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  • 8/2/2019 Projet Hotel

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    Projet touristique

    Prsentation du Pnr Morvan

    Espace Saint BRISSON58230 Saint-Brisson (Nivre - France)Tl. : 03 86 78 79 00 / Fax : 03 86 78 74 [email protected]

    www.parcdumorvan.org

    Mode d emploi

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    Mode d emploiDfinition : Un projet touristique est qualifi par la mise

    en uvre d une ide (parfois utopique) relative unquipement qui doit s intgrer dans le dveloppementconomique. Il doit faire l objet d tudes marketing, de

    rflexion sur sa viabilit, sa rentabilit, son organisation etson financement.

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    Mode d emploiLes questions se poser

    Quoi ? Conception du projet

    O ? Localisation gographique

    Comment ? Moyens humains, matriels et financiers

    Qui ? Public cibl - partenaires

    Quand ? Programmation 1 an, 2 ans ou +

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    Mode d emploiPourquoi ?

    le montage du projet doit permettre de :

    mesurer la faisabilit du projet et ses enjeux conomiques

    (rentabilit, emplois, patrimoine, environnement)aider la prise de dcision et convaincre les partenairespotentiels privs et/ou publics

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    Mode d emploiComment ?

    Votre projet doit se structurer selon 2 phases

    phase 1 : conception ( 4 parties) = dcrire de faon quantitative

    et qualitative le projet dans son environnement global

    phase 2 : business plan (4 parties) = dfinir les moyens etmthodes ncessaires la mise en uvre du projet

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    Mode d emploiphase 1 : conception

    a) Explication du projet touristique : description. Ide forte etprincipale.

    b) Description de l environnement global : description rsume,

    souvent chiffre, des composantes (conomie, tourisme, social,gographie, services, activits) qui caractrisent la zone d implantation

    Diagnostic, analyse de la concurrence et potentialits,

    analyse S.W.O.T.

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    Mode d emploiphase 1 : conception

    c) Dfinition de(s) la clientle(s) cibler : tendances de la demande, etcaractristiques des clientles = mise en avant de la bonne adquationentre les offres et les attentes de consommation. Chiffrage de la clientle

    estimation de frquentation, nuites, repas.

    d) Prsentation du porteur de projet : description du savoir faire del oprateur (motivations, comptences, exprience professionnelles)

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    Mode d emploiphase 2 : business plan

    a) Moyens mettre en uvre : description des quipements et / ou desprestations. Description du fonctionnement (structure juridique, personnelemploy). Dfinition de la stratgie marketing : produits, prix, actions

    de communication, de commercialisation (ditions, publicit, salons,dmarchages, agences)

    b) Recherche de partenaires : prsentation des partenaires potentiels

    intresss par le projet (comptences, rfrences, implication dans leprojet )

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    Mode d emploiphase 2 : business plan

    c) Evaluation des investissements : tablir un budget prvisionnel avecles dpenses et les recettes envisages

    compte exploitation sur 3 5 ans

    b) Programmation : tablir un planning de ralisation du projet (phasagedes travaux, date ouverture, communication) et ses volutions futures

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    Mode d emploiphase 1conception

    phase 2

    business plan

    Explication

    du projet

    Description del environnementglobal

    Dfinition de(s) laclientle(s) cibler

    Prsentation du porteur de projet

    Moyens mettre enuvre

    Recherche departenaires valuation desinvestissements

    Programmation

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    Zoom sur ...Analyse S.W.O.T

    ForcesEx : le seul htel au bord d un lacqui dispose d une base nautiqueavec comptitions (15 / an) de voile

    Faiblesses

    Ex :pas de circuit de promenade autourdu lac

    MenacesEx : le comit national de voile

    souhaite que les comptitions (15/ an)se droulent dans les Alpes...

    OpportunitsEx : l entreprise Beneteau, N1 en Europede la plaisance et voile souhaite crer sonlaboratoire de recherche et dveloppement

    (25 pers) et tester ses produits sur le lac...

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    Zoom sur ...Compte exploitation prvisionnel

    Compte exploitation prvisionnel Htel restaurant (9 chambres, 35 couverts) / 360 jours

    Base frquentation (2008 / 2009 et 2010)Htel : 25% / 30% et 35%Restaurant (midi) : 50% / 55% / 60%Restaurant (soir) : 30% /35% / 40%

    Annexe A Prvision des Ventes 2008 2009 2010Chiffres daffaires

    ites : 810 / an / 40 (HT) puis 972 et 1134

    pas :tit djeuner : 405/ an / 6 puis (486, 567)i : 6300 / an / 15 (6930, 7560)

    ir : 3780 / an / 15 (4410, 5040)

    TOTAL C.A. HT

    32 400

    243094 50056 700

    186 030

    38 880

    2916103 95066 150

    211 896

    45 360

    3402113 40075 600

    237 762

    Annexe B Prvision des Achats

    tel :tit djeuner : (C.U : 2 )pas (C.U : 10 )

    TOTAL C.A. HT

    810100800

    101 610

    972113 400

    114 372

    1134126 000

    127 134

    Annexe C Charges Personnel

    munration du Grantarges sociales grant (50%)

    munration employarges sociales employ

    munration saisonnier (4 mois)arges sociales saisonnier

    TOTAL Charges de personnel

    18 0009 000

    20 00010 000

    5 2002 600

    64 800

    18 5009250

    21 00010 500

    5 5002 750

    67 500

    19 0009 500

    22 00011 000

    5 8002 900

    70 200

    Annexe D Charges Financires

    prunt de 40 000 sur 5 ans 7 %

    TOTAL Charges financires

    10 000

    10 000

    9 500

    9 500

    9 000

    9 000

    nexe E Dotations aux Amortissements

    uipements amortistriel, mobilier amortis

    TOTAL dotations aux amortissements

    7622

    7622

    7622

    7622

    7622

    7622

    CHARGES ANNEXE 2008 2009 2010ACHATS H.T

    rchandises et m. premiresballagesrnitures diverses

    B 101 610 114 372 127 134

    CHARGES EXTERNES (18 996) (19 566) (20 153)

    F / GDF

    lburantrniture, quipement, entretienit outillageements de travailis de dcorationrnitures administrativess traitance / services extrieurs (lingerie)ation immobilireation mobilireretien, rparation, maintenanceurancesoraireslicitsnsportanchissementphonevices bancairesers, cotisations, dons

    7002 900

    3 090

    860245230410515

    310685

    1 3722 2873 000100230

    1 372230460

    (+ 3%) (+ 3%)

    IMPOTS ET TAXESe apprentissagee professionnellets locauxes diverses

    1525

    150

    1570

    155

    1600

    160

    CHARGES DE PERSONNELaire brutrges sociales (patronales)unration du grant

    rges sociales du grant

    CCCC

    25 20012 60018 0009 000

    26 50013 25018 5009 250

    27 80013 90019 0009 500

    CHARGES FINANCIERESrt des empruntsrts compte courants et dpts

    D 10 000 9 500 9 000

    CHARGES EXCEPTIONNELLES0 0 0

    DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTSE 7622 7622 7622

    Total des charges 204 703 220 285 235 869 PRODUITS

    . HT A 186 030 211 896 237 762

    Total des produits 186 030 211 896 237 762

    SULTAT NET COMPTABLE - 18 673 - 8 389 + 1 893

    PACITE AUTOFINANCEMENT -11 051 - 767 + 9 515

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    Prfecture ou sous-Prfecture

    Rglementation des hbergements touristiques (normes, scurit, incendie)

    Attribution du droit la commercialisation (loi du 13 juillet 1992)

    Direction Dpartementale de l quipement (D.D.E)

    Urbanisme (examen des permis de construire, plans locaux d urbanisme)

    Matrise d uvre en matire de voiries, amnagement urbain, signaltique..

    Direction Dpartementale de l Agriculture et de la Foret (D.D.A.F)

    Gestion de l environnement et des ressources en eau. Exemple : chambres d htes avec untang ou au bord d une rivire

    Conseil et assistanceniveau dpartement

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    Service Dpartemental d Incendie et de Secours (S.D.I.S.)

    Rglementation sur la scurit (normes) pour les tablissements recevant du public (Normes

    ERP)

    Direction Dpartementale des Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.) : sant et risquestoxiques lis l eau (contrle de la qualit de l eau de baignade, eau potable)

    Services vtrinaires Dpartementaux: contrle en matire d hygine alimentaire, de sant etprotection des animaux (ferme pdagogique avec animaux, centres questres)

    Services Fiscaux : dclaration des ressources, fiscalit

    Agence de Dveloppement Touristique ou Comit dpartemental du Tourisme : conseils etappui technique, aide au montage du dossier

    Conseil et assistance...niveau dpartement

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    Parc naturel rgional du Morvan

    Appui technique, conseils, promotion, labels (voir diapo suivante)

    Les Pays

    Subventions publiques (variable selon les contrats des pays)

    Appui technique etaccompagnement, conseils, aide au montage du dossier

    Communauts de Communes

    Appui technique et accompagnement, conseils, promotion (variable)

    Maire de la commune concern par le projet

    Conseil et assistance...niveau du Morvan

  • 8/2/2019 Projet Hotel

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    Zoom sur ...P.N.R.M

    Bti et architecture, petit patrimoine(coloris desfaades) :

    M. Philippe HOETZEL 03 86 78 79 13.Contact C.A.U.E (architecte conseil): sur RDV :

    M. Grard FONTAINE 03 86 71 66 90

    Sur les nergies renouvelables (chauffage bois,

    nergie solaire) :M. Philippe RENON au 03 86 78 79 30

    Assainissement, eaux uses (vacuation, systme

    alternatif) :Melle Marie GALIANA au 03 86 78 79 26

    Porteur de projet tourisme, labels,dmarche :M. Christophe FERNEY au 03 86 78 79 18

    PromotionMme Anne Sophie GAMET au 03 86 78 79 57

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    Conseil et assistance...Par filires

    Fdration Dpartementale de l Htellerie de plein air : Campings

    conseils et appui technique, labels, mise en rseau

    Promotion et communication des adhrents

    Logis de France (label): Htels

    Information sur la marque qualit Logis de France, suivi, gestion du label

    promotion des adhrents

    labels : Gtes de France / Rando Accueil / Clvacances : chambres d hotes, gites, meubls

    Cration, visite, classement, labellisation pour les gtes d tape, chambres d htes, meubls,chambres d htes. Suivi, gestion et animation du rseau. Promotion des adhrents

  • 8/2/2019 Projet Hotel

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    Direction Dpartementale de la Jeunesse et des Sports (D.D.J.S)

    Rglementation pour les tablissements accueillant les jeunes et les activits sportives (Centre

    de Loisirs, Centre de Vacances, centre questre.Formation (BAFA), examens (BEATEP, DEFA) et emplois

    Chambre de Commerce et d Industrie (C.C.I), des Mtiers ou Chambre d Agriculture

    appui technique et conseils, ralisation de diagnostics (htels)

    mise en rseau, labels, organisation de manifestations

    Autres :

    Fdration de pche. Comit Dpartemental de Cyclotourisme (organisation de

    manifestations). Comit Dpartemental de Tourisme questre (formation, conseil,organisation de manifestations). Comit Dpartemental de Randonne Pdestre(formation, organisation de manifestations)...

    Conseil et assistance...Par filires

  • 8/2/2019 Projet Hotel

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    Notaires et Agences Immobilires

    Achat / Vente de maisons, habitations, entreprises

    Assurances (GROUPAMA, G.A.N., M.M.A, Crdit Agricole)

    Contrat assurance pour habitation, personnes, vhicules, exploitation d activits, incendie

    Banques (Crdit Agricole, Crdit Mutuel)Prt bancaire

    Assurance

    A noter : Crdit Agricole (Chteau Chinon) dispose d une correspondante nerlandaise

    Conseil et assistance...Divers / services

  • 8/2/2019 Projet Hotel

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    Financement ...publics

    Europen

    Le conseil Rgional de Bourgogne : informations gnrales pour aides europennes en

    Bourgogne (programme du FEDER ou FEADER)Rgion

    Le conseil Rgional de Bourgogne : Information, demandes et dpt de dossiers pour aidesconcernant des projets touristiques (Programme du Schma Rgional du Tourisme)

    Dlgation Rgionale au tourisme : informations pour aides aux projets touristiques dans le cadre ducontrat de projet Etat-Rgion.

    Dpartement

    Conseil gnral : demandes et dpt de dossiers pour aides concernant des projets de cration

    ou amnagement en matire d hbergements et quipements touristiquesLes Pays : Nivernais Morvan, Autunois Morvan, Auxois Morvan et Avallonnais Morvan

  • 8/2/2019 Projet Hotel

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    Les Contacts incontournablesl Dmarrage

    Le maire concern par le projet

    Prfecture ou sous-Prfecture

    Le Pays ou Communaut de Communes concerne

    L Agence de Dveloppement touristiqueou Comit Dpartemental du Tourisme

    Le Parc naturel rgional du Morvan

  • 8/2/2019 Projet Hotel

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    Nde tlphone - InternetAccueil des nouveaux arrivants : Myriam BETEMPS au 03 86 84 57 40

    [email protected]

    Les Pays :Pays Nivernais Morvan : Maison de Pays 3 Grande Rue 58800 CORBIGNYTel : 03 86 20 27 53 - Fax : 03 86 20 27 55 [email protected]

    Pays de lAutunois Morvan : Passage Couvert 12 Rue du Gnral Demetz 71400 AUTUNTel : 03 85 52 67 72 06 81 21 09 37 Fax : 03 85 52 82 80 [email protected]

    Pays de lAuxois Morvan Cte dOrien : 13 Rue de lHtel de Ville 21350 VITTEAUXTel : 03 80 49 65 00 03 80 49 66 05 - Fax : 03 80 49 67 55 [email protected]

    Pays AvallonnaisMorvan : 5 Grande Rue 89200 AvallonTel : 03 86 31 61 94 Fax : 03 86 31 69 34 [email protected]

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    Nde tlphone - InternetCommunauts de Communes : Voir liste jointeAgence de dveloppement touristique de la Nivre : 2, avenue St Just - 58000 NEVERS - Tl : 03 86 3639 80 - Fax : 03 86 36 36 63.Contact : Pierre Jean MEYER (03 86 23 14 65)[email protected]

    Cote d Or Tourisme :B.P 1601 - 21035 DIJON - Tl : 03 80 63 69 49 - Fax : 03 80 49 90 97.Contact : Mme Isabelle COROND (03 80 63 69 41) - [email protected]

    Comit Dpartemental du Tourisme de Sane et Loire : 389, avenue du Marchal de Lattre deTassigny - 71000 MACON - Tl : 03 85 21 02 20 - Fax : 03 85 38 94 36.Contact : [email protected]

    Agence de dveloppement touristique de l Yonne : 1-2 quai de la Rpublique - 89 000 Auxerre -Tl : 03 86 72 92 00 - Fax : 03 86 72 92 09.Contact : Aurlie GIRAD - [email protected]