1. 1. RAPPORT DACTIVITE2012PrsenteLa vie desSalaris de HAute-Savoie HABITAT Ddie lOrganisation de la Kalit de ServiceS HA DO SKLa vie des
2. 2. Construire, dvelopper2EPISODE 1Episode 1 Construire, dvelopper
3. 3. 0501001502002503003504004502009 2010 2011 2012308256 2373285440783AccessionLocatifUne anne record !3 Episode 1 Construire, dvelopperLivraisons36229624441132883411
4. 4. Une anne record !4 Episode 1 Construire, dvelopperLivraisonsAnnemasse - Lucie AUBRAC (40logements BBC*)Coup du ruban avec les lus*Btiment BasseConsommation
5. 5. Une anne record !5 Episode 1 Construire, dvelopperLivraisonsCran-Gevrier Les Tisserins (36logements THPE*)20 logementsen accession*Trs Haute PerformanceEnergtique+ 16 logements enlocation-accession
6. 6. 0501001502002503003504004505002009 2010 2011 2012164379218258271214256AccessionLocatifUne anne record !6 Episode 1 Construire, dvelopperMises en chantier191500260314314
7. 7. 7 Episode 1 Construire, dvelopperMises en chantier*Btiment BasseConsommationHaute-Savoie HABITAT construit lespremiers logements sociauxdArchamps, de Chainaz-les-Frasses et deVeyrier.Une anne record !Chainaz-les-Frasses LesChtaigniers(8 logements locatifs BBC*)Veyrier RoutedAnnecy(5 logementslocatifs BBC*)Archamps Les TerrassesdArchamps(6 logements locatifs VEFABBC*)
8. 8. 8 Episode 1 Construire, dvelopperLocatifs (agrments) 353Locatifs familiaux gestion OPH 3423882012416385 331 295358 331 295Annes 2009 2010 2011Moyennesur 5 ans2013 (prvisions)338338416ProgrammationExemples de projets BBC (Btiment BasseConsommation) Le Crt Charlet Argonay(30 logements) Les Passerelles - Cran-Gevrier(40 logements - VEFA) Les Alouettes -Douvaine(32 logements)Une anne record !
9. 9. 9 Episode 1 Construire, dvelopperLe Crt CharletExemples de projets30 logements locatifs (dont 12 enVEFA) Argonay
10. 10. 10 Episode 1 Construire, dvelopperLes PasserellesExemples de projets40 logements locatifs (VEFA) Cran-Gevrier
11. 11. 11 Episode 1 Construire, dvelopperLes AlouettesExemples de projets32 logements locatifs Douvaine
12. 12. 12 Episode 1 Construire, dvelopperUn contexte peu favorableHaut niveau de production > engagements pris dans laConvention dUtilit Sociale (CUS = 250 logements locatifsfamiliaux/an).Contexte rglementaire et financier trs instable.Hausse des prix de revient.Baisse des financements.Augmentation du volume des fondspropresEvolution du prix de revient hors Ile-de-France(en par m habitable)
13. 13. 13 Episode 1 Construire, dvelopperUn contexte peu favorableEvolution des fonds propres injectspar Haute-Savoie HABITAT (en par logement)5,4167,80110,99311,09214,28213,65313,28715,99116,789-2,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,0002004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012+210%
14. 14. 14LA DEVISESHADOKEpisode 1 Construire, dvelopper
15. 15. Assurer une gestionlocative deproximit15EPISODE 2Episode 2 Assurer une gestion locative de proximit
16. 16. Communes48%Conseil gnral1%Fonctionnaires4%Rservation sociale12%Employeurs etcollecteurs22%Sans rservation13%Mission dintrt gnral3 467 propositions de logements (soit 1,5 candidature par logementlibr)16Les attributions48% des candidats ont t proposs par les Communes1 287 attributions suivies dune signaturede bailAttributions30% => familles monoparentales27% => jeunes de moins de 30 ans68% => mnages avec revenus < 60% des plafonds deressourcesTaux de rotation :8%(8,4% en 2011)Episode 2 Assurer une gestion locative de proximitMission dintrt gnralOffrir un logement ceux qui en sont les plusloignsMarch locatif de plus en plus tendu(dont 121 rapprochements domicile/travail)
17. 17. Mission dintrt gnral17Accompagner le locataireSecteur du genevois : 4,9 % en situation dimpay de loyerAnnecy : 1,3 % en situation dimpay de loyerAggravation des impays de loyers des locataires prsentsAggravation des impays de loyers des locataires rsilis1 048 locataires partis en situation dimpay de loyer (1 033 en2011)Dette moyenne 3 200 (2 700 en 2011).Episode 2 Assurer une gestion locative de proximitDette moyenne 3 200
18. 18. Mission dintrt gnral18Enqute sur lOccupation du ParcSocialEpisode 2 Assurer une gestion locative de proximit8%92%Plus de 120%Moins de 120%8% des locataires ont des revenus > 120 % desplafondsLe Supplment de Loyer moyen est de110 Le Supplment de Loyer maxi est de 1248 15% des locataires assujettis au SLS* ont quittleur logement dans lannePrtaudpart !Tous les chiffres ci-dessous proviennent de lenqute OPS*Supplment de Loyer deSolidarit
19. 19. 19Pendant ce temps, sur le terrainLes Shadoks pompent avec leslocatairesAssocier les habitants, lesimpliquerEpisode 2 Assurer une gestion locative de proximit
20. 20. Associer les habitants, lesimpliquer20Quelques projetsMise en place dun composteur collectif Les Conflents (Annecy)Projet en partenariat avecla C2ARalisation de fresques avec enfantset adultesLes Pommaries (Annecy-le-Vieux)Opration vide-balcon, fleurissement et sensibilisation au trislectif Les Creusettes (Meythet)Initiative prime auniveau national par leTrophe Point VertRalisation de mosaques auPralre (Annemasse)Forte participation deslocataires encadrs par unemosaste professionnelle.Episode 2 Assurer une gestion locative de proximit
21. 21. 21LA DEVISESHADOKEpisode 2 Assurer une gestion locative de proximit
22. 22. Entretenir etamliorerle patrimoine22EPISODE 3Episode 3 Entretenir et amliorer le patrimoine
23. 23. Un contexte de plus en plusdifficileUne lgislation sur lamiante/plomb de + en + contraignante23 Episode 3 Entretenir et amliorer le patrimoineDes nergies de + en + chresDes travaux de + en + coteuxComplexit lgislative etconomiqueDes prestataires de + en + fragiles (faillites, dfaillances)Des offres (entreprises) de + en + raresEn rsum
24. 24. Un contexte de plus en plusdifficilePriorisation des interventions techniques et changementdnergie de plusieurs groupes24Unissonsnos efforts!Episode 3 Entretenir et amliorer le patrimoineEngagement du Dpartement dans laide financire larhabilitation du logement social (entre 3 et 5% du montant dunerhabilitation)Effort budgtaireDes solutions concrtesLimiter la prcarit thermique0.001,000,000.002,000,000.003,000,000.004,000,000.005,000,000.006,000,000.007,000,000.008,000,000.009,000,000.001998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013EVOLUTION BUDGET Gros Entretien (hors rhabilitations)2002 - passage2012 - remonte TVA8 731 000 X 3,5
25. 25. Une anne riche en vnements25 Episode 3 Entretenir et amliorer le patrimoineLes faits marquantsFvrier - Priode degel svreNombreux dgts (canalisationsdeau et de chauffage)Dispositif daide aux locataires(radiateurs, eau)Aot - Dmolition de la Tourdu Bouchet (Bonneville)Projet de construction de 13pavillonsOctobre Dmarrage chantier Passy Flore(Passy)Mise aux normes scurit incendie (1 million d)
26. 26. Quand rnovation rime avecinsertion26 Episode 3 Entretenir et amliorer le patrimoineExemples de chantiersLes ChampsLongs-> AnnemassePassage (peinture)Cot du chantier : 37100 Puy Saint-Martin-> Saint-Julien-en-GenevoisTrait dUnion(peinture, lambris)Cot du chantier :170 000 Autres travaux :carrelage, faencedans les hallsNovel nord-> AnnecyTrait dUnion(peinture, lambris)Cot du chantier : 38000
27. 27. Amliorer confort etperformances27 Episode 3 Entretenir et amliorer le patrimoineRhabilitations thermiquesLes Grumillons-> 90 logements-> RumillyAmliorationsthermiquesIsolation extrieureRemplacementmenuiseriesAmliorationsesthtiquesPeintureNouveaux garde-corpsCot du chantier : 1 040 000 Novel sud-> 242 logements-> AnnecyAmliorationsthermiquesIsolation extrieureRemplacementmenuiseriesRhabilitation lourde(logements + partiescommunes) dmarre en 2010qui devrait sachever en 2014.Rduire les consommations nergtiquesAugmenter le confort ressenti par lelocataire
28. 28. 28LA DEVISESHADOKEpisode 3 Entretenir et amliorer le patrimoine
29. 29. Les shadoks delombre29EPISODE 4Episode 4 Les shadoks de lombre
30. 30. Quisont-ils ?30Les Shadoks de lombreShadoks de la QualitEpisode 4 Les shadoks de lombreShadoks de la FinanceShadoks des RessourcesHumaines et delAdministration Gnrale
31. 31. Les Shadoks de la Qualit137 400 appels reus31Centre de Relation Clientle4005006007008009001000110012001 2 3 4 5 6 7 8 9 10SemainesNombre dappels1 137 appelsFvrier : priodede grand froidEpisode 4 Les shadoks de lombreGestion de la Relation Client547 appels/jour
32. 32. 32Enqutes de satisfaction(robinetterie, propret)Campagne dimage Dveloppement durable Cration dun Comit dAudit InterneMise en oeuvre de la GED* patrimoine*Gestion Electronique de DocumentsDploiement de Twitter sur tout lepatrimoineMise en place de la facture dmatrialiseLes Shadoks de la QualitLes faits marquantsEpisode 4 Les shadoks de lombre
33. 33. Fin duprlvement !Victoire !33Les faits marquantsLes Shadoks de la FinancePrlvement 2012 = 1,5 million deurosFin du prlvement sur le potentiel financier desorganismesHausse des besoins en fonds propresFonds propres 2012 = 12 millions deurosEpisode 4 Les shadoks de lombreFinancer le dveloppement de loffre nouvelleFinancer les oprations damlioration du patrimoine
34. 34. 34Rpartition dun loyer de 100 Les Shadoks de la Finance42 21 15 13 9 Remboursement empruntsImptsEntretien et rparationsPersonnelAutres dpenses (assurances, cotisations, honoraires, etc.)Episode 4 Les shadoks de lombre
35. 35. Effectif au 31/12/12 : 198 salaris35Recrutementdes premierscontratsdeprofessionnalisationLes Shadoks des RessourcesHumaineset de lAdministration Gnrale12 CDIEpisode 4 Les shadoks de lombre90 recrutements28 CDD (emplois vacances, tudiants)50 intrimairesService des moyens gnrauxService dupersonnelServiceinformatiquePle juridique - assurances
36. 36. 36Les faits marquantsLes Shadoks des RessourcesHumaineset de lAdministration GnraleDiplme du premier Responsable de siteexpertspcialit : dveloppement durableJe vais porter desprojets lis audveloppementdurable.Cration dun Ple juridiqueobjectif : se doter dun outil dexpertiseSelon larticle 2 de laloi L.1234-1 vous pouvezcontinuer pomper !Premiers tltravailleursobjectif : apporter une aide aux quipespermanentesEpisode 4 Les shadoks de lombre
37. 37. 37LA DEVISESHADOKEpisode 4 Les shadoks de lombre
38. 38. 38 Rapport dactivit 2012CESTTOUTPOURAUJOURDHUI