Rapport annuel d'activités VTF 2012

Rapport annuelVTF 2012

V I L L A G E SS E R V I C E S

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SOMMAIREp. 3 à 5

Le mot du Présidentp. 6 à 8

Prestation et destinationsp. 9 à 11L’activitép. 13 à 15

Marketing/Communicationp. 16 à 17

Le patrimoinep. 18 à 20

Les résultatsp. 21

Rapport commissaire aux comptes

p. 22 à 23Ressources Humaines

p. 24 à 25Formation et partenariats

p. 26 à 27Demain

VTF, GROUPE D’ÉCONOMIE SOCIALE

Union d’

AssociationsVTF

Association Loi 1901

Porte l’immatriculation Tou-risme et regroupe des clientsassociatifs et mutualistes

VTFBelgique

ASBL de droit belge

66% VTF, 33% MUTUELLES BELGESCommercialisation en Belgique detoutes les activités du Groupe VTF

Séjour en résidencesAssociation Loi 1901

50% VTF,50% VACANCES ET DÉVELOPPEMENT

Gestion des résidences “Hôtésia”

Villages Services

SARL

94% VTF, 6% VTF SERVICESRéalise les travaux de rénovation

VTFService


FILIALE À 100% VTFPorteuse de parts Villages Services

AOFAssociation Loi 1901

FILIALE À 100% VTFGestion du plan de formation et desactivités de formation qualifiante

Vacances et développement


FILIALE À 100% VTFAssociée dans Hôtésia

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Villages de vacances

(80% du CA)

Voyages(10% du CA)

Séjours Juniors(6% du CA)

Résidences“Hôtésia”

(4% du CA)

LES LIGNES DE PRODUITS

LES OUTILS FILIALES

mais aussi...• SCI DOUCY (57% VTF et 43% CCAS) : porte la propriété de Doucy • VTF Bretagne (Association 100% VTF) : participe

au rayonnement régional • VST (Association de gestion de Ste Maxime) : associé à 50% avec VVF • SCI SAMPIERO (66%

VTF et 34% ATCorse) : porte la propriété de Propriano

Statut, Association Loi 1908 (droit local)

41 VILLAGES DE VACANCES (DONT 17 EN PROPRIÉTÉ) • 7 RÉSIDENCES “HÔTÉSIA”

• 12 622 LITS • 1 170 195 JOURNÉES VACANCES (166 508 PERSONNES ACCUEILLIES)

• 578 COLLABORATEURS • 49 200 000E DE CHIFFRE D’AFFAIRES • 5 600 00E D’INVESTISSEMENTS

VTF EN 2012

Serge Menel, Président de VTF

Dans la situation de crise économique et financière exa-

cerbée que nous traversons, les difficultés pèsent sur les

familles et les seniors, cœur de cible de notre clientèle,

avec, pour conséquence première, une réduction du bud-

get vacances ou tout simplement le non départ en va-

cances. Dans ce contexte de crise durable, VTF sait pouvoir

compter sur ses valeurs solides, son modèle original plus

que jamais pertinent et d’actualité, pour continuer à se

développer et faire face aux “intempéries”. Aujourd’hui

plus que jamais, il nous apparaît important de nous battre

sur nos valeurs, de mettre en avant l’utilité sociale de

notre action, en rappelant sans cesse notre mission pre-

mière, à savoir : “Le droit aux vacances pour tous”.

LE MOT DU PRESIDENT

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Si nous avions qualifié l’exercice 2011 de globale-

ment positif, l’exercice 2012 est caractérisé par un

bilan contrasté, en demi-teinte, où se mélangent sa-

tisfactions et préoccupations. Le développement, la

rénovation des équipements, la qualité des services,

les prestations innovantes, tous domaines de moti-

vation pour nos équipes, ont été les sujets majeurs

de nos satisfactions. L’une des sources permanentes

de nos préoccupations reste la commercialisation de

nos produits.

La commercialisation Lors de l’AG 2012 nous nous étions fixés comme objectif de“progresser significativement dans la commercialisation pourconforter notre devenir”. Cette cible n’a pas été atteinte et nousne pouvons donc que constater encore cette année un déficitde recettes, à périmètre égal. La légère augmentation de notrechiffre d’affaires étant dûe au développement du parc.• Sur le secteur “Villages de vacances”, le chiffre d’affaires etl’activité sont en régression. Il nous faut plus que jamais déve-lopper efficacement nos partenariats.• Sur le secteur “Résidences de Tourisme Hôtésia”, la progres-sion est significative, mais nous devons rester vigilants à l’équi-libre de gestion. Il nous reste sur ce secteur à inverser latendance entre les ventes TO et les ventes directes VTF. • Sur le secteur “Voyages”, le chiffre d’affaires est resté stable.L’arrivée d’une agence à Metz “Les Relais de l’Evasion” devraitdynamiser nos ventes en 2013.• Sur le secteur jeunes “Cap au Sud”, chiffre d’affaires et acti-vité sont en constante régression. Pour sauver ce secteur, unrapprochement avec d’autres structures est envisagé en 2013.Le transfert de Cap au Sud chez “ALUDEO” structure opération-nelle de grande dimension, en cours de construction, devraitstimuler l’activité.

Le développement du parcIl reste un axe majeur de la stratégie de notre association.Notre parc a continué à évoluer en 2012, avec :L’apport de 5 nouveaux équipements :• Aillon le Jeune dans le massif des Bauges en Savoie• Bandol au bord de la Méditerranée dans le Var• Les Orres dans les Hautes Alpes, Entraygues en Aveyron etBeaune-Levernois en Bourgogne, 3 nouvelles résidences de tou-risme qui sont venues renforcer notre offre locative “Hôtésia”.L’achat d’une propriétéLa SMAR propriétaire du village “Sampiero Corso” à Proprianoen Corse a souhaité se séparer de son équipement. La créationd’une SCI avec la structure Corse gestionnaire de l’équipementnous a permis de racheter cette magnifique propriété en bordde mer.

Le patrimoine5 gros chantiers ont été réalisés en 2012 :• Ste Maxime, en collaboration avec VVF, Biscarrosse, Blain-ville, St Aygulf et le siège.Demain, il nous faudra impérativement mettre en œuvre la ré-novation des équipements historiques de VTF : Soultzeren etSavines le Lac. Ces 2 villages, qui ont largement contribué àl’essor et à la notoriété de VTF, vieillissent dangereusement etconnaissent une régression continue de leur activité et fréquen-tation. La réduction, voire la disparition des aides à la pierre etla mise en place de plus en plus hypothétique du TSI, sont pourVTF de réelles préoccupations, une source d’inquiétude et cer-tainement un frein à la rénovation du patrimoine. Face à ce ta-rissement des aides, VTF devra faire preuve d’imagination et devolonté pour garder des équipements de qualité.• Le bâtiment du siège administratif d’Aix en Provence a étéentièrement requalifié et offre aujourd’hui d’excellentes condi-tions de travail et présente une image dynamique de notre As-sociation.

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Une nouvelle Direction Générale En 2012, VTF a connu un moment capital de son histoire. Jean-Paul Giraud, Directeur Général a quitté ses fonctions opération-nelles après 40 années, pendant lesquelles il a participé àl’écriture du VTF d’aujourd’hui. Jamais à court d’idées, il a étél’instigateur et à l’initiative des nombreuses innovations qui ontfait grandir VTF. Mais Jean-Paul ne quitte pas VTF, il reste atta-ché au Comité Exécutif et couvre les fonctions concernant ledéveloppement, le suivi des filiales et les relations extérieures.Pour le remplacer, VTF a fait le choix de la promotion interneen la personne d’Olivier Baumont, responsable de Cap au Sudpuis Directeur d’exploitation. Prendre la succession de Jean-Paul n’est chose facile, c’est un enjeu de taille, mais Olivier s’yest préparé et notre confiance l’accompagne. Ce changementde Direction n’est pas un changement de cap, il s’inscrit dansla continuité du travail mis en place au fil des années.Ce passage de relais a été accompagné d’une réorganisationde la structure opérationnelle :• Abandon des fonctions de directeurs d’exploitation par ré-gions au profit de directeurs thématiques placés sous la res-ponsabilité de la Direction générale • Mise en place d’une Direction “Relations clients”• Mise en place d’une Direction Commerciale• Réorganisation des fonctions comptabilité et transfert du ser-vice paie à la Direction des Ressources Humaines.• Création d’un poste de production au service communica-tion/marketing

Perspectives 2013L’année 2013 verra la fin de notre PACTE II 2008-

2013 (Plan de conduite et de transformation de l’En-

treprise). Cette feuille de route, constitue le

document de référence de notre action et dévelop-

pement pour 5 ans. Il nous faudra réécrire un texte

faisant autorité, qui abordera l’ensemble des compo-

sants de VTF et fixera la ligne de conduite en matière

de stratégie. Elle définira aussi notre enjeu social,

notre enjeu politique et notre enjeu économique. Par

ce document, il nous faut voir plus loin et orienter

nos réflexions et nos actions vers un avenir moins

“prévisible” qui exigera plus qu’aujourd’hui des

qualités d’adaptabilité. Nos interrogations sont

lourdes de préoccupations, mais nous avons les qua-

lités, les atouts nécessaires, des compétences incon-

testables, pour aborder l’avenir et relever les défis

qui nous attendent. C’est l’effort de tous, l’implica-

tion de chacun, administrateurs et salariés, qui ga-

rantiront le VTF de demain.

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Olivier Baumont, Directeur Général de VTF

Les valeurs que nous défendons, le “droit aux vacances

pour tous” est le facteur essentiel du projet de VTF. Les

prestations mises en place doivent donc répondre au plus

grand nombre. La formule “tout compris” est l’option

choisie par VTF. Séjours en pension complète ou location,

chez VTF, les tarifs sont forfaitaires et incluent l’ensemble

des prestations, dont l’animation enfants et adultes et

l’utilisation des infrastructures sur place (espace forme,

tennis, piscine, mini-golf...). Le principe est simple, les va-

canciers n’ont plus rien à payer lorsqu’ils arrivent sur nos

équipements ! Ces dernières années, les prestations ont

beaucoup évolué, répondant aux attentes des vacanciers

qui en tirent une grande satisfaction !

PRESTATIONS ET DESTINATIONS

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Toutes les prestations VTF sont écrites dans des ré-

férentiels métiers. Véritable ressource pour l’ensem-

ble des équipes sur les villages, ces référentiels sont

le fruit de longues années de travail et de réflexion

au service des vacanciers. Ces outils internes sont mis

à jour régulièrement et favorisent la mise en place

des nouveaux salariés, servent de document support

pour les actions de formation, et sont outils de ma-

nagement pour les directeurs et responsables d’équi-

pement. Ils favorisent l’harmonie des prestations sur

l’ensemble du parc et pour l’ensemble des clientèles

accueillies.

L’organisation du Service ExploitationDans le cadre de l’organisation définie en 2012, 4 directeursmétiers ont pris leurs fonctions : Franck BOYON pour le secteurrestauration, Frédéric BRISSET pour le secteur animation, LaureGOCKEL pour le secteur accueil/hébergement et service en salleet Saïd LAZIZI pour le secteur maintenance et entretien.Cette nouvelle organisation du service exploitation a favorisél’harmonisation des prestations et permis la mise en place degroupes de travail thématiques. Quelques points faibles néan-moins, la mise place des nouveaux directeurs, la gestion des ur-gences et la gestion des temps de transports.

Les prestationsCes dernières années, la prestation a très nettement évolué.Côté restauration, de la restauration à table à la restaurationen buffet avec la mise en place des coins pâtes et des grilladesl’été, cette évolution nous a aussi permis de répondre aux pro-blématiques de régimes auxquelles nous étions confrontés.

Côté animation, pour avancer dans la réflexion sur le contenudes activités proposées dans les clubs, nous avons mis en placeune thématisation des activités dans 6 villages, pour l’été 2012.1 village, 1 thème pour tous les clubs, 1 finalité et une équiperecrutée à partir de ce projet pédagogique.• “Planète Club” autour de l’environnement à Soultzeren etPlagne Montalbert • “Club 421” autour du jeu à Riec et Doucy• “Club Academy” autour du spectacle à Lacanau et St SauvesLa mise en place de ces thématiques a aussi été l’occasion detravailler sur la rénovation des clubs enfants. Une expérience concluante qui a enchanté les enfants et crééune cohésion au sein des équipes d’animation, qui a valorisé laprestation auprès des familles et surtout de se différencier desautres opérateurs du tourisme Associatif ou marchand. Pion-niers en la matière, nous créons un nouveau thème “Arts ducirque” pour 2013 à Savines, Carcans et Métabief. Côté accueil, l’année 2012 a été principalement marquée parle travail sur le classement “Atout France” de nos villages devacances et résidences locatives. Un travail d’audit a permis auxéquipes les mises aux normes de certaines prestations et de va-loriser la qualité de nos équipements sur le marché des héber-gements touristiques. Nous continuerons le classement etenvisageons un classement total du parc d’ici 2 ans.

Côté maintenance, la création de cette fonction nous a permisen 2012, de travailler plus étroitement avec les équipes d’en-tretien des villages et les directeurs. Outre les aspects liés à lafonction du secteur maintenance et entretien (entretien curatifet préventif des villages, commissions de sécurité, suivi des vi-

VTF a choisi de cibler un classement 3*, correspondantà notre positionnement produit et tarifaire. • Les 7 résidences Hôtésia ont obtenu le classementrésidences de Tourisme 3*** • 7 de nos villages de vacances : Céreste, Singleyrac,Riec sur Bélon, Vernet les Bains, St Sauves, Alped’Huez, Plagne Montalbert et Chamonix ont obtenuleur classement en village de vacances 3***• 3 sites ont été classés en Hôtel 3*** correspondantmieux à leurs critères : Montgenèvre, Praloup et St Cast. A ce jour sur le plan national, 201 villages de va-cances sont classés sur un parc estimé de 1150villages et 1131 résidences de tourisme sur unparc de 2 070 résidences référencées.

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sites périodiques….), l’année qui vient de s’écouler a permisde travailler sur des mesures d’économie d’énergie sur 2 vil-lages, Allos et St Sauves, avec notamment la mise en place derégulations thermostatiques sur les chaudières. Des mesuresd’économie de charges, mais aussi du confort supplémentairepour nos vacanciers.

La qualitéLa mesure de la qualité et de la satisfaction des vacanciers s’ef-fectue à partir de 3 critères : • La qualité perçue par les vacanciers à travers les enquêtesflash remises sur le village en fin de séjour. Les principaux cri-tères évalués sont liés à l’hébergement, la restauration, l’ani-mation, l’espace bar, les équipements et services proposés, maisaussi à la qualité de l’accueil, la disponibilité des équipes etl’ambiance générale du village. • Le consumérisme, avec les courriers de réclamations en-voyés au siège. • Les audits qualité effectués par les directeurs de secteur surles villages.D’une façon générale, nous pouvons considérer que l’année2012 est satisfaisante. Le taux de retour des enquêtes, 74%,reste stable par rapport aux années précédentes. Le consumé-risme représente moins de 0,9% des vacanciers ayant séjournéchez VTF en 2012. Les taux de satisfaction les plus élevésconcernent l’animation enfants, la qualité de l’accueil, la dispo-nibilité des équipes et l’ambiance générale des villages.

De nouvelles destinationsLe développement du parc reste une priorité pour VTF et auPrintemps 2012, 2 nouveaux villages de vacances ont été reprisen gestion, Aillon le Jeune et Bandol. La reprise de ces équipe-ments demande un important travail de mise en place pour lesdirecteurs métiers de l’exploitation.• Aillon le jeune dans les Bauges (Savoie)Le village de vacances “les Nivéoles”, propriété de la communed’Aillon le Jeune, est implanté au cœur du Parc Naturel du mas-sif des Bauges, dans la station des Aillons, à 1000 m d’altitude,situé dans une triangulaire entre Chambéry, Annecy et Aix lesBains. Un village de 200 lits en pension complète, ouvert de dé-cembre à fin mars et de mai à septembre à l’accueil de familles,groupes et classes. L’objectif 2013 est fixé à 1Me.

• Bandol sur la Côte d’Azur (Var)Une convention de gestion de 20 ans nous lie avec la ville deGardanne propriétaire du village de “Clairfont” implanté faceà la mer, à 10 mn à pied du port de plaisance et qui dispose de116 lits. VTF s’est engagé à réaliser 4M€ de travaux, compre-nant la rénovation de l’existant, la construction de 30 à 35 hé-bergements supplémentaires, la création d’une piscine etd’espaces d’animation. Des difficultés administratives ne nouspermettent pas de déposer un permis de construire “lourd”mais la réhabilitation de l’existant devrait pouvoir être menéefin 2013. L’objectif 2013 est fixé à 550 000e avec une ouverturesur les réveillons et de février à Toussaint. Essentiellement ou-verte aux familles, cette résidence bénéficie toute la saison,d’une animation légère sans clubs enfants.

3 résidences de tourisme “Hôtésia” sont aussi venues ren-forcer notre offre locative en France sur des destinations oùnous n’étions pas implantés : • Entraygues en Aveyron (62 appartements de 4 à 7 pers.)• Les Orres dans les Htes Alpes (115 appartements de 4 à 8 pers.)• Beaune en Bourgogne (70 appartements de 4 à 6 pers.)Une belle offre pour notre clientèle individuelle !

Perspectives 2013

La convivialité, le sens de l’accueil, la disponibilité des

équipes et l’ambiance restent les ingrédients essen-

tiels de notre projet et les prestations continuent à

évoluer. Côté animation, des rendez-vous en familles

se mettent en place en hiver, les clubs enfants théma-

tiques s’ouvrent sur 3 nouveaux villages et les biblio-

thèques et espaces régions s’enrichiront encore. Côté

restauration, les paniers pique-nique vont être rem-

placés par des sandwicheries, des buffets thématiques

vont être mis en place et les coins pâtes et grillades

toujours mis en valeur dans la prestation. Côté ac-

cueil, outre le travail sur le classement, les salles de

restaurant s’équipent de nouveaux nappages et vais-

selles et les espaces “mange debout” sont très ap-

préciés de nos familles avec adolescents !

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Frédéric Prelle, Directeur Commercial de VTF

L’offre du tourisme associatif a de plus en plus de mal à

se distinguer de l’offre commerciale. Il suffit d’ouvrir les

brochures de comités d’entreprises pour constater que les

deux offres se confondent et se concurrencent. L’approche

tarifaire, la qualité de la prestation, l’aspect non mercan-

tile de notre offre doivent nous permettent de nous dis-

tinguer... mais nous devons encore accentuer ces

différences pour une identification reconnue auprès de

nos partenaires avec lesquels des liens forts doivent-être

tissés pour que vive et grandisse notre projet de “Droit

aux vacances pour tous”.

L’ACTIVITÉ

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En 2012, nous avons réalisé un CA commercial de

47 925 265e dont 26 957 456e en individuels et

20 967 809e en groupes, soit une répartition de 56%

pour les ventes individuelles et 44% pour les ventes

groupes.

L’activitéLES VILLAGES DE VACANCES VTFNous sommes en régression de 1,6% par rapport à N-1. Nousavons constaté sur l’activité individuels, un hiver difficile avecun retrait sur les vacances de Noël et des vacances de printempstardives pour les sites de neige et un été satisfaisant en taux d’oc-cupation mais en retrait sur le chiffre d’affaires (essentiellementsur 3 semaines de fin juillet à mi-août). Seule satisaction, le déve-loppement des ventes hors vacances scolaires (+10%). Sur l’ac-tivité groupes, les mois de mai et juin sont en deçà des objectifset le secteur séminaire en retrait de 10% par rapport à N-1.

LES VILLAGES PARTENAIRESNous sommes en progression par rapport à N-1. Plus de 50%du CA est effectué sur les villages corses. Les nouvelles desti-nations choisies pour 2012 nous permettent de renforcer ce sec-teur très contributif au résultat de VTF.

“HÔTÉSIA”, LES RESIDENCES LOCATIVES BY VTFLes objectifs ont été dépassés de 1,7% en 2012 grâce ades ventes supérieures sur les Orres, Vernet et Entraygues. Nousdevons encore renforcer nos actions sur Montréal du Gers, Mo-lines et Azille. Cette nouvelle ligne de produits est commercia-lisée par notre réseau d’agences, par nos partenaires mais aussipar des TO. Nous souhaitons diminuer la part des ventes TO à40% (55% actuellement) d’ici 2 ans, par une politique commer-ciale accrûe en interne.

LES VOYAGESLe chiffre d’affaires progresse de 3% en individuels et est restéstable en groupe. Ce secteur qui évolue dans un champ extrê-mement concurrentiel subit de fortes turbulences liées à des ré-gions du globe fragiles et une agressivité sur les prix de l’aérien.

LES JUNIORS “CAP AU SUD”Nous sommes en recul par rapport à N-1. L’activité est essen-tiellement réalisée par les ventes de séjours aux CE. La concur-rence et les textes réglementaires sortis sur l’organisation deséjours de vacances pour enfants fragilisent cette activité.

Organisation commercialeLa mise en place d’une direction commerciale doit favoriser lavision globale des ventes et permettre la mise en place desorientations ciblées, suivant une stratégie définie tant sur lavente individuels que sur la vente groupes.

LES CANAUX DE DISTRIBUTION• Le réseau d’agences doit être dynamisé en direction de laclientèle de passage et de partenaires de proximité par la pré-sence à des forums associatifs et la mise en place de manifes-tations et animations autour de chaque agence.

• Un pôle partenaires qui s’organise autour de 2 commer-ciaux partenaires et une équipe sédentaire de 3 personnes àAix qui doivent développer de nouveaux partenariats avec descollectivités et comités d’entreprise d’envergure nationale. Ex-ploitation du fichier actuel, présence systématique sur le terrain,mise en réseau par les partenaires avec qui nous entretenonsdes relations privilégiées doivent nous permettre d’assurer ledéveloppement de ce secteur.

• Le secteur groupes s’organise en 3 pôles : les autocaristes,les Comités d’entreprise et les Fédérations. Sur le marché autocaristes l’objectif est d’avoir 2 autocaristesde référence par région en contrat avec VTF avec un accompa-gnement prioritairement sur la zone Aquitaine, le Sud et le Nord. Sur le marché des Fédérations l’objectif est de développer lespartenariats et de s’assurer que leurs développements portentleurs fruits grâce aux actions des commerciaux territoriaux quidoivent relayer l’information auprès des comités départemen-taux et régionaux qui sont eux-mêmes organisateurs de séjours. Sur le marché des CE, il nous faut développer l’activitégroupes sur les produits voyages et villages de vacances. Sur le marché des séminaires, après des années d’une com-mercialisation sédentaire, nous avons choisi de travailler sur unrayonnement local.Par ailleurs, tous les commerciaux territoriaux sont chargés dedémarcher les clubs seniors et associations sportives ainsi queles classes sur leur secteur.

Une approche commune avec nos partenaires naturelsIl n’est pas si simple de réinventer le nouveau “paradigme”du Tourisme Associatif et Familial et VTF ne peut le faire seul.Il faut s’y employer avec les partenaires naturels du champde l’Economie Sociale, en France et en Europe, avec lesquelsnous devons multiplier les relations pour que vive et grandissece projet avec :• les partenaires de l’Economie Sociale en France (CE, CAFcollectivités, mutuelles...), qui comme VTF souhaitent apporterleurs aides aux vacances sur le secteur de l’économie socialeet non marchande• les partenaires européens avec lesquels VTF a passé les ac-cords : les Mutualités Socialistes Belges et les Syndicats es-pagnols et italiens, qui s’enthousiasment pour notre projet

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Répartition du CA Répartition des JV

Villages VTF33 927Me -71%

Voyages 4 964Me 10%

Villages partenaires4 106Me - 9%

Hôtésia2 090Me 4%

Cap au Sud 2 836Me - 6%

Cap au Sud 33 486 - 2,9%

Villages VTF848 757 -72,5%

Voyages 68 860 - 5,9%

Hôtésia132 990 - 11,4%

Villages partenaires86 102 - 7,3%

Répartition CA par clientèles Répartition JV par clientèle

Individuel56%

Groupes44%

Individuel71%

Groupes29%

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Type de clientèles - Ventes individuelles

PartenairesPayeurs26,7%

Partenairesnon payeurs32,3%

Ventesdirectes41%

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Type de clientèles - Ventes groupes

PartenairesPayeurs19,2% Partenaires

non payeurs9,8%

Ventesdirectes71%

L’ACTIVITÉ, TOUS PRODUITS CONFONDUS

L’ACTIVITÉ, FAMILLE, SOLO, DUO FRANCE/ETRANGER


Villages VTF20 382e

76%

Voyages 2 138Me

8%

Villages part. 2 115Me- 8%

Hôtésia2 069Me

8%

Voyages 48 999 - 6%

Hôtésia132 265-16%

Villages part. 60 922 - 7,5%

Répartition formule d’accueil Origines géographiques

Pensioncomplète63%

Location37%

Ile de France26%

Autres37%

Villages VTF581 04170,5%

PACA14%

Rhône Alpes10%

Lorraine 7%

Belgique 6%

L’ACTIVITÉ GROUPE FRANCE/ETRANGER


Villages VTF13 566Me

74%Voyages 2 825Me

15%

Villages part. 1 991Me - 11%

Voyages 19 861 - 6,4%

Villages part. 25 180 - 8%

Répartition type de groupes Répartition par activités

Groupesactifs17%

Autocaristes25%

Fugues28%

Classesneige8%

Villages VTF277 44185,6%

Groupesprestations 5%

Groupes PC26%

Classes15%Clubs

retraités15%

Autres15%

Groupes jeunes6%

Groupes sportifs7%

Autresclasses10%

Location 1%

Week-end 4%

Séminaires18%

L’ACTIVITÉ FRANCE • VILLAGES VTF

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Ventes groupes villages en JV

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081

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520000

540000

560000

580000

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620000

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Ventes invididuelles villages en JV

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599

788

542

875 60

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5

581

041

vacancesvacancesparrainageparrainage

Pour l’Eté 2013, VTF met enplace “L’Esprit parrainage”

avec le Secours Populaire !

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Devenir la “famille de vacances” d’un enfant qui ne pourrait partir

autrement est une expérience enrichissante. VTF travaille à la mise en

place d’un partenariat avec le Secours Populaire. Proposer à des familles

de vacanciers d’accueillir un enfant qui sinon ne partirait pas... c’est l’en-

jeu de l’été 2013 de VTF pour un “droit aux vacances pour tous” !

Claire Vidaud, Directrice Com et Marketing et Stéphanie Saez, Responsable Marketing

LES ACTIONS MARKETING/COMMUNICATION

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Notre valeur essentielle du“droit aux vacances pour tous

et chacun” est portée par une communication non “mar-

chande” mais néanmoins “offensive”. L’enjeu constant

est donc, tout en conservant une image politique forte, de

moderniser et de professionnaliser l’image des villages de

vacances comme des lieux adaptés à l’accueil de tous pu-

blics. La lisibilité de cette identité dans les documents réa-

lisés est un critère majeur dans l’élaboration de la

stratégie de communication et la mise en place des outils.

Les stratégies communication et marketing reposent sur

les valeurs de VTF. La convivialité, la découverte, la ren-

contre et bien sûr une offre tarifaire adaptée à tous les

publics doivent être le reflet de notre identité pour une

meilleure fidélisation des vacanciers.

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La mise en place de notre politique tarifaire s'accom-

pagne de la volonté de faire de nos villages de va-

cances, des lieux de mixité qui implique le respect

des différences sociales et culturelles. Garder l’un des

rapports qualité-prix le meilleur du marché face à la

concurrence du secteur associatif et rester compétitif

face au secteur touristique “commercial” sont nos

enjeux majeurs. La politique du QF Le socle de notre politique tarifaire, pour l’accueil familial, re-pose sur la dégressivité des tarifs en fonction des revenus et del’âge des enfants. C’est le choix que le Conseil d’Adminsitrationa réaffirmé. Nous sommes aujourd’hui l’une des rares associa-tions à conserver cette politique tarifaire. L’écart entre le tarifle plus haut et le plus bas, pour une même période tarifaireselon le QF, est de 17%.

La politique tarifaire “1ère minute”La société change et avec elle les comportements d’achats.Pourtant, nous souhaitons résolument rester ancrés dans uneoffre tarifaire qui prend en compte les souhaits de nos vacan-ciers dont une large majorité préfère réserver ses vacances enamont avec le plus de choix possible. La politique “1ère minute” mise en place dès l’ouverture desréservations a encore été accentuée cette année avec les “ID-Vacances” (en lieu et place de l’offre promo 10%) tout enconservant les offres, acompte réduit et Pack surprise. Cette po-litique s’adjoint au fil des mois d’offres de “relance” très ap-préciées comme les promos du jeudi et les promo web.Incontournables malgré tout, et particulièrement sur le web etpar news, les promos “dernière minute” proposées 15 joursavant la date de départ selon les stocks.

Des produits en adéquation avec nos tarifsLa clientèle “famille, solo, duo”Les familles restent au coeur de notre action et de nombreusesoffres leurs sont réservées pendant les vacances scolaires (tari-fication enfants familles nombreuses, gratuit - 6 ans pour lesjeunes familles, pas de supplément pour les familles mono-pa-rentales). S’ajoutent à ces actions des offres adaptées pour par-tir à petit prix (semaine à petit prix, mini prix d’été, promosquinzaine). Les périodes “hors saison” chez VTF, ciblant uneclientèle seniors ou jeunes familles, sont en fort développementavec la mise en place de semaines “petit prix”, “vitalité”, “P’titsloups”, “randonnées” et des séjours liberté avec des arrivéesdéparts au choix. Pour enrichir cette politique d’offres, au fil dessaisons, nous inventons, produisons, déclinons des idées nou-velles pour satisfaire le plus de vacanciers possible. Pack itiné-rance, IDfutées, séjours thématiques, “nuit d’hôtel”, “packsvita’+”, séjour en partenariat avec les fédérations sportives…sont mis en place en adéquation avec l’implantation, le type etla qualification de nos villages.La clientèle “groupes”Pour les groupes, la production régionale reste le support prin-cipal de nos programmes. Le concept de “groupes” change etnous adaptons nos propositions et prestations avec une “indi-vidualisation” de l’accueil et des produits plus thématiques.

La fidélisation La fidélisation des adhérents et l’un des axes essentiels de VTF.La garantie d’un bon rapport qualité prix, la diversification desproduits, une bonne connaissance de nos adhérents… sont lesprincipaux vecteurs de fidélisation. Cela s’accompagne d’unprogramme de fidélisation “Fidél’à” accessible gratuitement etautomatiquement dès le 1er séjour. Chaque séjour permet decumuler des points de fidélité donnant droit à des remises oudes séjours gratuits. De par leur fidélité et leur consommation,plus de 3000 adhérents VTF sont également “Clients Privi-lèges” et disposent à ce titre d’avantages exceptionnels (ré-servations prioritaires, tarifs, infos en avant-première…). Pourenrichir la connaissance de nos vacanciers et mieux répondre àleurs attentes, VTF réalise régulièrement des enquêtes panel.Et parce qu’il n’y a rien de mieux que le bouche à oreille, desoffres parrainage ont été mises en place en 2012 qui serontvalorisées en 2013.

Les principaux outils communication/marketing 2012 a encore été une année riche en outils de communication.Entre les documents réalisés “en urgence” à l’arrivée desnouveaux villages ou produits, l’effet “crise” qui nous imposeune grande réactivité dans les envois de documents ou newsavec la mise en place d’offres exceptionnelles, la réalisation desupports pour tous les services (com interne et signalétique), laréalisation des manifestations extérieures (AG, conférence depresse...) et la création de l’expo d’été sur “Les Valeurs de VTF”,toute l’équipe s’est mobilisée pour offrir une image dynamiqueaux vacanciers de VTF, pour l’ensemble des lignes de produits.

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Dossiers “Pack Surprise”

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Dossiers promos “dernière minute”

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Dossiers “promos du jeudi”

Le canal internet, outil de communication Le site internet vtf-vacances.com est une vitrine pour la présenta-tion de nos offres, nos produits, nos valeurs. Avec plus de 1 000 000de visiteurs à l’année (+ 21% par rapport à 2011), 5 330 230pages vues (4 558 495 en 2011), le développement du trafic enfait aujourd’hui le 2ème vecteur de connaissance de VTF par nosclients, après le bouche à oreille. 59,7% du trafic se fait par mo-teurs de recherche contre 28,5% par les sites référents (VACAF,CNAS, CCAS, SRIAS, pages jaunes...) et 11,3% par accès directs.Pour poursuivre le développement de ce canal de commerciali-sation, nous avons choisi de mettre en place un “réferencement”dynamique en externalisant ce service et en recrutant un “ani-mateur web” qui oeuvre aussi sur les réseaux sociaux, forts le-viers de communication, aujourd’hui incontournables, avecl’animation de nos 2 700 fans sur facebook. Commentaires, aviset échanges sont postés chaque jour sur notre page. C’est un réeloutil de communication et d’échange avec nos vacanciers sur nosoffres et nos valeurs. La mise en place d’un “jeu concours” Face-book en 2012 a largement contribué à son développement. VTFest également présent sur les réseaux Twitter et Google +.

Perspectives 2013Afin de mieux connaître nos vacanciers et adapter nos

offres à leurs attentes et leurs comportements, l’un des

principal projet pour 2013 est l’amélioration de l’outil

CRM (Relations clients). Cet outil nous permettra

de placer le client au cœur de la stratégie de l'en-

treprise en bâtissant avec lui une relation durable et

un dialogue individualisé et de mieux communiquer

avec lui sur les supports d’éditions, de news et bien

sûr internet. Un travail de qualification des vil-

lages va aussi être mené pour une approche marke-

ting et produits différente selon les destinations, les

types de villages et la qualité patrimoniale. Concernant

le web, la mise en place fin 2012 d’un système de ré-

servation en ligne spécifique aux partenaires (ac-

cessible depuis la page d’accueil de notre site), le

développement d’un service de “vente en ligne dé-

diée” pour certains partenaires (CGOS, CNAS, MACIF),

les travaux sur le référencement, la mise en place de

la nouvelle page d’accueil et la poursuite du travail sur

la valorisation et la diversité de nos offres doit nous

permettre de continuer le développement de nos

ventes en ligne. Parallèlement, face aux nouveaux

usages d’internet, VTF entame en 2013 une réflexion

et une étude sur les applications mobiles.

15

MA

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ETI

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LE CANAL INTERNETOUTIL DE VENTES

Le site Internet VTF est aussi un outil de commer-

cialisation, chaque année en progression. 55%

des clients ayant réservé sur le WEB en 2012

sont des nouveaux clients (57,9% en 2011).

Les ventes web concernent les séjours individuels, toussecteurs France (VTF, villages partenaires et Hôtésia) etquelques destinations à l’étranger. Après une très forteprogression en 2011, le ventes ont augmenté de près de6% en 2012.

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Dossiers “Brochures”

Promos Web

Promos du jeudi

Promo dernière minutes (n

ews)

Packs surprise (li

en direct)

- 1 moisavant séjour31,1%

Evolution dossiers Web et CA

Délai de résa web

1 à 2 moisavant 20,8%





+ 6 moisavant 8,8%

Périodes de séjours

Eté - 42,3%

HVS P/A - 14,2%

Février - 12,8%

Types de dossiers

62,6%

8,9%19,5%

4,4% 4,6%

Les résas WEB sont plutôt des réservations tardives,51,9% des dossiers étant réservés moins de 2 mois avantle séjour et touchent toutes les saisons avec néanmoins45% des ventes sur les séjours été. La part des dossiersen pension complète est nettement en tête (70%) maisse profile une baisse au profit de la location.

37,4% des dossiers WEB sont des séjours “promo”, maisla part des dossiers sans promo est en hausse. Toutes lesdestinations VTF ont au moins été réservées 10 fois surle WEB en 2012 !

HVS Hiver - 12,9%Réveillons - 5,5%

Pâques10%

Toussaint 2,3%

Evolutiondoss i e r s(ligne) etC A W e b(colonnes)

LE P

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Jean Pierre Vernizzi, Directeur de “Villages Services”

Notre projet patrimonial doit prendre en compte les don-

nées nouvelles des différentes clientèles en terme struc-

turel et comportemental. Les nouvelles compositions

familiales (mono-parentalité, recomposition, phénomène

de tribu...) et l’évolution de notre activité vers les seniors

avec des besoins de vacances plus individualisées, nous

poussent à inventer d’autres univers vacances. La quasi

disparition des subventions nous oblige à chercher d’au-

tres types de financement avec des partenaires qui ont les

mêmes valeurs que les nôtres, pour porter ensemble de

nouveaux projets ou des requalifications d’équipements.

Dans le cadre du développement durable, nos chantiers

s’effectuent dans le cadre d’un tourisme responsable et

respectueux des lieux et populations d’accueil.

LE PATRIMOINE

Les chantiers en 2012C’est encore une année intense et riche que nousavons vécue en 2011/2012. Intense car le rythmedes travaux a été soutenu et les délais respectés.Riche, car les travaux ont été nouveaux et diffé-rents à chaque fois.• Ste Maxime “Les Heures Claires”, propriétéde VVF et VTF, nous avons réalisé la requalificationd’une bâtisse provençale, avec la création de 14chambres, ainsi que l’éclairage extérieur, les che-minements piétons et les parkings.• Vernet les Bains “Clair Canigou”, la 2ème

tranche de travaux a été réalisée avec la rénova-tion des 22 dernières chambres, tous les espacescollectifs (restaurant bar/accueil), l’éclairage ex-térieur, les chemins piétons, la piscine, le jeu deboules et le court de tennis.• Blainville “Le Sénéquet” avec la requalifica-tion des 40 chambres en duplex.• Biscarrosse “La Jougue Saoule” avec la ré-fection des toitures, de la piscine et des plages.Tous les travaux ont été effectués dans le cadrede la convention. • Le siège à Aix en Provence a fait peau neuve.L’ensemble des 3 étages a été entièrement reprisavec la particularité d’avoir les occupants quicontinuaient de travailler dans les locaux et nousavons donc dû procéder à de très nombreux dé-ménagements. De la pose des cloisons à la créa-tion de nouveaux sanitaires en passant parl’ensemble des réseaux électriques, informatiqueset téléphoniques. Les revêtements de sol, les pein-tures, les faux plafonds, les éclairages, le chauf-fage et les climatisations ont été changés. Leravalement des façades, la mise au norme de l’as-censeur ainsi que la mise en place d’une nouvellesignalétique ont achevé l’ouvrage. La nouvelleagence a vu le jour au rez de chaussée du bâti-ment.

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LE P

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201220112010200920082007

Evolution des investissements en Me

10,4 Me

4,5 Me

3,5 Me3,9 Me

9,2 Me

5,6 Me

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ATS

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Robert Pascucci, Trésorier de VTF et Jean Gabriel Ramond, DAF de VTF

Préserver “le juste prix” tout en garantissant la requalifica-

tion du patrimoine, les ratios de gestion, la qualité des pres-

tations, la formation des équipes, la communication et la

commercialisation est un exercice difficile, d’autant plus que

l’environnement économique se répercute directement sur

les loisirs et les vacances. Le statut choisi par VTF d’évoluer

dans l’économie sociale, choix assumé et réaffirmé, ne ré-

tribue pas d’actionnariat. Notre indépendance de toute or-

ganisation nous laisse ainsi maître de notre destin. Seule

l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration déci-

dent de l’avenir de VTF... et le vacancier qui choisit VTF est

assuré que sa “dépense” se retrouve dans la prestation ser-

vie et dans le “droit aux vacances pour tous”.

LES RÉSULTATS

Le résultatLE CHIFFRE D’AFFAIRES• Le CA global, toutes activités confondues, s’élève à 49,2 Me

en progression de 1,68%. • Sa répartition par périodes est la suivante :- Hiver (01/11 au 31/03) : 12,5 Me (25,5%)- Printemps (01/04 au 30/06) : 11Me (22,4%)- Eté (01/07 au 31/08) : 18,6 Me(37,9%)- Automne (01/09 au 31/10) : 7 Me (14,2%)avec une stagnation des saisons printemps et automne.

L’EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION (EBITDA)

L’excédent brut d’exploitation représente le résultat écono-mique qui ne tient pas compte du mode de financement, de lapolitique d’amortissement et des éléments exceptionnels, l’EBEressort à 2,808 Me soit 5,41% des produits d’exploitation.

Sur les activités à marge directe (voyages, juniors, villages par-tenaires), la marge reste stable en valeur absolue 1,767 Me

pour 1,756 Me en 2011.

Sur l’analyse des charges :• Le coût restauration reste globalement maitrisé à 5,54e parjournée restauration.• Le coût de l’énergie, y compris l’eau, augmente de 14% soit300 000e en valeur absolue.• La charge immobilière progresse de 7%.• Les impôts augmentent de 7% conséquence de la réforme dela taxe professionnelle avec la nouvelle contribution foncière(ce poste aura augmenté de + de 20% en 2 ans).• La charge salariale augmente plus vite que l’activité avec un dé-calage entre “l’investissement”en personnel et le retour attenduen chiffre d’affaires, le ratio ramené au chiffre d’affaires augmentede 2,1 points. La charge salariale représente 35,6% du CA.• Les frais généraux restent stables.• Les frais des services centraux représentent 13,5% du CA etaugmentent de 4%.

LE RESULTAT

• Le résultat financier représente une charge de 0,585 Me endiminution de 3% par rapport à N-1 malgré le recours plus im-portant à l’emprunt pour financer les investissements. Le coût dufinancement reste modéré à 1,19% du CA.

• La capacité d’autofinancement s’élève à 2,8 Me soit 5,69%du chiffre d’affaires et le résultat net de l’association est de moins570 000e, ce résultat négatif est lié :- à la situation récessive du secteur des vacances qui a touché detrès nombreux opérateurs- à l’augmentation de la TVA subie alors que l’ensemble des bro-chures était édité- au choix assumé pour 2012 pour préserver l’avenir de réaliserle programme d’investissement prévu sur les prestations (clubsenfants, écrans d’information) et sur le patrimoine.

Investissements et structure financièreSur l’exercice 2012, l’association a investi 5,6 Me soit 11% duCA consacrés essentiellement à :- la fin des travaux du village d’Alpe d’Huez pour 1,5 Me

- la 2ème tranche de la modernisation du village de Vernet lesBains pour 0,6 Me

- les travaux d’aménagement du village de Chamonix pour 0,6 Me

- la requalification des bureaux d’Aix-en-Provence pour 0,7 Me

L’actif net immobilisé est de 45 Me en progression de 1,5%.Le fond de roulement reste structurellement négatif compte tenude notre type d’activité : encaissements avant décaissements.La trésorerie disponible s’élevait à 2,7 Me au 31/10/2012. L’en-dettement bancaire est de 25 Me , il augmente avec la mise enplace des concours financiers nécessaires à la réalisation des in-vestissements 2011/2012, il est couvert au 2/3 par les fonds pro-pres de VTF.

Les fonds associatifs sont de 13,5 Me en valeur comptable etn’est pas pris en compte la valeur économique des biens propriétéde l’association.

ENDETTEMENT BANCAIRE

• L’engagement sur les biens donnés en garantie est de 12,9 Me,les emprunts réalisés pour le financement des travaux sur dessites en gestion bénéficient d’un engagement de cautionne-ment par les propriétaires à hauteur de 7,9 Me.• Notre capacité d’autofinancement prévisionnelle couvrira à86% le remboursement à court terme des emprunts avec doncla nécessité impérieuse de faire progresser l’autofinancement.• Les provisions pour travaux, engagements de retraite, litigessont de 2,6 Me.• La valeur ajoutée produite est de 23,8 Me soit 48% du chiffred’affaires. Cela représente l’apport de l’entreprise VTF à l’éco-nomie nationale.

Produits d’exploitation Charges externesImpôtsSalaires et charges socialesEBE

+ 51 872- 29,824- 1,715

- 17,525 + 2,808

En millions d’e

Excédent brut d’exploitation Dotations nettes aux amortissementsRésultat financierRésultat exceptionnel RESULTATS

+ 2,808- 3,404- 0,586

+ 0,612- 0,570

En millions d’e

à court terme à moyen terme à long terme

4,42212,9437,590

En millions d’e

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L’activité des filiales60 % de l’activité fait l’objet d’opérations croisées avec VTF.

Fait marquants postérieurs à la clôture des comptes • VTF résilie, par anticipation, le bail emphytéotique relatif auxsites des Rousses et Agay à compter du 28/02/2013 et St Ra-phaël à compter du 31/08/2013. • Pour effectuer l’achat de la résidence le Sampiero Corso à Pro-priano, VTF a constitué une S.C.I. dénommée S.C.I. SAMPIEROavec ses partenaires locaux, S.C.I. au capital de 900 000e dé-tenu à 66% par VTF ; cette acquisition est effective au27/12/2012.

Affectation du résultat : résolutionNous proposons d’affecter notre résultat net comptable de -570 519e aux fonds associatifs sans droit de reprise qui s’élè-veront après affectation à 7 624 914e.

Perspectives 2013

Le budget 2013 a été construit dans une vision vo-

lontariste pour répondre à nos ambitions de rester

dans le champ de l’économie sociale l’un des leaders

du tourisme associatif et de se donner les moyens

après une année 2012 de transition de poursuivre les

programmes d’investissement nécessaires au déve-

loppement de VTF et de ses prestations. L’objectif du

CA est de 53 Me avec une capacité d’autofinance-

ment prévisionnelle de 3,7 Me. Le programme d’in-

vestissement est chiffré à 3,5 Me avec les travaux

sur Biarritz, Blainville, St Aygulf pour l’essentiel. Ce

programme sera financé par emprunt, crédit-bail et

subventions.

BUDGET VTF 2013

Villages ServicesOptions Formation VTF BelgiqueSCI “Les Carlines”Hôtésia”

1,7960,3223,2930,1701,996

En millions d’e

Chiffre d’affairesAutres produits Charges externesImpôts et taxesCharges de personnelExcédent brut d’exploitationAmortissements nets et ProvisionsRésultat opérationnel courantCharges financièresRÉSULTAT NET

53,0953,019

31,9281,864

17,9584,3643,5400,8240,7000,124

En millions d’e

Répartition CA 2012 par saison

Hiver1/11 au 31/03 12,5 Me

25,5%

Printemps1/04 au 30/06 11 Me

22,4%

Eté1/07 au 31/08 18,6 Me

37,9%

Automne1/09 au 31/107 Me

14,2%

Répartition des charges

Sous traitance13,84Me - 26,4%

Salaires et Chargesl17,53Me - 33,4%

Restauration3,96Me - 7,5%

Amortissement3,40Me - 6,4%

Location 1,36Me - 2,5%

Autres, Divers 8,23Me - 15,6%

Impôts et Taxes1,72Me - 3,7%

Energie2,41Me - 4,5%

Endettement bancaire au 30/10/2012

Court terme4,42 Me

17,7%

Moyen terme 12,94 Me

51,9%

Long terme7,59 Me

30,4%

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20122011201020092008

Charges

Produits

EBE(Excédent Brut d’Importation)

46 Me

47,4 Me

48,7 Me

44 Me 43,9Me44,4 Me

46,3 Me

49,1 Me

50,6 Me

51,9 Me

Evolution produits et charges 2008/2012

2012 : 2,8 Me

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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

RA

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OR

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U C

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MP

TES

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale,

nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 octobre 2012, sur

• le contrôle des comptes annuels de l’association "VACANCES TOURISME FA-

MILLES", tels qu'ils sont joints au présent rapport,

• la justification des appréciations,

• les vérifications spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appar-

tient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

OPINION SUR LES COMPTES ANNUELSNous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ;ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnableque les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier,par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants etinformations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principescomptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fondernotre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écouléainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice.

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONSEn application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justificationde nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédéont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnabledes estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptesannuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion expriméedans la première partie de ce rapport.

VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUESNous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicablesen France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes an-nuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans lesdocuments adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 24 Janvier 2013

Pour SOFIDEEC Baker Tilly

Commissaire aux comptes titulaire

Membre de la CRCC de Paris

Brice Rogir, Commissaire aux comptes

LES

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S H

UM

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ES

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Nadège Torres, Directrice des Ressources Humaines

La fonction “Ressources Humaines” est au cœur de notre

dispositif et de notre action. Elle est aussi très signifiante,

en terme de projet politique, accès à l’emploi, formation

continue, gestion des carrières, bien-être dans l’entreprise,

relations sociales, politique salariale... L’Economie Sociale

structure, là encore, notre champ d’action. Notre respon-

sabilité entreprenariale, dans le cadre de la structure choi-

sie nous amène à réfléchir et mettre en place de nouveaux

rapports dans les équipes de travail. Avec elles, nous nous

devons des rendez-vous, des bilans, des réflexions. Une

belle culture d’entreprise à diffuser autour du projet, pour

qu’il soit partagé par tous.

HOMMES ET FEMMES

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LES

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S H

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La qualité perçue de la prestation servie, est très for-

tement influencée par la qualité des femmes et des

hommes, chargés de sa mise en place. En 2012, l’ef-

fectif en équivalent temps plein est de 578 salariés

(+5%), avec notamment la création de postes au sein

des services centraux, ainsi que la reprise de 2 vil-

lages de vacances.

Outils de managementLes objectifs 2012 ont été : • d’assurer une mission de proximité avec les équipes de direc-tion villages pour les aider dans le management de leur équipe.Des outils ont été réalisés pour conforter leur rôle de responsables.• la remise à plat de l’ensemble des profils de postes dans nosvillages de vacances, en partenariat avec les directeurs. Ces pro-fils remis aux collaborateurs dès leur embauche permettent defixer leur cadre de travail.• la refonte des entretiens annuels d’évaluation sur les villages,avec la simplification des entretiens pour une utilisation optimale,en corrélation bien sûr avec les profils de postes modifiés.

RecrutementDe nombreuses actions ont été menées pour le recrutement • avec les missions locales, nous avons renfoncé nos partena-riats à travers des journées de présentation des métiers exercésdans nos villages de vacances. Nous nous sommes attachés àmieux faire connaître auprès de ces acteurs, le travail de sai-sonnier au sein d’une entreprise d’économie sociale avec lesconditions d’accueil et l’ambiance de travail. Une journée derecrutement a aussi été organisée en présence de directeurs. Ilnous faut continuer à travailler avec les missions locales qui ontsu se moderniser et s’adapter à notre secteur d’activité.• avec Pôle Emploi, nous avons testé une nouvelle façon de re-cruter, en mettant en place une méthode de recrutement par si-mulation. Cette-ci nous a permis de recruter des personnes surleur habilité et non à la lecture de leur CV. Cette méthode esttrès intéressante dans l’esprit et permet l’accès à l’emploi sansaucune forme de discrimination. • en collaboration avec Uniformation et Pôle emploi, une pré-paration opérationnelle à l’emploi a été mise en œuvre pourformer des demandeurs d’emplois, les accueillir en stage pen-

dant 3 semaines et les recruter par la suite. Les demandeursd’emplois accèdent ainsi à un emploi en étant formés, un pluspour leur arrivée dans les villages de vacances.

Politique sociale• en matière de politique sociale, l’écart des rémunérations s’estréduit de 10% dans l’échelle de la hiérarchie des rémunérationsavec un rapport de 2,69. • dans le cadre de notre politique de gestion de carrières, plu-sieurs salariés ont évolué dans leurs fonctions, soit par un chan-gement de poste, soit par une évolution de postes. Certains ontpu bénéficier de formations dans le cadre du DIF pour bien ac-compagner ces changements de fonction. • en 2012, 17 salariés ont profité de leur DIF (Droit Individuelà la Formation) et 62 salariés de formations proposées dans lecatalogue de la branche.• concernant le bien-être au travail, nous continuons à menerdes actions en partenariat avec le CIL Méditerranée pour queles salariés puissent bénéficier de logements à prix attractifs ouà loyers modérés. • l’ancienneté moyenne progresse et passe à 20 mois en 2012.Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, l’anciennetéest de 10 ans et pour les titulaires de 3 ans.• concernant l’égalité professionnelle, 56% de l’effectif est fé-minin pour 44% d’effectif masculin.

EtablissementsVTF siège, Agences et VillagesVTF BelgiqueAssociation Option FormationVillages Services HOTESIAVacances DéveloppementRelais EvasionTOTAL

25935

10786424

2756

230517513

252

53452

221311

578

51151

2061

544

Effectif du groupe VTF en 2012

Nombrecontrats

Effectifpermanent

E.T.P*.2012

E.T.P*.2011

Restauration,hébergement,salle 50%

Entretien 8%

Directionvillages 6%

Servicescentraux20%

Animation16%

- 12 moisd’ancienneté72%

5 à 10 ans 5%

12 à 24 mois9%

2 à 5 ans9%

+ 15 ans 3%10 à 15 ans 2%

Relations sociales• En 2012, l’allocation du CE est de 123 494e

• Le Comité d’entreprise sera renouvelé en 2013, tout comme lesdélégués du personnel

Effectif contrats en ETP

CDI 34%

Saisonniersnon titulaires37%

Animateurs auxforfait 10%

Saisonnierstitulaires19%

Effectif par métiers

Ancienneté

FOR

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TIO

NS

ET

PAR

TEN

AR

IATS

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Yannick Gallien, Directeur de la Formation (AOF)

Les entreprises, tous secteurs confondus, se prévalent d’unepolitique formation ambitieuse, attractive et adaptée auxmutations. Les indicateurs, bien souvent, se résument à deschiffres en terme de nombre de stagiaires, de journées sta-giaires et de sommes dépensées. Aujourd’hui, la fameuseRSE a pris le relais d’une mesure “évaluative” des politiquesformation d’une structure, avec ses points de contrôle, sesgrilles, ses critères ou, finalement tout le monde à toujours“tout bon” ! Et les grands groupes reçoivent les trophéesRSE et les labels “entreprise solidaire ou citoyenne” parcequ’ils ont le temps et les moyens financiers et humains d’in-vestir un label de reconnaissance. VTF ne joue pas danscette cour et depuis de nombreuses années, sans bruit nieffet d’annonce, nous continuons de proposer à des jeunessans emploi des parcours diplômant pour l’accès à l’emploiou encore, selon la formule consacrée, de faire fonctionnerl’ascenseur social de la promotion interne.

FORMATION ET PARTENARIATS STAGIAIRES

25

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ET

PAR

TEN

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IATS

La formation

Se former, c’est élargir, accroître, développer, amplifier

et approfondir ses capacités et son potentiel pour fa-

voriser la durée de l’emploi, l’évolution de carrière et

la promotion interne. Les compétences acquises et ren-

forcées servent la qualité des prestations des salariés,

le professionnalisme et la notoriété de l’entreprise. VTF

a fait le choix de privilégier la formation, comme fac-

teur essentiel de promotion sociale et professionnelle

au service de la promotion interne. En 2012, VTF a

consacré 1 113 756e dans la formation des salariés.Contrats de professionnalisationEn 2012, l’accès à l’emploi de responsables d’animation et res-ponsables d’hébergement a été facilité pour de nombreux sa-lariés, par le moyen d’une formation-accompagnement eninterne, sous forme de contrats de professionnalisation et 22personnes ont bénéficié de cette mesure. Pour l’année en cours,des formations “Service en salle” et “Animateurs Loisirs TousPublics”, offrant des contenus adaptés à 20 salariés identifiésla saison précédente, leur permet d’aller vers une meilleure re-connaissance professionnelle et une stabilité de l’emploi.Périodes de professionnalisationUn parcours de formation de 105 h pour la force de vente VTF,36 personnes (commerciaux, responsables et conseillères enagences) est en cours afin d’actualiser et perfectionner leurscompétences au service de la commercialisation de VTF et dela qualité de réponse auprès de nos vacanciers.Plan de formationAvec le plan de formation global ainsi que les actions au servicedes saisonniers en avant saisons, la politique Formation VTF re-pose avant tout sur une démarche d’évaluation de besoins etd’attente pour laquelle le relationnel compte beaucoup.• 178 salariés ont participé à 23 formations intégrées dans le plande formation et 485 personnes ont été formées dans le cadredu FPSPP (fond paritaire des parcours de sécurisation profes-sionnelles)

Partenariats

De nombreux partenariats sont signés avec des

écoles ou organismes de formation pour l’accueil des

stagiaires dont les principaux sont : Ecoles TUNON,

AFPA, GRETA, ADREP, Institut ARLEQUIN, PREPA-

SPORTS 13, Réseau des Maisons Familiales Rurales,

INFA et bien sûr l’Association Mexicaine des Ecoles

Supérieures de Tourisme du Mexique( AMESTUR).Accueil stagiaires

Depuis plus de 10 ans, VTF ouvre ses portes à tous

ceux qui ont envie ou besoin de découvrir ou appro-

fondir ce que nous pourrions nommer l’apprentissage

d’un parcours professionnel mais aussi d’une socia-

lisation grandement facilitée dans nos villages va-

cances par une vie en collectivité riche de rencontres

et relations humaines multiples.

• L’accueil stagiaires, une action tripartiteC’est d’un ménage à trois dont il s’agit, lorsque la mise en placed’une telle démarche se réalise. L’organisme ou l’institut de formation, le stagiaire et l’entreprise constituent les parte-naires incontournables de cette action formatrice souvent invi-sible et rarement codifiée dans les entreprises. VTF a érigé lestage en entreprise comme porte d’entrée vers l’emploi in-terne et l’accompagnement doit aider ces jeunes à grandir etexister dans une société ou souvent l’employabilité est liée uni-quement à l’expérience. Le stage est une école de vie, et nousdevons toujours garder à l’esprit que cette école, dont nos sa-lariés sont les guides-référents, doit aussi leur permettre de dé-couvrir tout simplement le monde du travail, le monde rural oumontagnard et le milieu d’un tourisme solidaire.Bien sûr rien n’est jamais parfait, ici comme ailleurs et parfoisla tentation est grande de considérer le stagiaire comme un sa-larié, en lui demandant trop ou plus, en oubliant qu’il est en si-tuation de découverte et d’apprentissage. Notre rôle, celui deséquipes est aussi de se souvenir de ce que nous avons étélorsque nous avons débuté notre vie professionnelle et de nepas reproduire inconsciemment ce que nous n’avons pas aimé.Les stages sont une école de vie, VTF doit être une écolede réussite pour ceux qui auront passé du temps chez nous etdans ce cas, uniquement dans ce cas, nous aurons dépassél’équation stage/profit ! Il nous faut donc toujours affirmerqu’une politique d’accueil stagiaire cohérente est garante d’unevraie formation, d’une reconnaissance et d’une employabilitéassurée en fin de stage sans oublier que les 350 à 400 stagiairesaccueillis annuellement à VTF sont des vecteurs de promotionet de clients futurs.

L’accueil stagiaires en 2012Nombre de mois stagiaires : 551Nombre de stagiaires accueillis : 450 (dont 93 mexicains)

Nombre de stagiaires accueil/réception : 150Nombre de stagiaires cuisine : 25Nombre de stagiaires service en salle : 68Nombre de stagiaires animation : 207Age moyen : 22 ans

Zoom sur le partenatiat avec AMESTUR en 2012Dans le cadre du partenariat avec AMESTUR et les Universitésde Tourisme mexicaines, 93 stagiaires on été accueillis à l’été2012, essentiellement sur des fonctions d’animation avecquelques exceptions sur les métiers de l’accueil et du serviceen salle. Ces stages s’inscrivent dans le cadre d’un cursus uni-versitaire qui permet de valider le diplôme de fin d’année.

DE

MA

IN

26

Jean Paul Giraud, Chargé de mission “Développement, Stratégie, Relations extérieures”

Le modèle original que nous proposons, dans le champ de

l’Economie Sociale, économie non marchande, où nous

n’avons pas à marier capital et travail, du fait de notre struc-

ture associative, doit être pérennisé et redynamisé. C’est

une réponse moderne aux besoins exprimés qu’il nous faut

adapter aux exigences d’aujourd’hui. Ce que d’autres ap-

pellent “Tourisme durable et solidaire”, nous le mettons en

pratique depuis bientôt 60 ans. L’harmonie trouvée entre

les équipes de bénévoles et les équipes de salariés est pour

beaucoup dans l’avancée de VTF au cours de ces dernières

années. C’est ce capital là qu’il nous faut protéger en cher-

chant pour l’avenir des solutions innovantes prenant en

compte les nouvelles formes d’engagement.

DEMAIN

27

DE

MA

IN

Le Conseil d’Administration de VTF aura à se pronon-

cer, au cours de l’année 2013/2014, sur la mise en

place du nouveau PACTE, notre plan stratégique à 5

ans. Celui écrit en 2008 nous a guidé dans le chemi-

nement de VTF pendant ces dernières années.

La situation économique qui génère un fort taux de

chômage et une inquiétude grandissante dans toutes

les couches de la population doit nous inciter à un

certaine forme de prudence. Néanmoins, l’avenir de

VTF, son service rendu, doit s’inscrire dans une poli-

tique dynamique afin de continuer à proposer des

moments de repos, de détente et de convivialité ac-

cessibles au plus grand nombre. Toutes nos actions

doivent concourrir à atteindre cet objectif. Le client

est au coeur de notre activité, et notre attention doit

rester très vive sur la qualité du service rendu. L’offre villages de vacancesLe patrimoineLe programme de requalification qui va se mettre en place aucours de ces 5 années, avec une priorité et une attention parti-culières sur les sites de Soultzeren, Savines et Arêches, prendraen compte les demandes constatées auprès des vacanciers : be-soin d’autonomie dans les hébergements et extérieurs privatifs,nécessité de beaux lieux de rencontre et de convivialité (bar,salon, espace forme...) et une grande qualité du miro-environ-nement. Cette requalification intégrera aussi les spécificitésliées au classement d’Atout France. Des opérations transver-sales permettant de “mettre à niveau” tous les villages vontêtre mises en place : espaces enfants, lieux d’animation, pis-cines, espaces forme, espace vélo... pour linéariser l’offre debase “tout compris”. Les moyens de financementCes requalifications, qui nécessitent de grands moyens finan-ciers, doivent être envisagées dans un cadre économique diffi-cile, avec la quasi disparition des subventions publiques et lenécessaire maintien de tarifs accessibles à tous. Elles sont in-dispensables pour continuer à offrir un service de qualité, et“redoutables” en terme financier pour garder une véritablemixité des populations accueillies. L’apport dans notre parc, depatrimoine géré par VTF est une forme de réponse à ce défi éco-nomique, si le patrimoine porté par des structures proches denous, est mis à disposition dans des conditions acceptables. Unepartie de ce parc vient d’être renouvelé ou est en cours, nouspermettant de continuer d’offrir des destinations de qualité (Bis-carrosse, Lacanau, Alpe d’Huez...).Le développement du parcDes actions de développement devraient permettre l’accroisse-ment du nombre de villages de vacances avec une attention

particulière à la région Languedoc Roussillon, la Provence et dessites de montagne, nous permettant d’élargir nos destinations.

L’offre “Hôtésia”La branche Hôtésia, une offre locative de belle qualité, à la-quelle nous avons rajouté les prestations enfants avec des clubs3/12 ans et des animations de journées avec 5 rendez-vous,base de tous nos séjours, devrait dans les prochaines années sedévelopper de façon significative.

L’offre voyagesLa diversification autour du voyage sera poursuivie. Notre offredevra mieux intégrer notre spécificité en offrant des destina-tions et de séjours permettant à nos adhérents une réelle dé-couverte des pays d’accueil.

L’offre juniorsL’opportunité de la construction d’un grand pôle d’activités au-tour des vacances jeunes, avec 6 à 7 opérateurs nationaux, nousconduira à céder cette activité historique de VTF. Elle seraconsolidée dans ce regroupement et permettra la poursuite dela mission et des engagements que nous avons pris, en assurantsa pérennité.

En parallèle au développement de l’activité, notre at-

tention devra être forte sur l’ensemble de l’organi-

siation. Le choix d’une entreprise intégrée ou

filialisée majoritairement (Villages Services pour les

travaux, AOF pour la formation, la force commerciale,

la communication) devra être poursuivie afin de pré-

server notre indépendance, d’être très réactifs pour

mener nos actions et d’engendrer des coûts inférieurs

aux services achetés.

La fidélisation des salariés, leur attachement à l’en-

treprise, le projet social développé font partie de

l’ADN de VTF. Les formes de management futures

doivent intégrer toutes ces composantes, afin de pré-

server cette spécificité, vecteur essentiel de notre réu-

site.

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VTF Thionville - Siège social

47 rue de l’Ancien Hôpital 57100 Thionville

• Tél +33 (0)3 82 82 10 44 • [email protected]

VTF Aix en Provence - Siège administratif et filiales

1460 route de Galice 13097 Aix en Provence cedex 02

• Tél +33 (0)4 42 95 86 00 • [email protected]

• Association locale Loi 1908 - Union d'Associations VTF, 1460 route de Galice 13090 Aix en Provence cedex 02

• Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours n° IM013100049 -

Garantie financière BPPC, 245 Bd Michelet 13009 Marseille

• Assurance responsabilité civile professionnelle GENERALI, 7 Bd Haussman 75456 Paris Cedex 9

• Agrément National de Tourisme Social et Familial N° 06.07.02

• Agrément “Entreprise Solidaire” prévue à l’article L443-3-1 du code du travail délivré par la Préfecture des Bouches du Rhône

w w w . v t f - v a c a n c e s . c o m

Rapport annuel d'activités VTF 2012

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