Projet d'hôtel Gilles Aeschlimann, Christophe …projection. Il y aura un cybercafé de 12...

Projet d'hôtel Gilles Aeschlimann, Christophe Badoux, Maxime Novelli et Maude Vaney

Projet d'unhôtel à Moudon

Par Gilles Aeschlimann, Christophe Badoux, Maxime Novelli et

Maude Vaney

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Sommaire

Introduction......................................................3 Présentation du projet et avantages..................4 Situation de l'hôtel............................................5 Plans de l'hôtel..................................................7 Coûts du projet................................................10 Tarifs...............................................................13 Résultats financiers.........................................14 Fréquentation de l'hôtel...................................20 Conclusion.......................................................21

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Introduction

Société Grosbenef S.A Messieurs Hilfiker et Besson Siège social: Iles Caïmans rte bobizness 56400 Iles Caïmans

Concerne: Mandat pour le projet de création d'un complexe hôtelier afin deredynamiser économiquement la région broyarde

Messieurs,

Suite à votre lettre du 18 novembre, nous avons élaboré un projet d'hôtel àMoudon. Nous avons été très heureux d'avoir été choisi. Nous espérons qu'il vavous plaire et qu'il répondra à toutes vos exigences.

La société SHEB (Société hôtelière écologique de la Broye)Gilles Aeschlimann, Christophe Badoux, Maxime Novelli et Maude Vaney

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Présentation du projet et avantages

Notre hôtel se situera à Moudon, au bord de la Broye. Il pourra accueillir desfamilles, des couples, des personnes seules et des entreprises. Sa capacité serade 100 personnes. Il y aura aussi un restaurant, une salle de détente, une salle desport, des salles de conférence et une piscine intérieure.Le restaurant pourra accueillir jusqu'à 100 personnes. Un buffet pour ledéjeuner sera à disposition des clients le matin. De la cuisine de qualité seraservie le soir. Il y aura une terrasse ombragée de 50 places où les clientspourront manger par beau temps.Il y aura 40 chambres double et 4 chambres familiales pour 5 personnes. Ellesseront confortables et grandes. Dans les chambres double, il y aura une salle debain, un lit double, deux tables de nuit, une télévision, une armoire, une petitetable et deux chaises. Dans les chambres familiales, il y aura une salle de bain,un lit double, trois lits simples, cinq tables de nuit, une télévision, une grandearmoire, un bureau et deux chaises. Il y aura aussi un réveil et un téléphone.Les chambres doubles auront une surface de 28m² et les chambres familialesferont 40m².A l'extérieur, il y aura une aire de jeux pour les enfants, des tables de ping-ponget un grand jardin, avec un étang. Un parking de 50 places pour les clients, dontdeux pour les handicapés et 12 places pour le personnel sera à disposition.Il sera bien équipé pour la clientèle d'affaires avec une salle de conférence de 20places et une autre de 15 places. Toutes les deux seront équipées de matériel deprojection. Il y aura un cybercafé de 12 ordinateurs et un réseau wi-fi dans toutl'hôtel.Ce sera un hôtel écologique, équipé d'une pompe à chaleur géothermique, d'unplancher chauffant et de 100 m² de panneaux solaires sur le toit, qui produiront10'000 à 15'000 kw/h par année. Les planchers chauffants consomment moinsd'énergie qu'un radiateur pour chauffer à la même température car la chaleurarrive d'en bas et monte dans la pièce. Les murs seront bien isolés et il y aurades fenêtres à double vitrage. Tout l'éclairage se fera avec des ampouleséconomiques. L'hôtel fera beaucoup d'efforts pour limiter au maximum laconsommation d'énergie de l'hôtel et nous inviterons nos clients à en faire aussi.Le restaurant servira des plats cuisinés avec des produits suisses.L'hôtel créera une quinzaine d'emplois et rapportera des impôts à la communede Moudon, qui nous prêtera le terrain. Comme l'hôtel va attirer des gens quidépenseront de l'argent dans la région, la construction de l'hôtel sera bénéfique

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pour l'économie de Moudon et de ses environs.La région plaira autant aux amateurs de nature ou de sport que d'histoireLes clients pourront se promener à pied ou à vélo le long de la Broye. Ilspourront aussi visiter Moudon et sa vieille ville et ses musées ou aller au swin-golf de Cremin. Les sportifs pourront y aller par la piste VTT entre Lucens etCremin.

Description des étages:

Sous-sol: -Local technique -Buanderie

Rez-de-chaussée: -Accueil -Bureau du directeur -Restaurant de 100 places -Piscine -WC

1er étage: -Salle de conférence de 20 places -Salle de conférence de 15 places -Salle de sport -Cyber café -Salle de détente -WC

Du 2ème au 5ème étage: -10 chambres double -1 chambre familiale pour 5 personnes -Local de ménage

Situation de l'hôtel:Notre hôtel se situera à Moudon, dans la Broye vaudoise. Moudon se trouveentre Lausanne et Berne, à 20 minutes de voiture de Lausanne et à environ uneheure de Berne et Genève. L'hôtel sera entre la Route de Siviriez et la Broye etsera facilement accessible en transports publics. Il est proche de la gare CFF etde l'arrêt de bus TL, mais aussi des magasins.

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Plans

Situation de l'hôtel Gare

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Plans de l'hôtel

Rez-de-chaussée:

accès terrasse

Échelle: 1/140

Sous-sol:

Échelle: 1/140

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1er étage:

Échelle: 1/140

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Etages 2 à 5:

Échelle: 1/140Agrandissements des chambres:

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Coût du projet

Le prix donné par m³ pour les bâtiments étaient de 600.-Notre hôtel sera un hôtel écologique, donc nous mettons des fenêtres à doublevitrage et une bonne isolation dans les murs. Nous avons compté 700.- par m³.Dimensions du bâtiment: 24x16 mètresNombre d'étages: 6Hauteur d'un étage: 2,5m.Le sous-sol fait 70 m².

Volume du bâtiment:24x16x6x2,5+70x2,5=5'935 m³

Coût du bâtiment:5'935x700=4'154'500.-

Coût du chauffage:Nous avons estimé le coût de la pompe à chaleur géothermique à 250'000.- Lechauffage au sol coûtera 50.- par m².Surface de l'hôtel:24x16x6+70=2'374 m²Coût du chauffage au sol:2'374x50=118'700.-

Nous allons mettre 100 m² de capteurs solaires pour produire de l'électricitéécologique. Ils coûtent 1'000.- par m².100x1'000= 100'000.-

La piscine intérieure de 30 m² va coûter 50'000.-

Il y aura un parking de 62 places. Sa surface sera de 1'425 m². Le goudronnagecoûte 50.- par m².1'425x50=71'250.-

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Mobilier:Coût du mobilier pour une chambre double

Meuble Nombre Prix à l'unité Prix total

Lit double 1 600 600

Armoire 1 300 300

Télévision 1 500 500

Meubletélé/commode

1 300 300

Tables de nuit 2 50 100

Table 1 100 100

Chaises 2 50 100

Total par chambre 2'100

Total 44 chambres 92'400

Coût du mobilier pour une chambre de 5 personnes


Lit double 1 600 600

Lits simples 3 400 1'200

Tables de nuits 5 50 250

Grande armoire 1 500 500

Télévision 1 500 500

Meubletélé/commode

1 300 300

Bureau 1 200 200

Chaises 2 50 100

Total par chambre: 3'650

Total 4 chambres: 14'600

Coût du mobilier pour le restaurant


Petites tables 50 150 7'500

Chaises 100 50 5'000

Total: 10'000

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Coût du mobilier pour la salle de séminaire 8'000

Coût du mobilier pour l'accueil et le bureau

Meuble Nombre Prix à l'unité

Chaises de bureau 3 100

Bureaux 3 300

Armoires 3 300

Meubles salle de détente 10'000

Coût total du mobilier

Chambres doubles 92'400

Chambres 5 personnes 14'600

Restaurant 10'000

Salle de réunion 8'000

Bureau d'accueil 2'100

Salle de détente 10'000

Total mobilier 137'100

Personnel

Métier Temps detravail

Salaire mensuel Salaire annuel Nombre Total annuel

Directeur 100.00% 6000 72000 1 72000

Concierge 100.00% 4000 48000 1 48000

Femmes deménage

100.00% 4000 48000 3 144000

Secrétaires 100.00% 5000 60000 3 180000

Serveurs aurestaurant

50.00% 2000 24000 4 96000

Cuisiniers 50.00% 2000 24000 4 96000

Cuisinier 100.00% 4000 48000 1 48000

Total 20 684000

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Les serveurs et les cuisiniers à mi-temps ne seront là que le soir. Un cuisiniersera aussi là le matin pour préparer le buffet du déjeuner.

Tarifs

Chambre double: 100.-Grande chambre:150.-

Déjeuner (buffet): 10.-Souper: 25.-

Dépense moyenne annuelle par année:

Chaque client dépense en moyenne 50.- pour la chambre. Ils prennent tous undéjeuner à 10.- et la moitié d'entre eux prend un souper à 25.-La dépense moyenne par jour d'un client est donc de 72.50 francs et de26'462.50 francs par année.

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Résultats financiers

Bilan initial 2011

Actif Passif

BâtimentMobilierChauffagePanneaux solairesParkingPiscineInstallations extérieuresÉquipementsLiquiditésDestruction des bâtimentsactuelsTerrain

4'154'500137'100368'700100'00071'25050'000100'00050'00010'000100'000

1

HypothèqueEmprunt banque

4'214'501927'050

5141551 5141551

Le terrain est à 1.- parce que la commune de Moudon nous le prête.

Compte d'exploitation de la 1ère année (2011)

Charges Produit

SalairesNourriture et boissonsEau et électricitéAssuranceImpôtsFrais de connexionPublicitéIntérêt hypothécaireIntérêt (long terme)

684'000200'00010'0008'50020'0003'00020'00089'59092'705

Location des chambresRestaurant

Déficit

629'625307'969

190'201

1127795 1127795

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Compte d'exploitation de 2ème année (2012)

Charges Produit


684'000200'00010'0008'50020'0003'00010'00089'59092'705


Déficit

671'600328'500

117695

1117795 1117795

Compte d'exploitation de la 3ème année (2013)

Charges Produit


684'000200'00010'0008'50020'0003'0005'00089'59092'705


Déficit

713'575349'031

50189

1112795 1112795

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Charges Produit

SalairesNourriture et boissonsEau et électricitéAssuranceImpôtsFrais de connexionPublicitéIntérêt hypothécaireIntérêt (long terme)Bénéfice

684'000200'00010'0008'50020'0003'0005'00089'59092'70512'317


755'550369'562

1125112 1125112


Charges Produit


684'000200'00010'0008'50020'0003'0005'00089'59092'70574'823


797'525390'093

1187618 1187618

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Charges Produit


684'000200'00010'0008'50020'0003'0005'00089'59092'705137'330


839'500410'625

1250125 1250125


Charges Produit


684'000200'00010'0008'50020'0003'0005'00089'59092'705199'836


881'475431'156

1312631 1312631

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Charges Produit


684'000200'00010'0008'50020'0003'0005'00089'59092'705262'342


923'450451'687

1375137 1375137


Charges Produit


684'000200'00010'0008'50020'0003'0005'00089'59092'705324'848


965'425472'218

1437643 1437643

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Charges Produit


684'000200'00010'0008'50020'0003'0005'00089'59092'705387'355


1'007'400492'750

1'500'150 1'500'150

Résultat global

Bénéfice Déficit

1ère année 190'201

2ème année 117'695

3ème année 50'189

4ème année 12'317

5ème année 74'823






BNG 1'040'766

1'398'851 1'398'851

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Bilan final 2020

Actif Passif

BâtimentMobilierChauffagePanneaux solairesParkingPiscineInstallations extérieuresÉquipementsLiquiditésDestruction des bâtimentsactuelsTerrain

4'154'500137'100368'700100'00071'25050'000100'00050'00010'000100'000

1

HypothèqueCapital propre

4'214'5011'040'766

5'141'551 5'141'551

Fréquentation de l'hôtel

Nombre de nuitées annuelles

Année Tauxd'occupation del'hôtel

Personnes enchambre double

Personnes enchambre familiale

Total

1ère année 37,5% 10950 2737 13687

2ème année 40.00% 11680 2920 14600

3ème année 42,5% 12410 3102 15512

4ème année 45.00% 13140 3285 16425

5ème année 47,5% 13870 3468 17338

6ème année 50.00% 14600 3650 18250

7ème année 52,5% 15330 3833 19163

8ème année 55.00% 16060 4015 20075

9ème année 57,5% 16790 4198 20988

10ème année 60.00% 17520 4380 21900

Total 142350 35588 177938

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Fréquentation du restaurant

Année Tauxd'occupation del'hôtel

Nombre dedéjeuners

Nombres derepas servis lesoir

Nombre total derepas

1ère année 37,5% 13687 6844 20531

2ème année 40.00% 14600 7300 21900

3ème année 42,5% 15512 7756 23268

4ème année 45.00% 16425 8213 24638

5ème année 47,5% 17338 8669 26007

6ème année 50.00% 18250 9125 27375

7ème année 52,5% 19163 9582 28745

8ème année 55.00% 20075 10038 30113

9ème année 57,5% 20988 10494 31482

10ème année 60.00% 21900 10950 32850

Total 177938 88971 266909

Conclusion

Nous avons réussi à rentabiliser le projet en 10 ans, donc nous avons atteintnotre objectif.Nous vous remercions de nous avoir choisi pour réaliser ce projet.Nous avons eu du plaisir à le réaliser, mais nous avons eu quelques difficultés.

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