. Cet intervalle a pour objectif dattribuer denumro chaque commande dachat cre avec le type de document ZSCA. Les numros sont

incrment et attribus automatiquement.

Contrledesfactureslogistiques

Marges de tolrance de socit ZST1

Lentreprise ST souhaite bloquer toutes les factures prsentant des carts qui ne sont pas dans leslimites

de tolrance dfinies. Elles dfinissent les marges pour les carts et le montant au-dessus duquel un

poste de facture doit tre bloqu.

Chemin daccs

MENU SAP Gestion des articlesContrle de facture logistiquesBlocage de facturesDfinirles limites de tolrance

Tcode SPRO


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Par exemple, dans le cas de lentreprise ST, toute facture prsentant un cart de plus de 5% ou plus de 5

(en plus ou moins) est bloque.

TVA dductible

La TVA dductible est indique dans la facture fournisseur. Nayant pas trouv de code TVA dans lesystme appropri lentreprise, on a paramtr un nouveau code tva spcifique lentreprise ST.

Chemin daccs

MENU SAP Comptabilit financireoption de base de comptabilit financireTVA sur CADfinir un code de TVA (spro)

Tcode FTXP

Code TVA VS est 20%. Il a t cr en copie du code de TVA V4.


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Grer valeur par dfaut des codes TVA

Cette option sert dfinir des valeurs par dfaut des codes TVA utiliss pour les factures de

fournisseurs. Lentreprise ST a souhait configur son propre code TVA dductible VS 20%.

Chemin daccs

MENU SAP Gestion des articlesContrle des factures logistiqueFacturefournisseurGrer valeur par dfaut des codes TVA

Tcode SPRO


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Condition des paiements

La cl de conditions de paiement permet de dterminer :

Le pourcentage descompte valable pour un paiement donn, avec un maximum de 3 conditions de

paiement :

o Premier dlai descompte,

o Second dlai descompte et date dchance du paiement,

o Date de rfrence pour le paiement.

Les conditions de paiement des paiements par versements.

Le systme propose automatiquement cette cl par dfaut lorsquon saisit un poste avec un fournisseur

qui utilise cette cl de conditions de paiement.

Chemin daccs

MENU SAP Gestion des articlesAchatFiche fournisseurFixer les modalits des paiementsTcode SPRO

La cl de condition de paiement mise en place pour lentreprise ST reprsente les trois caractristiques ci-

dessous :

o 3% descompte pour 14 jours.


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o 2% descompte pour 30 jours.

o Aucune dduction pour les 45 jours.

Droulement de flux de commande dachatDemandedachat

Le flux dachat normal au sein de lentreprise ST est dbut par une demande dachat. Si la demande

dachat est concerne par la stratgie de lancement, alors on la transmet la personne autorise

effectuer le lancement. La personne dcide de lancer ou refuser la demande d'achat en fonction des

caractristiques. Si le lancement est accept, alors la demande transforme en commande dachat.

Chemin daccs

MENU SAP LogistiqueGestion des articlesachatDemande dachatCrer

Tcode ME51N

La demande dachat est cre avec le type de document ZSDA de lentreprise ST. Elle est affecte au

fournisseur St_PORC_01. Ce fournisseur a un contrat avec lentreprise.


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Commande dachat

La commande dachat au sein de lentreprise ST peut tre cre partir dune demande dachat ou non.

Elle est cre avec le type de document ZSCA, avec une numrotation incrmentale en fonction de la

tranche de numrotation dfinie dans le customizing.

Chemin daccs

MENU SAP LogistiqueGestion des articlesachatCommande dachatCrer

Tcode ME21N

Entre de marchandises

Chemin daccs

MENU SAP LogistiqueGestion des articlesachatCommande dachatFonctionssuivantesentres marchandises

Tcode MIGO

Au moment de lentre de marchandises en provenance du fournisseur, la quantit marchandises sont

mise jour dans le magasin (ZMUT). Cest cette tape que le systme cre un numro de lot associe

cette nouvelle entre.


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Et pour les articles qui sont concernes par le contrle de qualit, cest lors de lentre de marchandises

en provenance du fournisseur quon dcide de les envoyer au magasin de contrle de qualit avec le

code de mouvement 101avant dtre enregistr dans le stock utilisation libre ou stock bloqu.

Pour les articles qui sont concern par la gestion de premption, il faut saisir la date de fabrication sinon

le systme affiche un message derreur.

Avec la synthse de stock, on peut mieux visualiser toutes les informations concernant larticle

commande. Par exemple, pour un article ST_VIANDEPORC, on a sa quantit totale, ses numros de lot,

les niveaux de lot, la localisation de stockage,

Chemin daccs

MENU SAP LogistiqueGestion des articlesFiche articleAutresSynthse des stocks

Tcode MMBE


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Contrle de factures

Le contrle des factures achve ce processus d'approvisionnement d'articles, qui commence avec lademande d'achat et se traduit par une entre de marchandises. Il sert vrifier l'exactitude du contenu,

des prix et des calculs dans les fournisseurs.

Chemin daccs

MENU SAP LogistiqueGestion des articlesachatCommande dachatFonctionssuivantesContrle de facture logistique

Tcode MIRO


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Le contrle des factures ci-dessus est rfrenc une commande. Mais il est possible de raliser les

contrles de facture bas sur lentre de marchandises ou sans rfrence une commande.

Transfert darticles entre stocks

Il existe trois types de stock dans la gestion des stocks :

stock utilisation libre,

stock en contrle qualit,

stock bloqu.

Lorsque la Gestion des lots est active dans la fiche article, on indique le type de stock auquel unequantit donne doit tre enregistre lors de l'entre de marchandises.

Dans le cas de lentreprise ST, les articles sont enregistrs dans le stock de contrle de qualit et selon les

dcisions prises lors du contrle, larticle peut tre transfert dans le stock utilisation libre ou bloqu.


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Droulement de transfert

Chemin daccs

MENU SAP LogistiqueGestion des articlesachatCommande dachatFonctions

suivantesTcode MB1B

Ainsi avec la synthse de stock, on

constante que le lot 0000000626 qui tait

dans le stock de contrle de qualit a t

transfert dans le stock dutilisation libre

avec diminution du stock de contrle de

qualit au profit du stock dutilisation

libre.


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Gestion de la sous-traitance

Le processus Sous-traitance au sein de lentreprise Saveur Toulousaine consiste envoyer de la viandebrute un fournisseur pour les soumettre au processus de schoir dans le but dobtenir de la viandesche. Cette viande est ncessaire pour la fabrication de saucisson sec. Une fois le schoir fini, le

fournisseur sous-traitant livre des articles semi- finis (la viande sche).

La viande sche est considre comme article semi-fini au niveau de lentreprise Saveur Toulousaineparce quune fois cet article est approvisionn, il est ensuite trait dans lentreprise pour la fabrication de

saucisson sec.

SchmaduFluxdesous-traitanceci-dessous

Principales tapes de processus

1reEtape:sortiedemarchandises,lescnarioportesurlesactivits

suivantes:

Cration dune commande dachat de viande sche base sur la dernire excution de la

planification des besoins de produit semi fini (viande sche) pour les produits finis (saucisson sec)

(MRP).

Cration de livraison sortante.

Sortie de marchandises de matires premires (viande de porc brut) pour livraison et expdition

au sous-traitant.


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2meEtape:entredemarchandises,lescnarioportesurlesactivits

suivantes:

Entre de produits semi finis (viande sche) livrs par le fournisseur sous-traitant.

Entre de facture.

Vrification de la facture.

Dcaissement.

A noter:

Les commandes de sous-traitance sont suivies avec un numro de lot. Lorsqu on cre une commande de

sous-traitance dans la composante achat, on dtermine le lot du composant fourni livrer au sous-

traitant.

Planification sur un point de commandeLes commandes sous-traitance au sein de lentreprise ST sont lances en fonction de la quantit de stock.

En effet, le stock de la viande sche est soumis avoir un stock minimum. Ds que le stock minimum est

atteint, il faut passer une commande dachat chez le sous-traitant. Cest pour cette raison quon a mis en

place une planification sur point de commande.

Paramtrage du point de commande

Premirement, on a dfini dans le Customizing du MRP, sous l'activit Vrifier les types de planification, le

type de planification selon les besoins de point de commande. Dans le cas de lentreprise ST, cest le typede planification manuelle qui est mise en place.

Type de planification ST de lentreprise STa t cr en copie du type existant VB.

Ensuite on a activ dans la vue MRP1 :

Type de planification pour la planification dans la base de donnes articles.

Le code de lotissement. Pour la planification des besoins selon le point de commande, le systme

prend en charge que les lotissements quantit fixe de commande (FX) ou recompltement du

stock maximum (HB).


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Le systme calcule ensuite les besoins nets. Le stock disponible au niveau de la division (stock de scurit

inclus) ainsi que les entres fermes dj planifies (commandes, ordres de fabrication, demandes d'achat

fermes, etc.) sont compares au point de commande.

On considre qu'il existe une couvertureinsuffisante lorsque le total entre le stock et les entres est

infrieur au point de commandeLe systme calcule alors la quantit dapprovisionnement en fonction du lotissement dfini dans la base

de donnes articles.

Donnes de base achats pour la sous-traitance

Articlesous-trait

Comme cest indiqu ci-dessous, larticle gr par la sous-traitance est de branche alimentation et de type

semi-fini.

Menu SAP LogistiqueLogistics executiondonnes de baseArticleCrer

Tcode MM01

Branche alimentation: est une branche existant dans

SAP.

Type darticle: ZHASest un type darticle qui dsigne les

articles semi fini au sein de lentreprise Saveur

Toulousaine. Il a t cr en copie du type darticle semi-

fini HALB.


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A part les vues habituelles comme donnes de base, achat, comptabilit, Cet article est gr aussi sous

les vues de classification pour la gestion des lots, MRP1, MRP2, MRP3, MRP4 pour la planification

dapprovisionnement et vue management qualit pour les contrles de qualit des entres de

marchandises en provenance du fournisseur sous-traitant.

Nomenclaturedelarticle

La nomenclature dun produit sous-trait sert identifier les composants ncessaires pour sa production.

Chaque poste de sous-traitance est rparti sur un ou plusieurs sous-postes qui contiennent les

composants requis par le fournisseur pour effectuer le travail de sous-traitance.

Menu SAP LogistiqueProductionDonnes de baseNomenclatureNomenclatureArticleCrer

Tcode SC01Comme cest indiqu dans la nomenclature ci-dessous, pour produire 1kg de la viande

sche(ST_ViandePorcS), il faut 5 kg de viande de porc brut.

Fournisseur

Dans la base SAP, le sous-traitant est considr comme un fournisseur normal. Il ny a pas de

particularits par rapport aux autres fournisseurs.

Menu SAP LogistiqueLogistics executiondonnes de basepartenairefournisseur

Tcode XK01


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Pour linstant, lentreprise na quun seul fournisseur sous-traitant pour le schement de sa viande. En cas

de panne ou dindisponibilit de son fournisseur, ce qui ne sest pas encore produit, lentreprise a la

possibilit de produire sa viande sche avec ses machines mais en petite quantit.

Et comme cest indiqu sur le schma ci-dessous, diffrentes informations sont renseignes. Par

exemple, le dlai de livraison (1j), transport en camion comme incoterms

Contratcadrefournisseur

Avec le fournisseur sous-traitant, lentreprise ST a mis en place un contrat cadre. Ce contrat est de typesous-traitance et il est appliqu au groupe de marchandise de viande sche (ZSVS) dont larticle sous-

trait fait partie.

Menu SAP LogistiqueGestion des articlesAchatContrat-cadre

Tcode ME31K


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Flux de Sous-traitance dans les Achats

Commanded'achatsous-traitance

Chaque poste de sous-traitance de la commande d'achat comporte des postes de composant. Ces

derniers sont copis de la demande d'achat, saisis manuellement ou encore copis d'une nomenclature.

Le prix la commande correspond au prix du service de sous-traitance pour fabriquer l'article command

Menu SAP LogistiqueGestion des articlesachatCommande dachatCrer

Transaction ME21N

Le bouton composant reprsente les composants ncessaires au fournisseur pour fabriquer le produitcommand (produit semi-fini).

Lorsquon gre une commande de sous-traitance, on doit tenir compte des points suivants :

Modifier la quantit de la commande, les quantits de composants fournir sont modifiesproportionnellement, condition que le code Quantit fixe ne soit pas activ.

Modifier la date de livraison, le systme recalcule seulement la date du besoin, les composantsne sont pas automatiquement redfinis dans la nomenclature. Vous devez demander un nouvelclatement de la nomenclature

Affecter un lot particulier du composant au fournisseur pour la fabrication de l'article command,

on le saisit dans la case lot ou bien, on peut le saisir lors de la sortie de marchandises.


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Etat dynamique des stocks avant la sortie des marchandises

Larticle sous-trait

Aprs lenregistrement de stock, on constante que quon a une commande achat en cours de la viande

sche de deux KG pour 5 kg de Viande de porc brut (les composants).

Les composants

Pour les composants, on constante quon a un stock de 16KG avec 10KG en utilisation libre et 6KG en

contrle qualit. On a assez de stock pour faire la livraison chez notre fournisseur sous-traitant.


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Sortiedemarchandisesversleslefournisseur

Une fois que toutes les tapes ci-dessous sont ralises, alors on fournit les composants ncessaires eneffectuant la sortie de marchandises via la gestion des stocks de sous-traitance.

La sortie de marchandises se traduit par un transfert de l'article du stock utilisation libre vers lefournisseur sous-traitant.

Menu SAP LogistiqueGestion des articlesAchatCommande dachatAnalysesstk ss-trait fourn

Tcode ME2O

Comme indiqu ci-dessous, lors de lenregistrementde sortie de marchandises, on indique le magasin quicontient les marchandises, puis le lot concern et la quantit quon souhaite sous-trait.

Etat dynamique aprs lenregistrement de sortie de marchandises


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Maintenant, on remarque que le stock des composants est rduit de 10 KG, en effet pour la commandesous-traitance, on a command 2KG de viandes sche et le stock est exact car 1 KG de viande schequivaut 5KG de viande de porc. (Voir en dtails de lot ci-dessous.

Affichage du document article aprs transfert des composants vers le sous-traitant

Et la synthse de stock des composants nous dtaille le mouvement de son stock. On remarque quon a

mis la disposition du fournisseur 10KG de marchandises quon a imput sur le lot 0000000619 quicontenait 102KG de marchandises au dpart.

Entremarchandisesenprovenancedesous-traitant

Cest au moment de la rception de marchandises en provenance de sous-traitant quon va enregistrerlentre de marchandise. Cet enregistrement est rfrenc un numro de la commande sous-traitant.


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Lors de lentr de marchandises, le systme nous fournit un nouveau numro de lot avec une date de

premption calcule partir de la date de fabrication. En effet, comme cest indiqu sur dimage ci-dessus(encadr rouge), le lot des composants est diffrent de celui du produit livr.

Remarque :

Je tiens prciser que le produit en provenance de sous-traitant nest pas un article produit fini mais unarticle produit semi-fini. Cet article va encore tre utilis pour la production dun article rpertori en tantque produit fini. Mais la partie de production (Module PP) na pas t trait dans ce projet.

Suivi des stocks darticles mis la disposition du fournisseur

Pour obtenir tout instant une synthse de la situation des stocks mis disposition du fournisseur, vouspouvez utiliser l'tat Suivi des stocks ss-trait.par fourn.

Transaction ME2O


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Et on trouve dans cet tat les

informations comme :

la situation actuelle dustock

les sorties planifies les entres planifies Les documents dachat

Gestion de la consignationST a mis en place des contrats avec ses fournisseurs pour grer quelques articles en consignation. Avec

ces fournisseurs, sur SAP, nous avons cr des fiches info-achat (nous dtaillerons dance qui suit lutilit

et comme nous avons mis en place cette dernire).

Ce stock en consignation permet le transfert des stocks entre les diffrentes divisions (ou points de vente)

chez ST. Vu le nombre limit des fournisseurs, nous grerons aussi les stocks en consignation chez ces

derniers.

Fiche info-achat

La fiche info-achat sert comme conditions fournisseurs. Elle permet de dfinir un certain nombredinformations entre le couple Article-Fournisseur.

Cette fiche permet notre groupe dacheteur de dterminer une priode durant laquelle un fournisseur

peut leur fournir un article, mettre en place des rgles en cas de livraison incomplte ou pas dans les

temps, un dlai de livraison requis par ce fournisseur, etc.

Il existe des fiches info-achat pour diffrents types dapprovisionnement:

Sous-traitance

Consignation

Standard


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Dlai de livraison requis par le fournisseur

Une quantit standard de rception (livraison fournisseur)

Les incoterms

Contrle dun poste dune facture lie ce couple Article-Fournisseur.

En fin de processus, nous avons

pu dterminer une dure de

validit de cette fiche.

Nous allons ensuite voir la gestion de la consignation pour cette info-achat.

La consignationComme nous en avons parl auparavant (voirConsignation), Nous allons donc crer une demande

dachat, que nous allons convertir encommande dachat ensuite. Cest le fonctionnement actuel chez ST.

Nous avons renseign le code de notrefiche Info-Achat,Ensuite nous avons affecter la source dappro11.

En cliquant sur le bouton appropri.

Il faut aussi ne pas oublier de cocher la case Dterm. Source appro comme sur a capture dcran

suivante :

11Source dapprovisionnement est le fournisseur de la viande de porc.


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Pour rcapituler le besoin sur cette demande dachat, est de sapprovisionner de 50 Kg de viande de porc

dans lusine de Toulouse.

Le but suivant est convertir cette demande dachat en commande pour crer lentre marchandise

ensuite.

Pour cela nous avons d affecter notre DDA12 une CA13. Cela en passant par le menu SAP Logistique

Gestion des articlesAchatDemande dachatFonctions suivantes, pour appuyer la fin sur

Affecter + Traiter , ou tout simplement taper dans la barre de recherche la transaction ME57 :

12Demande DAchat13CA


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Aprs avoir trait et affecter notre demande, nous allons pouvoir crer rapidement notre commande.

Voici le rsultat obtenu :

Pour terminer lapprovisionnement, nous crons notre entre marchandise grce la fameuse activit

MIGO :

La migo tant cre, la suite est deffectuer un transfert de stock du stock o se trouve notre lot vers le

sotck en consignation (dans le cas o ST souhaite crer un lieu de stockage consignation).


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Commande de transfert

La socit SAVEUR TOULOUSAINE dispose de quatre points de vente dans lesquels sont commercialiss

les produits de lentreprise. Dans le cas de notre projet, ces points de vente sont considrs comme des

divisions. Pour lapprovisionnement de ces points de vente, lentreprise utilise la commande de transfert

de stock.

Parametrage commande transfert

Typedecommandedetransfert

Customizing SAP Gestion des articlesAchatcommande dachatDfinir type de document

Nous avons paramtr un type de document pour la commande de transfert ZUBspcifique lentreprise

ST. Ce type de document a t cr en copie du type de commande de transfert standard dans SAP UB.

Paramtragedesdonnesdexpditionentredivision

Customizing SAP Gestion des articlesAchatcommande dachatParamtrer les donnes

dexpdition des divisions

Dans notre cas, il y a une seule division cdante, la divisions ZUST et 4 divisions (ou points de vente)

prenantes. Comme indiqu ci-dessous, un numro de client est affect aux divisions prenantes pour les

besoins de commandes de transfert.

Ensuite il faut affecter la division cdante(ZUST) au type de document de transfert(ZUB)


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Il faut dfinir le type de procdure de transfert quon souhaite utilis. Dans notre cas on a opt pour la

procdure de transfert en une tape.

Avec lactivation de transfert en une tape signifie quele systme enregistre l'entre de marchandises

dans la division prenante en mme temps que la sortie de la division cdante.

Flux commande de transfertCe type de transfert physique est effectu en deux parties :

1. une sortie de marchandises de la division cdante ;2. une entre de marchandises dans la division prenante.

A noter :

La quantit de stock transfert est d'abord stocke dans le magasin de transit au niveau de la divisionprenante. Elle est enregistre dans le stock utilisation libre de la division prenante uniquement aprsenregistrement de l'entre de marchandises.

Le flux de commande de transfert de stockLe flux de commande de transfert dbute par la cration de la commande de transfert avec le type de

document ZUB. Il faut renseigner la division cdante et la division prenante. Larticle transfert doit tre

gr au sein de deux divisions cest--dire avoir une fiche info article au sein de chaque division.


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Menu SAP Logistiquegestion des articlesachatcommande achatCrerTcode ME21N

Une fois la commande cre, on procde au transfert de stock entre les deux divisions. Le transfert est

effectu en deux tapes.

Avec la fonctionnalit de transfert de stock, on effectue dabord la sortir de marchandises au sein de la

division cdante.

Menu SAP LogistiqueGestion des articlesGestion des stocksTransfertTcode MB1B


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On effectue ce transfert en se rfrant la commande de transfert. La sortie de marchandise au niveau de

la division cdante vers le stock de transit se ralise avec un code de mouvement 351(pour rfrer le

transfert de stock utilisation libre en stock transit).

Ensuite, on renseigne les informations ncessaires lies au transfert de stock telles que la quantit, le

numro de lot, le magasin cdante,

Avec la synthse de stock, on peut constante que le stock de transfert au niveau de la division prenante aaugment (partie encadre sur limage ci-dessous).


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Ensuite on procde lentre de marchandise au niveau de la division prenante(ZCHL). Cette etape est

divis en deux partie :

Prmirement, on effectue la sortie des marchandises au niveau du stock de transit avec le code de

mouvement 303(sortie de division de transfert).

Ensuite on effectue lentre de marchandises vers la division prenante avec le code de mouvement 305.


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Lors de lentre de marchandises dans la division prenante, le systme attribue un nouveau numro de lot

pour les articles grs par lot. Cest qui veut dire que le lot de dpart lors de la sortie des marchandises

nest pas le mme que celui dentre de marchandise dans la division cdante.

Une fois le transfert termin, le stock de transit disparait (dtail synthse de stock ci-dessous). Le stock

utilisation libre de la division prenante augmente et il contient un nouveau numro de lot qui correspond

la quantit de marchandise transfert.


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Flux SD

Le flux SD dcrit les tapes du processus de vente dunarticle un client.

Dans le cas de lentreprise Saveur Toulousaine, il dcrit les tapes dachat dun produit fini par un client

grossiste.

De faon gnrale, le flux SD peut tre schmatis comme suit :

Cration article

La cration de larticle constitue la premire tape du flux SD.

Saveur Toulousaine produit plusieurs articles finis (produits finis) qui sont destins la vente directe des

clients soit en gros des grossistes, soit en dtails des dtaillants.

Ces articles sont :

Article Description

ST_Merguez_PF Merguez

ST_Viande_Porc_PF Viande porc

ST_Saucisson_Foie Saucisson foie

ST_Viande_Boeuf_PF Viande buf

ST_Saucisson_Sec Saucisson sec

Chacun de ses articles est cr suivant la transaction SAP permettant de dfinir un produit fini.

Menu SAP LogistiqueGestion des articlesFiche articleArticle

Transaction MMF1

Ci-dessous un exemple : ST_MERGUEZ_PF


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Gestion de stockLa gestion de stock permet de connaitre en temps rel la quantit stocke dun article.

Un stock peut tre cre sans achat auprs dun fournisseur, on parle dentre de marchandise sans passer

par la commande achat. Nous avons procd ainsi sur le produit fini ST_MERGUEZ_PF afin de simuler le

flux SD indpendamment des autres flux logistiques, notamment lachat ou la production.

Menu SAP LogistiqueGestion des articlesGestion des stocksMouvement de stock

Transaction MIGO

Le screenshot ci-dessous nous montre le stock cr. Mis en exergue, nous avons la dsignation du stock,

la quantit du stock, ainsi que le magasin.


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Cration client

Le client achte le produit fini mis en vente en gros ou en dtail. Le client est li lorganisation

commerciale, au canal de distribution et au secteur dactivit de lentreprise Saveur Toulousaine.

Menu SAP LogistiqueADVDonnes de basePartenaireClientCrer

Transaction XD01

Ci-dessous un exemple de client cr : ST_IBIS_1


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Information client articleIl sagit dun paramtrage permettant de lier le client larticle afin de pouvoir lancer une commande.

Il sagit dans notre cas de lier par exemple le client ST_IBIS_1 larticle ST_MERGUEZ_PF.

Menu SAPLogistiqueADVDonnes de baseAccordsinfo client-article

Transaction VD51

Commande clientAprs avoir li larticle au client, on peut effectuer une commande via la transaction VA01.

Menu SAP LogistiqueADVVenteCommande client

Transaction VA01

Les screenshots suivant nous des donnes des dinformations sur la commandes re notamment sur les

informations de vente et dexpdition de larticle vers le client.


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Livraison sortanteLa livraison dune commande se gre via un bulletin de livraison. Ce document estralis via la

transaction VL01N. (Prparation de la livraison)

Menu SAP LogistiqueADVExpdition et transportLivraison sortanteCrer

Transaction VL01N

Ordre de transfertIl est question ici dactiver la livraison (emballage pour transport ect..). (Livraison active).Larticle est

prlev du magasin de stockage ZMUT en vue de le prparer pour lexpdition vers le client ST_IBIS_1.

Menu SAP LogistiqueADVExpdition et transportPrlvement darticlesCrerordre de transfert

TransactionLT03


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Sortie marchandiseFin du processus dexpdition. La sortie relle des marchandises du magasin est matrialise par cette

tape. (Livraison excute)

Menu SAP LogistiqueADVExpdition et transportLivraison sortanteModifier

Transaction VL02N

FacturationA la fin du processus dexpdition, on facture le client et on lui envoie le document ainsi cre grce la

transaction VF01

Menu SAP LogistiqueADVFacturationFacture

Transaction VF01

EncaissementLe systme sauvegarde la comptabilit de lentreprise. Lencaissement en provenance du client est

enregistr via la transaction F-28.

Menu SAP Gestion comptabilitComptabilit

financireClientEcritureEncaissement

Transaction F-28


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Retour dexprience

Dans ce projet, nous avons vcu une riche exprience humaine, technique et organisationnelle. Nous

avons donc demand le ressenti dune personne de lquipe qui, daprs son REX14, a rcapitul le

ressenti de chacun entre nous la fin de cette mission.

Voici un bilan de ces dits :

Comptences SAP

Points positifs

Mise en pratique les fonctionnalits tudies en cours pour le module MM, Approfondissement des connaissances sur de multiples points comme : Les structures

organisationnelles, Gestion des lots, commande de transfert,

Difficults rencontres

Le temps investi pour comprendre et rechercher la solution cas de difficult est norme.

Organisation de lquipe :

Points positifs

Les points davancement chaque semaine malgr la distance qui nous spare. Gestion des taches par rapport leurs priorits.

Difficults rencontres

Dpart de lun des membres de lquipe a t pnalisant niveau organisationnel et technique. Manque dhomognit dans la partition des taches.

Le temps insuffisant compte-tenu de nos charges respectives. Distance gographique pour les quatre membres du projet (Toulouse, Paris, Castre)

Webographie

http://help.sap.com/: Dfinition et explication du fonctionnement SAP.

14Retour dEXprience
http://help.sap.com/http://help.sap.com/http://help.sap.com/

7/24/2019 Rapport Groupe4

Rapport Groupe4 Saveurstoulousaines

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