Rapport Annuel d’activité 2015 Transports urbains Corolis · Après la progression de + 5,1 % en...

pour Rapport annuel d’activité 2015 des transports urbains

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Rapport Annuel d’activité 2015

Transports urbains Corolis


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Table des matières

1 Préambule, Le BUT : un pari réussi ! ................................................................... 3

2 Les faits marquants de l’année 2015 ................................................................... 4

Janvier .................................................................................................................... 4

Février ..................................................................................................................... 4

Mars ........................................................................................................................ 5

Mai .......................................................................................................................... 5

Juin ......................................................................................................................... 6

Juillet ....................................................................................................................... 6

Septembre .............................................................................................................. 7

Octobre ................................................................................................................... 8

Novembre ............................................................................................................... 8

Décembre ............................................................................................................... 8

3 L’offre commerciale ............................................................................................. 9

3.1 L’offre kilométrique ........................................................................................ 9

3.2 La fréquentation du réseau : nouvelle année de progression. ..................... 10

La répartition de la fréquentation Payants / Gratuits ............................. 10 3.2.1

La répartition de la fréquentation par ligne ............................................ 11 3.2.2

La fréquentation du TAD ....................................................................... 12 3.2.3

La fréquentation du GratuitBus ............................................................. 13 3.2.4

3.3 Les recettes ................................................................................................. 14

3.4 La répartition des voyages payants par titre de transport ............................ 16

4 L’exploitation ..................................................................................................... 17

4.1 L’organisation fonctionnelle ......................................................................... 17

4.2 Le personnel de conduite ............................................................................ 18

4.3 La politique formation .................................................................................. 19

4.4 Les infrastructures ....................................................................................... 20

4.5 Le parc de véhicules .................................................................................... 21

4.6 L’évolution du parc ...................................................................................... 22

4.7 La maintenance des véhicules .................................................................... 23

5 Le programme qualité et sécurité ...................................................................... 24

5.1 Les engagements FACE ............................................................................. 24

5.2 Le baromètre qualité .................................................................................... 24

6 Les données financières .................................................................................... 25

6.1 Méthode de calcul économique ................................................................... 25

6.2 Les données comptables ............................................................................. 26

Annexe : La revue de presse 2015 ........................................................................... 28


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1 Préambule, Le BUT : un pari réussi !

L’année 2015 (dernière année du contrat de DSP) a été marquée par la modification de la grille tarifaire avec le lancement du BUT (Billet Unitaire de Transport) à 1€ et des tarifs plus adapté pour le Transport à la Demande (T.A.D.). Cette année a aussi été l’année de la consolidation de l’amélioration du climat social sur le réseau.

Cette démarche fait suite à la campagne interne « ID Corolis », réalisé en 2014. Les conducteurs nous ont fait part, au moyen de cette boîte à idée, des problèmes de civilité sur le réseau. Une campagne sur les incivilités, baptisée « Les Petits + », a donc été réalisée et déclinée sous 7 thèmes à destination des voyageurs. En parallèle, un effort particulier a été porté sur l’amélioration de la relation commerciale de nos conducteurs avec nos clients. Le lancement du BUT à 1€ a mobilisé une grande partie de nos équipes (conducteurs, exploitants, marketing, …) pour la diffusion et l’information des changements tarifaires :

- Les conducteurs ont été sensibilisés aux nouveaux tarifs et fonctionnements des titres ;

- De nombreux moyens d’information ont été mis en place (Affiche, flyer, post Facebook et Twitter, site internet Corolis, …) ;

- « Relooking » de l’information voyageur aux couleurs du BUT (Guide pratique, plan du réseau, fiches horaires, …) ;

- Animation commerciale avec la mascotte BUTO. Ces différentes actions ont permis :

- de maintenir les recettes des titres unitaires (BUT, Ticket TAD) + 0,66 %

- d’atténuer la baisse des recettes à - 5,66 %,

- maintenir la fréquentation à plus de 4,3 millions de voyages (+ 1,4 %).

Ces résultats, qui valident la politique de mobilisation continue et de proactivité engagée par nos équipes au service des habitants de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, permettent au réseau de rester dans une bonne dynamique pour débuter la nouvelle DSP en 2016.

Germain SAUVETRE Directeur CABARO


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2 Les faits marquants de l’année 2015

Janvier

Lancement du BUT

Les lignes 4 et 14 repensées pour un meilleur service

Nouveau Guide Horaire 2015, mis à disposition pour les habitants de l’Agglomération du Beauvaisis comprenant :

o Le plan détaillé du réseau,

o L’ensemble des fiches Horaires,

o Le guide pratique contenant toutes les informations utiles.

Février

Lancement de la campagne SmartPress et SmartNovel en partenariat avec les médiathèques de L’agglomération du Beauvaisis.

Service gratuit de lecture sur Smartphone pour les clients

Marque page offert


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Mars

100 000ème clients BUT

Adaptation des horaires Ligne 14

Corolis et Cabaro Partenaires des transports du Tournoi de rugby des Ovalies organisé par les étudiants de l’Institut Lasalle.

Mai

Campagne de promotion du BUT sur les réseaux sociaux : Facebook Twitter et Instagram

Partenaire de la Course de Voitures à pédales

Partenariat et transport :

« Cocktail Culturel » avec l’ASCA, APF, et Itinér’air


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Juin Réception de 2 nouveaux bus hybrides Man Communication des horaires d’été du Kiosque et des lignes Partenaire de la fête de l’âne à Aux Marais, mise à disposition de navettes pour

s’y rendre. Partenaire de « l’Art s’expose », exposition d’art dans les boutiques du centre-ville

et dans les bus Corolis.

Juillet Navettes après le feu d’artifice


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Septembre Journée du Transport Public

o Stand informations Voyageurs o Stand « Petits + » o Animation Dragster à Pédale


8

Octobre Corolis engagent 2 équipes au Challenge Inter-entreprises au Plan d’eau du

Canada. Nouvelle disposition de la place Clémenceau suite à la réouverture de la place

Jeanne Hachette

Novembre Corolis récompensé pour sa campagne « Les Petits + », primée meilleure

campagne de communication lors du challenge de la journée du transport public. Desserte du Jeu de Paume avec les lignes 6,8,12 et GratuitBus

Décembre Nouveau parcours du GratuitBus

Animation commerciale avec BUTO au centre-ville et au centre commercial Jeu

de Paume

Mise en service de la Navette Gare SNCF - Centre Pénitencier


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3 L’offre commerciale

3.1 L’offre kilométrique

Kilomètres effectués par ligne en 2015 :

Une offre kilométrique en baisse en particulier sur les lignes 3 - 4 - 10 - 13 - 14,

impact du aux changements d’offre de l’avenant n°4 de la convention.

La baisse de 40 000 kilomètres sur le Transport à la Demande par rapport à 2014 est

également due à l’impact des changements de tarifs du service de l’avenant n°4.

Intitulé 2013 2014 2015

Ligne 1 Argentine - Mairie - Saint-Jean 211 208 207 040 208 556

Ligne 2 Saint-Jean/Caurroy - Mairie - Ruisselets/Beauséjour 151 262 148 277 148 111

Ligne 3 Saint-Lazare - Mairie - Hôpital 162 965 159 749 157 536

Ligne 4 Mairie - Parc Municipal 68 105 66 761 57 756

Ligne 5 Mairie - Bois du Parc 76 012 74 512 74 500

Ligne 6 Mairie Plouy Saint-Lucien 32 784 32 137 31 881

Ligne 7 Place de Noailles - Z.I. n°2 - Rimbaud 85 949 84 252 84 520

Ligne 8 Mairie - Délie - Villers 105 014 102 941 103 054

Ligne 9 Campus LaSalle - Mairie - Longue Haye 102 872 100 842 100 544

Ligne 10 Mairie - Plan d'eau du Canada 11 363 11 139 8 301

Ligne 11 A-B-C Lignes du Dimanche et jours fériés 18 260 17 900 17 518

Ligne 12 Mairie - Zone d'activités des Tilleuls - Tillé Aéroport 101 876 99 865 100 007

Ligne 13 Mairie - Auneuil 67 811 66 473 61 917

Ligne 14 Mairie - Haut Villé 34 201 33 526 31 529

Navette Lasalle Gare SNCF - Campus LaSalle 1 808 1 772 1 650

Navette Corot Gare Routière - Lycée Corot 1 683 1 650 1 523

Navette GratuitBus Parking Saint Quentin - Mairie 39 748 38 964 39 329

T1-T25-T3-T6-T7-T8 Navettes communes 38 944 38 176 38 575

Total Lignes 1 311 865 1 285 975 1 266 808

TAD Transport à la demande - Agglomération du Beauvaisis 188 967 192 195 152 200

1 500 832 1 478 170 1 419 008 Total Réseau


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3.2 La fréquentation du réseau : nouvelle année de progression.

Après la progression de + 5,1 % en 2013, et de + 10,22% en 2014, la fréquentation se stabilise avec une légère augmentation de 1,4 % en 2015.

La communication digitale sur les réseaux sociaux, sur le site internet et les

différentes campagnes marketing ont, notamment en plus de l’impact important du lancement du BUT à 1€, permis à la fréquentation de garder cette progression constante.

A noter que la ligne 10 estivale du Plan d’eau du Canada connaît une progression de +18,49 %.

Par ailleurs, le maintien de notre politique de renforcement des contrôles et de la

présence des équipes sur le réseau ont aussi eu un rôle bénéfique sur la fréquentation du réseau mais aussi sur le climat social dans les bus.

La répartition de la fréquentation Payants / Gratuits 3.2.1

La répartition des voyages Payants/Gratuits demeure conforme à nos estimations

précédentes.

N° de Ligne Intitulé 2012 2013 2014 2015

Ligne 1 Argentine - Mairie - Saint-Jean 1 213 882 1 235 860 1 237 512 1 255 396

Ligne 2 Saint-Jean/Caurroy - Mairie - Ruisselets/Beauséjour 639 397 667 780 668 501 621 233

Ligne 3 Saint-Lazare - Mairie - Hôpital 671 234 676 824 724 812 848 397

Ligne 4 Mairie - Parc Municipal 246 713 248 194 317 666 322 612

Ligne 5 Mairie - Bois du Parc 153 993 155 935 161 965 164 436

Ligne 6 Mairie Plouy Saint-Lucien 3 544 3 485 3 469 3 522

Ligne 7 Place de Noailles - Z.I. n°2 - Rimbaud 119 777 121 568 209 735 212 934

Ligne 8 Mairie - Délie - Villers 69 662 131 507 222 234 225 625

Ligne 9 Hôpital - Mairie - Longue Haye 407 814 413 236 418 520 370 081

Ligne 10 Mairie - Plan d'eau du Canada 6 379 7 349 5 391 6 388

Ligne 11 A-B-C Lignes du Dimanche et jours fériés 11 868 21 742 31 304 31 781

Ligne 12 Mairie - Zone d'activités des Tilleuls - Tillé Aéroport 93 519 127 808 186 248 189 290

Ligne 13 Mairie - Auneuil 8 820 14 208 28 117 28 546

Ligne 14 Mairie - Haut Villé 2 126 4 793 11 565 11 741

Navette Scolaires 6 077 2 757 2 475

Navette LaSalle - 743 699 627

Navette Corot Arrêt Gare Routière - Lycée Corot 10 282 1 445 420 377

STL 3 659 011 3 838 556 4 230 915 4 295 462

Navette GratuitBus Saint Quentin - Place Clémenceau 30 154 45 155 51 422 50 960

T1-T25-T3-T6-T7-T8 Navettes communes 9 636 4 642 4 260 4 869

TAD Transport à la demande - Agglomération du Beauvaisis 13 675 14 383 15 088 10 813

TOTAL Réseau 3 712 476 3 902 736 4 301 685 4 362 104

2012 2013 2014 2015 Répartition

Payants 1 259 354 1 326 930 1 458 443 1 478 928 34%

Gratuits 2 455 134 2 575 806 2 843 242 2 883 176 66%

Total Réseau 3 714 488 3 902 736 4 301 685 4 362 104 100%


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La répartition de la fréquentation par ligne 3.2.2

La ligne 1 et la ligne 3 sont les deux lignes les plus utilisées sur le réseau. Ces deux

lignes, desservant les principaux lieux générateurs de mobilité, représentent toujours les axes structurant du réseau Corolis.

Les lignes 1, 2 et 3 représentent à elles seules deux tiers de la fréquentation totale.


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La fréquentation du TAD 3.2.3

La fréquentation du Transport à la Demande connaît une baisse de -28%. Cette baisse est largement dû à l’augmentation des tarifs mis en place au 5 Janvier 2015 : 2€ l’aller et 3,50€ l’aller-retour au lieu de 0,90€ en 2014. On compte 7 816 courses en 2015 contre 9 119 courses en 2014. Le taux de remplissage (nombre de personnes transportées/ nombre de courses effectuées) diminue proportionnellement à la baisse de fréquentation, passant ainsi de 1,65 à 1,38 en 2015.

2013 2014 2015

Janvier 1 229 1 261 935

Février 1 145 1 172 875

Mars 1 191 1 244 964

Avril 1 194 1 263 907

Mai 1 047 1 078 747

Juin 1 080 1 364 967

Juillet 1 332 1 468 908

Août 1 210 1 127 699

Septembre 1 187 1 304 948

Octobre 1 395 1 473 1 032

Novembre 1 175 1 225 957

Décembre 1 198 1 109 874

14 383 15 088 10 813


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La fréquentation du GratuitBus 3.2.4

Mis en place le 2 décembre 2011, le

GratuitBus a pour but de relier le cœur de ville

au Parking Saint-Quentin. Sa fréquentation est

restée constante par rapport à l’année 2014

Depuis le 05 décembre 2015, le Gratuit

Bus suit un nouveau parcours et voit son

amplitude s’allonger pour desservir le centre

commercial Jeu de Paume et répondre aux

demandes des salariés et commerçants du

Jeu de Paume. La réussite de cette navette est

en parti du :

- à la forte visibilité du véhicule : couleur

attractive, images et pictogrammes permettant

une compréhension immédiate du service.

- à l’attractivité du périmètre desservi : cœur

de ville, centre commercial et parking-relais.

2013 2014 2015

Janvier 2 707 4 320 4 181

Février 3 367 3 943 4 235

Mars 3 742 4 599 4 511

Avril 4 462 4 280 4 370

Mai 3 379 4 220 4 279

Juin 3 895 4 605 4 415

Juillet 5 116 3 884 3 432

Août 4 034 3 569 3 539

Septembre 3 466 4 775 4 645

Octobre 3 585 4 526 4 506

Novembre 3 638 4 231 4 256

Décembre 3 764 4 470 4 591

45 155 51 422 50 960


14

3.3 Les recettes

La grille tarifaire a changé au 05 Janvier 2015 remplaçant le ticket unitaire à 0,90€ (pour 1 voyage + 1 correspondance dans l’heure) par le BUT (Billet Unitaire de Transport) à 1€ la journée (nombre de voyages illimités). Un nouveau carnet de 5 BUT a également été mise en place au 05 Janvier au tarif de 5€ ainsi qu’une nouvelle tarification pour le TAD.

Les recettes sont en baisse de - 5,66 % par rapport à 2014 malgré une fréquentation qui progresse de + 1,4 %.

La mise en place de la nouvelle grille tarifaire est une des principales causes de cette baisse qui est beaucoup moins importante que celle estimée !

Le carnet de 10 tickets est en baisse de -68,7%, résultat de la mise en place du BUT

et du carnet de 5 BUT

On assiste également à une baisse importante des abonnements (-18,55 %). En fonction du nombre de voyages réalisés, les clients trouvent plus économique de se reporter sur le BUT

2014 2015 Delta Val. Delta % 2014 2015 Delta Val. Delta %

Ticket unitaire 565 148 3 057 508 633,20 € 2 751,30 €

BUT - 492 325 0,00 € 492 325,00 €

Ticket TAD Aller - 3 172 0,00 € 6 344,00 €

Ticket TAD Aller-Retour - 3 020 0,00 € 10 570,00 €

Tickets unité à 4 € 21 822 20 291 1 531 - -7,02% 87 288,00 € 81 164,00 € 6 124,00 €- -7,02%

Ticket unitaire (Journée du Transport 883 - 883 - -100,00% 883,00 € 0,00 € 883,00 €- -100,00%

Carnets de 5 BUT - 1 000 5 000,00 €

Carnets de 10 tickets 6 537 2 012 4 525 - -69,22% 38 568,30 € 12 074,00 € 26 494,30 €- -68,69%

Abonnement mensuel classique 6 788 5 529 1 259 - -18,55% 108 608,00 € 88 456,00 € 20 152,00 €- -18,55%

Abonnement mensuel étudiant 8 429 8 178 251 - -2,98% 67 432,00 € 65 424,00 € 2 008,00 €- -2,98%

Abonnement mensuel DUO 398 388 10 - -2,51% 3 184,00 € 3 104,00 € 80,00 €- -2,51%

Carte abonné - - - - 0,00 € 0,00 € - € -

Duplicata carte - - - - 11 056,00 € 11 264,00 € 208,00 € 1,88%

Porte-carte - - - - 900,00 € 1 320,00 € 420,00 € 46,67%

Total 610 005 538 972 71 033 - -11,64% 826 552,50 € 779 796,30 € 46 756,20 €- -5,66%

14 549,00 € 21 727,00 € 7 178,00 € 49,34%Recettes amendes

63 574 - -11,25% 3 357,10 € 0,66%

Nombres de titres

et recettes TTC

2014 VS 2015

Titres vendus Delta 2015 vs 2014 Recettes TTC Delta 2015 vs 2014


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Le BUT à 1 €

La vente des BUT (Billet Unitaire de Transport) diminue par rapport aux tickets unitaires. Mais sachant que les tickets unitaires regroupaient à la fois les lignes urbaine et le TAD. Il est difficile de comparer ces deux titres. Toutefois, si l’on compare en volume des ventes (nombre de titres vendus) du ticket unitaire avec le BUT et les tickets TAD, on remarque une baisse de – 11,25 % pour l’ensemble. Par ailleurs, avec la même comparaison, on observe une augmentation des recettes de + 0,66 %. Ce nouveau titre a très bien été accepté par les voyageurs. Le prix et l’offre font de ce titre un titre très attractif. On ressent une baisse, qui est moins importante que dans nos prévisions, des recettes suite au lancement de cette nouvelle grille tarifaire. Mais le nombre de voyages sur le titre du BUT augmentent de +23,4 % !

Les tickets à 4 € Navette Aéroport

Les ventes à bord de la Navette Aéroport diminuent de – 7 % pour l’année 2015. Certains voyageurs privilégient la ligne 12 au tarif de à 1 € quand cela leur est possible, et la desserte des hôtels et de la gare est concurrencée par les taxis (déclarés et « sauvages ») ainsi que les parkings low-cost qui proposent une navette de rabattement aéroport rendant l’option « train-bus » beaucoup moins avantageuse. Le maintien des recettes associées à ce tarif est à associer aux efforts marketing, notamment à la distribution de plan et fiches horaires dans les hôtels et à l’aéroport, et à des horaires de la ligne recalés pour mieux correspondre avec les trains et les vols.

Le carnet de 10 tickets

Les ventes du carnet de 10 en 2015 sont en baisse de – 68,70 %. Cette baisse des ventes est due à une convergence des utilisateurs du carnet 10 tickets au BUT ou carnet de 5 BUT plus avantageux en termes d’utilisation et de prix. Néanmoins, le carnet 10 tickets reste le titre fétiche des groupes de personnes ou des familles voulant utiliser occasionnellement le réseau.

L’abonnement mensuel classique :

Les ventes ont diminué de -18,55 % en 2015. Les ventes d’abonnement ont toujours été en progression ces 5 dernières années sauf pour l’année 2015. Avec un tarif, plus qu’attractif, de 16 € sans compter la prise en charge de l’employeur de 50 % amenant le prix de l’abonnement à 8 €, le prix n’est pas la cause de cette baisse. Des actions ont été mise en place pour « booster » les ventes avec par exemple les gobelets personnalisés distribués dans tous les distributeurs automatiques des Zones d’Activités de Beauvais. La baisse provient essentiellement d’un report vers le BUT plus avantageux pour un usage occasionnel du réseau (- de 16 jours d’utilisation par mois).


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L’abonnement mensuel étudiant :

Les ventes ont baissé de – 2,98 % en 2015. Cela ne représente que 25 étudiants abonnés pendant l’année scolaire (10 mois). Il parait difficile de dire si cette baisse bénéficie aussi au BUT.

L’abonnement mensuel DUO

Des ventes en baisse de – 2,51 %. Cette baisse est à relativiser en regard de son niveau en valeur absolue (10 abonnements par an soit 1 client régulier sur une année). Cet abonnement, malgré sa faible utilisation (moins de 400 abonnement par an), traduit néanmoins les besoins grandissant d’une offre de transport multi modale intégrée.

3.4 La répartition des voyages payants par titre de transport

Nous voyons très clairement le report important de voyageurs réguliers vers le BUT, ce qui explique la baisse du nombre de voyages des abonnements et donc la baisse des recettes.

Le nombre de voyages comptabilisés sur le titre à l’unité (ticket unitaire en

2014 et BUT en 2015) augmente de + 23,4 %.

Nombre Proportion Nombre Proportion Delta

Ticket unitaire / BUT 565 148 38,8% 697 235 47,1% 23,4%

Ticket TAD Aller / Aller-Retour 9 212 0,6%

Tickets unité à 4 € 43 644 3,0% 40 582 2,7% -7,0%

Ticket unitaire (Journée du Transport Public) 3 532 0,2% -

Carnets de 5 BUT 7 050 0,5%

Carnets de 10 tickets 65 370 4,5% 20 120 1,4% -69,2%

Abonnement mensuel classique 339 400 23,3% 276 450 18,7% -18,5%

Abonnement mensuel étudiant 421 450 28,9% 408 900 27,6% -3,0%

Abonnement mensuel DUO 19 900 1,4% 19 400 1,3% -2,5%

Total des titres 1 458 444 100% 1 478 949 100% 1,4%

Voyages

2014

Voyages

2015


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4 L’exploitation

4.1 L’organisation fonctionnelle

DIRECTION Germain SAUVÊTRE

SERVICE MARKETING ET COMMERCIAL Yann BREHANT

CHARGE MARKETING

Raphaël KENNEL

ACCUEIL CLIENTELE

Erika VAUJOIS

SERVICE TECHNIQUE

Pascal BENOIT

EQUIPE TECHNIQUE

Equipe dédiée de 4 techniciens GNV, Hybride et Gasoil

4 CONTROLEURS

TITULAIRES

75

CONDUCTEURS

SERVICE ETUDES & METHODES

Eric DEGOURNAY

AGENCE COMMERCIALE Kiosque Corolis Patrick MORET Daniel DAVID

RESPONSABLE RESEAU COROLIS

Julien RUFIN

SUIVI ET CONTROLE RECETTES

Olivia DEJESUS

ADJOINTS D’EXPLOITATION Michel ABERKANE

Laurent PERON

ATELIER SITE DE PINCONLIEU Eric KUSZINSKI

Dont 3 CONDUCTEURS VERIFICATEURS

SERVICE COMPTABILITE

Facturation- Ressources Humaines-Contrôle de

recettes

Au total 92 personnes sont basées sur le dépôt de Pinçonlieu (hors kiosque, fonctions « supports et direction » basées chez Cabaro rue Corréus).

Les effectifs sont stables par rapport à 2014.


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4.2 Le personnel de conduite

L’absentéisme

Le nombre de jours de maladie connaît une baisse de - 13% par rapport à 2014.

Cette diminution est à mettre en corrélation avec l’amélioration continue du climat social

de l’entreprise.

A noter que hors longue maladie, le taux d’absentéisme tombe à 6,45%.

Par ailleurs, le taux d’accident du travail a diminué de - 34,66 %, passant de 2,09% à 1,36%.

C’est le résultat d’une mobilisation totale de l’entreprise sur la sécurité avec, en 2015,

la graduation du niveau 2 en matière de qualité et sécurité dans le programme FACE.

2015

Jours de maladie 1 753

Jours AT 368

dont jours longues maladies 380

Jours calendaires 365

Effectif moyen conducteurs 74

Taux d'absentéisme 7,85%

Taux d'accident de travail 1,36%


19

4.3 La politique formation

En 2015, un effort particulier a été porté sur l’amélioration de la relation commerciale de nos conducteurs.

L’ensemble de ces formations a pour objectif de :

o Développer les connaissances techniques et celles liées

à la réglementation,

o Former le personnel roulant et administratif aux matériels de vente et contrôle des titres de transport dans le cadre du projet SISMO, aux outils métiers pour un suivi quotidien des recettes et validations,

o Former le personnel de contrôle à l’évolution de la règlementation liée à leur poste, à la vérification et au relevé d’identité lors des contrôles de titres,

o Sensibiliser le personnel de conduite à la gestion des émotions et des facteurs de stress,

o Sensibiliser le personnel à la prévention des risques professionnels et être capable d’exécuter les gestes de premiers secours en cas d’accident.

Nombre de

participants

Durée de la formation

(en heures)

Agrémentation au relevé d'identité - 14,0

Amélioration relation commerciale 64 7,0

Chronotachygraphe numérique - 2,0

Conduite rationnelle des bus hybrides 7 14,0

Constat/incendie - 7,0

Formation à l'évacuation du personnel - 3,0

Formation Continue Obligatoire 14 35,0

Gestion de l'absentéisme - 14,0

Gestion des conflits - 3,5

Gestion du stress (désamorcer les tensions et les conflits) - 14,0

Man Profidrive 4 3,0

Manipulation des extincteurs 2 3,0

PDC - Portable de Contrôle - 2,0

PDVV - Portable de Vente et Validation - 2,0

Prise en main véhicule urbain 7 2,0

Pupitre VIXerg SISMO - 2,0

Rappel dynamique de groupe 4 3,0

Recyclage Secouriste Sauveteur du Travail 3 7,0

Utilisation de la carte numérique 2 1,5


20

4.4 Les infrastructures

Biens mis à disposition par l’Autorité Organisatrice

Gare urbaine, Place Clémenceau, Kiosque Corolis, Place

Clémenceau, 331 points d’arrêts sur le réseau

urbain dont 86 équipés d’abribus, Points d’arrêts périurbains (2 à 3

communes).

Biens nécessaires à l’exécution du service

Locaux du dépôt Corolis,

Système central de gestion

du planning,

Terminal de Point de Vente SISMO,

Système de géo-localisation,

Atelier équipé et normé GNV et bureau d’atelier,

Station carburant et lubrifiant,

Tunnel de lavage à rouleaux.

Gare urbaine – Agence Commerciale

Locaux Corolis – Zone de Pinçonlieu


21

4.5 Le parc de véhicules

Etat du parc au 31 décembre 2015

Il faut ajouter à cette liste le bus info Corolis, immatriculation BD755YN, âgé de 24,79 années. Les bus GNV (modèle GX217), présentent régulièrement des pannes moteur qui nous obligent à une sous-utilisation pénalisante pour la bonne organisation des services.

Modèle N° d'immat.

1ère mise

en

circulation

Age Modèle N° d'immat.

1ère mise

en

circulation

Age

GASOIL

R312 9740 XH 60 17/11/1995 20,12 JUMPER 538 AHB 60 08/06/2004 11,6

JUMPER 522 AHB 60 08/06/2004 11,6

AGORA 5446 XT 60 17/04/1997 18,7 JUMPER 498 ATK 60 11/07/2005 10,5

AGORA 5445 XT 60 18/04/1997 18,7 JUMPER 493 ATK 60 11/07/2005 10,5

AGORA 9422 YB 60 11/05/1998 17,64 MASTER 62 CBZ 60 20/08/2008 7,4

AGORA 9424 YB 60 11/05/1998 17,64 JUMPER BP-352-RH 08/06/2011 4,6

JUMPER BP-329-RH 08/06/2011 4,6

MASTER AC-444- AN 21/07/2009 6,4

TRAFIC CM-780-GZ 29/10/2012 3,2

CITELIS LINE 638 CEX 60 21/01/2008 7,94

Age moyen = 7,8

Age moyen = 7,9

Age moyen = 20,1

GECAM ET GASOIL

Age moyen = 18,2

Modèle N° d'immat.

1ère mise

en

circulation

Age Modèle N° d'immat.

1ère mise

en

circulation

Age

GNV HYBRIDE

GX 217 5216 YS 60 14/03/2000 15,8 A330 Hybride BE-516-FB 06/12/2010 5,1

GX 217 5217 YS 60 14/03/2000 15,8 A330 Hybride BV-213-WZ 04/10/2011 4,2

GX 217 1273 ZB 60 14/02/2001 14,9 A330 Hybride BV-351-WZ 04/10/2011 4,2

A330 Hybride CH-074-QZ 12/07/2012 3,5

A330 921 AAF 60 22/07/2003 12,4 A330 Hybride CH-165-QZ 12/07/2012 3,5

A330 926 AAF 60 22/07/2003 12,4 A330 Hybride CV-092-NJ 06/06/2013 2,6

A330 586 ALN 60 23/11/2004 11,1 A330 Hybride CV-566-NJ 06/06/2013 2,6

A330 589 ALN 60 23/11/2004 11,1 A330 Hybride DG-111-PP 12/06/2014 1,6

A330 228 BQN 60 21/08/2007 8,4 A330 Hybride DG-282-PP 12/06/2014 1,6

A330 236 BQN 60 21/08/2007 8,4 Hybride DS-629-PC 22/06/2015 0,5

A330 AX-702-HT 23/07/2010 5,4 Hybride DS-878-PC 22/06/2015 0,5

CITELIS 692 CBM 60 23/07/2008 7,44

CITELIS 700 CBM 60 23/07/2008 7,44

CITELIS 703 CBM 60 23/07/2008 7,44

GX 327 AA-981-BG 20/04/2009 6,7

GX 327 AA-991-BG 20/04/2009 6,7

Age moyen = 6,7

Age moyen = 9,9

Age moyen = 15,5

Age moyen = 2,7

Age moyen = 7,4


22

4.6 L’évolution du parc

Au cours de l’année 2015, nous comptons deux bus Hybride entrants. Au 31 décembre 2015, le parc est donc composé de :

o 5 bus roulant au GASOIL,

o 15 bus roulant au GNV, o 1 navette aéroport,

o 11 bus Hybride,

o 7 minibus Gasoil, o 2 Véhicules 9 places o (1 bus info, qui n’est pas utilisé pour le transport de voyageurs)

Soit un total de 42 véhicules.

La moyenne d’âge du parc se situe à 8,97 ans.


23

4.7 La maintenance des véhicules

Coût en € H.T. de la maintenance (hors main d’œuvre et pneumatiques)

Nombre de pannes par type de véhicules

Nombre de réparations suite à un acte de vandalisme

Les coûts d’entretien sont pénalisés, comme en 2014, par le parc GNV particulièrement fragile, avec des difficultés d’approvisionnement en pièces de rechange.

2015 Entretien Vandalisme Accident Total

Hybride 16 817 € 3 220 € 18 127 € 38 164 €

GNV 158 150 € 963 € 18 213 € 177 325 €

Gasoil 41 501 € 158 € 2 560 € 44 218 €

Minibus 41 897 € - € 3 824 € 45 721 €

Coût total 258 364 € 4 340 € 42 724 € 305 428 €

Type de

véhicule

Nombre de

véhicule

Nombre de

pannes à

l'année

Hybride 1 1

GNV 5 6

Gasoil 3 4

Minibus 1 1

Total 10 12

Type de

dégradation

Nombre de

réparation

Vitrerie 5

Vol -

Lacération de siège 36

Carrosserie -

Total 41


24

5 Le programme qualité et sécurité

5.1 Les engagements FACE Dans le cadre de ses engagements en matière de Qualité, Sécurité, Environnement, Transdev et le bureau Véritas ont décerné à la société CABARO en octobre 2015 le label Qualité et Environnement au niveau Amélioration Continue. Déjà labellisé en juillet 2013 en Sécurité, cette démarche s'inscrit dans la continuité d'un programme de labellisation interne appelé FACE. Il s'agit d' un véritable système de management QSE structurée en 3 étapes "F pour Les Fondamentaux" "AC pour Amélioration Continue" et "E pour Excellence". Ce 2ème niveau de certification a permis à la commission d'auditer CABARO sur le respect des exigences réglementaires et des engagements contractuels en matière de qualité, de sécurité et d'environnement.

5.2 Le baromètre qualité

Le baromètre qualité est entré en vigueur en début d’année 2013. Il mesure les cinq items

suivants :

1. Ponctualité : 20 000 €

2. Entretien des véhicules : 10 000€

3. Relation avec la clientèle : 10 000 €

4. Confort et sécurité de conduite : 5 000 €

5. Information voyageur : 5 000 €

Les modes de contrôle de ces différents points sont les suivants :

Requête SISMO pour la ponctualité,

Etats mensuels extraits du logiciel JESI,

Contrôle contradictoire des véhicules,

Enquêteurs mystères d’un cabinet indépendant.

N.B. : à la date de remise du présent rapport, le baromètre qualité 2015 n’a pas encore

été soumis à la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis. Il sera joint

en annexe à ce rapport une fois validé. De ce fait, le compte d’exploitation présenté

ci-après n’inclut pas le Bonus/Malus lié au baromètre qualité en cours de validation.


25

6 Les données financières

6.1 Méthode de calcul économique

Méthode de calcul

KILOMETRES Relevé compteurs au 31/12/2015

CONSOMMATION GNV Montant de la facture de notre fournisseur

CONSOMMATION Gazole Relevé de notre logiciel (Atelier)

HEURES DE CONDUITESCalculés à partir de notre logiciel d'exploitation reprenant tous les conducteurs

ayant effectué un ou plusieurs services sur le réseau

COÛTS ATELIER Pièces et heures dédiées aux véhicules urbains

PERSONNEL EXPLOITATION

Direction, responsable technique, responsable marketing, responsable

d'exploitation du réseau urbain, responsable QSE, agents en charge du

planning et les contrôleurs

PERSONNEL COMMERCIALChargée marketing, responsable fréquentation, agents commerciaux (Kiosque)

et l'agent d'accueil


26

6.2 Les données comptables

Unités d'œuvreAvenant 4 2015

(coûts indexés

2015)

Avenant 4 2015

(coûts indexés

2015 selon

composants de la

formule)

Rapport d'activité

2015

Rapport d'activité

2014

KM Lignes Propres 1 306 805 1 306 805 1 419 008 1 478 171

KM Lignes Sous-traités 24 263 24 263 24 489 25 382

TOTAL KM 1 331 068 1 331 068 1 443 497 1 503 553

Fréquentation 5 134 389 5 134 389 4 362 104 4 301 683

Heures de conduites 118 417 118 417 126 270 126 466

Nbre Veh. Parc Propre38 38 41 40

Nbre Veh. Parc Sous-traité 4 4 4 4

Véhicules exploitation 2 2 2 2

0,173559778

25,82704624

Charges liées aux Km

Personnel de conduite 3 105 806 € 3 058 384 € 3 298 566 € 3 266 242 €

Carburants - GO 266 774 € 348 975 € 413 859 € 479 574 €

Carburants - GNV 485 281 € 440 659 € 263 219 € 270 067 €

TIPP -66 687 € -87 235 € -40 323 € -23 428 €

Pneumatiques 55 619 € 61 159 € 53 654 € 54 861 €

Lubrifiants, fluides 31 083 € 34 179 € 29 236 € 30 555 €

Matériel, consommables, fournitures 33 335 € 36 654 € 31 212 € 33 942 €

Pièces détachées 315 573 € 347 001 € 305 428 € 283 131 €

Main d'œuvre atelier 222 194 € 218 802 € 259 459 € 256 551 €

Lavage 86 042 € 84 217 € 75 031 € 74 720 €

Assurances 76 886 € 75 256 €106 661 € 108 246 €

Sous-traitance Autocars 66 912 € 65 493 € 60 658 € 60 210 €

Services supplémentaires septembre 20106 775 € 7 488 €

0 €

Coût kilométrique direct (avenant 1)-91 383 € -101 002 €

-82 842 €

Coût kilométrique direct (avenant 4)-88 720 € -98 059 €

Total coûts directs 4 505 490 € 4 491 971 € 4 856 659 € 4 811 828 €


27

Unités d'œuvreAvenant 4 2015

(coûts indexés

2015)

Avenant 4 2015

(coûts indexés

2015 selon

composants de la

formule)

Rapport d'activité

2015

Rapport d'activité

2014

Personnel Exploitation 535 746 € 527 566 € 536 018 € 516 783 €

Personnel Commercial 169 514 € 166 926 € 130 280 € 134 513 €

Frais marketing 198 705 € 194 491 € 211 444 € 146 170 €

Fonds de compensation carbone -56 078 € -61 981 €0 € 0 €

Mise aux couleurs 68 165 € 74 954 € 62 288 € 63 862 €

Informatique 43 586 € 42 661 €37 488 € 39 817 €

Cout Véhicules 45 902 € 50 474 € 41 612 € 41 612 €

Dépôt PINCONLIEU 113 873 € 111 458 € 103 230 € 107 352 €

Atelier PINCONLIEU 48 343 € 47 318 € 43 825 € 45 292 €

Franchise assurances 25 253 € 24 718 € 22 893 € 22 893 €

Impôts taxe VH exploitation 9 266 € 9 070 € 8 400 € 8 400 €

Cotisations syndicales 8 825 € 8 638 € 8 727 € 8 928 €

Rémunération dépositaires 3 174 € 3 106 € 651 € 760 €

Achats de titres 34 469 € 33 738 € 641 € 28 693 €

Taxe professionnelle 0 € 0 € 0 € 0 €

Contribution Economique Territoriale 87 167 € 85 319 € 76 631 € 79 368 €

Taxe sur les salaires 191 441 € 187 381 € 201 646 € 191 945 €

Impôts et charges diverses 129 063 € 126 326 € 115 790 € 120 249 €

Organic 9 853 € 9 644 € 0 € 11 463 €

Comptabilité Paie 108 694 € 107 034 € 98 535 € 98 050 €

Assistance technique Siège 217 388 € 212 778 € 212 127 € 214 938 €

Assistance technique Région 72 463 € 70 926 € 70 709 € 71 646 €

Amortissement bus aéroport 34 836 € 38 305 € 31 580 € 31 580 €

Marge & Aléas 409 489 € 400 806 € 391 657 € 387 380 €

Total charges générales 2 509 136 € 2 471 656 € 2 406 172 € 2 371 694 €

Total des charges HT (Dn) 7 014 625 € 6 963 627 € 7 262 831 € 7 183 523 €

dont TAD (avec charges indirectes) 479 916 € 529 395 € 448 525 € 471 798 €

dont TAD (hors charges indirectes) 337 236 € 372 005 € 319 181 € 326 611 €

Postes de Recettes

Recettes Voyageurs (Rn) 839 627 € 708 906 € 751 411 €

Effet recettes avenant n° 1 -131 152 €

Recettes extension ligne 12 29 793 €

Perte recettes (changement de Taux TVA 5,5% à 7%) -10 350 €

Perte recettes (changement de Taux TVA 7% à 10%) -20 135 €

Effet recettes avenant n° 4 -171 518 € -171 518 €

Recettes Verbalisations 4 000 € 21 727 € 14 549 €

Partage de recettes -9 294 €

TOTAL RECETTES HT 540 265 € 559 115 € 756 666 €

CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE HT avant TVA (CFn) 6 418 658 € 5 832 083 € 5 717 095 €

dont Contribution Forfaitaire d'Exploitation HT avant TVA 6 350 493 € 5 756 951 € 5 653 233 €

dont Subvention de Mise aux Couleurs du Parc HT avant TVA 68 165 € 61 794 € 63 862 €

COMPENSATION TARIFAIRE (Navette Brisson) HT avant TVA 0 € 0 € 0 €

INDEXATION 655 780 € 671 035 €

COUT TOTAL pour la COLLECTIVITE Hors TVA 6 418 658 € 6 487 863 € 6 388 130 €

RECETTES SERVICES SPECIAUX 23 913 € 19 810 €


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Annexe : La revue de presse 2015

Rapport Annuel d’activité 2015 Transports urbains Corolis · Après la progression de + 5,1 % en...

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Transcript of Rapport Annuel d’activité 2015 Transports urbains Corolis · Après la progression de + 5,1 % en...