Rapport d'activité OPT, exercice 2010

Après une petite baisse observée en 2009, les télécommunications

et le courrier montrent une légère reprise.

Le secteur des télécommunications représente toujours plus de

83% des recettes métiers. Même si la téléphonie fixe perd du

terrain avec -5.61% au profit de la téléphonie mobile qui progresse

de +2% et qui représente 50% du CA des télécommunications et du

multimédia qui augmente de +8.16%.

L’exercice 2010 fait apparaître un résultat bénéficiaire de 2,4 milliards,

en baisse de 10% par rapport à 2009.

Les projets annoncés en 2009 se sont poursuivis en 2010 ; ainsi,

l’Internet Mobile (3G+) sera mis en service en 2011 avec une

couverture géographique étendue, l’accès Haut Débit ADSL sera

porté jusqu’à 8 mégabits/s et le projet de la Banque OPT, mené en

partenariat avec la Banque Postale, progresse rapidement.

L’OPT, fidèle à ses valeurs de professionnalisme, d’innovation et

d’accessibilité, s’appuie sur un réseau technique et commercial de

qualité et sur une équipe de 1000 collaborateurs au service des

Calédoniens et du service public.

L’OPT vous remercie de votre confiance.

Bien cordialement

Philippe MINEL

Directeur général (PI)

Faits marquants 2010 4• réseau et accueil • philatélie• courrier • télécoms• services financiers

Communications 8• partenariats• actions de communication• campagnes OPT • télécommunications

Résultats commerciaux 12• courrier • services bancaires • télécommunications• résultat global

Analyse de l’exercice 2010 18• les résultats globaux• évolution des charges • évolution des produits

Services généraux 21• effectifs • dépenses de personnel• logistique • cata • transport• section interventions• bâtiments • informatique• formation

Agence comptable 34• l’agence en quelques mots • exécution du budget

Conseil d’administration 38

0203

u SOMMAIRE u ÉDITO

OPT RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010

LE RÉSEAU ET L’ACCUEIL

OUVERTURE DE L’AGENCE DE DUCOS CENTRE : le 4 janvier,

une nouvelle agence ouvre ses portes dans le complexe

commercial de Ducos Centre. Avec 5 guichets, 1 DAB,

1050 boîtes postales, 20 coffres cedex, un accueil courrier

dédié aux professionnels et 3 bureaux commerciaux, l’agence a

été dimensionnée pour faire face au développement futur de la

zone industrielle et commerciale. Le guichet annexe provisoire

de Ducos-Tour ferme ses portes, et l’ancienne agence de Ducos,

rebaptisée agence de Logicoop, devient une annexe de la

nouvelle agence.

EXTENSION DE L’AGENCE DE DUMBÉA : le 12 avril, le

nouvel accueil de l’agence de Koutio ouvre à la clientèle avec

5 guichets et 2 bureaux commerciaux. Dans les mois qui

suivent, c’est la salle de tri qui est agrandie ainsi que le parc

des boîtes postales. Les travaux s’achèvent en août : au final, la

surface de l’agence aura plus que doublé.

RÉAMÉNAGEMENT DE L’AGENCE GRANDS COMPTES :

dans le cadre de la segmentation de la clientèle télécom

menée par la DRC au mois d’août, il était prévu de traiter les

clients professionnels en portefeuille, comme cela était déjà

le cas pour les grands comptes. Pour cela, le rez-de-chaussée

de l’agence a été totalement réaménagé avec la création de

5 bureaux pour permettre aux commerciaux de recevoir la

clientèle des entreprises.

BUREAU COMMERCIAL TÉLÉCOM À l’AMS DE KONÉ :

en avril, un bureau commercial télécom a été créé dans l’agence

pour que l’accueil des clients se fasse dans les mêmes conditions

que dans les AMS (Agence Multi Services) de Nouméa.

GUICHET DU PORT : le guichet du port, qui ouvre tempo-

rairement aux touristes lorsque des bateaux de croisière se

présentent, a été réaménagé pour pouvoir mettre davantage en

valeur les produits commercialisés par l’office, et notamment

la toute nouvelle gamme KDO de la philatélie.

SERVICE CLIENTÈLE : 9 positions ont été ajoutées en

novembre pour faire face à l’augmentation de trafic du centre.

Des locaux ont également été achetés juste à côté, en prévision

d’une extension du service.

u LES FAITS MARQUANTS 2010

Le 1er août, la Direction du Réseau Commercial est scindée en 2 directions : La Direction des Réseaux de Vente et La Direction du Courrier et du Colis

Ouverture de l’agence Ducos centreOuverture de l’agence Ducos centre

0405

LA PHILATÉLIE

LE COURRIER

NOUVELLE GAMME : début décembre, une nouvelle gamme de produits cadeaux

illustrés de thèmes philatéliques est mise en vente par l’agence philatélique, dans sa boutique

et sur son site Internet.

SALONS PHILATÉLIQUES : outre sa participation au 4e Festival des Arts, l’agence philatélique a participé à 3 salons en 2010 :

- Salon Planète Timbres au Parc Floral de Vincennes en juin,

- Salon du timbre et des collectionneurs à la mairie de Nouméa en août,

- Salon d’Automne à Paris en octobre.

MACHINES DE TRI : un an et demi après l’installation des

2 machines de tri, extension en septembre de l’une des

2 machines afin d’améliorer l’affinage du tri au Centre de

Traitement du Courrier.

AMÉLIORATION DE L’ADRESSAGE : les communes de Païta

et Koné ont lancé leur campagne d’adressage (dénomination

et numérotation des voies), en collaboration avec le service

courrier. Le nouvel adressage doit être officialisé dans ces deux

communes lors de la prochaine rentrée scolaire (mars 2011).

DISTRIBUTION POSTALE : une 6e tournée de distribution à

domicile a été créée à Dumbéa, sur les secteurs de Dumbéa-sur-

Mer, Becquerel et Pointe-à-la-Dorade (octobre)

ÎLOT DE BOÎTES POSTALES : l’IBP définitif de Nakutakoin a été

mis en service en juin. En juillet, c’est un IBP provisoire qui a été

mis en place au lotissement Becquerel (Dumbéa), en attendant la

création d’une agence prévue dans la ZAC Panda.

COLITAX : une nouvelle application remplace plusieurs

applications obsolètes (et notamment l’application Coliposte

de la Douane) depuis le mois d’avril, permettant aux clients

de récupérer leurs colis grevés de droits de douane dans leur

agence de proximité. L’application installée au CTC a peu à peu

été déployée dans toutes les agences. À la fin de l’année 2010,

il ne reste plus à la mettre en place qu’à l’Agence Principale, et

dans les agences de Nouméa-Sud et de Magenta pour les colis

adressés à domicile.

REBUTS : le service courrier des rebuts déménage du service

clientèle au Centre de Traitement du Courrier (novembre).

DISTRIBUTION DES PAQUETS À DOMICILE : pour plus de

cohérence, le service de distribution des paquets à domicile de

Nouméa déménage du Centre de Traitement du Courrier vers le

Centre de Distribution du Courrier (décembre). Ce déménagement

est l’occasion de revoir totalement le process et de réduire

considérablement le délai de distribution des paquets.

illustrés de thèmes philatéliques est mise en vente par l’agence philatélique, dans sa boutique

début décembre, une nouvelle gamme de produits cadeaux

illustrés de thèmes philatéliques est mise en vente par l’agence philatélique, dans sa boutique illustrés de thèmes philatéliques est mise en vente par l’agence philatélique, dans sa boutique


TÉLÉCOMS

COUVERTURE MOBILE (GSM-GPRS)

» Installation d’une micro-BTS au sein du Drehu Village à

Lifou permettant ainsi d’améliorer la couverture GSM dans

l’enceinte même de l’hôtel

» Installation d’une micro-BTS à l’hôtel La Néa sur Koné

permettant ainsi une meilleure couverture de l’hôtel

» Installation d’une micro-BTS à Hwadrilla Ouvéa pour améliorer

la couverture GSM des bâtiments de la Province des Îles, de la

mairie et des alentours

» Installation d’un nouveau relais Mobilis sur le site Védiagap à

Voh pour améliorer la couverture GSM de l’usine du nord KNS

à Vavouto et de la tribu d’Oundjo

» Mise en service d’une nouvelle station au Cap N’Dua

permettant d’améliorer la couverture GSM de l’extrémité

sud du territoire, mais également de la tribu de Ouara sur

l’Île Ouen

» Installation d’une BTS à Nondoué à Dumbéa pour couvrir le

lotissement de Nondoué et ses alentours

» Installation d’une BTS à Natéré à Païta pour couvrir le

lotissement de Natéré

» Expérimentation sur une dizaine de relais GSM de la

technologie EDGE permettant de multiplier jusqu’à 6 fois les

débits de transfert de données

MOBILIS / LIBERTÉ

» Lancement de deux nouveaux forfaits : les FORFAITS

BLOQUÉS MOBILIS MINI ET MAXI

» Alignement du tarif d’envoi du MMS sur celui du SMS

» Lancement d’une nouvelle offre de Packs SMS/MMS

» Définition et préparation des offres de produits et services

liées au déploiement de la 3G

RÉSEAU FIXE - FONIS

» Lancement de la facture dématérialisée pour le Fixe

» Suppression des services « indication de coût » et « compteurs

d’unités de télécommunications »

» Création de l’offre MODETEL pour les clients au téléphone fixe

raccordés en technologie GSM (clients isolés fixe)

» Uniformisation de l’accès aux offres de téléphonie fixe quel

que soit le type de client (professionnel ou pas)

ROAMING ET SMS À L’INTERNATIONAL

Signature de 5 nouveaux accords de roaming avec les opérateurs

suivants : Smartone à Hong-Kong, China Unicom en Chine, Digicel

Tonga à Tonga, T-Mobile en Allemagne et Samoatel aux îles

Samoa.

KIOSQUES AUDIOTEL ET KIOSQUES SMS

» Harmonisation de la gamme AUDIOTEL

» Création d’un nouveau Kiosque AUDIOTEL : l’offre « Numéro Lagon »

» Définition d’une nouvelle charte AUDIOTEL et NUMÉROS VERTS

» Baisse du tarif des SMS envoyés depuis la plateforme de

services mobiles à valeur ajoutée

CARTES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS PRÉPAYÉES IZI

Baisse du tarif des appels locaux via le service de cartes

prépayées iZi au départ des mobiles : alignement sur le coût

d’une communication locale au départ de LIBERTÉ

ACCÈS AU RESEAU FÉDÉRATEUR IP

» Baisse des tarifs de l’offre RF IP Ethernet à destination des

fournisseurs d’accès et services Internet :

• Trafic Internet à l’international : -40%

• Trafic Internet en local : -50%

• Collecte Internet haut-débit : -50%

COUVERTURE ADSL

» Mise en service de 54 DSLAM (sur 35 sites) :

• Création de 7 nouveaux sites ADSL : Hwadrilla à Ouvéa,

Tchamba à Poindimié, Le Cap et Nessadiou à Bourail, Farino,

Sanatorium à Païta et Kradji à Poya

• Densification de 28 sites existants répartis sur les 11 communes

suivantes : Koumac, Pouembout, Thio, Voh, Boulouparis,

Bourail, Dumbéa, La Foa, Mont-Dore, Nouméa et Païta.

OFFRE ADSL OPTIMO

Lancement des béta-tests OPTimo-ADSL jusque 8Mb/s

GPON

Poursuite de l’expérimentation dans un objectif de commercia-

lisation en 2011

u LES FAITS MARQUANTS 2010

0607

WIMAX

» Dans les 3 marinas de Nouméa (Port Moselle, Port du Sud

et CNC) : commercialisation de l’offre OPTimo WiMAX en

partenariat avec les FAI

» Au Cap à Bourail : commercialisation de l’offre OPTimo WiMAX

en solution « OPT seul »

VHF MARINE

» Suppression du service VHF automatique

» Audit du réseau VHF Marine par la société Prescom

LIAISONS LOUÉES CÉLÉRIS ETHERNET

» Arrêt de la commercialisation des débits 6, 10-20 et 20-40 Mb/s

» Suppression des débits 50-100 et 100-200 Mb/s

» Refonte globale de la grille tarifaire des liaisons « point à point »

» Baisse des frais de mise en service des liaisons « point à point »

dites de hauts-débits (512 kb/s, 1 Mb/s, 2 Mb/s et 4 Mb/s)

» Création d’une nouvelle offre de « Liaisons de réplication de

données (LRD) »

» Alignement du mode de calcul pour le tarif des offres « Multipoints

secours » sur celui en vigueur pour les « liaisons de réplication

de données » : la LVO (longueur à vol d’oiseau) considérée est la

distance entre le site principal et le site de secours, application

d’un tarif catalogue pour une LVO ≤ 10 km, application d’un tarif

sur mesure pour une LVO > 10 km

RÉSEAU DE TRANSPORT

» Démarrage du programme pluriannuel qui consiste à doubler

la capacité du réseau de transport FH territorial

LIAISONS LOUÉES INTERNATIONALES

» Baisse de 10% sur l’ensemble de la grille tarifaire vers l’Australie

et la France

» Création d’une offre spécifique de liaisons avec aboutissement

terminal dans les locaux de l’OPT-NC à Sydney

INFRASTRUCTURES CUIVRES ET FIBRE OPTIQUE

» 111,4 km de câbles optiques posés, dont 5,4 en aérien et

106 en souterrain

» 707,3 km de câbles multipaires cuivres posés

» Projet SI Lignes en cours, lequel consiste à la mise en place

d’un référentiel du réseau cuivre et fibre optique dans le SIG

(Système d’Information Géographique)

RELATIONS EXTÉRIEURES

» Participation active à divers salons dont le congrès mondial

du GSM à Barcelone, « Communic Asia 2010 » à Singapour et le

salon de la PITA aux îles Salomon.

» Signature de nouveaux contrats pour la mise en place d’une

nouvelle architecture pour le transport et l’interconnexion à

l’Internet mondial

» Signature d’un contrat avec un fournisseur de passerelle

DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS

LIVRET A

L’ouverture de la distribution du livret A à l’ensemble des

acteurs bancaires de Nouvelle-Calédonie est effective depuis

le 1er janvier 2010.

Par arrêté du 21/01/2011, le ministère de l’Économie, des Finances

et de l’Industrie a reconnu la mission au service d’intérêt

économique général d’accessibilité bancaire du livret A de l’OPT.

PARTENARIAT

Le 11 mars 2010 a été signée à Paris une convention

de partenariat entre La Banque Postale et l’OPT pour le

développement de son activité des services financiers.

Cette assistance pourra revêtir différentes formes notamment

la formation et des missions d’expertise.

TARIFICATION

Les différentes études menées en 2010 par l’IEOM sur la

tarification bancaire ont confirmé les tarifs très compétitifs de

l’OPT pour ses services financiers.

La dernière étude 2010 fait état des tarifs les moins chers pour

la clientèle de particuliers.

SONDAGE CLIENTÈLE

Une enquête d’image menée par un organisme externe, auprès

d’un échantillon de clients, fait ressortir que 9 clients sur 10

recommanderaient volontiers l’OPT – Services Financiers. Les

clients, cependant, déplorent l’attente au guichet et une offre

aujourd’hui limitée.

L’OPT PARTENAIRE DE NC 2011

Présent lors des Championnats du monde de Va’a

Comme c’était prévisible, la délégation de Polynésie française

a quasiment tout raflé lors des Championnats qui se sont

déroulés du 25 au 29 mai à l’Anse Vata. Le public a fort apprécié

le village des partenaires où l’OPT tenait un stand Mobilis.

Présent pour le J-500

Le jeudi 15 avril, NC 2011 fêtait les J-500 avant le début des Jeux

du Pacifique. Un jeudi du Centre Ville, place des Cocotiers, a été

réservé ; occasion pour l’OPT de participer à la fêtes avec un

stand d’informations.

Informe les délégations

Les représentants des pays inscrits aux Jeux du Pacifique se

sont réunis lors de l’Assemblée Générale du conseil des Jeux du

Pacifique qui s’est tenue du 25 au 29 août.

L’OPT était présent lors du « workshop » organisé à leur intention

le 26 août, afin d’informer les délégations des produits et

services dont ils pourront disposer lors de leur venue pour les

Jeux et de leur remettre des flyers d’information bilingues.

L’OPT S’IMPLIQUE DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’opération « Planète sans canette » qui s’est déroulée du

30 août au 19 septembre a été une belle réussite. À cette

occasion, ce sont 2713 tonnes de canettes qui ont été

collectées, soit prêt de 194 000 canettes, qui seront exportées

après avoir été compactées.

L’OPT DANS LE TOUR CYCLISTE 2010

Le 40e TOUR AIR FRANCE DE NOUVELLE-CALÉDONIE s’est

déroulé du 15 au 25 septembre.

L’OPT était partenaire d’une équipe composée de 5 coureurs

Néo-Zélandais, dont Joseph COOPPER, déjà vainqueur de

l’édition 2009, qui a remporté l’édition 2010. Comme l’an

passé, la marque MOBILIS a été présente sur le Tour avec le

classement de la combativité qui a récompensé chaque jour le

coureur le plus combatif de l’étape.

L’OPT PARTENAIRE DE NC 2011

Présent lors des Championnats du monde de Va’a

Comme c’était prévisible, la délégation de Polynésie française

a quasiment tout raflé lors des Championnats qui se sont

déroulés du 25 au 29 mai à l’Anse Vata. Le public a fort apprécié

le village des partenaires où l’OPT tenait un stand Mobilis.

Présent pour le J-500

Le jeudi 15 avril, NC 2011 fêtait les J-500 avant le début des Jeux

du Pacifique. Un jeudi du Centre Ville, place des Cocotiers, a été

réservé ; occasion pour l’OPT de participer à la fêtes avec un

stand d’informations.

Informe les délégations

Les représentants des pays inscrits aux Jeux du Pacifique se

sont réunis lors de l’Assemblée Générale du conseil des Jeux du

Pacifique qui s’est tenue du 25 au 29 août.

L’OPT était présent lors du « workshop » organisé à leur intention

le 26 août, afin d’informer les délégations des produits et

services dont ils pourront disposer lors de leur venue pour les

Jeux et de leur remettre des flyers d’information bilingues.


L’opération « Planète sans canette » qui s’est déroulée du

30 août au 19 septembre a été une belle réussite. À cette

occasion, ce sont 2713 tonnes de canettes qui ont été

collectées, soit prêt de 194 000 canettes, qui seront exportées

après avoir été compactées.

L’OPT DANS LE TOUR CYCLISTE 2010

Le 40e TOUR AIR FRANCE DE NOUVELLE-CALÉDONIE s’est

déroulé du 15 au 25 septembre.

L’OPT était partenaire d’une équipe composée de 5 coureurs

Néo-Zélandais, dont Joseph COOPPER, déjà vainqueur de

l’édition 2009, qui a remporté l’édition 2010. Comme l’an

passé, la marque MOBILIS a été présente sur le Tour avec le

classement de la combativité qui a récompensé chaque jour le

coureur le plus combatif de l’étape.


PARTENARIATS

u COMMUNICATION


Signature charte handicapSignature charte handicap

0809

PARTENARIATS

L’OPT PRÉSENT

AU FESTIVAL

DES ARTS

MÉLANÉSIENS

Le Festival des Arts

Mélanésiens s’est

déroulé du 12 au

24 septembre dans

les communes de

Nouméa, La Foa,

Bourail, Koné, Hienghène, Canala, Lifou, Maré et Ouvéa.

Pour l’occasion, une émission de timbres ainsi que l’édition

d’une carte iZi 1000 spéciale Festival des Arts Mélanésiens

ont eu lieu.

REMISE DES CERTIFICATIONS

L’OPT, en partenariat avec la Chambre de Commerce et

d’Industrie, a mis en place une formation diplômante pour le

personnel des entreprises sous-traitantes.

C’est ainsi que, le 28 septembre, 16 personnes se sont

vu remettre leur « Certificat de Spécialisation Consulaire

Technicien d’Intervention Télécom » en présence du président

du conseil d’administration - Harold Martin - et du président de

la Chambre de Commerce et d’Industrie - André DESPLAT.

L’OPT REMARQUÉ À SAINT-MALO

Le 31 octobre, Yves Écarlat était au départ d’une des plus

prestigieuses transatlantiques en solitaire : la Route du Rhum la

Banque postale

Avant son départ, à l’invitation de l’OPT partenaire de cette

aventure et en collaboration avec l’hôpital de Magenta, le

navigateur a offert un moment d’évasion aux enfants hospitalisés.

L’OPT PARTENAIRE DE LA BOÎTE AUX LETTRES

DU PÈRE NOËL

Tenait un stand au pied du sapin de la place des Cocotiers.

L’occasion de promouvoir la nouvelle gamme de produits

philatéliques, les KDO’TIMBRÉS.

ÉCHANGE AVEC LES CHARGÉS DE COMMUNICATION

DU TERRITOIRE

Dans le cadre du Réseau des Chargés de communications dont

l’OPT fait partie, une trentaine de chargés de communication

du Territoire se sont réunis à l’OPT, le 18 mars. L’occasion

pour chacun d’échanger et de partager sur son actualité… La

réunion s’est poursuivie par la visite du centre de traitement

du courrier, avec la machine de tri.

Actu.com C’EST NOUVEAU !

Actu.com, ce sont deux pages d’informations internes

mensuelles diffusées électroniquement, dont le 1er exemplaire

a été diffusé au mois de juillet.

Il est entièrement réalisé par le service

de la communication de l’Office.

Actu.com se veut réactif et diffuse des

informations concernant les trois métiers,

mais également les ressources humaines,

les partenariats…

INAUGURATIONS

L’Agence de Ducos Centre ainsi que le Centre de contact « 1000 »

ont été inaugurés le 21 septembre, en présence des membres

du conseil d’administration.

Puis ce fut au tour de l’Agence de Païta le 1er octobre.

ÉCHANGE AVEC LES CHARGÉS DE COMMUNICATION

DU TERRITOIRE

Dans le cadre du Réseau des Chargés de communications dont

l’OPT fait partie, une trentaine de chargés de communication

du Territoire se sont réunis à l’OPT, le 18 mars. L’occasion

pour chacun d’échanger et de partager sur son actualité… La

réunion s’est poursuivie par la visite du centre de traitement

du courrier, avec la machine de tri.

Actu.com C’EST NOUVEAU !

Actu.com, ce sont deux pages d’informations internes

mensuelles diffusées électroniquement, dont le 1er exemplaire

a été diffusé au mois de juillet.






les partenariats…

INAUGURATIONS

L’Agence de Ducos Centre ainsi que le Centre de contact « 1000 »

ont été inaugurés le 21 septembre, en présence des membres

du conseil d’administration.

Puis ce fut au tour de l’Agence de Païta le 1er octobre.


LES ACTIONS DE COMMUNICATION

u COMMUNICATION






les partenariats…

Le Centre de contact «1000»

Agence de Païta

Échange avec les chargés de communication du Territoire

1011

LES CAMPAGNES DE L’OPT

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Éco-boîte aux lettres, afin de permettre à tous de

s’équiper d’une boîte aux lettres normalisée au meilleur

coût, un partenariat OPT-DUCOS quincaillerie a été signé.

Campagne KDO’S TIMBRES, des objets cadeaux sur

lesquels figurent les plus beaux timbres de Nouvelle-

Calédonie : serviette, tapis de souris, paréo, tasse…

Mobilis «Pour une pluie de messages »…

Depuis le 15 août, l’OPT propose à ses clients le Pack SMS/MMS. Ce pack leur

permet de payer moins cher leurs SMS et/ou MMS. Il suffit qu’ils rajoutent cette

option à leur abonnement initial (hors Forfaits Bloqués Mobilis). Trois formules leur

sont proposées et, suivant le forfait choisi, le tarif d’envoi du SMS/MMS est réduit

(dans le forfait).

Forfaits Mobilis, toute une gamme de forfaits adaptés à différentes consommations

en communications locales ou répondant à des besoins de maîtrise de budget.

Forfait bloqué, un forfait offrant la liberté de téléphoner tout en maitrisant son

budget. Les utilisateurs disposent d’un crédit de communication fixe par mois. S’ils

le souhaitent, les clients peuvent recharger leur compte à l’aide de recharges Liberté.

Création d’une signalétique externe des numéros audiotel et numéros verts,

une identité spécifique à l’ensemble des numéros spéciaux commercialisés par l’OPT.

packs* sms/mms

mobilis

3

formules économiques

des solutions adaptées !

PacksSMS/MMS

Tarifsmensuels

Coût d’envoi du SMS/MMSavec Packs sans Packs

30 SMS/MMS 300 F HT (soit 315 F TTC) 10 F HT (soit 10,50 F TTC)

12 F HT(soit 12,6 F TTC)60 SMS/MMS 540 F HT (soit 567 F TTC) 9 F HT (soit 9,45 F TTC)

120 SMS/MMS 960 F HT (soit 1 008 F TTC) 8 F HT (soit 8,40 F TTC)

Vous allez envoyer et recevoirune pluie de messages...

* Offre valable pour les abonnés aux forfaits horaires.Appelez le 1000 ou rendez-vous dans un magasin partenaire.

Un service de l’OPT.


LE COURRIER

Le chiffre d’affaires réalisé par nos clients qui affranchissent leur courrier à la machine

a continué de progresser (+1,19%) et représentait plus de 45% du chiffre d’affaires

courrier en 2010. Les affranchissements réalisés en agence ont augmenté également

(+3,04%).

Globalement, le montant des affranchissements a atteint 1,26 milliard en

2010, ce qui représente une croissance de 1,49%.

Après une baisse en 2009, le chiffre d’affaires du publipostage est reparti à la hausse

avec une progression de 6,7% en 2010, grâce essentiellement au service Postimpact

(envois adressés en nombre) qui a enregistré une croissance de 21,36%. En revanche,

les services Postcontact (envois sans adresse en nombre) et Ecopaq (paquets et colis

en nombre) ont diminué respectivement de 17,48% et 6,37%.

Le colis postal continue de séduire les clients puisque cette année encore on a

enregistré une hausse de 3,73% du chiffre d’affaires. A noter que si le trafic extérieur

augmente, le trafic intérieur baisse d’année en année.

Si les affranchissements augmentent, les ventes de produits courrier en

revanche diminuent pour la 2e année consécutive.

Les ventes de timbres (les beaux timbres comme les séries courantes) ont chuté de

plus de 6% en Nouvelle-Calédonie, et de plus de 12% dans notre réseau de partenaires

extérieurs (Métropole, Polynésie française et Wallis et Futuna). Seules les ventes des

produits philatéliques (enveloppes 1er jour, éditions philatéliques…) ont augmenté.

Globalement, le chiffre d’affaires de la philatélie a baissé de 6,62%, malgré le lancement

de nouvelles gammes, comme les timbres-poste personnalisés ou la gamme souvenirs,

censées redynamiser cette activité.

Les ventes de Prêt-à-Poster ont subi la même tendance avec une chute de chiffre

d’affaires de 12,34% en 2010, qui a touché l’ensemble des gammes.

u LES RÉSULTATS COMMERCIAUX

CA MACHINES À AFFRANCHIR CLIENTS (en KF)

2008 1 007 961

2009 1 041 052

2010 1 053 423

CA MACHINES À AFFRANCHIR OPT (en KF)

2008 197 262

2009 200 574

2010 206 674

CA PUBLIPOSTAGE (en KF)

2008 99 513

2009 81 825

2010 87 307

CA COLIS POSTAUX (en KF)

2008 71 936

2009 72 233

2010 74 929

CA TIMBRES-POSTE ET PHILATÉLIE (en KF)

2008 344 274

2009 313 991

2010 293 199

CA PRÊT-À POSTER (en KF)

2008 55 608

2009 50 108

2010 43 923

CA COMPTES CRÉDITEURS INTERNATIONAUX (en KF)

2008 431 907

2009 378 441

2010 421 436

La campagne de communication sur le nouveau prêt -à-poster de Noël - décembre 2010

1213

LE COURRIER

Ce sont les comptes internationaux créditeurs qui ont permis au chiffre d’affaires du

courrier de repartir à la hausse en 2010. En effet, toutes catégories confondues, ils ont

augmenté de 11,36% cette année grâce à l’augmentation du taux du DTS (+5,7%) mais aussi

du trafic import (+5,3%).

Après une légère baisse en 2009, le chiffre d’affaires du courrier (comptes

internationaux compris) est reparti à la hausse (+0,88%), atteignant 2,33 milliards

de francs en 2010, grâce essentiellement à l’augmentation du courrier import

(notamment des colis arrivant de métropole) et du courrier local généré par les

entreprises.

CA TOTAL COURRIER (en KF)

2008 2 353 273

2009 2 313 564

2010 2 333 833

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES (en %)

■ MA clients 45,1 %

■ MA OPT 8,9 %

■ Colis postaux 3,2 %

■ Timbres-poste et Philatélie 12,6 %

■ Prêt-à-Poster 1,9 %

■ Boîtes postales 5,6 %

■ Comptes créditeurs internationaux 18,1 %

■ Autres produits et services 4,7 %


SERVICES FINANCIERS DE L’OPT

La clientèle de particuliers constitue le cœur de clientèle de l’activité des Services Financiers de l’OPT.

L’Office, grâce au nombre de ses points de contact (37 agences, 15 annexes et 54 tournées de poste

mobile) et à sa tarification raisonnable, permet l’accessibilité bancaire à tous quel que soit son lieu

de résidence et ses revenus.

LES DÉPÔTS DES PARTICULIERS

Ainsi en 2010, l’OPT a confirmé son positionnement « singulier » avec une progression de ses comptes

courants postaux à 29 100 comptes (soit +3.5 %) et de ses comptes d’épargne sur livret à 89 575

(+ 3,5 %).

Les encours des CCP des particuliers ont progressé de 9 %, témoignant d’une collecte soutenue.

Malgré l’ouverture à la concurrence du livret A au 1er janvier 2010, les encours des livrets restent

stables.

L’ÉQUIPEMENT DES PARTICULIERS

» Le taux d’équipement en carte bancaire a progressé sensiblement entre 2009 et 2010 avec des

évolutions différentes selon le type de carte :

» Cartépargne = + 23 %

» Carte de retrait = + 7,3 %

» Carte de paiement = + 1,8 %

Les recettes liées à la monétique ont connu une progression d’un peu plus de 10 % d’un exercice à

l’autre, due à une utilisation plus importante de nos porteurs de ce moyen de paiement.

» Le nombre d’abonnements au site « ccp.nc » a progressé de 27 %. Il témoigne de l’évolution du

comportement de nos clients intéressés par la banque en ligne.

» Les contrats de facilités de caisse accordés aux clients sont en progression de 4,8 %.

» Le montant des clôtures pour découvert non apuré est en baisse de 24 %, ce qui témoigne d’ une

bonne maîtrise du risque.

LES RÉSULTATS FINANCIERS.

À périmètre comparable, le PNB est en hausse de 1,61 %. Cette hausse limitée s’explique

pour partie par la diminution sensible de la commission d’intermédiation sur le livret B.


J F M A

61 %

62 %

63 %

64 %

65 %

66 %

M J J A S O N D

TAUX D’ÉQUIPEMENT EN MONÉTIQUE

J F M A

85 000

86 000

87 000

88 000

89 000

90 000

M J J A S O N D

PARC DES LIVRETS CNE (en nombre)

J F M A

13 500

14 000

14 500

15 000

15 500

16 000

M J J A S O N D

1434

5 1444

9 1471

4

1470

1 1484

0 1503

9

1490

8 1509

8

1518

1

1518

2 1535

0 1552

7

PARC DES CARTES CORAIL (en nombre)

J F M A

22 %

23 %

24 %

25 %

26 %

27 %

28 %

M J J A S O N D

ÉVOLUTION DU TAUX D’ÉQUIPEMENT EN CARTÉPARGNE

LES SERVICES FINANCIERS

J F M A

28 000

28 500

29 000

29 500

30 000

M J J A S O N D

2824

6 2843

8

2873

9

2863

4

2875

9 2894

9

2877

9

2903

1 2924

7

2912

9 2936

8 2954

8

PARC DES CCP (en nombre)

J F M A

2550

2600

2650

2700

M J J A S O N D

2621

2605

2606

2619

2613

2624

2631

2622

2644

2644

2673

2642

PARC DES CARTES VISA (en nombre)

1415

TÉLÉPHONIE FIXE

Cette année encore, le chiffre d’affaires du téléphone fixe continue de baisser, entraîné par la chute

des recettes du trafic : -6,53% sur le trafic intérieur et -11,5% sur le trafic extérieur. Seules les recettes

sur les abonnements augmentent un peu (+1,63%).

Avec 4187 lignes analogiques ordinaires et 386 canaux Numéris supplémentaires, le parc du fixe a

augmenté de 6,76% atteignant près de 72 000 lignes.

La baisse des recettes de la publiphonie en revanche se confirme autant au niveau des cartes Izi

(-16,83%) que des télécartes (-13,95%). Cette tendance s’explique par l’équipement en téléphone

mobile qui se généralise dans la population.

Globalement, le chiffre d’affaires du téléphone fixe est passé sous la barre des 6 milliards,

soit une perte de 248 millions de francs par rapport à 2009 (-4,13%).

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

J F M A

55 000

56 000

57 000

58 000

59 000

60 000

M J J A S O N D

58 955

ÉVOLUTION DU PARC DES LPO

J F M A

12 000

12 150

12 300

12 450

12 60012 484

M J J A S O N D

ÉVOLUTION DU PARC DES CANAUX NUMÉRIS

CA TOTAL TÉLÉPHONE FIXE (en MF)

2008 6 292

2009 6 023

2010 5 774,1

RÉPARTITION DES RECETTES TÉLÉPHONE FIXE

■ TRAFIC INTÉRIEUR 51 %

■ TRAFIC EXTÉRIEUR 9 %

■ ABONNEMENTS 28 %

■ FRAIS DE MISE EN SERVICE 2 %

■ COMPTES CRÉDITEURS INTERNATIONAUX 4 %

■ PUBLIPHONIE 4 %

■ AUTRE 2 %


TÉLÉPHONIE MOBILE

Après une année de légère baisse, les recettes Mobilis sont à nouveau en hausse (+2,37%) :

l’augmentation de 231 millions enregistrée sur les forfaits compense la baisse importante des

recettes de trafic.

Le service Liberté confirme une stabilisation avec seulement 1,65% de progression en 2010 (3,3% en

2009) après des années de croissance à 2 chiffres.

La stratégie menée pour le développement des forfaits continue de payer, puisque le parc Mobilis

a augmenté de 14,25% atteignant 46 779 abonnés, tandis que le parc Liberté enregistre pour la 1re

fois une baisse (-0,11% avec 167 247 comptes). À noter que, dans le cadre du lancement des forfaits

bloqués, pas loin de 1700 contrats ont été signés.

Globalement, le parc a augmenté de seulement 2,72% mais les abonnements représentent désormais

22% des 214 000 comptes mobiles.

Après une petite baisse en 2009, on constate donc une légère reprise de la téléphonie mobile

(+2,01%) qui atteint presque les 9 milliards de francs, avec 177 millions de plus qu’en 2009.

LIAISONS LOUÉES ET TRANSPAC

Avec la refonte globale de l’offre des liaisons louées Céléris, et la baisse des tarifs des liaisons louées

internationales, le chiffre d’affaires des liaisons louées enregistre une hausse de 4,72% en 2010 et

atteint près de 570 millions de francs.

Quant à Transpac, après une forte baisse en 2009, son chiffre d’affaires s’est stabilisé autour de

225 millions de francs (-0,87%).



CA MOBILIS (en MF)

2008 4 609,4

2009 4 554,2

2010 4 662,3

CA LIBERTÉ (en MF)

2008 4 081,2

2009 4 216,3

2010 4 285,6

RÉPARTITION DU PARC MOBILE

■ MOBILIS 22 %

■ LIBERTÉ 78 %

RÉPARTITION DES RECETTES MOBILIS

■ TRAFIC INTÉRIEUR MOBILIS 13 %

■ TRAFIC EXTÉRIEUR MOBILIS 4 %

■ ROAMING MOBILIS 4 %

■ ABONNEMENTS MOBILIS 27 %

■ FRAIS DE MISE EN SERVICE MOBILIS 0 %

■ COMPTES INTERNATIONAUX 3 %

■ SERVICE LIBERTÉ MOBILIS 48 %

■ AUTRE 1 %

CA TOTAL TÉLÉPHONE MOBILE (en MF)

2008 8 805,3

2009 8 770,5

2010 8 947,9

CA LIAISONS LOUÉES (en MF)

2008 643,6

2009 544

2010 569,7

1617

MULTIMÉDIA

Le parc des abonnés Optimo enregistre encore une forte croissance cette année (+18,15%), dépassant

les 38 200 abonnés. Cette augmentation se traduit au niveau du chiffre d’affaires ADSL qui a progressé

de 5,22% en 2010.

Pour faire face à cette augmentation de la demande, les fournisseurs d’accès ont dû acheter davantage

de bande passante, ce qui nous a permis d’enregistrer une croissance de 9,9% du chiffre d’affaires des

Réseaux Fédérateurs.

Au total, le multimédia a généré 2,4 milliards de francs en 2010, soit 181 millions de plus qu’en 2009

(+8,16%).

Après une baisse de 1,20% en 2009 imputée à la crise économique mondiale, le chiffre

d’affaires des télécommunications (comptes créditeurs internationaux compris) a

légèrement augmenté en 2010 (+0,73%) et atteint 18,04 milliards de francs. La progression

de plus de 177 millions sur le Mobile et de 181 millions sur le Multimédia compense la baisse

de chiffres d’affaires du téléphone fixe (-248 millions). La téléphonie fixe ne représente plus

que 32% du chiffre d’affaires des télécommunications, la première source de revenus étant

la téléphonie mobile qui constitue à elle seule la moitié du chiffre d’affaires.


LE RÉSULTAT GLOBAL

2008

2009

2010

CA MULTIMÉDIA (en MF)

1 995,2

2 220,1

2 401,3

CA TÉLÉCOMMUNICATIONS (en MF)

2008 18 127,5

2009 17 910,0

2010 18 040,3

RECETTES GLOBALES MÉTIERS (COMPTES CRÉDITEURS INTERNATIONAUX COMPRIS)

2008 21 693,2

2009 21,429,0

2010 21 574,4

RÉPARTITION DES RECETTES TÉLÉCOM

■ TÉLÉPHONE FIXE 32 %

■ RADIOÉLECTRICITÉ ET RADIOMARITIME 1 %

■ TRANSPAC 1 %

■ TÉLÉPHONE MOBILE 50 %

■ LIAISONS LOUÉES 3 %

■ MULTIMÉDIA 13 %

Comptes internationaux créditeurs inclus, les recettes globales métiers totalisent

21,57 milliards de francs, ce qui représente une augmentation de 0,68%.

Après une petite baisse en 2009, les télécommunications comme le courrier montrent une légère

reprise : les recettes ont augmenté respectivement de +0,73% et + 0,88% en 2010.

Le chiffre d’affaires des services financiers a, lui, augmenté de 3,8%, mais la baisse de rémunération

des sommes placées sur les livrets a entraîné une légère diminution des recettes au final (-0,42%).

RÉPARTITION DES RECETTES PAR MÉTIER

■ TÉLÉCOM 83,62 %

■ COURRIER 10,82 %

■ SERVICES FINANCIERS 5,54 %

■ PARTENARIAT 0,02 %


LES ACHATS : + 17,5%

La forte hausse du poste achats se porte essentiellement sur

les achats stockés (+11%) : les prépayés téléphoniques, les

prêts à poster, la philatélie augmentent de plus de 20% et la

fabrication des souvenirs philatéliques pèse 18 millions.

Les achats non stockés augmentent de 7% avec l’électricité

(+5%) et le carburant (+11%).

LES SERVICES EXTÉRIEURS : -7%

Si la sous-traitance augmente de 13%, avec surtout la

maintenance informatique, les autres grands postes sont à la

baisse. Il en est ainsi de l’entretien et de la maintenance (-13%)

et des études (-39%)

LES AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS : -0,8%

Le poste est globalement stable, avec à noter cependant une

forte augmentation de la formation (+60%) et de la mise à

disposition de personnel (+316%), contrebalancé par la baisse

des commissions sur les Mobitag (-57%).

LES IMPÔTS : +2,9%

La patente est en diminution (-32,8%) : son montant varie chaque

année en fonction du montant des opérations en douane de l’année

précédente. La taxe foncière est en forte augmentation (+31%).

LES CHARGES DE PERSONNEL : +8,5%

Les traitements sont en hausse de 6%, la prime de fin d’année

de 12%, les autres indemnités de 18% ainsi que les charges

sociales de 9%.

u ANALYSE DE L’EXERCICE

LES RÉSULTATS GLOBAUX

L’exercice 2010 se solde par un résultat bénéficiaire de 2417 MFCFP, soit une diminution de plus de 10% par rapport à l’année 2009.

Nous constatons : » Une baisse de 0,67% des produits (mais une augmentation de 0,8% pour le chiffre d’affaires) ;

» Une augmentation de 0,65% des charges (IS inclus).

I. ÉVOLUTION DES CHARGESCharges (en MFCFP) DM REALISE REALISE

2010 2010 2009

Achats 894 742 631

Services extérieurs 2 651 1 661 1 789

Autres services extérieurs 1 362 1 314 1 326

Impôts et taxes 1 949 1 874 1 821

Frais de personnel 6 544 6 402 5 900

Autres charges de gestion courante 2 219 2 080 1 824

Frais financiers 302 219 249

Charges exceptionnelles 41 42 202

Dotations aux amortissements et aux provisions 4 687 4 146 4 150

Prime intéressement 72 120 328

Impôt sur les sociétés 1 500 1 795 2 043

Total des charges 22 221 20 395 20 263

Solde créditeur 1 104 2 417 2 704

TOTAL GÉNÉRAL 23 325 22 812 22 967

1819

LES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : +14%

Les charges internationales de télécommunication constituent

81% de ce poste et sont en hausse de 12%. Les pertes sur

créances irrécouvrables sont également en hausse de 131%,

avec notamment les créances téléphoniques.

LES FRAIS FINANCIERS : -12%

Les intérêts versés à nos déposants CNE, qui représentent en

2010 44% de ce poste, sont en baisse de 22%, suite à la baisse

des taux d’intérêts.

LES CHARGES EXCEPTIONNELLES : -79%

L’exercice 2009 avait enregistré un rappel de TSS ; l’année 2010

comptabilise peu de dépenses exceptionnelles.

LES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS : -0,09%

Poste stable

LA PRIME D’INTÉRESSEMENT : -63%

Mise en place en 2009, cette prime qui est fonction du

résultat d’exploitation avait été comptabilisée en 2009 pour

les exercices 2008 et 2009. La prime comptabilisée en 2010

correspond donc à la prime d’un seul exercice, ce qui explique

la forte variation à la baisse. La variation réelle entre 2009 et

2010 est de -18%

L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS : -12%

Les charges augmentant et les recettes étant en très léger

retrait, l’impôt diminue.

LES RÉSULTATS GLOBAUX


u ANALYSE DE L’EXERCICE

1 - LES RECETTES MÉTIERS + 0,68 %

(Chiffre d’affaires + recettes financières)

Le montant des recettes métiers de l’Office a légèrement augmenté

en 2010 en passant de 21 429 MF à 21 574 MF. Tous les métiers ont

fluctué en valeur, mais au final la répartition des recettes reste la

même qu’en 2009, dont voici le détail par métier :

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS : + 0.73 %

Le chiffre d’affaires des Télécommunications représente

18 040 MF soit 83,6 % des recettes métiers. Cette augmentation

de recettes (+ 130 MF) résulte de la forte hausse de la téléphonie

mobile (+ 177 MF) et du multimédia (+ 181 MF). La téléphonie

mobile représente maintenant 50 % des recettes Télécoms. Ces

bons résultats sont pondérés par la chute des recettes de la

téléphonie fixe (- 248 MF).

LA POSTE : + 0.86 %

Les recettes postales ont également augmenté en 2010 : avec

une hausse de 20 MF, le montant du chiffre d’affaires atteint

les 2 334 MF, soit 10,8 % des produits métiers. Ce résultat

découle principalement d’une hausse des comptes créditeurs

internationaux (+0,88%) et un chiffre d’affaires des machines à

affranchir toujours en augmentation (+ 1,49%).

LES SERVICES FINANCIERS : - 0,42 %

Les produits financiers (représentant 5,5 % des recettes

métiers) ont baissé de 5 MF sur l’exercice 2010, soit

1 196 MF des recettes métiers. Le chiffre d’affaires des produits

financiers augmente de 3,8% et les encours CCP de 2,57%, mais

en parallèle, la rémunération des livrets épargne est en baisse

de 15 % suite à la baisse des taux d’intérêts.

2 - LES RECETTES DIVERSES : - 19 %

(hors chiffre d’affaires et recettes financières)

Elles passent de 1 538 MF à 1 238 MF, cette baisse est due à

une diminution des recettes de gestion courante, des produits

de participations et d’une reprise sur les provisions de

placements.

III. DÉPENSES ET RECETTES EN CAPITALLes consommations de crédits relatifs aux investissements

corporels et incorporels ont été de 4 703 MFCPF en 2010 contre

3 831 MFCPF en 2009 soit une hausse de 22,8%.

LES EMPLOIS : + 69%

Cette forte augmentation est due à l’augmentation de nos

investissements corporels (+27,8%) et à nos immobilisations

financières qui augmentent de 4.513% suite au placement du

produit de la vente en défiscalisation d’une partie du câble

sous-marin.

LES RESSOURCES : + 0,4%

Les ressources restent stables.

Les ressources étant très légèrement inférieures aux emplois,

le prélèvement sur fonds de roulement est de 173 MFCPF.

Produits (en MFCFP) DM RÉALISÉ RÉALISÉ

2010 2010 2009

Chiffre d’affaires 21 268 20 635 20 468

Production immobilisée 210 217 212

Produits de gestion courante 251 274 242

Produits financiers 1 406 1 424 1 450

Produits exceptionnels 0 74 84

Annulation de provisions antérieures 0 0 0

Reprise sur amortissements 114 188 511

Total des produits 23 249 22 812 22 967

TOTAL GÉNÉRAL 23 249 22 812 22 967

II. ÉVOLUTION DES PRODUITS

2021

SERVICES GÉNÉRAUX


u SERVICES GÉNÉRAUX

EFFECTIFS

LES AFFAIRES GENERALES LOGISTIQUE

D’importantes créations budgétaires encore, en 2010, avec 34 postes supplémentaires qui font passer les emplois

maxima à 957,62.

Budget qui s’inscrit pleinement dans la continuité de la mise en œuvre du plan stratégique 2008-2012, tout en tenant compte de

l’évolution normale et programmée des activités en termes d’affluence démographique et de charge technique, avec l’accompagnement

du fonctionnement en mode projet, le renforcement des services financiers, du contrôle interne et de la facturation, d’une part ;

et le renforcement des équipes techniques et des services de distribution du courrier ainsi que l’augmentation du pool de remplacement

permettant de garantir la continuité d’un service public de qualité à notre clientèle, d’autre part.

Le solde des mouvements entrées/sorties, même significatif : + 26,4 équivalents agents, ne parvient pas à combler l’écart entre la

situation des effectifs réels et les cadres réglementaires maxima autorisés.

Les départs (retraite, détachements, disponibilité) restent stables.

Dans ce contexte, le recours au personnel temporaire augmente considérablement (près de 90 temporaires par mois en moyenne

annuelle, soit +30 % par rapport à 2009). La répartition statutaire du personnel de l’Office majoritairement publique est maintenue

(87% de fonctionnaires, en équivalents agents).

Effectifs 2008 2009 2010

Permanents 851 863 881

Temporaires 54 67 90

Total 905 930 971

En 2010, l’activité logistique au sein du service logistique et

bâtiments a eu pour principale tâche le renouvellement de

marchés qui prenaient fin au 31 décembre. Ainsi les opérations

suivantes ont été lancées et menées jusqu’à leur terme :

» 1 marché de numérisation et d’archivage des dossiers

de la téléphonie

» 4 marchés location de véhicules,

» 1 marché assurances de véhicules

» 3 marchés de fournitures de carburant

» 4 marchés entretien des locaux des établissements du grand

Nouméa

» 1 marché entretien des espaces verts des agences et

établissements de Nouméa.

» 11 conventions d’entretien d’espaces verts et 5 conventions

de ménage.

Le suivi et l’exploitation des locations, assurance, fournitures

de carburant, entretien des locaux et des espaces verts sont

assurés par la Section Intervention.

Des dépenses de personnel en hausse avec notamment la poursuite de l’augmentation des charges (notamment changement d’assiette

de cotisation pour la CLR : + 73 millions, la CAFAT : +39 millions), et la prise en compte des impacts du régime indemnitaire de l’Office :

+ 86 millions, ainsi que + 5 millions d’augmentation sur les indemnités représentatives de frais (en rapport avec les déplacements,

notamment dans le cadre de formations).

Dépenses de personnel 2008 2009 2010

En milliards XPF 5,56 6,02 6,46

DÉPENSES DE PERSONNEL

2223

CATA

Synthèse 2010 : Diminution des frais divers (douane, transport, transitaire) du fait qu’ils sont inclus dans les marchés TÉLÉCOM.

ANALYSE DES DIFFÉRENTS FRAIS DOUANE HONORAIRE TRANSPORT DÉBARQUEMENT TRANSITAIRE TOTAL FRAIS TOTAL FOURNISSEUR

VALEURS 159 932 954 4 843 927 46 690 686 11 537 728 5 163 369 228 168 664 1 108 251 844

2008 POURCENTAGE/COMMANDE 14,43% 0,44% 4,21% 1,04% 0,47% 20,59%

POURCENTAGE/TOTAL 70,09% 2,12% 20,46% 5,06% 2,26% 100,00%

VALEURS 94 458 764 3 080 474 20 158 323 6 423 543 2 539 447 126 660 551 751 720 272



VALEURS 60 305 808 2 554 443 26 696 713 5 068 457 1 589 763 96 215 184 529 880 985



ANALYSE DES DIFFÉRENTS FRAIS

La formation à l’OPT en 2010

Par son Centre de Formation, l’OPT met en œuvre un dispositif de formation de qualité qui permet :

» de prendre en compte les nouveaux arrivants avec une formation initiale en trois temps : présentation de l’OPT, entrée

dans la fonction publique (DINA IFAP) et développement des compétences métiers (cursus métier téléacteur 1000)

» d’accompagner la mobilité des agents au sein de l’OPT

» de développer les compétences des agents en rapport avec leur poste de travail (cursus managérial) et les nouvelles

technologies (formation 3G)

» de promouvoir l’accès aux concours (préparation aux concours)

En 2010, un dispositif de formation a été élaboré et suivi en partenariat :

» mise en place d’un groupe de pilotage de la formation (directeurs, correspondants formation, syndicats, directeurs de

projet et CFP)

» un plan de formation regroupant les besoins stratégiques, les besoins des directions et les besoins individuels

L’année 2010 aura également permis de mettre en œuvre une formation qualifiante pour les installateurs privés,

partenaires de l’OPT, et de créer un diplôme de technicien d’intervention télécom reconnu par la Nouvelle-Calédonie.

En 2010, l’OPT a consacré 197 MFCFP à la formation professionnelle contre 163 MFCFP en 2OO9. Cette augmentation est

liée à la nécessaire formation des agents à l’arrivée de la 3G, et au cursus managérial des cadres qui se poursuivra en 2O11.

345 sessions ont accueilli 2242 stagiaires (personne présente à une seule session de formation et comptée autant de fois

qu’elle a été présente), représentant 34 751 heures stagiaires. Les prestataires ont réalisé 629 jours de formation .

La collaboration avec le GRETA s’est poursuivie pour permettre à des agents de préparer des concours dans le cadre de

la formation promotionnelle.

Enfin, comme les années précédentes, une dizaine d’agents a pu bénéficier d’un tutorat, soit suite à un recrutement, soit

suite à une mobilité interne.

LA FORMATION

■ PART 1 %

■ DG 2 %

■ DSB 2 %

■ DCC 6 %

■ IND 7 %

■ DI 8 %

■ SG 8 %

■ DRV 12 %

■ TRANS 26 %

■ DT 28 %

RÉPARTITION DES SESSIONS DE FORMATION

■ PART 1 %

■ DG 2 %

■ DSB 2 %

■ DCC 7 %

■ IND 11 %

■ DI 11 %

■ SG 12 %

■ DRV 15 %

■ TRANS 17 %

■ DT 22 %

RÉPARTITION DES JOURS DE FORMATION



TRANSPORT

TABLEAU N° 1 : TOTAL BON DE TRANSPORT EN MATÉRIEL EN MOBILIER AUTRES/ARCHIVES

2008 472 244 132 96

2009 300 143 85 72

2010 397 197 116 84

Synthèse 2010 : augmentation des demandes de transport en raison du développement de la zone VKP, des campagnes de pub

ainsi que des projets GSM et du renouvellement des équipements TÉLÉCOM sur tous les sites de commutation.

TABLEAU N° 2Demandes manuelles de travaux au CATA avec les transports des demandes du portail STOCK

DEMANDES DE TRAVAUX : REÇUES TRAITÉES EN COURS NON TRAITÉS

2008 294 269 19 6

2009 191 150 30 11

2010 248 226 11 6

Synthèse 2010 : forte augmentation des demandes de travaux et de transports en particulier vers la CMI.

TABLEAU N° 3Activité de distribution

TOTAL BDC OU DEMANDE INTERNE DI RETIRÉ AU GUICHET LIVRÉ AU MAGASIN

2008 4244 676 3568

2009 4212 1191 3021

2010 4248 1294 2954

Synthèse 2010 : idem que 2008 et 2009. Regroupement des besoins par une seule demande interne par semaine. Stagnation du

nombre de demandes internes mais avec des demandes plus importantes.

TABLEAU N° 4Commandes

LOCALE EXTÉRIEURE FCR TOTAL GAZEL COMMANDE OA TOTAL

2008 NOMBRE DE COMMANDES 256 88 0 0 344 344

VALEUR 209 815 857 562 052 022 0 0 771 867 879 771 867 879

2009 NOMBRE DE COMMANDES 209 75 284 284

VALEUR 173 113 782 444 399 465 617 513 247 617 513 247

2010 NOMBRE DE COMMANDES 244 52 296 296

VALEUR 236 567 268 409 991 743 646 559 011 646 559 011

Synthèse 2010 : légère augmentation des achats sans toutefois atteindre le montant de 2008.

2425

SECTION INTERVENTIONS

LES ENTRETIENS ET DÉPANNAGES IMMOBILIERS ET MOBILIERS

DEMANDE DE TRAVAUX BÂTIMENTS 2010

Nombre de demande de travaux : 1087

Montant travaux : 20 071 818 F

Nombre de demandes traitées par la SI : 501 soit 46 %

Montant : 2 061 807 F

Nombre de demandes externalisées : 586 soit 54 %

Montant : 18 010 011 F

Nombre de travaux urgents : 588 soit 54 %

Montant des travaux urgents : 11 463 848 F

CONVENTIONS ET MARCHÉS

Nombre de conventions espaces verts : 58

Montant : 30 714 825 F

Nombre de conventions ménage y compris vitres et façades : 27

Montant : 56 573 047 F

Nombre de conventions de climatisation : 32

Montant : 31 093 840 F

Nombre de conventions d’équipements spéciaux : 6

Montant : 5 137 414 F

GESTION ET ENTRETIEN DU PARC AUTOMOBILE UTILISÉ PAR L’OFFICE

Nombre de véhicules dans la flotte : 339

Nombre de véhicules OPT : 98

Nombre de véhicules loués : 241

Nombre de demandes de travaux : 589

Montant travaux : 15 749 998 F

Nombre de sinistres : 15

Responsabilité OPT : 9

Montant des sinistres : 1 125 623 F

Nombre de cartes carburant : 669

Nombre de mouvements des cartes : 223

Nombre de véhicules pool SI :

Nombre de prêts : 69

Durée prêt en jours : 559 jours

Total pannes véhicules : 146

Sur véhicules de location : 79

Sur véhicules OPT : 67



Réparti entre les opérations dites annuelles et les pluriannuelles,

en 2010 le bureau bâtiment a poursuivi ses efforts sur la rénovation

du réseau commercial de l’Office ; en menant diverses études et

travaux d’aménagement d’agences et en livrant l’agence de Koutio,

et des bureaux pour la segmentation à l’agence grands comptes

ainsi que la poursuite du déploiement des panneaux de boîtes

postales.

Les télécommunications, dans le même temps, ont bénéficié de

la poursuite des aménagements et installations de containers

destinés à recevoir les équipements dans l’attente de la

construction définitive d’un central téléphonique (Pouéo à Bourail)

et la construction de deux centraux téléphoniques l’un à Dumbéa

Koutio La Butte et le second à Dumbéa Koutio Centre Urbain.

En parallèle de nombreuses opérations annuelles ont été réalisées

(172) consistant pour la plupart en des travaux d’aménagement de

bureaux, de sécurisation ou de rénovation..

En 2010 :

LA GESTION DU PATRIMOINE

La gestion du patrimoine consiste en la mise à disposition

des clients internes de biens fonciers ou immobiliers soit en

acquisition propre pour l’Office, soit en location. Ainsi 5 opérations

d’acquisitions ou d’échanges inter-collectivités ont été traitées,

5 autres sont en cours d’instruction en majorité cette année

pour l’installation de nouveaux sites appelés à recevoir un central

téléphonique.

De même une trentaine de sites sont loués, principalement pour

la densification du réseau de téléphonie mobile et celui des

transmissions des télécommunications ou l’hébergement de

services de l’Office..

LA GESTION, LE SUIVI, LA CONSTRUCTION

DES INSTALLATIONS D’ÉNERGIE PRIMAIRE

L’énergie primaire à l’OPT est constituée des branchements

électriques, des groupes électrogènes et des onduleurs. Ce

domaine assure aussi le remplacement ou l’évolution des

installations de climatisation, grosse consommatrice d’énergie et/

ou de puissance souscrite. L’objectif de cette gestion est d’assurer

la pérennité des installations d’énergie primaire de l’OPT en

veillant à leur adaptation aux besoins de l’Office, leur entretien par

l’organisation de contrôles réguliers pour assurer leur pérennité, la

sécurité des installations et celle des utilisateurs. Avec, à terme,

la mise en place à l’Office d’une véritable politique de gestion de

l’énergie (électrique) allant dans le sens du développement durable.

LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

La facture « électricité » de l’OPT en 2010 s’élève à 268 617 433 F

(+ 7,5%). Elle est répartie entre les 2 concessionnaires présents en

Nouvelle-Calédonie. L’Office possède 9 postes HT/BT qui alimentent

les principaux établissements de Nouméa.

Le contrat d’entretien des postes de transformation (visite

annuelle) se sont poursuivis en 2010.

Quinze nouveaux branchements en BTA ont été mis en service.

ÉNERCAL – BASSE TENSION BTA

Consommation énergétique (kWh) 2 587 348 (- 11,9%)

Puissance monophasée souscrite (kVA) 666 (+2,3 %) / 95 contrats (+3)

Puissance triphasée souscrite (kVA) 1026.3 (+17,4 %) / 63 contrats (+9)

Montant facturation (XPF) 80 684 992 (+9,2%) / 158 contrats (+12)

EEC – HAUTE TENSION HTA

Sites Total 12 contrats

Consommation énergétique (kWh) 5 871 992 (+ 5,7%)

Puissance triphasée atteinte (kVA) 1 522 (+ 136)

Montant facturation (XPF) 112 773 502 (+ 6,1%)

EEC – BASSE TENSION BTA

Consommation énergétique (kWh) 2 492 495 (+ 5,8%)

Puissance monophasée souscrite (kVA) 372,9 (+5,3%) / 60 contrats (+ 1)

Puissance triphasée souscrite (kVA) 999,9 (+ 4%) / 44 contrats (+ 2)

Montant facturation (XPF) 75 158 939 (+ 6%) / 104 contrats (+ 3)

LES BÂTIMENTS

2010 SG/LB -BAT ÉTUDES TRAVAUX EN COURS RÉCEPTIONNÉS TOTAUX

OP PLURIANNUELLES 25 9 5 39

OP ANNUELLES 28 11 172 211

2627

LES GROUPES ÉLECTROGÈNES

L’Office compte 82 GE qui équipent les principaux bâtiments

techniques, agences et centres, pour une puissance installée totale

de 3 129 kVA. La majorité des sites est en secours, et seuls 8 sites

restent alimentés en production, dont 2 consacrés à l’alimentation

électrique provisoire de sites GSM faisant partie du projet GSM100.

L’entretien du parc est assuré par un marché de maintenance.

LES ONDULEURS

Ce paragraphe tient compte exclusivement des installations

ondulées pour l’informatique. Ne sont pas compris les onduleurs

48/220V des télécoms.

Composé de 101 unités dont 10 ont une puissance supérieure à

15 kVA pour une puissance totale installée de 588 kVA, le parc fait

l’objet de contrats d’entretien semestriels.

LA CLIMATISATION

Les opérations suivantes ont été terminées :

» les climatisations de 38 bâtiments techniques équipés en ADSL

» la climatisation de l’agence de Magenta

» les 3 climatisations à eau glacée du CETR / CPMC

» les 3 climatisations à détente directe du CETR

LA TÉLÉGESTION

Les installations du domaine « Énergie primaire » de l’Office

étant nombreuses et disséminées sur l’ensemble de la Nouvelle-

Calédonie, il a été décidé de les équiper de télégestion afin de

mieux les exploiter. Ainsi, les travaux pour équiper dans un premier

temps 20 bâtiments techniques sont en cours.

LOCATION DE BIENS OPT :

TOTAL LOYER PERÇU 77 962 716 XPF

ACQUISITION OU ÉCHANGE FONCIER :

Acquis par l’OPT : Les Cassis à Koné, lot 128 « Koucokwéta », lot

ZAC BACO, lot ZAC PANDA (AMS), lot ZIZA Païta (stockage)

En cours d’acquisition : Green Acres lot pour BT, lot pour BT

lotissement « les 3 vallées » Païta, lot 280 lotissement « Face à la

mer » Koné Foué, lot pour BT Dumbéa sur mer (Apogoti)

Travaux OPT :

» Désamiantage du logement de Koné, logement de Kaméré

» Réhabilitation de l’appartement du deuxième étage du CECM en

bureau.

» Logement de Kouaoua, logement Koné

LES BÂTIMENTS



ACTIVITÉS LIÉES À L’ORGANISATION, LA MÉTHODE

ET AU MANAGEMENT

Poursuite de la mise en œuvre des processus ITIL

ITIL signifie Information Technology Infrastructure Library, il s’agit

d’un recueil de bonnes pratiques en matière de management des

services informatiques. Depuis le lancement de la démarche en

2009, qui avait vu la transformation de la hotline en « Centre de

services » suivie par la mise en place du 1er processus « Gestion

des incidents », l’année 2010 a été consacrée :

» à la consolidation du processus « Gestion des incidents »

» à l’étude d’intégration des demandes de service informatique

applicatives dans le progiciel KIMOCE

» à la poursuite des formations (formation ITIL Foundation V3 pour

les chefs de section)

Mise en place d’une gestion de portefeuille des projets

Pour faire suite à la démarche de la Direction Générale de l’OPT

visant à promouvoir l’organisation en mode projet, et à accroître

son efficacité dans le management opérationnel de ses projets,

plusieurs actions ont été lancées en 2010 :

» Réflexion autour de l’élaboration et de la mise en place d’un

référentiel et d’une méthodologie de Gestion de Projet

» Lancement du projet MOPS (Microsoft Office Project Server) pour

la mise en place d’un outil collaboratif dédié à la gestion de projet

et au management du portefeuille des projets de l’OPT – 15 mars

au 31 mai 2010

» Formation des chefs de projet et membres des équipes projet à

l’outil MOPS – juin et juillet 2010

» Accompagnement opérationnel des chefs de projet pour

l’élaboration, la mise à jour et le suivi des plannings, notamment

sur les programmes ESRM, OLETI et SIL ainsi que sur d’autres

projets ou activités – 2e semestre 2010

» Mise en place d’un pôle Management des projets officialisant une

gouvernance adéquate pour un alignement stratégique projet/

entreprise – octobre 2010

ACTIVITÉS LIÉES AUX ÉTUDES ET PROJETS

Les activités liées aux métiers Télécoms

Gestion de la clientèle et de la facturation du téléphone

mobile (Customer Care & Billing System)

Après la mise en service fin 2009 de la convergence fonctionnelle

permettant de migrer un contrat « prépayé » Liberté vers un contrat

avec abonnement, de nouvelles offres de téléphonie mobile ont été

déployées au cours de l’année 2010 :

» Mise en place des « Forfaits + » (abonnement + téléphone mobile)

» Bonus SMS

» Forfaits avec Report de crédit en minutes

» Forfaits Bloqués

» Forfaits SMS / MMS

» Intégration des forfaits bloqués et de nouveaux seuils dans le

service « Alerte CONSO »

L’INFORMATIQUE

2829

Médiation télécom fixe et mobile

Poursuite de l’automatisation des flux de collecte et d’activation

entre les systèmes de gestion Clients/Facturation et les

équipements réseaux Télécom :

» Interfaçage entre le SI et les équipements Ericsson / préparation

du plan de bascule en lien avec le programme ESRM (Évolution

des Services et du Réseau Mobile)

» Mise en place du Near Real Time Roaming Data Exchange

(NRTRDE) : système de contrôle de l’activité des abonnés en

roaming (itinérance)

» Provisioning Client : Interrogation directe des comptes et cartes

IN-PPS pour le service clientèle du « 1000 »

» Étude dématérialisation des cartes à gratter pour le rechargement

des contrats Liberté

Téléphonie Fixe et Internet

Au cours de l’année 2010, l’activité s’est concentrée sur des

évolutions du Système d’Information FONIS en lien avec les grands

projets du plan stratégique :

» Création du service prépayé ligne fixe IN-PPT

» Gestion des Vp/Vc NT et activation des DSLAM ATM via médiation

Comptel

» Étude interface avec OLETI (paiement des factures au guichet

via code barre)

» Prise en compte des montants valorisés dans les CRAs de la

facture Fixe (valorisation via la plateforme de médiation Comptel

en remplacement de la valorisation via les OCB)

» Adaptation du SI pour prise en compte des Offres WiMAX

(Marina) et Extranet (FAI)

» Intégration de l’offre Liaisons Louées Internationales LLI)

» Lancement du projet “Offre Haut Débit Internet ADSL UP TO 8M”

» Étude et développement des interfaces avec le projet SI Ligne

(interface SIL / SYGAL)

» Lancement du chantier intégrant la gestion des ressources fibres

optiques dans le SI FONIS

» Intégration dans le SI FONIS de l’offre Internet VSAT : accès

Internet haut débit par voie satellitaire

SIG (Système d’Information Géographique)

En juillet 2010, le responsable SIG a participé, à San Diégo (USA),

à la conférence internationale ESRI (éditeur des outils SIG ARCGIS

sur lesquels s’appuie le système d’information géographique de

l’OPT). Il a pu rencontrer le PDG ESRI US, des chefs de produit et des

experts métiers ; cette conférence a été dense et enrichissante :

formations, ateliers, etc.

Le projet Système d’Information Lignes (SIL) a été lancé en

février 2010, selon une démarche de réalisation par itération,

deux prototypes fonctionnels ont été présentés aux utilisateurs

du Centre de Gestion et de Construction des Lignes. La mise en

place de ce Système d’Information Lignes permettra une gestion

centralisée du Réseau Télécom ; il se basera sur la Documentation

et la Conception qui constitueront les briques de base de ce

système.

L’INFORMATIQUE



Les enjeux de ce projet sont stratégiques pour l’Office et consiste à :

» Construire un Référentiel unique fiable qui contienne le

Patrimoine Câblage Cuivre, le Génie Civil et le Patrimoine Réseau

Fibre Optique,

» Développer les échanges d’informations entre les services en

facilitant l’accès aux données,

» Construire un outil de conception robuste et fiable.

La mise en service de ce nouveau système est prévue pour le mois

d’avril 2011. Un chantier de numérisation des plans de câblage

réseau doit également être lancé par la Direction Télécom début

2011

Les activités liées au métier Courrier

L’application Colitax permettant le suivi et la taxation douanière

des colis a été mise en production au Centre de Traitement du

Courrier le 6 avril 2010 ; son déploiement dans les agences s’est

effectué à partir du 3 mai 2010.

L’étude et la réalisation de Web services Colitax ont ensuite été

réalisées pour permettre des échanges en temps réel avec le futur

Front Office Oleti.

En mars 2010, un appel d’offres a été lancé pour la réalisation

d’une nouvelle application de gestion de machines à affranchir.

L’offre retenue est basée sur le progiciel Kimoce. Ce projet, lancé en

juillet 2010, a connu quelques difficultés dans sa phase de

conception générale et détaillée ; toutefois, le titulaire du marché

s’est engagé à fournir une solution à la hauteur de nos attentes. La

mise en service est prévue au 2e semestre 2011.

Le cahier des charges d’une nouvelle application Partenaires a

été validé en juin 2010 ; celle-ci fournira au réseau un outil de suivi

des clients/contrats pour les partenaires et revendeurs en lien avec

le futur Front Office Oleti. Le lancement de la réalisation est prévu

pour début 2011.

Les activités liées au métier Bancaire

L’année 2010 a vu se poursuivre le projet Dématérialisation

des échanges financiers (virements, prélèvements etc.) avec

la Banque Postale, lancé au cours de l’année 2009. La mise en

production du dernier lot de flux s’est effectuée au 4e trimestre

2010.

Après une étude menée en juillet 2010, l’équipe en charge du

domaine bancaire a développé, au cours du 4e trimestre 2010, les

Web services bancaires permettant des échanges en temps

réel entre le back office bancaire et le Front Office Oleti (retraits,

versements, mandats…).

L’INFORMATIQUE

3031

Les activités liées aux Services

du Réseau et des Ventes (agences)

PROJET OLETI (La future application informatique pour

l’ensemble des opérations effectuées aux guichets des

Agences OPT, auxquelles s’ajouteront les opérations de

gestion de l’agence, comme la comptabilité, les statistiques,

la gestion des stocks…, notamment en fin de journée).

La phase de conception générale et détaillée s’est terminée en

juin 2010, la phase suivante de développement de la solution

est constituée en trois itérations fonctionnelles. La planification

des travaux d’interfaces entre Oleti et les back-offices via le Bus

Applicatif a été établie en juillet 2010, en relation avec le planning

Escher.

Les tests relatifs à l’itération 1 se sont terminés mi-novembre

2010. Les itérations 2 et 3 sont prévues sur le 1er semestre 2011.

Le planning actuel du projet positionne la phase de Vérification

d’Aptitude au Bon Fonctionnement de septembre à décembre 2011,

suivie par le démarrage de la phase de Vérification de Service

Régulier en agence « pilote » courant janvier 2012.

Code barre sur les factures afin de faciliter l’encaissement en

agence. L’implémentation du code barre sur les factures Boîtes

Postales a été réalisée en septembre 2010, son extension aux

autres factures, notamment Télécom (fixe/mobile), se fera au

cours de l’année 2011 dans le cadre de la mise en service du Front

Office OLETI.

Les activités liées à la Gestion

des ressources humaines

Une évolution importante relative à l’application d’un nouveau

Régime indemnitaire a été mise en service en 2010.

Autre demande tout aussi importante, l’entretien annuel

d’échange EAE ; le cahier des charges a été validé et un premier

module applicatif a été livré en 2010. Le second module prenant

en compte la dématérialisation des EAE par la mise en ligne sur

le portail RH du formulaire et de son circuit d’approbation est

planifié pour 2011.

Les activités liées à la Gestion Comptable

et financière

Recette et recouvrement

Déployés en 2009, les recettes et le recouvrement relatifs à

l’activité des boîtes postales ont été consolidés en 2010. Les

activités du téléphone fixe et du mobile ont fait l’objet de tests en

2010 pour une intégration dans le processus en 2011.

Migration Oracle E-Business Suite en version 11.5.10 et

comptabilité des agences

Le projet a été lancé en novembre 2010. Très étroitement lié au

projet OLETI, la comptabilité des agences est attendue comme

un élément fort de modernisation du Système d’Information et

une optimisation des tâches administratives pour une meilleure

concentration sur les activités commerciales.

Contentieux

La solution Ligis/Metamicro est en cours de qualification, et

notamment les interfaces entre Ligis et Oracle E-Business Suite.

L’intégration finale est prévue sur 2011.

Activités transverses

Système décisionnel

Mise en place pour chaque direction d’un entrepôt de données

(datamart) permettant une restitution rapide de données sous

forme de rapports ou d’analyses à la demande.

L’INFORMATIQUE



Bus applicatif

La mise en place de cette architecture technique au cœur

du Système d’Information permettra un meilleur contrôle et

une gestion plus efficace des flux entre les différents blocs

applicatifs. Suite à l’appel d’offres lancé en mai 2010, c’est

l’offre TradeXpress de Générix qui a été choisie, intégrée par

la Société BULL.

Ce projet de Bus Applicatif est fortement interdépendant des

projets OLETI et Comptabilité des agences.

ACTIVITÉS LIÉES À L’EXPLOITATION

DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES

Platesformes serveurs

Le chantier initié en 2009 et visant à centraliser l’ensemble des

bases de données Oracle sur un serveur haute disponibilité (cluster

RAC Real Application Cluster) s’est poursuivi et terminé début 2010

par la mise en place des sauvegardes « à chaud » (continuité des

services).

Trois autres chantiers ont été engagés en 2010 pour fiabiliser et

renforcer la sécurité des infrastructures du Système d’Information

de l’OPT :

» Remplacement des infrastructures serveur, réseaux et

de stockage : un appel d’offres a été lancé en 2010 pour la

fourniture et l’installation de ces nouveaux équipements, afin

de contribuer à l’évolution technique des « infrastructures » du

SI de l’OPT et à la sécurisation de l’architecture sur les 2 sites

de Galliéni et Copernic, opération nécessaire à la garantie d’une

continuité de service en cas de sinistre.

» Sécurisation des environnements ISéries (AS/400) :

ce chantier s’est déroulé en plusieurs étapes :

• Installation de serveurs de secours

• Migration système en AIX V5R4 des environnements de

production

• Installation et mise en ordre de marche d’un serveur de

développement pour le domaine télécom

• Mise en œuvre de la solution de réplication (Quick-EDD)

» Sécurisation de l’intranet : dans le cadre de l’application

des recommandations de l’audit de sécurité, il a été procédé à

l’installation de firewalls internes en haute disponibilité (cluster)

suivie par des travaux de cloisonnement des réseaux.

Enfin, l’année 2010 s’est terminée par une évolution du système de

messagerie de l’OPT :

» Migration de la messagerie EXCHANGE 2003 vers EXCHANGE

2010

» Migration de notre annuaire d’entreprise Active Directory

(Microsoft AD 2008)

Bureautique / SAV / Réseau / Centre de service

En dehors des activités liées au déploiement des matériels

prévus au budget (PC, écrans, imprimantes), l’année 2010 a été

principalement consacrée :

» au soutien des directions, centre et agences de l’OPT avec

notamment :

• la suppression de l’ACTEL et réaffectation des agents

commerciaux dans leurs nouvelles affectations

• le déploiement de nouveaux systèmes de file d’attente (NGEA,

KOUTIO)

• la rénovation d’agences et annexes (Dumbéa Koutio, Plum…)

• l’assistance technique au Service Clientèle « Le 1000 »

» à la consolidation des activités du Centre de Services de la

Direction Informatique

Sécurité du Système d’Information, Plan de

Continuité d’Activité (PCA)

et Plan de Reprise d’Activité (PRA)

Dans la continuité des recommandations de l’audit réalisé en

2008/2009 et sous la responsabilité du Responsable de la Sécurité

des Systèmes d’Information de l’OPT :

1. Une étude de secourabilité a été menée par IBM ; les résultats

de cette étude ont permis d’identifier des axes de réflexion sur :

» L’implémentation des sites de secours

» Les niveaux de service exigés par les directions « métier » sur la

disponibilité de leurs applications.

L’INFORMATIQUE

3233

2. Une mission d’AMOA a été réalisée visant à définir nos besoins

concernant la reconstruction de la salle informatique de Gallieni

(projet TOM – appel d’offres prévu au 1er semestre 2011).

3. L’année 2010 a également vu se mettre en place la charte de

l’utilisateur des ressources informatiques et des services

Internet.

La formation à l’OPT en 2010

Par son Centre de Formation, l’OPT met en œuvre un dispositif de

formation de qualité qui permet :

» de prendre en compte les nouveaux arrivants avec une

formation initiale en trois temps : présentation de l’OPT, entrée

dans la fonction publique (DINA IFAP) et développement des

compétences métiers (cursus métier téléacteur 1000)

» d’accompagner la mobilité des agents au sein de l’OPT

» de développer les compétences des agents en rapport avec leur

poste de travail (cursus managérial) et les nouvelles technologies

(formation 3G)

» de promouvoir l’accès aux concours (préparation aux concours)

En 2010, un dispositif de formation a été élaboré et suivi en

partenariat :

» mise en place d’un groupe de pilotage de la formation (directeurs,

correspondants formation, syndicats, directeurs de projet et CFP)

» un plan de formation regroupant les besoins stratégiques, les

besoins des directions et les besoins individuels

L’année 2010 aura également permis de mettre en œuvre une

formation qualifiante pour les installateurs privés, partenaires de

l’OPT, et de créer un diplôme de technicien d’intervention télécom

reconnu par la Nouvelle-Calédonie.

En 2010, l’OPT a consacré 197 MFCFP à la formation professionnelle

contre 163 MFCFP en 2OO9. Cette augmentation est liée à la

nécessaire formation des agents à l’arrivée de la 3G, et au cursus

managérial des cadres qui se poursuivra en 2O11.

345 sessions ont accueilli 2242 stagiaires (personne présente à

une seule session de formation et comptée autant de fois qu’elle

a été présente), représentant 34 751 heures stagiaires. Les

prestataires ont réalisé 629 jours de formation .

La collaboration avec le GRETA s’est poursuivie pour permettre à

des agents de préparer des concours dans le cadre de la formation

promotionnelle.

Enfin, comme les années précédentes, une dizaine d’agents a pu

bénéficier d’un tutorat, soit suite à un recrutement, soit suite à une

mobilité interne.

L’INFORMATIQUE

LA FORMATION

■ PART 1 %

■ DG 2 %

■ DSB 2 %

■ DCC 6 %

■ IND 7 %

■ DI 8 %

■ SG 8 %

■ DRV 12 %

■ TRANS 26 %

■ DT 28 %

RÉPARTITION DES SESSIONS DE FORMATION

■ PART 1 %

■ DG 2 %

■ DSB 2 %

■ DCC 7 %

■ IND 11 %

■ DI 11 %

■ SG 12 %

■ DRV 15 %

■ TRANS 17 %

■ DT 22 %

RÉPARTITION DES JOURS DE FORMATION


u L’AGENCE COMPTABLE

RÈGLES DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

L’OPT est un établissement public à caractère industriel et

commercial (EPIC). Il est soumis à l’instruction M 9-5 qui organise

ainsi son fonctionnement. Le dispositif institutionnel précise que

les opérations financières et comptables de l’OPT sont réalisées

par un ordonnateur (le directeur général) et un comptable public

(l’agent comptable). L’EPIC est doté d’une assemblée délibérante,

le Conseil d’Administration, chargée d’administrer l’OPT.

GÉNÉRALITÉS

D’une manière générale, les comptables publics procèdent sous

leur responsabilité personnelle et pécuniaire, et moyennant des

contrôles réglementés, à :

» l’exécution du budget :

• Prise en charge et recouvrement des recettes (786 000 en

2010 dont 743 346 factures télécom)

• Prise en charge et règlement des dépenses (15962 factures

payées en 2010)

» au maniement des fonds et aux mouvements de comptes

de disponibilités, ainsi qu’à toutes opérations de

trésorerie

» la tenue de la comptabilité, et la reddition des comptes à

la Chambre Territoriale des Comptes

À L’OFFICE

» L’Agent comptable est chargé de l’exécution des dépenses et

recettes du budget – pour ce qui est des recettes, une partie

des opérations est réalisée dans les 40 agences, chacune

dirigée par un comptable public secondaire : encaissement

des droits au comptant, mouvements de fonds des clients de

l’Office ou autres services du secteur public.

» L’Agent comptable principal a en charge le contrôle et

la centralisation des opérations de tous les comptables

secondaires, et élabore le compte annuel de gestion pour

qu’il soit approuvé par le Conseil d’Administration, et ensuite,

adressé à la Chambre Territoriale des Comptes qui exerce à la

fois un contrôle juridictionnel et un contrôle administratif.

CONTRÔLES ET CENTRALISATION DES OPÉRATIONS

DES AGENCES

Analyse des comptabilités centralisées sur pièces : au cours

de l’exercice 2010, le total des mouvements de fonds aux

140 guichets de l’Office représente une masse financière de près

de 61,8 milliards CFP :

L’AGENCE COMPTABLE EN QUELQUES MOTS

OPÉRATIONS DES AGENCES PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS (EN MILLIARD CFP)

■ Poste 1,80

■ Télécom 4,58

■ Mandats émis 1,07

■ Mandats payés 2,14

■ Opérations CCP (SF 35) 29,60

■ Opérations CNE 17,43

■ Comptes clients (téléphone, philatélie) 2,39

■ Tiers institutionels (voir shéma ci-dessous) 1,84

■ Divers transferts internes OPT 0,98

■ DSF 216,1

■ DOUANES 374,6

■ TRÉSOR 112,1

■ TSS 214,4

■ ÉNERCAL 495,8

■ EEC 319,5

■ CDE 106,8

] Produits budgétaires

] Mandats

OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS INSTITUTIONELS (EN MF)

3435

» Des contrôles inopinés dans les agences ont été exercés sur place en 2010 : 18 contrôles dont

6 vérifications dans le cadre de remises des services entre comptables sortants et entrants.

» Des contrôles de stocks dans les agences et dans la réserve centrale des valeurs OPT et non OPT

(caveau) ont été effectués d’une manière régulière.

» Les résultats de ces contrôles, visant la bonne gestion d’ensemble de la comptabilité tenue par

les agences n’ont abouti à aucun cas de grave dysfonctionnement et ont permis de détecter que

certains comptables secondaires rencontrent encore des difficultés liées notamment à un déficit

de formation initiale et/ou continue.

» Des actions de soutien, de formation et de remise à niveau sont organisées pour pallier ce genre de

problèmes. Des simplifications de procédures comptables et financières sont mises en place pour

obtenir un gain de temps de travail, afin de faire évoluer et améliorer la qualité du service public

rendu aux usagers.

» C’est ainsi que le projet OLETI est né depuis 2008. Ce projet vise à resserrer les relations entre les

comptables secondaires et le comptable principal, à tenir la comptabilité journalière J des agences

en la faisant restituer à J+1 sur celle de l’agent comptable, en retraçant au final toutes les opérations

dans le journal « le Grand Livre », édité par l’application ORACLE. Ce projet, poursuivi en 2009 et 2010,

serait en voie d’achèvement courant 2011.

» Le projet OLETI entraînera aussi la mise en place d’un CCP unique tenu par l’Agence Comptable

Principale, dans lequel toutes les opérations bancaires de toutes les agences seront retranscrites

au final.

» L’effort sera poursuivi pour structurer les 40 agences de l’OPT en constituant des agences

centralisatrices qui reprennent les écritures comptables des autres agences situées à ses alentours.

Ainsi l’Agence Comptable récupérera les écritures uniques des agences centralisatrices. Un découpage

territorial sera effectué en ce sens.

» Tous ces projets sont en cours d’étude et d’essai au sein des activités quotidiennes de l’Agence

Comptable.

» Par ailleurs, l’Agence Comptable, depuis 2008, exerce le suivi des mandats postaux.

Ainsi en 2010 :

» 140 543 Mandats ont été émis en agence pour 2 726 068 308 F (+1,8 % par rapport à 2009)

» 92 193 Mandats ont été payés en agence pour 2 304 578 705 F (-1,2 % par rapport à 2009)

L’AGENCE COMPTABLE EN QUELQUES MOTS


u L’AGENCE COMPTABLE

L’essentiel de l’activité est constitué par le chiffre d’affaires

Télécoms :

» Téléphone fixe : 8,52 milliards CFP (306 330 factures)

» Mobilis : 4,57 milliards CFP (437 016 factures)

» Cartes liberté : 4,286 milliards CFP

» Multimédia : 2,401 milliards CFP

TÉLÉPHONE - LE RECOUVREMENT AMIABLE

» Le mode de paiement des factures s’effectue, pour plus de la

moitié, par prélèvements automatiques sur comptes bancaires,

avec des variantes selon le type de facturation

• Le prélèvement automatique est le plus simple et le plus

efficace, pour l’Office comme pour le client. Sa généralisation

progressive doit demeurer un objectif à poursuivre, de façon

à réduire tous les traitements individuels dont la gestion est

lourde et coûteuse

» Le taux de recouvrement amiable est déterminé après les

premières lettres de rappel sans paiement, et coupure du

service téléphonique :

• Fixe : 99,57 % (contre 99,47 % en 2009)

• Mobilis : 97,80 % (contre 96,56 % en 2009)

L’AGENCE COMPTABLE GÈRE LE CONTENTIEUX.

» En nombre : nouveaux dossiers traités en 2010, au titre des

factures téléphoniques :

• Téléphone fixe : 1 986 (+6,2 % par rapport à 2009)

• Mobilis : 2 796 (+8,2 % par rapport à 2009)

» En montant : nouveaux dossiers traités en 2010, au titre des

factures téléphoniques :

• Téléphonie fixe : 36 504 928 CFP (-19,76 % par rapport à

2009)

• Mobilis : 100 289 068 CFP (-34,25 % par rapport à 2009)

Il est à constater que si le nombre de dossiers est en hausse

en 2010, celui des dossiers en montant diminue notablement.

Cette baisse est due à la mise en œuvre, en toute priorité, du

recouvrement coercitif et efficace à l’encontre des débiteurs

de sommes importantes. Par ailleurs, un dispositif d’alerte est

mis en jeu quand le niveau de consommation téléphonique des

usagers dépasse un seuil fixé par l’OPT ; ce qui limite la naissance

du contentieux.

EXÉCUTION DU BUDGET - LES RECETTES BUDGÉTAIRES.

■ PRÉLÈVEMENT 62,54

■ AGENCES 14,62

■ IMPAYÉS CONTENTIEUX 0,43

■ CCP AGENT COMPTABLE 22,41

ANALYSE DES MODES DE PAIEMENT - FIXE (EN % DES MONTANTS)

■ PRÉLÈVEMENT 72,63

■ AGENCES 22,12

■ IMPAYÉS CONTENTIEUX 2,20

■ CCP AGENT COMPTABLE 3,05

ANALYSE DES MODES DE PAIEMENT - MOBILIS (EN % DES MONTANTS)

3637

Volume comparé 2010/2009 des règlements fournisseurs et nombre de factures payées à l’Agence Comptable, en deux

graphiques (salaires non compris) :

Il est à noter que la différence des dépenses entre 2010 et 2009 représente 151 millions soit une hausse non significative, aussi bien

en nombre qu’en montant. Quoi qu’il en soit, le délai de paiement des 45 jours, fixé par la réglementation, est bien respecté.

EXÉCUTION DU BUDGET - LES DÉPENSES BUDGÉTAIRES

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

66

7

729

1178

154

8

831

1511

1333

1253

158

4

1438

1452

1915

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

90

5 1123

729

3358

1015 11

70

2213

1619

86

9

1332

216

1

1710

VOLUME DES RÈGLEMENTS FOURNISSEURS (HORS PAIE ET PLACEMENTS FINANCIERS)

NOMBRE DE FACTURES PAYÉES

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

66

7

729

1178

154

8

831

1511

1333

1253

158

4

1438

1452

1915

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

588

100

7 120

9

160

0

84

8

1653

1511

139

3

140

0 160

5

1332

1816


u ORGANIGRAMME DE L’OPT

Philippe MINEL

Directeur Général (PI)

Cabinet du directeur

Jean-François GATIMEL

service communication

Service Juridique

Conseiller technique,

chargés de missions,

contrôle interne,

directeurs de projets

Claude SOUPRAYEN

Agence Comptable

Jacques PERROTIN

Secrétaire Général

SERVICE LOGISTIQUE BÂTIMENTS

SERVICE BUDGET FINANCES

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

SERVICE FORMATION

DIRECTION INFORMATIQUE

Cyrille JERABEK

Direction télécoms

SERVICE ÉTUDE

SERVICE OPÉRATIONNEL

SERVICE MARKETING

SERVICE RELATIONS EXTÉRIEURES

BUREAU BUDGET, MARCHÉS ET GESTION

Cécile BONNET

Directeur du courrier et du colis

SERVICE ORGANISATION ET RÉGLEMENTATION

SERVICE MARKETING ET COMMERCIAL

BUREAU GESTION

CDC/CTC/PHILATÉLIE (CENTRES)

Philippe GERVOLINO

Directeur des réseaux de vente

PHASE TRANSITOIRE : SERVICE GRANDS COMPTES /AGC/CEMT

BUREAU GESTION

SERVICE EXPLOITATION ET VENTE NOUMÉA & GRAND NOUMÉA

SERVICE EXPLOITATION ET VENTE INTÉRIEUR & ÎLES

SERVICE SOUTIEN DES RÉSEAUX

SERVICE CLIENTÈLE (CENTRE)

Brice MAREUSE

Direction des services bancaires

SERVICE ORGANISATION ET CONTRÔLE INTERNE

SERVICE OFFRE ET COM’ INSTITUTIONNELLE

SERVICE MARKETING ET COMMERCIAL

CENTRE FINANCIER DE NOUMÉA

Rapport d'activité OPT, exercice 2010

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