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Avril 2015

Rapport annuel BUPDOS-

ONG 2014

BUPDOS ONG _ BUPDOS ONG _ BUPDOS ONG _ BUPDOS ONG _ Rapport annuel 2014Rapport annuel 2014Rapport annuel 2014Rapport annuel 2014

2

Sommaire

SOMMAIRE .................................................................................................................................. 2

LISTE DES TABLEAUX .................................................................................................................... 3

SIGLES ET ABREVIATIONS .............................................................................................................. 4

MOT DU COORDONNATEUR NATIONAL ........................................................................................ 6

L’ESSENTIEL SUR BUPDOS-ONG… .................................................................................................. 8

ZONES D’INTERVENTION DE BUPDOS .......................................................................................... 10

INTRODUCTION .......................................................................................................................... 11

1- LA COORDINATION ............................................................................................................. 12 1.1. Activités menées/Résultats ................................................................................................... 12 1.2. Exécution financière de la Coordination ............................................................................... 14

2- DEPARTEMENTDEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE .......................................................... 16 2.1. Secteur artisanat ................................................................................................................... 17

2.1.1. Principales réalisations .................................................................................................. 17

2.1.2. Quelques indicateurs de progrès ................................................................................... 18

2.2. Secteur Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle ...................................................................... 19


2.3. Secteur entreprenariat rural des femmes.............................................................................. 20



2.4. Secteur Droits de l’homme, justice et paix ............................................................................ 21



2.5. Secteur Santé communautaire .............................................................................................. 23



3- DEPARTEMENT SANTE .................................................................................................................. 27

3.1. Principales réalisations .......................................................................................................... 27 3.2. Exécution financière du département santé ......................................................................... 28

4- DEPARTEMENT EDUCATION ................................................................................................ 30 4.1. Principales réalisations/résultats obtenus .......................................................................... 30 4.2. Quelques effets encourageants ........................................................................................... 30 4.3. Exécution financière du département de l’Education ......................................................... 31

5- DEPARTEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCES ..................................................................... 32 5.1. Ressources humaines ............................................................................................................ 32 5.2. Ressources matérielles .......................................................................................................... 34 5.3. Point d’exécution du budget général de BUPDOS ONG ........................................................ 37 5.4. Tableau comparatif d’exécution des budgets 2013 et 2014 ................................................. 37 5.5. Calcul des ratios de l'année 2014 .......................................................................................... 38

CONCLUSION .............................................................................................................................. 45 REMERCIEMENTS A NOS PARTENAIRES ....................................................................................... 46


3

Liste des Tableaux

N° Titre Page

Tableau 01 : Mobilisation des ressources de la Coordination 15

Tableau 02 : Emplois des ressources de la Coordination

15

Tableau 03 : Mobilisation des ressources et exécution des dépenses du département Education

18

Tableau 04 : Bilan des prestations médicales de janvier à Décembre 2014 20

Tableau 05 : Mobilisation des ressources financières au CSA Janvier décembre 2014 21

Tableau 06 : Réalisation des dépenses au CSA 22

Tableau 07 : Projets par secteur d’activité du Département Communautaire 23

Tableau 08 : Présentation des projets de Développement Communautaire

24

Tableau 09 : Mobilisation des ressources du département développement communautaire

35

Tableau 10 : Emplois au niveau du Département développement communautaire 35

Tableau 11 : Etat du personnel au 31 décembre 2014 38

Tableau 12 : Etat du plan de recrutement au 31 décembre 2014 38

Tableau 13 : Etat des formations organisées au 31 décembre 2014 39

Tableau 14 : Etat de réalisation du plan annuel de passation des marchés de BUPDOS-ONG 2014

40

Tableau 15 : Récapitulatif de l’exécution du budget 2014 au 31 décembre 2014 42

Tableau 16 : Tableau comparatif de l’exécution globale des budgets 2013 et 2014 43

Tableau 17 : Calcul des ratios 44


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Sigles et Abréviations

SIGLES DESIGNATIONS

ABPF Association Béninoise pour la planification de la Famille

AGR Activités Génératrices de Revenu

AMCES Association des œuvres médicales privées confessionnelles et associatives au Bénin

APE Association des Parents d’Elèves

B/OPA Bureau des organisations professionnelles d’artisans

BUPDOS-ONG Bureau des Projets de Développement et des Œuvres Sociales

CA Conseil d’Administration

CAA Cellule d’Appui aux Activités d’Alphabétisation

CQP Certificat de qualification Professionnelle

CSA Centre de Santé Anastasis

CTB Coopération Technique Belge

DIO Projet de Développement Institutionnel et Organisationnel d’EEAD/BUPDOS

EEAD Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu

EPC Epargner pour le changement

ICCO Organisation Inter Eglises de Coopération au Développement

IOV Indicateurs Objectivement Vérifiables

ISAAJ Initiatives des services adaptés aux adolescents et jeunes

OEV Orphelins et enfants vulnérables

OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement

ONG Organisation non gouvernementale

OPA Organisation Professionnelle des Artisans

PAAH Projet d’Appui aux Artisans et Artisanes de Houéyogbé

PAERF Projet d’Appui à l’entreprenariat Rural des Femmes du Sud-Bénin

PAPDE le Projet de Promotion des Droits de l’Enfant

PAPDERSAN Projet d’Appui à la Promotion des Droits de l’Enfant par la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle

PARSA-CMB Programme d’Amélioration du Revenu et de la Sécurité Alimentaire des familles de communes de Cobly, Matéri et Boukombé

PASEB Projet d’Appui au Secteur de l’Education au Benin

PMU InterLife/SPM

PingstMissionensUtvecklingssamarbete (Organisation des églises de pentecôte en Suède pour la coopération au développement)

PNC Projet de Nutrition Communautaire


5

SIGLES DESIGNATIONS

PPDEM Projet de promotion de droits de l’Enfant du Mono

PPDEP Projet de Protection des Droits de l’Enfant de Parakou

ProSAN Projet d’Appui a la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle dans les communes de Tanguiéta et de Cobly

PTF Partenaires Techniques et Financiers

PVVIH Personne vivant avec le VIH/SIDA

SAN Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle

SCAN Santé Communautaire et Assainissement du milieu.

SIDA Syndrome d’Immuno Déficience Acquise

Projet SIDA 4 Projet de Prévention des IST et du VIH/SIDA dans le département de l’Atlantique

SRDS Santé de la reproduction et des droits sexuels des jeunes

WASH Programme d’Appui à la Gouvernance des Ressources et Services d’Eau et d’Assainissement au Nord Bénin


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Mot du Coordonnateur National

C’est pour moi un véritable plaisir de présenter le rapport annuel de BUPDOS-ONG qui vous donne

un aperçu des activités de l’exercice

budgétaire couvrant la période du 1er

janvier au 31 décembre 2014. Ce

rapport aborde les effets de notre

travail, les partenaires qui soutiennent

nos interventions et les événements

exceptionnels intervenus dans la vie

de notre organisation.

Dans l’intention de mettre en œuvre les activités prévues au plan d’actions 2014, BUPDOS-ONG s’est donnée comme objectif de mobiliser la somme de 1031742215 FCFA. Les efforts fournis ont permis de mobiliser un montant de 1 091 708 320 FCFA représentant 106% de cette prévision de ressources financières au 31 Décembre 2014.

Au terme de cet exercice budgétaire, le développement du BUPDOS-ONG s’est traduit par le renforcement des différents acquis des années antérieures tant sur le plan institutionnel, que programmatique.

Sur le plan institutionnel, BUPDOS-ONG a poursuivi son appui au renforcement institutionnel par l’appui à l’élaboration et la validation du "Statut Particulier des pasteurs des Assemblées de Dieu du Bénin", au renouvellement des membres du Conseil d’Administration et l’organisation de l’Assemblée Générale Annuelle. Aussi pour une plus grande visibilité de l’Eglise EEAD dans l’humanitaire, BUPDOS-ONG a appuyé son Bureau Exécutif dans la mise en œuvre d’un projet de distribution de kits scolaires à 500 enfants en situation difficile dans le département de l’Atacora. Dans un souci de gestion prévisionnel, 02 domaines fonciers ont été acquis respectivement pour l’extension du Centre de Santé ANASTASIS et pour la concrétisation du projet de création d’école privée de référence pour le compte de BUPDOS-ONG.

Sur le plan programmatique, le souci permanent d’un pilotage plus rationnel de l’institution, a conduit sur le chantier de l’actualisation du manuel de procédures financières et administratives lancé en synergie avec la finalisation de l’étude commanditée sur les profils, emplois compétences, grille salariale et l’audit organisationnel de BUPDOS-ONG.

Au cours de la même période, un système de veille et de suivi des projets a permis non seulement de gérer avec efficience 13 projets en cours et de réaliser l’évaluation externe finale de06 projets arrivés à terme mais aussi de formuler avec succès08nouveaux cycles de projets avec nos partenaires techniques et financiers.

En termes de mobilisation de ressources financières venant des partenaires techniques et financiers,

la tendance à la hausse constatée en 2013s’est poursuivie au cours de l’année 2014.


7

De 655 058 599 FCFA de subvention obtenue en 2013, le volume de financement est passé à 688

486 361 FCFA en 2014 et ceci du fait de la signature de deux nouveaux accords de subvention avec

les partenaires Iles De Paix (IDP) et Freedom From Hunger.

La politique de conciliation du développement avec le renforcement structurel comme stratégie d’actions induit par notre Plan stratégique 2011-2015 se poursuivra donc au cours de l’année 2015; l’objectif final étant une intégration toujours plus accrue de nos projets dans l’approche basée sur la réalisation des droits des bénéficiaires en vue d’une participation toujours plus forte dans l’accompagnement des communautés de nos zones d’intervention à sortir de l’extrême pauvreté

Je saisis l’occasion pour remercier l’ensemble des partenaires à la base, source de notre passion de servir et les Partenaires Techniques et Financiers pour leur confiance renouvelée et vous assure de notre engagement à consolider les acquis en vue de l’optimisation de notre performance.

Mes sentiments de gratitude vont également aux membres des organes de BUPDOS-ONG pour leur soutien permanent et au personnel, cheville ouvrière de l’institution, pour son engagement constant. Par sa détermination, son amour du travail bien fait et sa fidélité à la mission de l’institution, ce personnel a rendu possibles les présents résultats qui font de BUPDOS-ONG, une institution plus performante.

Je m’engage à maintenir le cap pour la concrétisation de la vision de développement de l’institution, celle de faire de BUPDOS-ONG, une organisation de référence au service de l’Homme à l’horizon 2020.

Je vous remercie !

R. K. Agbakli


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L’essentiel sur BUPDOS-ONG…

Vision

« Une société prospère et solidaire dans l’amour et la crainte de Dieu »

Mission

Œuvrer à l’épanouissement socioculturel et économique intégral de l’Homme

Vision de développement

Faire de BUPDOS-ONG d’ici à 2020, une organisation de référence au service de l’Homme

Valeurs

.

Respect

Nous considérons que les hommes et les femmes, quelles que soient leur religion, leur race et leur origine sont égaux et ont les mêmes droits. Par conséquent, ils bénéficient de notre part du respect, de l’estime et leur intérêt constitue notre priorité.

Engagement Nous sommes engagés à nous investir pour le rétablissement des droits des personnes vulnérables en particulier ceux des enfants et des femmes.

Travail en équipe Nous croyons au travail en équipe qui est une occasion d’impulser une dynamique de groupe, d’apprentissage mutuel et de capitalisation.

Professionnalisme Nous faisons du professionnalisme une valeur cardinale nécessaire à la réalisation de nos engagements et à la construction de nos relations avec les partenaires.

Reddition de compte

Nous rendons compte en toute transparence de nos activités et des changements induits à nos partenaires


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2014, BUPDOS-ONG au service des communautés dans :

21 communes

4 secteurs d’activités avec 13 projets

8 départements au Bénin

Environ 200 000 personnes touchées

Avec un budget de 1 031 742 215 FCFA

Un personnel de 107 agents

PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS :

PMU Interlife, ICCO, Freedom From Hunger, Iles de Paix, Eriks, Plan Bénin, Pain Pour Le Monde

RESEAUX ET ALLIANCES: RESPESD, CLOSE, ASAN, WASH Bénin, SRAJ, GAN, SECAAR

MINISTERES ET COLLECTIVITES LOCALES PARTENAIRES : Ministères en charge de : Famille, Santé, Artisanat, Agriculture, Education, Mairies : Tanguiéta, Matéri, Cobly, Boukombé, Natitingou, Comé, Houéyogbé, Sinendé, Kérou, Ouaké, Bopa, Abomey-Calavi, Parakou, Sô-Ava, Glazoué, Savalou, Dassa, Athiémé, Grand-Popo, Lokossa, Cotonou


10

Zones d’intervention de BUPDOS


11

Introduction BUPDOS-ONG est le département de l’Eglise des Assemblées de Dieu du Bénin en charge de l’animation de la théologie sociale, celle qui consiste à œuvrer à l’épanouissement socioéconomique pour un développement intégral de l’Homme.

Pour y arriver, BUPDOS-ONG s’est dotée d’une vision et des objectifsen lien avec son plan stratégique quinquennal qui se décline en plans annuels d’activités assortis de budget dont la mise en œuvre nécessite une mobilisation de ressources. Les activités sont organisées au sein des quatre départements que sont: Projets de Développement Communautaire; Education; Santé; Administration et Finances.

BUPDOS-ONG développe entre autres stratégies, le renforcement des capacités pour susciter l’autoanalyse et l’autopromotion des groupes cibles, l’assistance, l’appui à la recherche et à la bonne gestion des ressources financières en faveur des communautés. Elle intervient dans les secteurs suivants: Sécurité alimentaire et nutritionnelle, Artisanat, Entrepreneuriat rural des femmes, Santé, Education, Assistance sociale et humanitaire, Promotion des droits de l’enfant et éveil citoyen et la santé communautaire.

Pour ce faire, elle entretient un partenariat actif avec le gouvernement béninois, les conseils communaux, les ministères sectoriels, les communautés organisées et certaines Organisations Non Gouvernementales du Nord et du Sud.

Le présent rapport annuel rend compte des activités menées au cours de l’exercice budgétaire Janvier à Décembre 2014 et est organisé en 03 parties à savoir: Activités de la Coordination de BUPDOS-ONG; Activités des départements et Analyse des performances de l’année 2014.


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1- LA COORDINATION

Les objectifs de la Coordination pour l’année2014 sont focalisés sur les trois enjeux suivants:

� mobilisation et gestion des ressources - gestion du partenariat;

� accompagnement des initiatives de l’Eglise en matière d’œuvres sociales ;

� renforcement des performances techniques du personnel.

1.1. Activités menées/Résultats

� Mobilisation et gestion des ressources– gestion du partenariat

- élargissement du portefeuille des projets de développement communautaire grâce à l’obtention d’un financement de 211 019 193 FCFA par l’entremise de l’ONG internationale Iles De Paix de la Belgique pour exécuter le Projet d’Amélioration du Revenu et de la Sécurité Alimentaire des familles (PARSA-CMB) et du fait que le PTF Freedom From Hunger ait autorisé de reverser le reliquat de la phase précédente du programme EPC à la Coordination.

- renforcement du partenariat par le respect des engagements contractuels avec les Partenaires Techniques et Financiers (PTF),

- facilitation des missions de suivi et d’appui-conseil des PTF:

o mission de PMU et de l’Eglise d’Eskilstuna à BUPDOS dans le cadre de renouvellement cycles de projets et leur élaboration,

o mission d’ICCO du 18 au 23 mai 2014 portant sur le suivi du programme PROSSAN et des informations sur le budget 2015,

o mission de documentation sur les enfants en situation difficile des communes de Tanguiéta, Matéri, Cobly et de Parakou du 07 au 13 avril 2014 par le partenaire ERIKS,

o mission du chargé de suivi des projets de l’Afrique de l’Ouest de ERIKS du 16 au 23 juin 2014 pour le suivi des trois projets financés par ce partenaire,

o mission de prospection de Freedom From Hunger et de MasterCard du 21 au 25 avril 2014 pour des opportunités de collaboration,

- mise en place d’un système de veille et de suivi pour une gestion efficiente de 13 projets et la

conduite de l’évaluation externe finale de 06 projets arrivés à terme et la formulation avec

succès de 08 nouveaux cycles de projets avec lesPTF.

- Finalisation d’une étude sur les profils, emplois compétences, grille salariale et l’audit

organisationnel de BUPDOS-ONG,

- actualisation du manuel de procédures administratives et financières,

� Accompagnement des initiatives de l’Eglise en matière d’œuvres sociales:

- Appui au Bureau Exécutif de à l’EEAD pourl’organisation de la Journée des ŒuvresSociales Edition 2014: 5 465 585FCFA mobilisés sur6 000 000 FCFA prévus avec remise de kits scolaires à 500 Orphelins et Enfants Vulnérables du département de l’Atacorapour un montant total de 6 488 444 FCFA.


13

- Appui à l’EEAD pour l’élaboration du ‘’Statut Particulier des pasteurs des Assemblées de Dieu du Bénin’’ et sa validation,

- Tenue de l’Assemblée Générale de BUPDOS-ONG le 27 Juillet 2014 avec le renouvellement des membres du Conseil d’Administration,

- Appui au Conseil d’Administration pour la tenue de 03 sessions ordinaires et 05 extraordinaires,

- Facilitation des rencontres d’échanges entre le président du CA et le Président du BE/EEAD,

- Participation du CA à la tenue de l’AG de l’AMCES le 05 juin 2014,

- Facilitation de 02 tournées de suivi des projets dans les communes de Savalou, Dassa et Parakou du 1erau 5 juillet 2014 avec le Bureau Exécutif et du 2 au 5 décembre 2014 avec les membres du Conseil d’Administration,

� Renforcement des performances techniques du personnel

• Participation du Coordonnateur National, du Responsable des Etudes Planification et Suivi-Evaluation et du Chef de Département Administration et Finances du 29 mars au 6 avril 2014au Mali à l’atelier régional d’Echanges et de partage des expériences des partenaires de ICCO du Mali, du Bénin et du Burkina Faso. Cette rencontre a permis de valider le plan stratégique de ICCO pour la Région Afrique de l’Ouest en matière de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et d’asseoir les bases d’une coalition régionale capable de mobiliser davantage de ressources dans ce secteur important pour le développement économique et sociale des pays concernés.

• Participation du Chef Département Administration et Finances et du chef service comptabilité à l’atelier régional d’échanges entre les financiers des partenaires de ERIKS du Bénin, Burkina-Faso et du Mali du 05 au 09 mai 2014 à Kombissiri au Burkina Faso. Cet atelier portant sur la gestion des risques comptables et financiers, le suivi budgétaire, la maîtrise des coûts lors de l’élaboration des budgets et la constitution des pièces comptables a permis aux financiers de BUPDOS-ONG de s’engager davantage dans la qualité des dépenses et dans le respect des engagements avec le partenaire ERIKS.

• Participation du Chef du département des projets de développement communautaire et du Responsable en charge des études, planification et suivi-évaluation à l’atelier de formation sur la formulation, monitoring, évaluation de projets: cas de la commission de l’Union Européenne à Bamako au Mali du 07 au 12 Juillet 2014 sur financement de ICCO. Les acquis capitalisés devront permettre à BUPDOS-ONG de rentrer dans la dynamique de financement de l’Union Européenne.

Photo de famille à l’AG BUPDOS, 2014.


14

1.2. Exécution financière de la Coordination

Les ressources mobilisées pour le compte des activités de la coordination au 31 décembre 2014

s’élèvent à 119 194 885FCFA sur une prévision de 97 080 702 FCFA soit un taux de réalisation de

123%. En ce qui concerne les dépenses, elles sont réalisées à 91% soit88 580 189FCFA sur les

97 080 702 FCFA prévus. Les 02 tableaux suivants présentent le détail des ressources mobilisées et

des emplois pour le compte des activités de la coordination au 31 décembre 2014.

Tableau 01: Mobilisation des ressources de la Coordination

N°

POSTE INTITULE DU POSTE

BUDGET

2014

REALISATION AU

31/12/2014

TAUX DE

REALISATION

RESSOURCES

1.0 RESSOURCES INTERNES 48 500 000 16 703 161 34%

1.1 Produits des prestations et consultance 42 500 000 11 237 576 26%

1.2 Offrandes de la journée des œuvres sociales

6 000 000 5 465 585 91%

2.0 Contribution des projets au

fonctionnement de la coordination 48 580 702 102 491 724

211%

2.1 ICCO 10 951 740 20 093 638 183%

2.2 ERIKS 21 181 760 26 431 777 125%

2.3 FREEDOM FROM HUNGER 6 820 000 9 701 794 142%

2.4 PLAN BENIN 8 876 600 11 419 243 129%

2.5 Iles de Paix 750 602 2 430 000 324%

2.6 PPLM/SPD 9 536 669

2.7 PMU InterLife 22 878 603

TOTAL DES RESSOURCES 97 080 702 119 194 885 123%

Source : Coordination BUPDOS-ONG, Décembre 2014

Tableau 02: Emplois des ressources de la Coordination

N°


BUDGET

2014

REALISATION AU

31/12/2014

TAUX DE

REALISATION

EMPLOIS

1.0 INVESTISSEMENTS

1.1 Construction et aménagement 13 000 000 8 699 370 67%

1.2 Titre foncier pour les domaines 5 000 000 - 0%

1.3 Acquisition de matériels et mobiliers

3 000 000 - 0%

Sous - total 1 21 000 000 8 699 370 41%

2.0 FONCTIONNEMENT

2.1 Recherche de partenaires 2 500 000 1 140 500 46%

2.2 Actualisation manuel de procédure

2 500 000 1 600 000 64%

2.3 ŒUVRES SOCIALES (soutien aux 6 000 000 6 468 440 108%


15

N°


BUDGET

2014

REALISATION AU

31/12/2014

TAUX DE

REALISATION

écoliers orphelins)

2.4 Opérationnalisation du département multi services

7 000 000 - 0%

2.5 Organisation du forum de vulgarisation du plan stratégique de BUPDOS-ONG

4 000 000 - 0%

2.6 Frais administratifs de la coordination

12 345 442 21 368 999 173%

2.7 Contribution aux frais de personnel de la coordination

41 735 260 49 302 880 118%

Sous - total 2 76 080 702 72 880 819 96%

TOTAL DES EMPLOIS 97 080 702 88 580 189 91%

Source : Coordination BUPDOS-ONG, Décembre 2014

Les écarts constatés dans le tableau ci-dessus se justifient comme suit:

- Contribution de ICCOdont le taux est de 183%: le dépassement est dû aux contributions

du projet WASH au fonctionnement de la Coordination qui n’étaient pas prises en

compte dans la prévision de l’année;

- Contribution de FreedomFromHunger dont le taux est de 142%: Cet écart se justifie par

le fait que le partenaire ait autorisé de reverser le reliquat de la phase précédente à la

Coordination pour la gestion du personnel pendant la période intermédiaire.

Concernant les dépenses, les écarts se justifient comme suit :

- Au niveau des investissements, deux rubriques n’ont pas été mouvementées. Il s’agit:

• du titre foncier pour les domaines et de l’acquisition de matériels et mobiliers. En

effet, le processus d’obtention des titres fonciers a démarré et a atteint le

bornage contradictoire pour le terrain de Somé, mais le niveau atteint n’a pas

nécessité le paiement d’honoraire au cabinet.

• Au niveau de Comé, après la clôture du domaine, c’est le certificat administratif

qui est en cours. Quant à la rubrique "matériel et mobilier" aucun achat n’a été

orienté sur le budget de la Coordination.

Pour les dépenses de fonctionnement, les frais administratifs ont enregistré un taux de 173%. Ceci

se justifie par la prise en compte de certaines dépenses non prévues au budget. Il s’agit des

dépenses faites lors du renouvellement du bureau CA, celles relativesà l’organisation de la

journée internationale de la femme engagées sur les projets PARSA et WASH et les contributions

financières exigées de BUPDOS-ONG par ses partenaires PPLM, ICCO et FFH pour le financement

de certains projets.


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2- DEPARTEMENTDEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

La mission assignée à ce département est de coordonner la mise en œuvre des interventions planifiées dans le cadre des initiatives portées par les communautés organisées, sous le contrôle des collectivités locales et des services déconcentrés de l’Etat. Ces initiatives sont des projets de développement communautaire pour lesquels, des financements sont mobilisés auprès des Partenaires Techniques et Financiers suivant des protocoles d’accord qui engagent les parties prenantes dont BUPDOS-ONG sert d’intermédiaire.

Les secteurs d’activitésissus des domaines retenus dans le plan stratégique 2011-2015 sont au nombre de 05 à savoir:

� Artisanat: L’intervention dans ce secteur de l’économie nationale vise l’amélioration du statut social des artisans et artisanes, l’accroissement de leurs revenus et la défense de leurs intérêts auprès des pouvoirs publics.

� Sécurité alimentaire et nutritionnelle: Les actions développées dans ce secteur sont focalisées sur la promotion durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les communautés rurales pauvres ainsi que l’hygiène et l’assainissement des ménages.

� Entrepreneuriat rural des femmes: ce secteur prend en compte les femmes économiquement actives mais pauvres. Ces dernières ont besoin de renforcer leurs capacités à entreprendre et à gérer leurs activités.

� Droits de l’homme, justice et paix: Ce secteur prend en compte la protection et la promotion des droits de l’enfant, de la femme et l’éveil citoyen.

� Santé communautaire: Les interventions dans ce secteur visent la promotion d’une meilleure Santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, la prévention et la prise en charge du VIH/Sida.

Le tableau suivant présente les différents projets animés par le département de développement communautaire par secteur d’activités. Tableau 03: Projets par secteur d’activité du Département Développement Communautaire

Secteur

d’activités Projets en cours d’exécution

Artisanat 1. Projet d’Appui aux Artisanes et Artisans de Houéyogbé (PAAH)

Securité

alimentaire et

nutritionnelle

2. Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle dans l’Atacora Ouest (ProSAN)

3. Projet de Nutrition Communautaire (PNC) à Cobly et à Ouaké 4. Programme d’Amélioration du Revenu et de la Sécurité Alimentaire des

familles de communes de Cobly, Matéri et Boukombé (PARSA-CMB)

Entreprenariat

rural des

femmes

5. Epargner Pour le Changement (EPC) dans les Collines et le Mono 6. Projet d’Appui à l’Entreprenariat Rural des Femmes au Sud-Bénin

(PAERF)

Droits de

l’homme,

justice et paix

7. Projet d’Appui à la Promotion Durable des Droits d’enfants au nord Benin (PAPDE)

8. Projet d’Appui à la promotion des droits de l’enfant par le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (PAPDERSAN)

9. Projet d’Appui à la promotion des droits de l’enfant à Parakou (PPDEP) 10. Projet de Développement Institutionnel et Organisationnel de l’EEAD

(DIO II)


17

Source: BUPDOS-ONG/ Coordination, Décembre 2014

2.1. Secteur artisanat Le développement de ce secteur continue d’être handicapé par certaines contraintes qui annihilent les efforts des acteurs pour la réalisation de la vision de la Politique Nationale du Développement de l’Artisanat. Il s’agit entre autre du financement des actifs, la formation professionnelle, la maîtrise des marchés porteurs et la maitrise de l’environnement par les artisans.

De manière concrète, BUPDOS-ONG est intervenue en 2014 dans :

� l’organisation des acteurs et la dynamisation des associations des artisans,

� le renforcement du savoir, du savoir-faire et du savoir être des acteurs du secteur,

� l’amélioration du système d’apprentissage traditionnel par le système de type dual.

2.1.1. Principales réalisations

� 396 artisans de Houéyogbé sur 396 prévus sont inscrits au registre de métiers et disposent de leur carte professionnelle grâce aux appuis apportés à la Chambre Interdépartementale des Métiers (CIM-Mono Couffo)

� 25 apprentis dont 03 filles sur 25 prévus ont obtenu leur certificat de qualification professionnel à Houéyogbé grâce au partenariat du projet avec le Fonds de Développement de la Formation Professionnelle Continue et de l'Apprentissage (FODEFCA) et la Direction de l’apprentissage et de la formation continuelle),

� 159 artisans de Houéyogbé sur 159 prévus disposent de régistre de commerce et peuvent désormais participer aux appels d’offres pour des marchés publics,

� 87 artisans patrons d’atelier dont 30 femmes se sont perfectionnés en coiffure, en art de décoration, en confection de devis et en nouvelles coupes de bois pour la menuiserie.

� L’animation régulière du cadre de concertation artisans et collectivités locales pour l’intégration des préoccupations des artisanes et artisans dans les programmes annuels d’activités des communes,

Santé

communautaire

11. Programme de Santé de la Reproduction et Droits Sexuels des Jeunes et Adolescents dans les communes de Natitingou, Toucountouna, Tanguiéta et Matéri (PMA-SRDSAJ)

12. Projet de prévention et de lutte contre les IST VIH SIDA (SIDA 4) 13. Projet d’hygiène eau et assainissement dans les communes de Sinendé et

Kérou (WASH)


18

� 46 nouveaux artisans formés sur les modules "Gérer Mieux votre entreprise’’ (GERME niveau I) du Bureau International du Travail (BIT), sur 46 prévus,portent à 122 artisans dont 58 femmes. Les artisans formés sont sensibilisés à la tenue d’une comptabilité écrite simplifiée (le registre des clients, le registre pour les recettes et le registre pour les dépenses),

� Les diverses actions des responsables sur l’implication citoyenne et les textes et lois régissant le secteur de l’artisanat ont abouti à la signature d’un protocole d'accord de partenariat entre les artisans et l'administration communale, la faciltation de la mairie pour la formation des potières en Turquie, la donation par la mairie d'un terrain pour la construction du centre artisanal de Houéyogbé et la mise à disposition des salles de délibération de la mairie pour les réunions et ateliers de formation des artisans.

2.1.2. Quelques indicateurs de progrès

Au nombre des changements induits par les interventions, on peut citer :

� l’amélioration du revenu moyen mensuel des artisans et artisanes de Houéyogbé qui est passé de 47 304 FCFA (situation de référence en 2012) à 93 527 FCFA soit un taux de98%;

� l’amélioration de la contribution fiscale des artisans de Houéyogbé qui est passée de 193 308 FCFA à 741 257 FCFA. Cela témoigne d'une prise de conscience sérieuse des artisans et artisanes par rapport à la contribution au développement économique de leur localité;

� l’amélioration de l'indice de fonctionnalité des Organisations Professionnelles d'Artisans qui est passé de 0% à 47%. Les critères de performance retenus sont: la régularité des réunions, les comptes rendus aux membres, les cotisations, le renouvellement des responsables selon les textes et enfin la tenue des documents de gestion;

� l’amélioration de la proportion d’artisans détenteurs de carte professionnelle (ce qui leur confère le statut d'artisan reconnu par l'Etat) qui est passée de 1,7% à 44,9% ;

� l’amélioration de la proportion d'artisans ayant un numéro d'enregistrement au registre de commerce et pouvant accéder aux marchés publics qui est passée de 2,3% en 2012 à 18% en 2014;

Les lauréats de la 1ère

édition des EFAT à Houéyogbé Remise de diplômes aux lauréats de la 1

èreédition des

EFAT par le Maire de Comé


19

Réalisation de forage manuelle à Hountori ,Commune de Matéri

L'expérience dans le secteur de l'artisanat dans les 02 communes de Comé et Houéyogbé a favorisé une plus grande influence de BUPDOS-ONG dans le secteur et uneplus grande visibilité. Avec les résultats ci-dessus, le partenariat BUPDOS-ONG et PPLM-Service Protestant de Développement s’est consolidé avec le nouveau Projet d’Appui au Secteur de l’Artisanat dans le Mono pour la période Janvier 2015-Décembre 2017.

2.2. Secteur Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle

Malgré que l’agriculture constitue la principale source de création de richesse au Bénin et utilise plus de 80% de la population active, la disponibilité suffisante de ressources alimentaires, leur accessibilité et leur bonne utilisation continuent d’être une contrainte majeure pour les communautés rurales pauvres.

BUPDOS-ONG a fait l’option dans son plan stratégique 2011-2015, de soutenir ces populations dans leurs efforts pour la sécurité alimentaire et pour l’accès aux marchés porteurs pour les surplus de production.


� 2754 producteurs de vivriers sur 2 000 prévus à travers les Coopératives dans les filières maïs, cuniculture, maraîchage, aviculture ont acquis des compétences leur permettant de conduire avec professionnalisme et d’augmenter durablement la productivité de leurs micro entreprises agricoles,

� 02miniretenues d’eau sur 02 prévues ont été aménagées à Parakou pour l’approvisionnement en eau pour les activités maraichères de contre saison,

� 10 sites de production sécurisés avec 40 forages à tarière manuelle sont installés et équipés de pompes pour le maraîchage dans l’Atacora comme prévus,

Site de maraichage appuyé par le projet ProSAN dans l’Atacora

20

� 252 foyers d’apprentissage et de récupération nutritionnelle permis à :

- 2930 femmes d’acquérir des compétences enet de nutrition des enfants de 0Boukombé et Ouaké,

- 10589 enfants d’être dépistés sur l

- 2268 enfants malnutris modérés

- 100 enfants malnutris aigus sévèresd’avoir la de Nutrition Thérapeutiques (CNT

Séance de dépistage des enfants de 0 à 59 mois

2.3. Secteur entreprenariat rural des femmes

La plupart des femmes rurales malgré leur dynamisme économique AGR et n’arrivent pas à faire face aux besoinsgestion de leur AGR, une méconnaissance dus’investit dans l’accompagnement dlocale, à mieux analyser le marché pour rentabiliser leurs AGR


- 400 femmes transformatrices des produits agricoles à Comé alphabétisés sur 400 prévues lire, d’écrire et tenir les outils de gestion de leurs AGR en langues locales (sahouè et mina) afin de mieux documenter leurs activités pour des décisions rationnelles,


252 foyers d’apprentissage et de récupération nutritionnelle (FARN) des enfants de

2930 femmes d’acquérir des compétences en matière de bonnes pratiques d’et de nutrition des enfants de 0-5 ans dans les communes de Tanguiéta, Cobly, Mat

10589 enfants d’être dépistés sur la base de leur profil nutritionnel,

2268 enfants malnutris modérés d’être réhabilités,

100 enfants malnutris aigus sévèresd’avoir la vie sauve grâce à leur prisede Nutrition Thérapeutiques (CNT)

dépistage des enfants de 0 à 59 mois à Awanla dans la commune de Ouaké

Secteur entreprenariat rural des femmes

a plupart des femmes rurales malgré leur dynamisme économique tirent moins de AGR et n’arrivent pas à faire face aux besoins de leur ménage du fait de leur faible gestion de leur AGR, une méconnaissance du marché engendré par l’analphabétismes’investit dans l’accompagnement de ces femmes dans la tenue des outils de gestion en langue

le marché pour rentabiliser leurs AGR.

Principales réalisations

400 femmes transformatrices des produits agricoles à sur 400 prévues sont capables de

lire, d’écrire et tenir les outils de gestion de leurs AGR en langues locales (sahouè et mina) afin de mieux documenter leurs activités pour des décisions

des enfants de 0 à 5 ans ont

matière de bonnes pratiques d’alimentation dans les communes de Tanguiéta, Cobly, Matéri,

sauve grâce à leur prise dans les Centres

dans la commune de Ouaké

tirent moins de profit de leurs de leur faible capacité de

l’analphabétisme. BUPDOS e ces femmes dans la tenue des outils de gestion en langue

BUPDOS ONG _ BUPDOS ONG _ BUPDOS ONG _ BUPDOS ONG _

21 BUPDOS –ONG 2015

Distribution de l’épargne après un cycle d’épargne

- 44 765 975 FCFA ont été mobilisés sous forme d’épargne endogène auprès de 8 506 membres dont 6 883 femmes et 1623 jeunes répartis dans 428 groupes "Epargner Pour le Changement" dans le Mono et les Collines,

- 180 femmes, membres des réseaux des femmes économiquement actives à Comé ont été appuyées pour un montant de 25 690 000 FCFA pour le financement de leurs AGR


� 3032 femmes ont bénéficié en 2014 de 43 962085 FCFA comme crédit pour leur AGR au sein des

groupes EPC. Elles estiment retrouver liberté, quiétude et une sécurité au sein de leurs ménages,

du fait de leurs capacités à régler leurs problèmes d’accès au financement,

� Les femmes constituées en réseaux, ont développé des actions de plaidoyer pour faire du marché central de Comé un Centre d’affaire attractif pour une meilleure organisation des places et une meilleure gestion des recettes.

2.4. Secteur Droits de l’homme, justice et paix

La situation des enfants est préoccupante de par l’ampleur des abus qu’ils subissent et le silence coupable des débiteurs d’obligations. Au cours de cette année, BUPDOS-ONG s’est engagée dans la protection et la promotion des droits de l’enfant avec l’appui financier de la Fondation suédoise ERIKS.

Je suis couturière, mais je gérais un petit commerce qui ne me permettait pas de faire face

aux besoins de mon ménage. Quand je suis devenue membre du groupe EPC, je donne

hebdomadairement un montant d’épargne de 500FCFA, et j’ai eu accès aux prêts (04

tranches de 30.000 FCFA), avec des taux d’intérêts très réduits définispar nous-mêmes. J’ai

réinvesti dans mon petit commerce, et avec les modules d’éducations sur la manière

d’augmenter les ventes, j’ai commencé à sentir un soulagement visible. Aujourd’hui, je

prépare ardemment l’ouverture de mon atelier, et mon petit commerce prend de l’ampleur,

j’ai davantage d’articles et je suis connue dans le quartier.

Dame AKAKPO Noellie, veuve et chef d’un

ménage de six personnes, membre du groupe

d’épargne Enoulagnon de Comé témoigne :

Je suis membre du groupe «Enoulagnon» dans

le quartier Singbé à Comè. J’ai adhéré au

projet EPC, il y a deux ans, suite à une

sensibilisation des agents communautaires de

BUPDOS ONG sur le terrain.



� 293 enfants responsables des clubs d’enfants ontConvention des Droits de l’Enfant et leurs aptitudes/compétences en matière de dénonciation des cas d’abus observés dans leur miliCobly, Matéri, Boukombé et Parakou.

� 11 712 enfants à travers 80 clubs ont été mobilisés pour les activités ludiques et l’apprentissage de la vie associative.

� 100 leaders religieux ont acquis des connaissances sur les droits de l’enfantparents ont été sensibilisés religieux et les pairs éducateurs en langues locales dans les communes de Tanguiéta, Cobly, Matéri, Boukombé et Parakou.

� 03 cadres de concertation des acteurs au niveau appuyés par rapport à lsoutenue de ces acteurs dans la gestion de 245 cas d’enfants victimes d’abus relatifs aux mariages forcés et précoces par enlèvement ou par éch


Le mécanisme de suivi des changements induits a permis de relever les effets suivants

� La régression sensible des cas de 1,06% grâce à la stratégie amis des jeunes’’ des communes de Tanguiéta, Cobly

� Un suivi systématique des enfants victimes d’abus se réalise dans les zones d’intervention grâce aux mécanismes d’aler

� Le vote du code de l’enfantréseaux CLOSE et RESPESD

Les responsables des clubs d’enfants en visite au lycée des jeunes filles Natitingou lors


2015

Principales réalisations

nsables des clubs d’enfants ont renforcé leurs connaissances sur la Convention des Droits de l’Enfant et leurs aptitudes/compétences en matière de dénonciation des cas d’abus observés dans leur milieu dans les communes de Tanguiéta, Cobly, Matéri, Boukombé et Parakou.

712 enfants à travers 80 clubs ont été mobilisés pour les activités ludiques et l’apprentissage de la vie associative.

ux ont acquis des connaissances sur les droits de l’enfantété sensibilisés sur les droits fondamentaux de l’enfant à travers ces leaders

religieux et les pairs éducateurs en langues locales dans les communes de Tanguiéta, Cobly, Matéri, Boukombé et Parakou.

03 cadres de concertation des acteurs au niveau des 05 communes cibles ont été ppuyés par rapport à leur fonctionnement. Ces appui ont permis

soutenue de ces acteurs dans la gestion de 245 cas d’enfants victimes d’abus relatifs aux mariages forcés et précoces par enlèvement ou par échange, aux trafics et aux viol

Quelques indicateurs de progrès

Le mécanisme de suivi des changements induits a permis de relever les effets suivants

La régression sensible des cas de grossesses en milieu scolaire (taux passant 7,32% en 2013 à grâce à la stratégie de communication par les pairs et les actions des ‘‘centres de santé

communes de Tanguiéta, Cobly, Matéri et Boukombé.Un suivi systématique des enfants victimes d’abus se réalise dans les zones d’intervention grâce aux mécanismes d’alertes et de gestion des cas de violence sur les enfants.

code de l’enfant par la synergie d’actions de BUPDOS et des autres membresréseaux CLOSE et RESPESD.

en visite au lycée des jeunes filles Natitingou lors de la colonie de vacances organisée pa

en août 2014 à Natitingou

renforcé leurs connaissances sur la Convention des Droits de l’Enfant et leurs aptitudes/compétences en matière de

eu dans les communes de Tanguiéta,

712 enfants à travers 80 clubs ont été mobilisés pour les activités ludiques et

ux ont acquis des connaissances sur les droits de l’enfant et8000 droits fondamentaux de l’enfant à travers ces leaders

religieux et les pairs éducateurs en langues locales dans les communes de Tanguiéta,

des 05 communes cibles ont été ont permis une implication très

soutenue de ces acteurs dans la gestion de 245 cas d’enfants victimes d’abus relatifs aux ange, aux trafics et aux viols.

Le mécanisme de suivi des changements induits a permis de relever les effets suivants :

en milieu scolaire (taux passant 7,32% en 2013 à communication par les pairs et les actions des ‘‘centres de santé

et Boukombé. Un suivi systématique des enfants victimes d’abus se réalise dans les zones d’intervention

sur les enfants. de BUPDOS et des autres membres des

de la colonie de vacances organisée par BUPDOS-ONG



2.5. Secteur Santé communautaire Le contexte national est caractérisé par la persistance de certaines affections comme le paludisme, les IST/VIH/Sida et les maladies diarrhéiques qui sont liées aux mauvais comportements des communautés en matière d’hygiène et assainissement et en matière sexuelle. La prévalence des IST/VIH/Sida dans la population jeune (10-24 ans) reste préoccupante et appelle à des actions synergiques avec les acteurs pour inverser les tendances critiques. BUPDOS-ONG a fait l’option d’intervenir dans la promotion de la santé communautaire pour renforcer le potentiel humain en matière de développement de manière à rendre plus durables les actions de lutte contre la pauvreté.


� 971 personnes sensibilisées sur l’importance de l’utilisation de l’eau potable en toute période dans les quatre arrondissements de Sinendé,

� 1107 ménages sont abonnés pour la pré-collecte des ordures ménagères à Sinendé et Kérou,

� 25200 personnes environ été touchées sur l’accès des populations à l’eau potable et à l’assainissement dans les communes de Kérou et de Sinendé à travers les émissions radio communautaires en langues (Baatonu, Gourmantché, Fulfulde et français).

� 30 représentants des associations de femmes maraîchères et des producteurs de coton biologique de Kérou ont élaboré deux plans d’affaire dans le domaine de l’utilisation des déchets,

� 34 personnes provenant des services techniques des mairies de Sinendé et de Kérou, et du personnel de BUPDOS-ONG ont renforcé leurs compétences sur la durabilité environnementale.

� 27222 personnes dont 19381 adolescents et jeunes de 10 à 24 ans de 31 organisations relais ont été sensibilisées sur la santé reproductive et les IST VIH Sida au cours de 685 séances organisées par 90 relais,

� 9897personnes environs sont été touchées par l’information sur la santé reproductive et les IST VIH Sida en langues locales fon et Aïzo par les radios Tokpa et Tadofm,

Une cérémonie de remise de kits scolaires aux OEV de la commune d’Abomey Calavi en présence de la Directrice

départementale de l’éducation maternelle et primaire



� 3020 dont 2213 adolescents et jeunes se sont fait dépister aux IST.

� 11 nouvelles personnes sont dépistées positives au VIH et sont appuyées pour leur prise en charge psycho sociale, médicale et nutritionnelle par les structures sanitaires.

� 202 enfants de 6 à 24 mois de mères séropositives sont pris en charge sur le plan nutritionnel par le biais des centres de promotion sociale et ont reçu des kits alimentaires. Ils sont plus aguerris pour affronter la maladie et moins vulnérables aux ravages du SIDA.


� le taux d’accès aux soins pour les maladies opportunistes par les PVVIH indigentes est passé de 5% en 2011 à 84% en 2014 grâce au partenariat BUPDOS-ONG/zone sanitaire d’Abomey-Calavi-So Ava

� 151 OEV pris en charge intégralement sur le plan éducationnel ont réalisé leurs droit à l’éducation;

� la réduction du taux de grossesse en milieu scolaire dans les localités de Matéri et Tanguiéta du fait la fréquentation des centre de santé "Amis des jeunes" influencée par la sensibilisation par les pairs éducateurs,

� la prise d’un arrêté portant sur fonds d’appui à l’équipe de ramassage d’ordures ménagères et d’entretien des lieux publics dans la ville de Sinendé (N° 53/012/MC-SDE/SG, en date de 2 juillet 2014).

2.6. Point d’exécution financière du département développement communautaire

� Mobilisation des ressources financières

Les ressources mobilisées auprès des partenaires financiers s’élèvent à 688 486 361 FCFA au 31 décembre 2014 sur une prévision de 660 780 513 FCFA soit 104%. Le tableau suivant présente ces ressources par partenaire financier.

Tableau 04: Mobilisation des ressources du département développement communautaire

N°

POSTE INTITULE DU POSTE BUDGET 2014

Réalisation au

31/12//14

Taux de

réalisation

RESSOURCES MOBILISEES

1.0 Subventions reçues/attendues

1.1 ICCO 122 827 125 155 133 087 126%

1.2 PMU Interlife 148 054 000 128 437 113 87%

1.3 PPLM-SPM 78 833 950 62 758 493 80%

1.4 ERIKS 176 325 800 154 482 651 88%

1.5 FREEDOM FROM HUNGER 15 534 165 20 476 154 132%

1.6 PLAN BENIN 49 166 000 38 125 794 78%



N°

POSTE INTITULE DU POSTE BUDGET 2014

Réalisation au

31/12//14

Taux de

réalisation

ILES DE PAIX 62 028 640 124 802 019 201%

Sous - total 1 652 769 680 684 215 311 105%

2.0 Contribution des bénéficiaires

2.1 Contribution des bénéficiaires 8 010 833 4 271 050 53%

Sous - total 2 8 010 833 4 271 050 53%

TOTAL DES RESSOURCES 660 780 513 688 486 361 104%

Source: Coordination BUPDOS-ONG, avril 2015

� Commentaire

On observe un dépassement au niveau de ICCO (126%), FREEDOM FROM HUNGER (132%) et ILES DE

PAIX (201%). Le dépassement enregistré au niveau du financement de ICCO s’explique par le fait

qu’une partie du financement a été obtenue en septembre pour une nouvelle phase qui démarre en

octobre 2014. Pour FREEDOM FROM HUNGER, une nouvelle phase, qui n’était pas prévue, a démarré

en octobre 2014. En ce qui concerne ILES DE PAIX, le budget initial devrait être financé par ILES DE

PAIX seul. Mais un financement complémentaire a été obtenu du gouvernement Belge.

� Réalisation des dépenses

Le total des emplois au 31 décembre 2014 est de 651 840 064FCFA sur une prévision annuelle de

660 780 513 FCFA soit un taux de réalisation de 99%. Le coût de programme est réalisé à 85%, les

investissements à 157% et le fonctionnement à 122%. Le détail de ces dépenses figure dans le

tableau suivant.

Tableau 5: Emplois au niveau du département Développement Communautaire

N° POSTE INTITULE DU POSTE BUDGET 2014 Réalisation au

31/12/14

Taux de

réalisation

EMPLOIS REALISES

1.0 COUT DES PROGRAMMES

1.1 Activités de démarrage 5 725 000 6 087 655 106%

1.2 Alphabétisation 7 024 000 8 067 305 115%

1.3 Renforcement de capacités aux acteurs à la base 128 380 075

134 281 862 105%

1.4 Renforcement de capacités au personnel 27 594 750

19 027 240 69%

1.5 Appui aux acteurs à la base 122 488 500 87 838 764 72%

1.6 Prise en charge (VIH) 13 710 000 6 880 990 50%

1.7 sensibilisations 26 287 000 6 914 610 26%



N° POSTE INTITULE DU POSTE BUDGET 2014 Réalisation au

31/12/14

Taux de

réalisation

1.8 Renforcement des capacités des structures de l'EEAD 4 340 000

3 078 915 71%

1.11 Capitalisation, Service d'appui local 8 900 000 10 011 910 112%

1.13 Evaluation, suivi, audit 84 704 750 83 699 235 99%

Sous - total 1 429 154 075 365 888 486 85%

2.0 INVESTISSEMENTS

2.1 Matériels de transport 5 920 000 10 600 000 179%

2.2 Matériel informatique 725 000 1 575 000 217%

2.3 Equipements et matériel de bureau 2 423 000 2 090 000 86%

Sous - total 2 9 068 000 14 265 000 157%

3.0 FONCTIONNEMENT

3.1 Charges de personnel des projets 160 236 360 196 130 803 121%

3.2 Frais d'administration des projets 62 643 575 75 555 775 125%

Sous - total 3 222 879 935 271 686 578 122%

TOTAL DES EMPLOIS 627 067 008 651 840 064 99%


Le total des recettes est de 688 486 361 FCFA, celui des dépenses est de 651 840 064 FCFA. Le taux de consommation des ressources est donc de 95%.



3- DEPARTEMENT SANTE

Le département Santé est créé pour favoriser l’accessibilité des communautés aux soins de santé de

qualité et à moindre coût au Bénin. Il anime depuis 2008, le Centre de Santé ANASATASIS d’Agla dans

le 13ème arrondissement de Cotonou et a l’ambition de s’étendre sur le territoire national.

La vision du CSA est de devenir en 2017, un hôpital de référence disposant d’infrastructures

modernes, de plateau technique performant, doté de personnel qualifié et compétent capable

d’offrir tous les services cliniques basés sur l’amour et la crainte de Dieu pour la prise en charge

efficace des populations desservies.

Pour l’accomplissement de cette vision, 05 objectifs opérationnels sont retenus:

� Renforcer la gestion comptable, statistique et financière du CSA ; � Institutionnaliser la qualité des soins à travers l’amélioration de l’accueil, le plateau

technique et le suivi des soins; � Renforcer les infrastructures, les matériels et équipements du centre ; � Développer le partenariat ; � Améliorer la gestion du personnel.

3.1. Principales réalisations

De par sa vocation, le CSA a au cours de l’année 2014 réalisé les prestations de soins de santé et les résultats suivants méritent d’être mis en relief:

• Maîtrise des difficultés énergétiques grâce à acquisition d’un groupe électrogène de 60 KVA par le biais d’un prêt de 15 000 000 FCFA de la Coordination de BUPDOS-ONG,

• Obtention des matériels, consommables et fournitures médicaux évalués à 2 807 109 FCFA de la part de Humanbridge de la Suède,

• Obtention d’un prêt de 3 598 825 FCFA de l’AMCES par le biais de la Convention Episcopale Internationale pour l’approvisionnement en médicaments,

En termes de performances, le tableau ci-dessous présente les résultats des prestations cliniques.

• Tableau 06 : Bilan des prestations médicales de 2014

N° Prestations de soins Prévisions 2014 Réalisations

2014 Taux de réalisation

01 Consultations médecine générale 16000 13 808 86,30%

02 Consultations prénatales 10 000 7 956 79,56%

03 Accouchements 1200 862 71,83%

04 Vaccinations 20000 19 771 98,85%

05 Examens biomédicaux 20000 21 096 105,48%

06 Examens d’échographie 3000 2 131 70,03%

07 Consultations gynécologiques 1200 1 320 110%

08 Césariennes 150 93 62%

09 Autres interventions chirurgicales 100 20 20%

10 Consultation en Stomatologie 500 438 87,60%

11 Consultation du Pédiatre 500 260 52%



N° Prestations de soins Prévisions 2014 Réalisations

2014 Taux de réalisation

12 Consultations ORL 100 84 84%

13 Consultations en dermatologie 100 77 77%

Taux global de réalisation : 77,28%

Source: BUPDOS-ONG/CSA, Décembre 2014

Les résultats des spécialités comme la pédiatrie, la césarienne et les autres interventions

chirurgicales sont les plus faibles mais le CSA fidèle à sa vocation travaille à rendre fonctionnelles

toutes les unités. Le défi majeur persistant du centre est la mobilisation de ressources pour

l’agrandissement du centre et l’amélioration du plateau technique en vue de faire du département

santé un véritable levier de développement sanitaire du Bénin.

3.2. Exécution financière du département santé

� Mobilisation de Ressources financières

261 613 422 FCFA ont été mobilisés sur une prévision annuelle de 262 600 000 FCFA soit un taux de réalisation de 99,62%. Les ressources d’exploitation représentent 88% du total contre 12% pour les autres ressources (subvention d’investissement et emprunt). Le détail des ressources financières se présente comme suit:

Tableau 07: mobilisation des ressources financières au CSA Janvier décembre 2014

N°

d'ordre DESIGNATION PREVISION 2014

REALISATION AU

31/12/2014 TAUX

RESSOURCES

1.0 RESSOURCES D'EXPLOITATION

1.1 Ventes de médicaments et consommables médicaux

75 000 000 71 652 040 96%

1.2 Produit du Service gynéco obstétrique 35 000 000 29 275 700 84%

1.3 Produit du bloc 16 500 000 15 001 230 91%

1.4 Echographie 16 500 000 13 084 850 79%

1.5 Produits de la Médecine générale 18 000 000 23 443 700 130%

1.6 Produits du Laboratoire 48 000 000 54 720 490 114%

1.7 Produit de la Vaccination 8 500 000 9 635 550 113%

1.8 Produit de la stomatologie 5 600 000 4 550 220 81%

1.9 Produits de la Pédiatrie 10 000 000 1 871 600 19%

1.10 Budget des autres produits 4 500 000 6 143 760 137%

1.11 Autres subventions d'exploitation - -

TOTAL I 237 600 000 229 379 140 97%

2.0 AUTRES RESSOURCES

2.1 Subventions d'investissement 5 000 000 2 608 015 52%

2.2. Emprunt 20 000 000 18 598 825 93%

2.2 Recouvrement des anciennes créances - 11 027 442

TOTAL II 25 000 000 32 234 282 129%



N°


REALISATION AU

31/12/2014 TAUX

TOTAL RESSOURCES 262 600 000 261 613 422 99,62%


� Commentaire

Les produits de la Pédiatrie donnent un taux de 19%. Cela est dû à l’indisponibilité de la pédiatre (ses jours de consultation sont réduits à 01 au lieu de 02 toutes les semaines).

� Réalisation des dépenses

Les dépenses sont exécutées à 97% soit 254 600 092FCFA sur 262 600 000 FCFA prévus. Les investissements sont réalisés à 53% et le fonctionnement est exécuté à 106%. Le tableau suivant retrace le détail des dépenses du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Tableau 08: réalisation des dépenses au CSA

N°


REALISATION AU

31/12/2014 TAUX

EMPLOIS

1.0 DEPENSES D'INVESTISSEMENT

1.1 Obtention de Titre foncier 4 000 000 - 0%

1.2 Aménagement du terrain de Dassa 1 250 000 - 0%

1.3 Construction et aménagements 5 040 000 694 000 14%

1.4 Matériels médicaux 13 120 000 7 288 398 56%

1.5 Matériels et mobiliers de bureau 19 750 000 14 977 256 76%

1.6 Autres matériels 250 000 9 538 4%

TOTAL INVESTISSEMENT 43 410 000 22 969 192 53%

2.0 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

2.1 Achats de médicaments et de consommables médicaux

57 010 000 67 372 072 118%

2.2 Autres achats de fournitures, carburant etc.

10 680 000 13 458 700 126%

2.3 Autres charges de fonctionnement 44 123 700 37 502 407 85%

2.4 Charges du personnel 107 376 300 113 297 721 106%

TOTAL FONCTIONNEMENT 219 190 000 231 630 900 106%

TOTAL EMPLOI 262 600 000 254 600 092 97%

ECART DEGAGE A FIN DECEMBRE 2014 7 013 330




4- DEPARTEMENT EDUCATION

Le département Education a été créé pour accompagner les initiatives de l’Eglise

Evangéliques des Assemblées de Dieu en matière d’éducation. Dans le souci de donner du

professionnalisme aux initiatives de l’Eglise, BUDPOS-ONG a négocié et obtenu de PMU InterLife le

financement du Projet d’Appui au Secteur de l’Education. Ce projet ambitionne de voir l’Eglise

contribuer à influencer significativement la société civile béninoise à travers la formation et

l’éducation de la jeunesse pour qu’elle puisse développer des valeurs éthiques et citoyennes pour le

développement socio-économique de la nation béninoise.

Les objectifs définis dans le Plan de Travail Annuel 2014 se résument aux 03 priorités que sont:

• Le renforcement pédagogique des enseignants et des écoles privées EEAD à travers

l’évaluation des acquis des formations et l’animation d’une formation pédagogique,

• L’appui aux écoles et collèges EEAD en équipements et en matériels didactiques au titre de

l’année 2014-2015;

• Le renforcement institutionnel du dispositif de gestion des écoles Assemblées de Dieu à

travers la mise en application du guide pratique de gestion des écoles et collèges.

4.1. Principales réalisations/résultats obtenus

- 157 enseignants des cours primaires sur les 161 prévus sont formés sur la pré-mathématique, la

pré lecture et la pré-écriture, la Mathématique, l’Education Scientifique et Techniques et

l’Education Artistique,

- 19 écoles et collèges des Assemblées de Dieu du Bénin appuyées en matériels didactiques et en

mobiliers pour un montant de 5 471 000 FCFA,

- Organisation de l’évaluation externe finale et clôture du projet d’appui au secteur de

l’éducation.

4.2. Quelques effets encourageants

PASEB, au cours de l’année 2014, a eu des effets non moins importants, illustrés par ces témoignages :

Conclusion de l’Equipe d’évaluateurs du projet PASEB en juillet 2014

Le PASEB a surtout porté sur l’amélioration de la qualité de l’enseignement dispensé dans les écoles. Le PASEB a contribué à l’amélioration de la qualité de l’enseignement donné aux

détenteurs de droits et à l’implication des parents d’élèves dans la gestion des établissements scolaires. Nous concluions que la performance du PASEB est satisfaisante.



4.3. Exécution financière du département de l’Education

Sur une prévision de 11 281 000 FCFA, 22 413 652 FCFA ont été mobilisés au 31/12/14 soitun taux de réalisation de 199%. Le total des dépenses réalisées est de 27 956 401 FCFA. Il faut préciser qu’une ressource complémentaire a été accordée par PMU, ce qui a permis d’atteindre cette performance.

Le détail des ressources et des dépenses du département Education se trouve dans le tableau ci-après.

Tableau 09: Mobilisation des ressources et exécution des dépenses du département Education

N° POSTE Description BUDGET 2014 Réalisation au

31/12/14

Taux de

réalisation

1.0 RECETTES

1.1 Financement PMU INTERLIFE 11 281 000 22 413 652 199%

Reliquat 7477318

Total Recettes 11 281 000 27 956 401 199%

2.0 FRAIS DE PROGRAMME

2.1 Activité liée au démarrage

648 100

2.2 Renforcement de capacité des acteurs impliqués dans la vie des écoles et collèges AD

6 908 120

2.3 Amélioration des infrastructures et équipements

4 149 580

2.4 Suivi et évaluation des activités du projet

2 851 000 5 485 950 192%

Sous-total 1 2 851 000 17 191 750 603%

3.0 INVESTISSEMENT

3.1 Matériels et mobiliers de bureau 230 000 1 370 000 596%

Sous-total 2 230 000 1 370 000 596%

4.0 FONCTIONNEMENT

4.1 charges de personnel 2 000 000 3 934 372 197%

4.2 frais d'administration 6 200 000 5 460 279 88%

Sous-total 3 8 200 000 9 394 651 115%

TOTAL DEPENSES 11 281 000 27 956 401 248%

Source: BUPDOS-ONG/ Coordination, avril 2015

A la rentrée scolaire 2013 -2014 en Octobre, nous avons eu le privilège d’assister à une

scène à cause des excellents résultats obtenus et du taux d’admissibilité à l’examen du

CEPE resté constant à 100% depuis quelques années par l’EPP sycomore de Godomey

Centre.

Il y a eu tellement de nouvelles inscriptions dans toutes les classes au point où le

deuxième jour de la rentrée, il y avait encore plus de cinquante dossiers d’enfants que le

directeur ne pouvait plus prendre par respect du principe de normes réglementaires

relatif au nombre par classe. Les parents ont refusé de retirer les dossiers de leurs

enfants. Alors que l’effectif au CI était déjà à plus de 70 élèves. Cette école avait été déjà

classée parmi les premiers en termes de qualité d’enseignement par les inspecteurs de

l’enseignement primaire et maternel chargés d’appuyer les écoles AD.

Mme LOKOSSOU Eliane, CP DIO



5- Département Administratif et Finances

5.1. Ressources humaines

Au cours de l’année 2014, deux agents ont été recrutés au niveau de la Coordination Nationale, 10 au sein du Département de Développement Communautaire et 03 pour le Département Santé.

L’effectif du personnel au 31 décembre 2014 est de 100 salariés dont 46 femmes. En effet, le personnel a connu une réduction du fait de départ de 7 agents au niveau de Département Développement Communautaire et au niveau du département santé.

Ces différents départs ont fait passer l’effectif de 107 agents (54 femmes et 53 hommes), à 100 agents (46 femmes et 54 hommes). Le tableau suivant exprime de façon détaillée l’effectif du personnel.

Tableau N° 10 : Etat du personnel au 31 décembre 2014

BUPDOS Contrat à Durée

Déterminée

Contrat à Durée

Indéterminée

Effectif

Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total

Coord

Nat

5 0 05 10 4 14 15 04 19

DDC 16 6 22 11 8 19 27 14 41

CSA 6 16 22 6 12 18 12 28 40

Total 27 22 49 27 24 59 54 46 100 Source : Coordination BUPDOS-ONG, décembre 2014

Le tableau ci-dessous renseigne sur les détails des différents recrutements.

Tableau N° 11 : Etat du plan de recrutement au 31 décembre 2014

Département/Lieu

Bénéficiaire du

Recrutement

Poste de

Recrutement

Effectif

Prévu

Effectif

Recruté

Observations

Coordination Nationale Assistant-Comptable

2 2

Département

Développement

Communautaire

Superviseur 1 1

Assistant de Projet

1 2 le projet PARSA CMB a pris en compte un autre volet du fait du

financement de la DGD Animateur 2 7

CSA

Technicien de laboratoire catégorie B

1 1

Médecin 1 1

Gynécologue 1 1

Total 9 15

Source: Coordination BUPDOS-ONG, décembre 2014



Durant la même période, certains agents ont bénéficié de quelques formations pour renforcer leur capacité. Le tableau ci-dessous montre les différentes formations organisées.

Tableau 12 : Etat des formations organisées au 31 décembre 2014

N° Formation/Thèmes Equipes/Personne

formée(s)

Effectif

prévu

Effectif

formé

1 La gestion des déchets médicaux Infirmière diplômé d’Etat 1 1

2 La prise en charge des cas de paludisme Médecin du CSA, une Infirmière, une sage-femme, une Aide-soignante

4 4

3 La planification des projets basée sur la théorie du changement (Theory of Change)

Chef d’Antenne BUPDOS-Tanguiéta et Assistant Projet PAPDE

2 2

4 Réalisation enquête déviances positives Superviseurs et Animateurs du Projet PNC

8 8

5 Participation des enfants aux activités du projet de nutrition communautaire et l’utilisation du Moringa

Superviseurs et Animateurs du Projet PNC

8 8

6 Atelier d’échange sur l’outil de mesure des effets« Etes-vous sur la bonne voie ?» dans le cadre de la mise en œuvre du projet SRDS

Equipe du projet, CDAF, RPSE, APSE, CDP

8 8

7 Formation sur les techniques d’archivage R/RH, C/SAP, C/SCF, 2 AC, SA, AD, RSAP/CSA, C/CSA, Compt/adjoint CSA, SA/CSA

12 12

8 Formation sur la passation de marchés et élaboration d’avais d’appel d’offre

R/RH, C/SAP, C/SCF, 2 AC, SA, AD, RSAP/CSA, C/CSA, Compt/adjoint CSA, SA/CSA

12 12

9 Elaboration de la stratégie d’intégration des structures sanitaires privées dans le financement basé sur les résultats

CDS 1 1

10 Orientation des médecins de zones sanitaires sur les aspects logistiques de la campagne de distribution des MILD

Médecin-Chef CSA 1 1

11 Etude sur l’efficacité de la PTME Sage-femme d’Etat 1 1

12 Financement basé sur les résultats CDS 1 1

13 Facilitation à l’accès au financement pour les prestataires de santés privées organisé par SHOPS/USAID

Comptable/CSA 1 1

Source: Coordination BUPDOS-ONG, décembre 2014

Par ailleurs, le personnel de BUPDOS-ONG a célébré à l’instar des femmes du monde entier la journée internationale de la femme.



5.2. Ressources matérielles

� Les acquisitions

Le montant global des marchés passés au 31décembre 2014 s’élève à 80 633 667 FCFA sur 99 568 000 FCFA prévus pour l’année soit un taux de réalisation de 80,98%. Il se présente comme suit: Tableau 13 : Etat de réalisation du plan annuel de passation des marchés de BUPDOS ONG 2014

N° TITRE DU MARCHE

TYPE DE

MARCHE

(F,T,S)

MODE DE

PASSATION SOURCE DE FINANCEMENT MONTANT

PREVISIONN

EL (FCFA)

REALISATIO

N AU

31/12/14

TAUX DE

REALISATI

ON

ECART

(AO,GG,CR,A

OI) BUDGET BAILLEUR

I DEPARTEMENT DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

I.1 Service de consultants pour la réalisation des évaluations de projets

S CR PAPDERSAN, PAAH, PPDEP

ERIKS, PPLM 9 400 000 16 356 750 174,01% - 6 956 750

I.2 Acquisition de petits équipements aux apiculteurs

F CR PAPDERSAN

ERIKS 1 500 000 1 479 400 98,63% 20 600

I.3

Edition de guide d'animation des clubs d'enfants et réalisation de boîte à image adaptée à l'animation sur les AEH et les AEN

F CR PAPDE ERIKS 4 500 000 - 0,00% 4 500 000

Le personnel de BUPDOS ONG lors de la journée internationale de la femme 2014



N° TITRE DU MARCHE

TYPE DE

MARCHE

(F,T,S)

MODE DE


PREVISIONN

EL (FCFA)

REALISATIO

N AU

31/12/14

TAUX DE

REALISATI

ON

ECART

(AO,GG,CR,A

OI) BUDGET BAILLEUR

I.4

Acquisition de kit de travail au profit des pairs éducateurs (sac, mannequin, boîte à image, guide du pair éducateur, casquette)

F CR PAPDE ERIKS 1 500 000 693 000 46,20% 807 000

I.5

Acquisition de médicaments, de laits, de farines et des fournitures scolaires au profit des PVVIH et OEV

F CR Sida4 PMU 8 900 000 10 166 995 114,24% - 1 266 995

I.6 Acquisition des motos F CR

PAAH, PARSA-CMB, PAERF

PPLM, Iles de Paix

5 980 000 12 968 960 216,87% - 6 988 960

I.7

Acquisition des mobiliers et matériels de bureau (classeur,fauteuil, appareil photo, GPS, mini caméra)

F CR

PAAH, PARSA-CMB, PAERF, PAPDE

PPLM, Iles de Paix, ERIKS

2 423 000 2 910 000 120,10% - 487 000

I.8 Acquisition de matériels informatiques (Laptop,Imprimante)

F CR PAAH, ProSAAO

PPLM, Iles de Paix

725 000 3 020 000 416,55% - 2 295 000

SOUS-TOTAL 1 34 928 000 47 595 105 136,27% - 12 667 105

II DEPARTEMENT EDUCATION

2.1 Acquisition des mobiliers et matériels de bureau

F CR PASEB PMU 230 000 1 370 000 595,65% -1 140 000

SOUS-TOTAL 2 230 000 1 370 000 595,65% -1 140 000

III DEPARTEMENT SANTE

3.1 Titre foncier S GG CSA Fonds propres 4 000 000 - - 4 000 000

3.2 Plaque d'identification pour le domaine de CSA

S GG CSA Fonds propres 200 000 - - 200 000

3.3 Clôture du domaine de Dassa

S CR CSA Fonds propres 1 050 000 - - 1 050 000

3.4 Contruction de magasin T CR CSA Fonds propres 4 000 000 - - 4 000 000

3.5

Achat de climatiseur (stomatologie, 2 salles d'accouchement, néonatologie)

F CR CSA Fonds propres 1 040 000 694 000 66,73% 346 000

3.6 Acquisition de matériels médicaux

F CR CSA Fonds propres 13 120 000 7 288 398 55,55% 5 831 602

3.7

Acquisition des matériels et mobiliers de bureau (Armoire,étagères, Vidéo projecteur, appareil photo,bureau, téléviseurs, réfrigérateur)

F CR CSA Fonds propres 2 100 000 103 294 4,92% 1 996 706

3.8 Acquisition d'un groupe électrogène

F CR CSA Fonds propres 16 000 000 12 883 500 80,52% 3 116 500



N° TITRE DU MARCHE

TYPE DE

MARCHE

(F,T,S)

MODE DE


PREVISIONN

EL (FCFA)

REALISATIO

N AU

31/12/14

TAUX DE

REALISATI

ON

ECART

(AO,GG,CR,A

OI) BUDGET BAILLEUR

3.9

Acquisition de matériels informatiques (04 ordinateurs,04 Imprimantes laser)

F CR CSA Fonds propres 1 900 000 2 000 000 105,26% - 100 000

SOUS-TOTAL 3 43 410 000 22 969 192 52,91% 20 440 808

IV COORDINATION DE BUPDOS-ONG

4.1 Construction et aménagement

T CR BUPDOS COORD

Fonds propres 13 000 000 8 699 370 66,92% 4 300 630

4.2 Titres fonciers S GG BUPDOS COORD

Fonds propres 5 000 000 - - 5 000 000

4.3 Matériels et mobilers de bureau

F CR BUPDOS COORD

Fonds propres 3 000 000 - - 3 000 000

SOUS-TOTAL 4 21 000 000 8 699 370 41,43% 12 300 630

TOTAL 99 568 000 80 633 667 80,98% 18 934 333

Source : Coordination de BUPDOS-ONG, Décembre 2014

LEGENDE :

1. S : Services 2. F : Fournisseurs 3. T : Travaux 4. CR : Consultation Restreinte 5. GG : Gré à Gré

� Commentaires

- Au niveau du Département Santé, le taux de 52,91% se justifie par une insuffisance de ressources mobilisées.

- Au niveau de la Coordination de BUPDOS-ONG, ce taux de 41,43% se justifie par le fait qu’il n’y ait pas eu assez d’acquisitions orientées sur le budget de la Coordination et aussi par le fait que la sécurisation des domaines est reportée pour 2015.

- Au niveau du département Education, ce fort taux de 596% obtenu s’explique par la prolongation de ce projet et l’autorisation du partenaire à utiliser les reliquats disponibles.

- Le dépassement observé au niveau du département des projets de développement communautaires est dû au fait qu’à l’exécution du projet PARSA-CMB, le partenaire a revu à la hausse le budget du projet, ce qui a augmenté le budget des investissements.



5.3. Point d’exécution du budget général de BUPDOS ONG

� Mobilisation des ressources financières

La mobilisation totale des ressources de BUPDOS ONG se chiffre à 1 091 708 320 FCFA soit 106% des prévisions. L’exécution des dépenses est de 1 022 976 746FCFA soit un taux de réalisation de 99%.

Le tableau suivant présente les flux financiers enregistrés au cours de l’année 2014.

Tableau 14: tableau récapitulatif de l’exécution du budget 2014 au 31 décembre 2014


5.4. Tableau comparatif d’exécution des budgets 2013 et 2014

Le tableau ci-après montre une comparaison de l’exécution globale des budgets 2013 et 2014.

Tableau N° 15 : Tableau comparatif de l’exécution globale des budgets 2013 et 2014

N° ENTITE ANNEE 2013 ANNEE2014

PREVISIONS REALISATIONS TAUX PREVISIONS REALISATIONS TAUX

RESSOURCES

1 DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

627 067 008 655 058 599 104%

660 780 513 688 486 361 104%

2 CENTRE DE SANTE ANASTASIS

298 036 430 219 293 510 74%

262 600 000 261 613 422 100%

N° ENTITE BUDGET 2014

REALISATION

janvier à décembre

2014

TAUX DE

REALISATION

RESSOURCES

1 DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 660 780 513 688 486 361 104%

2 CENTRE DE SANTE ANASTASIS 262 600 000 261 613 422 100%

3 EDUCATION 11 281 000 22 413 652 199%

4 COORDINATION 97 080 702 119 194 885 123%

TOTAL 1 031 742 215

1 091 708 320 106%

EMPLOIS

1 DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 660 780 513 651 840 064 99%

2 CENTRE DE SANTE ANASTASIS 262 600 000 254 600 092 97%

3 EDUCATION 11 281 000 27 956 401 248%

4 COORDINATION 97 080 702 88 580 189 91%

TOTAL 1 031 742 215

1 022 976 746 99%



N° ENTITE ANNEE 2013 ANNEE2014

PREVISIONS REALISATIONS TAUX PREVISIONS REALISATIONS TAUX

3 EDUCATION 38 708 970 39 334 667 102% 11 281 000 22 413 652 199%

4 COORDINATION 49 000 000 49 934 514 102% 97 080 702 119 194 885 123%

TOTAL 1 012 812 408 963 621 290 95% 1 031 742 215 1 091 708 320 106%

EMPLOIS

1 DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

627 067 008 593 277 223 95%

660 780 513 651 840 064 99%

2 CENTRE DE SANTE ANASTASIS

298 036 430 219 522 354 74%

262 600 000 254 600 092 97%

3 EDUCATION 38 708 970 28 127 125 73% 11 281 000 27 956 401 248%

4 COORDINATION 49 000 000 46 369 706 95% 97 080 702 88 580 189 91%

TOTAL 1 012 812 408 887 296 408 88% 1 031 742 215 1 022 976 746 99%


Commentaire: Le taux de mobilisation global des ressources est de106% en 2014 contre 95% en

2013. Le taux d’exécution des dépenses est de 99% en 2014 contre 88% en 2013. Les efforts de

réalisation se sont accrus en 2014; cependant les défis restent à relever pour une plus forte

mobilisation de ressources financières surtout pour le centre de santé ANASTASIS afin d’améliorer les

résultats.

5.5. Calcul des ratios de l'année 2014

Le tableau suivant présente quelques ratios de gestion pour apprécier les résultats dégagés par les

départements de BUPDOS au cours de l’année 2014.

Tableau N° 16 : Analyse des ratios

TYPE DE

RATIO NOM DU RATIO FORMULE DE CALCUL RATIOS COMMENTAIRE

RATIOS

POUR

GESTION DES

PROJETS

Ratios des activités du terrain

Coût de programme / total des ressources

54% Pour 2014, ce taux est faible car selon les normes il doit être compris entre 55% et 70%.

ratios des investissements

Coût des investissements / total des ressources

2%

Faible à cause de la période parce que l'année 2014 a enregistré un faible taux d'investissements.

Ratio des charges du personnel

Montant des charges de personnel/Total des Ressources

28% Le niveau de ce ratio est appréciable car le plafond est de 35%

Ratio des frais de fonctionnement autre que les salaires

frais de fonctionnement/Total des ressources

11% niveau acceptable

Ratios pour le CSA

ratio de marge commerciale

marge commerciale/ vente de marchandise

29%

Ce taux est appréciable pour un centre de santé confessionnel. Cela concerne les activités de la pharmacie.



TYPE DE

RATIO NOM DU RATIO FORMULE DE CALCUL RATIOS COMMENTAIRE

Ratio des charges de personnel

Montant des charges de personnel/Total des produits d'exploitation

49%

les charges salariales représentent 49% des produits générés au CSA. C'est un taux au-dessus de la norme de 35%. Cela est certainement lié au caractère confessionnel du centre. Ce taux appelle des réflexions quant à la mobilisation de ressources au profit du CSA

Autosuffisance opérationnelle

Montant des Produits d'Exploitation / Montant des charges d'Exploitation

99% L'autosuffisance est réalisée puisque le taux est supérieur à 100%

Taux de rentabilité ou de marge nette

Résultat d'Exploitation/ Montant total des Produits d'Exploitation

-

Mesure de la rentabilité de l’ensemble des opérations. La moyenne varie entre 5% et 10 %. Ce taux n'est pas bon puisque le résultat d'exploitation est nul.

Ratio des Investissements

Montant des Investissements/ Total des Ressources

9%

Les investissements représentent 9% du total des ressources de l'année. Le CSA n'a pas réalisé beaucoup d'investissements au cours. En général ce taux connait d'augmentation lorsqu'il y a beaucoup d'investissements.

Source: BUPDOS-ONG /Coordination, avril 2015



Tableau N° 17 : Evaluation du cadre de rendement 2014

Code Activités/sous-activités IOV Niveau de

réalisation

Poids

prévu Poids obtenu Commentaires

Coordination Nationale de BUPDOS-ONG

A.1 Assurer la visibilité

de BUPDOS-ONG

A.1.1 Elaborer et diffuser une plaquette sur les

actions BUPDOS-ONG Une plaquette est éditée et diffusée au plus

tard fin Avril 2014 Non achevé 2% 1% Le processus sera achevé en 2015

A.1.2 Assurer l’animation du site Web BUPDOS Le site web de BUPDOS est fonctionnel Non réalisé 2% 1% Le processus a démarré et sera achevé

en 2015

A.1.3 Réaliser et diffuser un documentaire Un documentaire est diffusé Réorienté 2% 2% En lieu et place des activités clés ont été

médiatisées

A.1.4 Envoyer au Ministère de la Société civile le

rapport annuel 2013 Le rapport annuel est envoyé au ministère fin

Mai Réalisé 2% 2%

A.1.5 Tenir un forum avec les DPP des ministères

au sujet du Plan stratégique Le forum est tenu en Septembre 2014 Réorienté 1% 1%

Stratégie à revoir, Seulement, les relations ont été bien entretenues avec

les PTF

A.1.6

Signer un protocole de partenariat avec les ministères clés et démarrer le processus

d’utilité Publique

Les protocoles d'accord sont signés fin Juin 2014 et le dossier de demande déposé

Réalisé 2% 2%

Un protocole de partenariat est signé avec 03 ministères : famille, Santé et

Formation Professionnelle

A.1.7 Partager avec les ministères Agriculture, santé, artisanat, justice, le rapport 2013

Le rapport annuel 2013 est déposé aux ministères concernés fin Juin 2014.

Réalisé 1% 1%

A.1.8 Des actions clés ont bénéficié d'une

couverture médiatique

Un publi-reportage spécifique est fait à l'occasion de la Journée de l'Enfant

Réalisé 1% 1%

2 cérémonies de lancement de projets sont médiatisées

Réalisé 1% 1%

A.1.9

Participer aux forums et débats nationaux ou internationaux sur le développement

Communautaire

Au moins 2 participations actives à fin Décembre 2014

Réalisé 1% 1%

A.2

Assurer

l'animation du

mécanisme de

planification suivi

évaluation des

départements et

de la coordination

A.2.1 Exécuter le plan de dynamisation de

l'UEPSE Le plan de dynamisation de l'UEPSE est

réalisé à 75% Réalisé 2% 2%

A.2.2 Organiser le suivi évaluation des

indicateurs des projets Le suivi évaluation des projets est assuré à

80% au moins Réalisé 2% 2%

A.2.3 Appuyer l'élaboration du rapportage

périodique aux partenaires 100% des rapports sont élaborés à bonne

date aux PTF Réalisé 1% 1%

A.2.4 Organiser les revues semestrielles de

performance 2 revues semestrielles de performance sont

organisées Réalisé 1% 1%




réalisation

Poids


A.2.5 Assurer les études et appuyer la formulation de nouveaux projets

Les cadres programmatiques d’Eriks, PMU et Artisanat sont élaborés à bonne date

Réalisée 2% 2%

A.2.6 Organiser le suivi trimestriel des

projets/programmes Chaque projet a reçu une mission de suivi au

moins Réalisé 1% 1%

A.3

Assurer le

feedback aux

organes de

gouvernance de

BUPDOS

A.3.1 Assurer l'organisation à bonne date des

réunions CA 4 réunions du CA sont tenues à fin déc 2014. _ 1% 1%

Une réunion ordinaire et 03 réunions extraordinaires

A.3.2 Faciliter le suivi des projets par le CA et le

BE/EEAD Une mission conjointe est réalisée à fin Juil

2014 réalisé 1% 1%

A.3.3 Assurer la tenue de l'AG L'AG de BUPDOS s’est tenue à fin Juil Réalisé 1% 1%

A.4

Tenue de la

journée nationale

des œuvres

sociales

A.4.1 Organiser la collecte des fonds dans le cadre de la Journée Œuvres sociales

La journée est tenu et au moins 6 000 000 FCFA sont mobilisés

Réalisé 1% 1%

A.4.2 Réaliser une action humanitaire marquant

la JOS Les OEV des régions de septentrion sont

dotés de kits scolaires Réalisé 2% 2%

A.5

Appui à l'église

pour les initiatives

d'œuvres sociales

A.5.1 Répondre aux sollicitations des églises pour leurs initiatives œuvres sociales

50% des demandes reçues sont étudiées et les appuis techniques sont donnés

Réalisé 1% 1% Appui pour l'élaboration des statuts

particuliers des pasteurs

A.5.2 Appuyer la mise en œuvre du projet

SR/EEAD Le taux d'exécution du projet SR/EEAD est de

90% au moins Réalisé 2% 2%

A.6

Développer des

activités pour

renforcer

l'autonomisation

de BUPDOS

A.6.1

Elaborer et mettre en œuvre le plan d'affaire du département multi-services de

BUPDOS-ONG

Le plan d'affaire du département est validé au plus tard fin Juin et sa mise en œuvre a

commencé par le recrutement d'un manager fin Sept.

Réorienté 2% 2% En lieu et place, il a été formulé une

série de projets

A.6.2

Négocier avec les services compétents, les titres fonciers des domaines appartenant

au BUPDOS-ONG

Le processus de titre foncier pour l'ens des domaines a démarré et les certificats administratifs sont obtenus fin Juin.

Réalisé partiellement

2% 1% Sur l’ensemble des domaines, les pas

franchis sont estimés à 25%

A.6.3 Explorer et rechercher de nouveaux PTF 02 nouveau partenariats sont noués et les

anciens sont entretenus Réalisé 4% 4%

Iles de Paix est gagné et Freedom a renouvellé son partenariat, USAID n'a

pas été concluant

Département Développement Communautaire

A.7

Appui à la Sécurité

alimentaire et

nutritionnelle des

Communes de

A.7.1 Renforcer les capacités des femmes

économiquement actives sur les AGR 100 nouvelles femmes sont formées à fin

Avril 2014 Réalisé 2% 2%

160 nouvelles femmes sont formées (Tanguiéta et Cobly)

A.7.2 Former les producteurs sur les bonnes

pratiques agricoles 2000 producteurs sont formés sur les bonnes

pratiques agricoles Réalisé 1% 1%

2754 producteurs dont 640 femmes sont formés et suivis




réalisation

Poids


Tanguiéta et Cobly

(ProSAN) A.7.3 Influence politique/plaidoyer pour le droit

à l’alimentation

03 actions de plaidoyer conduites ont abouti à des résultats concluant en faveur du droit à

l'alimentation Réalisé 1% 1%

A.7.4 Renforcer les capacités des ménages à

influencer la SAN 400 ménages touchés par les sensibilisations Réalisé 2% 2%

252 Foyers d'apprentissage et de récupération nutritionnelle des enfants

de 0 à 5 ans

A.7.5 Suivi nutritionnel des enfants de 0 à5 ans Les enfants malnutris récupérés dans les

communes d'intervention Réalisée 2% 2%

A.8

Appui à la

promotion des

droits de l’enfant

(PAPDE, PPDEP, PADERSAN,

PPDEM)

A.8.1 Plaidoyer/réseautage 2 actions de plaidoyer en faveur des droits de

l'enfant sont menées Réalisé 1% 1% 3 actions de plaidoyer sont en cours

A.8.2 Renforcer les capacités des enfants à

défendre leurs droits 80 clubs d’enfants sont animés à fin

décembre 2014 (1500 enfants) Réalisé 1% 1%

A.8.3 Renforcer les capacités productives/

économiques des ménages

1200 producteurs, éleveurs accompagnés et formés en aviculture; en apiculture moderne;

en maraichage de contre saison et en cuniculture,

Réalisé 2% 2%

A.8.4

Appuyer la sensibilisation des adolescents et jeunes sur la santé sexuelle et

reproductive

Les adolescents et jeunes ont accédé à la bonne information et aux services SR

Réalisé 1% 1% 5369 enfants sensibilisés par les par 85

pairs éducateurs formés

A.8.5

Appuyer l'accès des ado et jeunes à l'information et aux services cliniques à travers les cliniques amies des jeunes

…cliniques amies des jeunes sont accompagnées (formation et petits

équipements) Réalisé 1% 1%

A.9 Appui à l’Artisanat

A.9.1

Former/Accompagner les bureaux des collectifs de Houéyogbé en stratégie de

Plaidoyer/Lobbying

112 responsables d'OPA sont formés en stratégie de Plaidoyer/Lobbying

Réalisé 2% 2% 60 responsables fomés en stratégie de

lobbying et plaidoyer

A.9.2

Appuyer les B/OPA et le B/CAAH dans l’organisation des diverses formations

professionnelles au profit de leurs membres

105 maitres et maitresses artisans sont renforcés dans leur domaine de compétence

au plus tard fin sept 2014 Réalisé 2% 2%

54 patrons formés dont 35 hommes et 19 femmes

A.9.3

Animer un mécanisme de suivi participatif des OPA qui implique les responsables et le

bureau du collectif chaque trimestre

3 rencontres participatives d'évaluation des activités des OPA à lieu au cours de l'année

Réalisé 2% 2% 460 responsables touchés dont 361

hommes et 99 femmes




réalisation

Poids


A.10

Appui à

l’entreprenariat

rural des femmes

A.10.1 Tenir la campagne d'Alphabétisation 2014 -

2015

400 femmes ont suivi les cours d'alpha en français fonda et 80% au moins ont réussi en

fin de campagne Réalisé 2% 2%

A.10.2 Former les femmes économiquement

actives sur les AGR 60 femmes formées sur les AGR Réalisé 2% 2%

A.10.3 Appuyer les femmes formées à bénéficier

de crédit auprès de COOPEC 50 femmes ont bénéficié de crédits pour

leurs AGR auprès de COOPEC AD Réalisé 2% 2%

A.10.4 Appuyer les réseaux des femmes

citoyennes pour la défense de leurs droits 2 actions citoyennes développées par les

femmes Réalisé 2% 2%

A.11

Appui à la santé

de reproduction, à

la prévention et

aux droits sexuels

des jeunes de 10 à

24 ans

A.11.1 Appuyer la prévention des IST/VIH 1000 jeunes et ado sont sensibilisés. Réalisé 2% 2% 822 jeunes dont 374 femmes

A.11.2 Appuyer la prise en charge des

IST/VIH/Sida 36 OEV ont bénéficié d’appui scolaire et 36

OEV d'appui nutritionnel. Réalisé 2% 2%

162 OEV dont 73 filles ont été appuyés par le biais des CPS

A.11.3 Renforcer les capacités des relais

communautaires 30 relais sont formés/recyclés sur la prise en

charge Réalisé 2% 2% 37 relais ont été formés,

A.11.4 Appuyer les pairs éducateurs pour la

sensibilisation Les pairs éducateurs formés pour les

sensibilisations de leurs pairs 2% 2%

A.11.5 Appuyer les cliniques amies des jeunes

pour la prise en charge

12 cliniques amies des jeunes sont appuyés pour les services de SR aux adolescents et

jeunes Réalisé 2% 2%

A.12

Développement

Institutionnel et

Organisationnel de

l’EEAD (DIO II)

A.12.1 Améliorer la gestion administrative et

financière des églises

Un manuel de procédures de gestion administratif et une base de données de

l’église sont mis en œuvre Réalisé 3% 3% Il reste le suivi de mise en œuvre

Département Développement Santé/CSA

A.13

Gestion

administrative,

financière et

technique du CSA

A.13.1 Installer et Mettre en œuvre la base de

données du CSA A fin mars 2014, la base de données est

disponible Réalisé 1% 1%

A.13.2 Concevoir et mettre en œuvre la démarche

assurance qualité des soins au CSA

A fin déc un document de démarche assurance qualité est disponible et mise en

œuvre Réalisé 1% 1%

A.13.3 Suivre la qualité des soins 04 réunions de suivi des unités sont réalisées

; 4 AG du personnel sont tenues et 04 réunions de CODIR

Réalisé 1% 1%




réalisation

Poids


A.13.4 Réaliser le plan d'acquisition d'équipement

et d'infrastructure Plan d'acquisition d'équipements et

d'infrastructures est réalisé à 75% fin Déc Réalisé 5% 3%

La priorité a été également l'acquisition du groupe électrogène

Département Administratif et financier

A.14

Suivi des

performances du

personnel

A.14.1

Mettre à jour des cahiers de charges du personnel et annexer les indicateurs de

performance

Les cahiers de charges du personnel est mis à jour et intègrent les indicateurs de

performance Réalisé 1% 1%

A.14.2 Organiser l'évaluation du personnel Le personnel a été soumis à une évaluation

annuelle de performance _ 2% 2%

A.14.3 Doter chaque agent de lettre de mission en

rapport avec les PTA Chaque agent est doté d'une lettre de

mission Réalisé 1% 1%

A.15

Renforcement des

capacités du

personnel

A.15.1 Assurer la formation continue du

personnel du DCC Le plan de formation du DDC est exécuté à

100% Réalisé 1% 1%

A.15.2 Assurer la formation continue du personnel médical et non médical

Le plan de formation du CSA est exécuté à 100%

Réalisé 1% 1%

A.15.3 Elaborer une politique de motivation du

personnel du CSA Le CSA est doté d'une politique de motivation

de son personnel Non réalisé 1% 0%

Département Education

A.16

Appui au système

éducatif des

Assemblées de

Dieu du Bénin

A.16.1 Renforcement institutionnel du système

éducatif des AD Les enseignants des Ecoles AD sont formés en

02 ateliers Réalisé 1% 1%

A.16.2 Elaborer un document de projet

d'implantation d'un établissement scolaire Le projet de création d'établissement scolaire est élaboré avec les dossiers architecturaux

Réalisée en partie

2% 2%

En lieu et place, il y a eu la formulation du nouveau projet éducation et droits

de l'enfant

100% 93%

Le taux de réalisation des produits du Cadre de rendement est de 93%.



Conclusion

Conformément à son cadre stratégique 2011-2015, BUPDOS-ONG a mené des actions tant au plan institutionnel que programmatique au cours de l’année 2014. La performance réalisée est de 80% pour les extrants prévus pour l’année, 106% pour la mobilisation des ressources financières et 99% pour les emplois prévus. Il est important de faire remarquer que le niveau de mobilisation des ressources est intéressant malgré l’environnement international austère et complexe.

Ces ressources difficilement mobilisées ont été gérées de manière efficiente pour l’accomplissement des objectifs. Il n’en demeure pas moins que d’importants défis persistent principalement au plan institutionnel que dans le département santé et l’éducation. Ces défis seront pris en compte à travers le Plan de Travail Annuel 2015.

Sur le plan institutionnel, les chantiers suivants feront objet d’attention à savoir :

- actualisation du plan stratégique quinquennal pour la période 2016-2020 ;

- Élaboration d’une politique de communication et visibilité et son début d’opérationnalisation ;

- Développement d’une initiative entrepreneuriale dans le but de renforcer l’autonomie de BUPDOS-ONG ;

Dans le secteur de l’éducation, les actions à mener se concentreront sur les 03 priorités suivantes:

- Mise en œuvre le nouveau projet Education et Droits de l’Enfant (Janvier 2015-Décembre 2018) négocié avec PMU InterLife pour le compte des communes de Comé et Bopa.

- Réalisation des études préalables à la création de l'établissement scolaire des Assemblées de Dieu pour le compte de BUPDOS-ONG à Somè dans la commune d’Abomey-Calavi.

Par rapport au secteur de la santé, il est prévu le renforcement du plateau technique du Centre de Santé ANASTASIS pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle, son extension à un autre site et sa réforme institutionnelle pour l’atteinte de la vision qui est en 2017, un hôpital de référence disposant d’infrastructures modernes, de plateau technique performant, doté de personnel qualifié et compétent capable d’offrir tous les services cliniques basés sur l’amour et la crainte de Dieu pour la prise en charge efficace des populations desservies.



Remerciements à nos partenaires



Annexe : 1

Tableau 18: Présentation des projets de développement communautaire

N° Désignation du projet Budget 2014

(FCFA) Durée PTF Communes

01 Projet d’Appui aux Artisanes et artisans de Houéyogbé (PAAH)

84 543 950 3 ans (2012-2014) PPLM/SPD Allemagne

Houéyogbé

02

Projet d’Appui à la Sécurité alimentaire dans l’Atacora Ouest (ProSAN), Phase II

85 738 000 3 ans (2012-2015) ICCO Pays Bas

Cobly et Tanguiéta

03 Projet de Nutrition Communautaire (PNC)

49 166 000 4 ans (2012-2015) Plan Bénin Cobly et Ouaké

04

Programme d’Amélioration du Revenu et de la Sécurité Alimentaire des familles de communes de Cobly, Matéri et Boukombé (PARSA-CMB)

62 028 640 3 ans (2014-2016) Iles de Paix Belgique

Cobly, Matéri et Boukombé

05

Projet d’Appui à l’entreprenariat Rural des Femmes du Sud-Bénin (PAERF)

62 204 000 3 ans (2011-2014) PMU Suède

Comé

06 Projet d’Appui à la Promotion des Droits de l’Enfant (PAPDE) 2

73 960 000 3 ans (2014) ERIKS Suède

Cobly et Boukombé

07 Projet de Protection des Droits de l’Enfant de Parakou (PPDEP)

53 565 500 3 ans (2012-2014) ERIKS Suède

Parakou

08

Projet d’Appui à la Promotion des Droits de l’Enfant par le Renforcement de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PAPDERSAN)

48 800 300 3 ans (2012-2014) ERIKS Suède

Matéri et Tanguiéta

09

Projet de Développement Institutionnel et organisationnel de l’EEAD (DIO II)

12 295 000 2 ans (2011-2014) PMU Suède

National

10 Projet de prévention et de lutte contre les IST VIH SIDA (SIDA 4)

73 555 000 3 ans (2011-2014) PMU Suède

Ab-Calavi et Sô-Ava

11

Programme de Santé de la Reproduction et Droits Sexuels des Jeunes et Adolescents (SRDS)

16 797 125 2 ans (2013-2015) ICCO Pays Bas

Natitingou, Toucountouna, Tanguiéta et Matéri

12 Programme WASH 20 292 000 4 ans (2012-2015) ICCO Pays Bas

Kérou et Sinendé

13 Epargner Pour le Changement (EPC) Mono

2 640 000 4 ans (2012-2015) FFH Etats Unis

Athiémé, Grand-Popo, Houéyogbé, Bopa et Comé

14 Epargner Pour le Changement (EPC) Collines

15 194 998 3 ans (2013-2015) FFH Etats Unis

Dassa, Glazoué et Savalou

Total 660 780 513

Source: Coordination BUPDOS-ONG, Décembre 2014

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