Programme d’actions Tourisme 2013 - La Baule · Fiche action 1.4 Accueil des clientèles...

Destination La Baule - Presqu’île de Guérande

Programme d’actions Tourisme 2013

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SommaireSommaireSommaireSommaire AXE 1 – LES MARCHES ET CLIENTELES TOURISTIQUES, enjeux de développement de la Destination p. 5

� Fiche action 1.1 Observation Economique du Tourisme p. 6 � Fiche action 1.2 Accueil des clientèles britanniques p. 9 � Fiche action 1.3 Accueil des clientèles nord européennes p. 12 � Fiche action 1.4 Accueil des clientèles françaises p. 15 � Fiche action 1.5 Faire du territoire une Destination Affaires p. 17

AXE 2 – DYNAMISER L’OFFRE TOURISTIQUE ET L’ANIMATION DU RESEAU DES OFFICES DE TOURISME p. 21

� Fiche action 2.1 Mieux impliquer les acteurs locaux du Tourisme p.22 � Fiche action 2.2 Développer l’animation numérique du territoire p.24 � Fiche action 2.3 Faire du territoire une destination «durable » p. 27

AXE 3 – FAIRE VIVRE LA DESTINATION VIA SES MARQUES FORTES ET ENTREES THEMATIQUES p. 29

� Fiche action 3.1 Développer l’image des grandes marques du territoire p. 30 � Fiche action 3.2 Faire du territoire une Destination d’évènements forts p. 32 � Fiche action 3.3 Adapter les outils de communication de la Destination p. 34

AXE 4 – OPTIMISER ET EXPERIMENTER UNE GOUVERNANCE PARTAGEE, pour rester une Destination innovante et compétitive p. 36

� Fiche action 4.1 Réflexion avec les Offices de Tourisme

sur la Destination du Futur : enjeux et prospectives p. 37 � Fiche action 4.2 Etudes prospectives territoriales ayant un volet Tourisme p. 38

BUDGET 2013 p. 42

� Budget 2013 par actions et ingénierie p. 43 � Budget 2013 par sections de Fonctionnement et Investissement p. 46 � Budget 2013 recettes de Fonctionnement p. 48

ANNEXES p. 50

� Annexe 1 – Planning des opérations de promotion 2013 p. 50

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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction Le programme d’actions 2013 s’inscrit dans le respect des orientations stratégiques définies par les élus en 2010, et se donne également pour ambition, tout en s’inscrivant dans la continuité, de mettre en œuvre des actions qui permettront d’apporter des solutions aux enjeux de demain pour le territoire. Le programme co construit avec le Comité Technique de la Destination et approuvé par les élus du Comité des élus du 22 octobre 2012 répond aux objectifs suivants :

- Développer un Tourisme Durable des 4 saisons - Développer un tourisme de conquête et de fidélisation - Améliorer la cohérence et la qualité des prestations touristiques - Faire travailler les acteurs dans une logique de destination touristique dont la dénomination est

« Bretagne Plein Sud, La Baule- Presqu’île de Guérande », dans l'objectif d'améliorer la notoriété et la promotion de cette destination

Ces objectifs sont également en adéquation avec les objectifs généraux du SCOT de CAP Atlantique qui sont :

- Le renforcement de l’attractivité du territoire, - La contribution forte au développement économique du territoire - La mise en valeur de l’ensemble des secteurs et atouts du territoire

Et également dans les objectifs opérationnels du PADD du SCOT de CAP Atlantique :

- Développement de l’hébergement marchand (préservation et développement du parc hôtelier) - Développement du Tourisme d’Affaires - Renforcement des filières nautiques

En 2013, afin de répondre à ces objectifs, 4 axes prioritaires ont été identifiés :

- L’Axe 1 : les marchés et clientèles touristiques, enjeux de développement de la destination - L’Axe 2 : Dynamiser l'offre touristique et l'animation du réseau des professionnels du Tourisme - L’Axe 3 : Faire vivre la Destination, via ses marques fortes et entrées thématiques - L’Axe 4 : Optimiser et expérimenter une gouvernance partagée pour rester une destination innovante et

compétitive

Les actions s’attacheront particulièrement dans les différents domaines d’intervention à faire en sorte que le territoire soit davantage performant en matière d’innovation et de compétitivité. Parmi les dossiers stratégiques, la réflexion initiée sur l’organisation territoriale des moyens dédiés au Tourisme sera au cœur des préoccupations et des actions qui seront menées à destination des Offices de Tourisme. En termes de présentation, les fiches actions 2013 ci-dessous sont regroupées par axe d’intervention. Elles détaillent pour chacune d’entre elles les objectifs propres du projet, le descriptif, le cout net complet intégrant les couts d’ingénierie et les indicateurs permettant d’évaluer l’action. Pour chaque projet mené, les thématiques traitées sont précisés pour évaluer l’impact de l’action en matière d’observation, de structuration, d’éditions, de promotion, de visibilité en ligne, de relations presse et de gouvernance. L’objectif de cette démarche est de pouvoir identifier par cible et filière l’ensemble des actions menées, donnant ainsi une vision plus globale de l’intervention de CAP Atlantique. Un bilan d’activités sera rédigé à la fin de l’année en cours. Pour mémoire, le périmètre officiel d’intervention de la Destination touristique « Bretagne Plein Sud, La Baule – Presqu’île de Guérande » se compose :

- des 15 communes de CAP Atlantique - des communes du Parc naturel régional de Brière - de la commune de La Roche-Bernard - des communes de la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château – Saint-Gildas des Bois

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Ce périmètre fait l’objet de contractualisations avec les Collectivités partenaires que sont la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château – Saint-Gildas des Bois, et la commune de La Roche-Bernard. En 2013, la convention avec La Roche-Bernard sera signée avec l’Office de Tourisme Communautaire Arc Sud Bretagne – Site d’accueil de La Roche-Bernard.

�� Carte administrative de la Destination touristiqueCarte administrative de la Destination touristiqueCarte administrative de la Destination touristiqueCarte administrative de la Destination touristique

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AXE AXE AXE AXE 1111

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Les marchés et clientèles Les marchés et clientèles Les marchés et clientèles Les marchés et clientèles touristiques, touristiques, touristiques, touristiques,

enjeux de développement enjeux de développement enjeux de développement enjeux de développement de la Dde la Dde la Dde la Destinationestinationestinationestination

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FICHE ACTION 1. 1 OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DU TOURISME

CADRE DU PROJET

■ FORME, DATE ET REFERENCE DE LA (OU DES) DECISION(S) DE LANCER LE PROJET :

- Conseil Communautaire du 8 avril 2010 : validation de la nouvelle stratégie touristique pour la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande - Comité des élus de la Destination du 22 Octobre 2012 : validation du programme d’actions 2013

■ OBJECTIF DU PROJET :

- Animer la cellule Observatoire Economique du Tourisme de la Destination La Baule - Presqu'île de Guérande afin d’évaluer et d’orienter les politiques touristiques - Maintenir une veille des tendances et connaissances des clientèles touristiques afin de rester innovant et compétitif - Faire de l’Observatoire, un outil d’aide et d’accompagnement à la prise de décisions

■ DESCRIPTION DU PROJET :

• Constituer un centre de ressources : - Gestion d'indicateurs pérennes (données

INSEE, Météo, ordures ménagères, données START...) et mise en place de tableaux de bord (tableaux de bord des destinations, laboratoire de la densité touristique avec l'Observatoire de la Région Bretagne, tableaux de bord pour l’analyse de l'étude des Flux, tableaux de bord de suivi de l'activité affaires…)

- Edition des Lettres de l’Observatoire (Bilan,

Veille et tendances, Notes de conjoncture), via l’outil web

• Mettre en place une veille prospective des

territoires, des clientèles et des comportements : - Veille générique sur les marchés de clientèles

et tendances de consommation en vue de l'édition de newsletters et notes de conjoncture

- Veille spécifique, en fonction des filières

prioritaires (restitution sous forme de newsletters)

• Maîtriser l’offre du territoire :

- Suivi de l’Etude Poids Economique du Tourisme, analyse et utilisation des résultats

- Diagnostic de l’accueil des campings cars,

enjeux pour le territoire, avec focus sur le territoire de CAP Atlantique : recrutement d’un stagiaire (à valider selon les conditions pratiques d’accueil possibles par rapport aux locaux)

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• Parfaire les connaissances sur la fréquentation globale du territoire : - Animation du réseau START (Statistiques

Régionales du Tourisme), panel de prestataires touristiques

- Analyse de l’Etude des flux, conduite en partenariat avec la CCI Nantes-Saint-Nazaire

- Achat des données de fréquentation hôtellerie de l’INSEE

• Parfaire la connaissance des clientèles

touristiques du territoire : - Etude Veille des Clientèles Etrangères :

reconduction d’une deuxième année d’étude avec les OT volontaires

- Analyse spécifique des comportements et

attentes de la clientèle britannique

■ ACTEURS (PARTENAIRES ET BENEFICIAIRES ) :

- Professionnels du Tourisme, dont les Offices de Tourisme - Observatoire Régional du Tourisme de Bretagne - SPR des Pays de la Loire - Conseil Général de Loire-Atlantique - CCI Nantes Saint-Nazaire

■ DATE PREVISIONNELLE D ’ACHEVEMENT :

2013 - 2014

■ INDICATEUR D’ATTEINTE DE L ’OBJECTIF :

- Création des tableaux de bord - Editions des différentes « Lettre de l’Observatoire » - Restitution des résultats de l’Etude Poids

Economique du Tourisme - Restitution de l’étude Veille des Clientèles Etrangères - Nombre de prestataires dans le panel START - Restitution enquête des flux

■ PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL :

Budget primitif 2013 : 14 800 €

DETAIL DU PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

Dépense TTC Recettes /

subventions Explications

Etude des Flux (achat de années 2009 et 2012)

12 000 €

Données INSEE (enquête fréquentation Hôtellerie)

2 000 €

Etude Veille des Clientèles étrangères (impression questionnaires)

800 €

Total 14 800 €

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MODE DE PILOTAGE DU PROJET

■ COMMISSION DE REFERENCE : Comité des élus de la Destination ■ ELU(S) REFERENT(S) : Jean-Pierre BERNARD

■ COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE (*) : (*) s’il y a lieu

■ INGENIERIE : COUT AGENT (A LA JOURNEE

TRAVAILLEE)

Nomb re de journées travaillées

Coût ingénierie

Animer le centre de ressources 59 journées travaillées 12 099 € Veille Prospective 20 journées travaillées 3 920 € Maitriser l’offre du territoire 32 journées travaillées 6 486 € Connaissance fréquentation territoire 34 journées travaillées 6 985 € Connaissance des clientèles 22 journées travaillées 4 312 € Total coût ingénierie Observatoire 167 journées travaillées 33 802 €

COUT NET COMPLET DU PROJET

Charges Produits Montant des Dépenses externes (hors charges de personnel)

14 800 € Montant des recettes

Montant des charges de personnel

33 802 €

Sous total hors charges de structures et charges financières 48 602 € Affectation charges de structure (12.5 %) 6 2075,25 € COUT NET COMPLET DU PROJET 54 677.75 €

■ AUTRES INTERLOCUTEURS NECESSAIRES A LA REUSSITE DU PROJET

Nom Rôle Mode d’association

Interne

Claudie HUGUET Chargée de mission Observatoire Suivi technique et opérationnel

Sophie COUVRAND Responsable de service Validation stratégique

Service SIG - Observatoire Diffusion de données Travail en transversalité

Services Déchets Diffusion de données Travail en transversalité

Cellule Contrôle de gestion Conseil, co réalisation d’outils Travail en transversalité

Externe

Professionnels du tourisme membres du panel

Membre du panel START Partenariat

Offices de Tourisme Acteurs Etude veille des clientèles Partenariat ATOUT France Etudes au niveau national Adhésion annuelle

ORT Bretagne Partage d’expériences Convention de partenariat

Agence régionale des Pays de la Loire Accompagnement sur certains projets

Convention de partenariat

Conseil Général de Loire-Atlantique

Accompagnement sur certains projets Convention de partenariat

CDT Morbihan Accompagnement sur certains projets

CCI Nantes/Saint-Nazaire Accompagnement sur certains projets Convention de partenariat

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FICHE ACTION 1. 2 ACCUEIL DES CLIENTELES BRITANNIQU ES

CADRE DU PROJET


- Conseil Communautaire du 8 avril 2010 : validation de la nouvelle stratégie touristique pour la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande

- Comité des élus de la Destination du 22 Octobre 2012 : validation du programme d’actions 2013

■ OBJECTIFS DU PROJET :

- Fidéliser et conquérir les touristes britanniques sur la Destination touristique

- Développer la notoriété de la marque « La Baule – Presqu’île de Guérande » et de ses marques à destination de la cible britannique

- Accroître la fréquentation étrangère sur le territoire et notamment des britanniques

■ DESCRIPTION DU PROJET PAR THEMATIQUE :

OBSERVATION

- Diagnostic du niveau d'accueil en langue anglaise sur le territoire par les prestataires (langue, traductions, site web…)

- Analyse spécifique des données de l'Observatoire sur la clientèle anglaise

- Etude Veille des Clientèles Etrangères

STRUCTURATION - Formation en langue anglaise à destination du personnel des Offices de Tourisme

EDITIONS - Magazine destination en langue anglaise - Réimpression du magazine - version anglaise (5 000 exemplaires)

- Carte nature français - anglais (impression en 5 000 exemplaires)

PROMOTION - Campagne de promotion nationale « C'est Beau ici »

- Bird Watching Fair - réalisé par le Parc naturel régional de Brière, représentant de la Destination pour la filière nature

VISIBILITE EN LIGNE - Développement du site web en langue anglaise

RELATIONS PRESSE - Partenariat avec l'ADRT et la SPR Pays de la Loire et les OT partenaires de Brière et La Baule, pour la réalisation d'accueils de presse partagés


- Parc naturel régional de Brière (PNRB) - Imprimerie Vincent - Agence Latitude - Offices de Tourisme - ADRT - SPR Pays de la Loire

■ DATE PREVISIONNELLE D ’ACHEVEMENT : 2013 ■ INDICATEUR D’ATTEINTE DE L ’OBJECTIF :

- Réalisation et diffusion des éditions programmées - Nombre de contacts sur les opérations de promotion - Nombre de journalistes britanniques accueillis - Nombre de personnes formées aux cours de langue - Nombre de questionnaires collectés pour l’étude

Veille des Clientèles Etrangères

■ PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : Budget primitif 2013 : 25 955,20 €

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Formation en langue anglaise à destination du personnel des Offices de Tourisme

9 860,00 € Convention de

groupement de commande publique avec le PNRB, pour les éditions

Magazine destination en langue anglaise – (Réimpression en 5 000 ex) 4 938,08 €

Carte nature français - anglais (Impression en 5 000 ex) 4 157,12 €

Développement du site web en langue anglaise

5 000,00 €

Relations presse 2 000,00 € Total 25 955,20 €




■ INGENIERIE : COUT AGENT (A LA JOURNEE TRAVAILLEE)

Nombre de journées travaillées 44

Coût ingénierie 10 657 €



25 955,20 € Montant des recettes


10 657 €

Sous total hors charges de structures et charges financières 36 612,20 € Affectation charges de structure (12.5 %) 4576,53 € COUT NET COMPLET DU PROJET 41 188,73 €



Interne

Sophie COUVRAND Responsable du service Suivi global du projet, de la procédure des marchés et validation du contenu

Mélanie LELAIDIER Chargée de mission Promotion – Relations Presse

Suivi technique de certaines éditions

Virginie COCHETEL Animateur Numérique Suivi technique Système d’Informations Touristiques, web

Claudie HUGUET Chargée de mission Observatoire Suivi technique des aspects Observation

Externe

Parc naturel régional de Brière

Co-exécutant du marché Convention de groupement de commande publique

Offices de Tourisme Collecte de données sur l’offre touristique

Agence graphique Latitude Réalisation des éditions Titulaire du marché Imprimerie Vincent Impression des éditions Titulaire du marché

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PLANNING PREVISIONNEL DES EDITIONS 2013

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17

TOPOGUIDE DE RANDONNE PEDESTRE

CARTE NATURE

MAGAZINE VERSION ALLEMANDE

MAGAZINE VERSION ANGLAISE

MAGAZINE VERSION FRANCAISE

TOPOGUIDE VELO

JANVIER FEVRIER MARS AVRILEDITION

Travail technique et relecture

Travailtechnique

et relecture

Travailtechnique




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FICHE ACTION 1. 3 ACCUEIL DES CLIENTELES NORD EUROP EENNES

CADRE DU PROJET


- Conseil Communautaire du 8 avril 2010 : validation de la nouvelle stratégie touristique pour la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande

- Comité des élus de la Destination du 22 Octobre 2012 : validation du programme d’actions 2013


- Fidéliser et conquérir les touristes belges, hollandais et allemands - Développer la notoriété de la marque « La Baule – Presqu’île de Guérande » et de ses marques à destination des cibles belges, hollandais et allemands - Accroître la fréquentation étrangère sur le territoire - Amorcer une reconquête de la clientèle allemande, en perte de vitesse depuis plusieurs années

■ DESCRIPTION DU PROJET PAR THEMATIQUE : OBSERVATION - Etude Veille des Clientèles Etrangères

EDITIONS - Magazine destination en langue allemande - Réimpression du magazine en 3 800 exemplaires

PROMOTION - Salon des vacances Vakantiebeurs - 9 au 13 janvier 2013 - Représentation et coordination par l'OT de La Baule, OT référent sur le marché des Pays Bas

- Salon des Vacances de Bruxelles - Belgique - 31 janvier au 04 février 2013 - Représentation par l'OT de Pénestin, OT référent sur le marché belge

- Salon CMT Stuttgart - 12 au 20 janvier 2013 - Représentation par l'OT de Brière, OT référent sur le marché allemand

VISIBILITE EN LIGNE - Réflexion à initier sur le lancement d’un site web en allemand en 2014

RELATIONS PRESSE - Recours à un cabinet spécialisé (CB Communication) sur les marchés Belge et Néerlandais sur 2 thématiques spécifiques : la gastronomie et la cible jeunes

- Partenariat avec l'ADRT et la SPR Pays de la Loire et les OT partenaires de Brière et La Baule, pour la réalisation d'accueils de presse partagés



■ DATE PREVISIONNELLE D ’ACHEVEMENT : 2013 / 2014 ■ INDICATEUR D’ATTEINTE DE L ’OBJECTIF :

- Réalisation et diffusion des éditions programmées - Nombre de contacts sur les opérations de promotion - Nombre de journalistes belges et néerlandais

accueillis - Nombre de journalistes destinataires des newsletters

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- Nombre de questionnaires collectés pour l’étude Veille des Clientèles Etrangères


Budget primitif 2013 : 44 780,77 €




Magazine destination en langue allemande – (Réimpression en 3 800 ex) 4 377,57 €

Convention de groupement de commande publique avec le PNRB, pour les éditions Délibération n°12.156 du CC du 13/12/12 pour l’organisation de la Promotion territoriale

Salon des vacances Vakantiebeurs – Pays-Bas 7 800,00 €

Salon des Vacances de Bruxelles - Belgique 7 800,00 € Salon CMT Stuttgart - Allemagne 7 803,20 € Recours à un cabinet spécialisé - CB Communication sur les marchés Belge et Néerlandais

15 000,00 €

Relations presse 2 000,00 € Total 44 780,77 €











7 181 €

Sous total hors charges de structures et charges financières 51 961,77 € Affectation charges de structure (12.5 %) 6 495,22 € COUT NET COMPLET DU PROJET 58 456,99 €

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Interne



Suivi technique des éditions

Virginie COCHETEL Animateur Numérique Export des données

Claudie HUGUET Chargée de mission Observatoire

Suivi technique des aspects Observation

Externe

Parc naturel régional de Brière Co-exécutant du marché

Convention de groupement de commande publique

Offices de Tourisme Collecte de données sur l’offre touristique

Offices de Tourisme de La Baule, Pénestin, Brière

OT chefs de file sur les marchés étrangers

Convention de partenariat

Agence graphique Latitude Réalisation des éditions Titulaire du marché Imprimerie Vincent Impression des éditions Titulaire du marché

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FICHE ACTION 1. 5 ACCUEIL DES CLIENTELES FRANCAISE S

CADRE DU PROJET




- Fidéliser les clientèles françaises fréquentant déjà le territoire - Développer la fréquentation sur les ailes de saison - Renouveler les clientèles françaises, par la conquête de nouvelles cibles, dont notamment les jeunes, qui seront les clientèles de demain - Fidéliser les résidents secondaires, afin d’accroître une fréquentation hors saison


OBSERVATION

- Suivi des indicateurs de l’activité Tourisme par la mise en place de tableaux de bord d’indicateurs de performance, dans les Offices de Tourisme et à l’échelle du territoire

EDITIONS - Magazine destination en langue française - Réimpression du magazine en 40 000 exemplaires

- Mise à jour et réédition du topoguide vélo « Les Belles Echappées – à vélo en Presqu’île »

VISIBILITE EN LIGNE - Mise en place d’un site internet dédié à la randonnée

- Enrichissement et évolution du site web destination et de ses 5 sites de marque

- Développement et animation du site mobile « MabretagnePleinSud.com »

- Animation de la page facebook et de la communauté de 3 640 fans

RELATIONS PRESSE - Partenariat avec l'ADRT et la SPR Pays de la Loire et les OT partenaires de Brière et La Baule, pour la réalisation d'accueils de presse partagés




2013 / 2014


- Réalisation et diffusion des éditions programmées - Nombre de visiteurs sur le web et les réseaux sociaux - Nombre de journalistes français accueillis - Nombre de destinataires des newsletters - Nombre de communiqués de presse adressés

■ PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : Budget primitif 2013 : 83 893,34 €

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Magazine destination en langue française – (Réimpression en 40 000 exemplaires) 24 526,28 €

Mise à jour Carte Gourmandises et Terroirs 2013/2014 (réimpression en 15 000 exemplaires) 4 867,06 €

Réédition et mise à jour du topoguide vélo « Les Belles Echappées - à vélo en Presqu'île » 35 000,00 €

Développement d’un site dédié à la randonnée en Presqu’île de Guérande 8 000,00 €

Animation, enrichissement et évolution du site Bretagne Plein Sud et de ses 5 sites de marque

5 000,00 €

Animation de la communauté de fans du réseau social facebook

2 000, 00 €

Participation dîner de presse Jumping de La Baule 2 500, 00 € Relations presse (frais d’accueil de journalistes) 2 000,00 € Total 85 893,34 €






Coût ingénierie 43 038,50 €





43 038,50 €

Sous total hors charges de structures et charges financières 126 931, 84 € Affectation charges de structure (12.5 %) 15 866,48 € COUT NET COMPLET DU PROJET 142 798,32 €



Interne

Sophie COUVRAND Responsable du service Suivi global des projets, de la procédure des marchés et validation du contenu des éditions


Suivi technique de certaines éditions, accueils de presse

Virginie COCHETEL Animateur Numérique Export des données, suivi web et SIT


Externe

Parc naturel régional de Brière

Co-exécutant du marché Convention de groupement de commande publique

Offices de Tourisme Collecte de données Agence graphique Latitude

Réalisation des éditions Titulaire du marché

Imprimerie Vincent Impression des éditions Titulaire du marché

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FICHE ACTION 1. 6 FAIRE DU TERRITOIRE UNE DESTINATION « AFFAIRES »

CADRE DU PROJET




- Fédérer les professionnels de la filière Affaires de la Destination, autour d’un club proposant des actions en commun - Développer une qualité de prestations homogène sur la destination, en matière de séminaires et incentive - Promouvoir la destination Affaires La Baule – Presqu’île de Guérande, sur le marché France et certains marchés étrangers porteurs - Participer à la formation des prestataires, en proposant un volet formation, permettant d’être toujours plus compétitif


OBSERVATION

- Mise en place pour les membres du club "Destination Affaires" d'un tableau de suivi de l'activité pour une meilleure évaluation des retombées économiques (notamment pour les salons)

STRUCTURATION - Formation sur des sujets liés à l'activité séminaires et incentives

EDITIONS - Co réalisation du manuel incentive destination avec l'OT de La Baule

VISIBILITE EN LIGNE - Animation de la rubrique club destination Affaires, sous l'espace pro du site www.labaule-guerande.com

PROMOTION - Eductours de découverte de la destination, à destination des agences incentives et entreprises organisatrices de séminaires

- Salon Réunir - septembre 2013 - modèle économique proposé : division en parts égales du cout du stand (base 12 m2) entre les 6 partenaires et le pôle Tourisme

- Salon Bedouk – 06 au 07 février 2013 - modèle économique proposé : division en parts égales du cout du stand (base 12 m2) entre les 6 partenaires et le pôle Tourisme

- Opération speed date : rendez-vous entre les prestataires affaires et les entreprises de grandes villes (Angers ou Rennes proposées en 2013)

- Moderniser l'image affaires de la Destination via un message différenciant et original réutilisable dans toutes les actions - appel à une agence spécialisée

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- Membres du club « destination Affaires » - CCI Nantes – Saint-Nazaire - Association « Prest Events » - Nantes


- Nombre de membres du club « Destination Affaires » - Nombre de participants aux formations - Nombre de manuels incentive diffusés - Nombre de participants aux éductours - Nombre de contacts sur les salons Réunir et Bedouk - Evaluation des retombées via le tableau de bord des

indicateurs

■ PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : Budget primitif 2013 : 30 700 €




Formation à destination des membres du « club Affaires » 2 500,00 €

Co-financement des 2 salons Réunir et Bedouk par les prestataires participants et CAP Atlantique à parts égales

Edition manuel incentive destination 2 500,00 € Eductours de découverte de la destination 5 000,00 € Salon Réunir 3 200,00 € Salon Bedouk 1 500,00 € Recours à une agence de communication 7 000,00 € Opération speed date 9 000,00 € Total 30 700 €




Membres du Club Destination « Affaires » associés aux choix des actions à mener Co pilotage du club par Damien DEJOIE, directeur de l’OT de La Baule, et Virginie RUBAT, directrice de l’OT de Guérande, en partenariat avec le Pôle Tourisme


Nombre de journées travaillées 47,5




30 700 € Montant des recettes


10 326,50 €


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Interne

Sophie COUVRAND Responsable du service Suivi global des projets


Suivi technique des actions du club « destination Affaires »


Externe

Membres du club « destination Affaires »

Partenaires privilégiés Adhésion au club

CCI Nantes – Saint-Nazaire Fournisseur de service pour la formation

Prestation de service

20

Membres du Club « Destination Affaires » (Liste arrêtée à la date du 31/12/12)

36 membres

activité Structure Prénom Nom Commune loisirs- nautisme CNBPP Olivier Bourdon Le Pouliguen hébergement-séminaire Résidence Saint Saens Renouveau Mickael Van de Velde La Baule hébergement Domaine de La Brestesche Aude Livenais Missillac

hébergement-séminaire Domaine de Ker Juliette Marie Bezier Pornichet Insolite/Séminaire SNTP/ Escal atlantic Bertrand Onfray Saint Nazaire

hébergement-séminaire GHP Conseils/ Hôtel de la Cité Gaëlle Portner Guérande hébergement-séminaire Hôtel Au Bon Accueil Jean-Paul Dauce Saint Nazaire loisirs-nautisme Nautisme en Pays Blanc Bruno Schoch Piriac-sur-Mer

aéroport Aéroport La Baule P. Pauly/ M.Garnier La Baule

Agence AMT Organisation Marc Rosello Pornichet loisirs-nautisme Espace Voile Peyron Damien Trepat Pornichet hébergement Belambra Les Salines Marie Mallejac Batz-sur-Mer loisirs-nautisme Au Gré du vent Blaise Mamet Camoël hébergement-séminaire CPIE Loire Océane Lionel Lemerle Le Pouliguen hébergement-séminaire Hôtel Le Brittany Patrick Samzun La Baule hébergement-séminaire Hôtel de Pen Bron Aurélie Dutertre La Turballe loisirs Magicway Gilles Mortureux La Baule

loisirs nautiques Espace Pornichet (Aqua Sport Loisirs) Franck Leroux Quilly

Palais des congrès Atlantia Paule Raederstroffer La Baule hébergement Hôtel Le Lutetia Christophe Delahaye La Baule hébergement-séminaire Hôtel Les Chaumières du Lac Jean-Claude Logodin Saint Lyphard hébergement-séminaire Domaine de Bodeuc Jean-Claude Logodin Nivillac hébergement-séminaire Hôtel Mercure Majestic Benoit Audouin La Baule loisirs- cadeaux Terre de sel Emmanuel Blanc Guérande loisirs-nautisme Atlantic Jet Evasion Vincent Lebrun La Baule hébergement-séminaire Groupe Lucien Barrière La Baule Frédérique Le Nevanen La Baule Hébergement-séminaire Le Christina Valérie Feron La Baule Hébergement-Restaurant La Mare aux oiseaux Marie Guérin Saint Joachim Hébergement-séminaire Le Castel Moor Mme Guilloux Le Croisic Agence Destinations Jean-Pierre Pavy La Baule Agence - loisirs Guidae Eleonore Gongréaux la Baule Agence-loisirs Pornichet Evènements Roxane Taraud-Baumal Pornichet Agence CAP Image Jean-Yves Couëffé Saint Nazaire loisirs-nautisme Glissevolution Greg Nicholls Pornichet

Insolite/Séminaire Serenity Cruises Charlène Espinasse Saint Nazaire hébergement-séminaire Villa Cap d'Ail Pascal Bettencourt La Baule

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Dynamiser l'offre touristique Dynamiser l'offre touristique Dynamiser l'offre touristique Dynamiser l'offre touristique et et et et

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FICHE ACTION 2. 1 MIEUX IMPLIQUER LES ACTEURS DU TOURISME LOCAUX

DANS LES ACTIONS DE LA DESTINATION

CADRE DU PROJET




- Fédérer les professionnels du Tourisme autour de la marque « Bretagne Plein Sud, La Baule – Presqu’île de Guérande » - Accroître le niveau de performance des prestataires en proposant un volet accompagnement et sensibilisation, permettant d’être toujours plus compétitif - Animer le réseau des professionnels du territoire par l’organisation de rencontres régulières


OBSERVATION

- Constituer un réseau de veille fiable et performant parmi les acteurs de la Destination, via l’animation du panel d’observation START (Statistiques Régionales Touristiques)

STRUCTURATION

- Organiser des rencontres régulières à l'attention des acteurs de la destination « les matinales de Bretagne Plein Sud » (format 1h15), sur des thématiques permettant de réaliser des focus sur l'observatoire, les demandes de clientèles, le web…

- Organiser des éductours de découverte du territoire en partenariat avec Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine, et l'Office de Tourisme de Brière – Maison du Parc

EDITIONS - Réalisation d’un "guide du partenariat" à destination des professionnels

VISIBILITE EN LIGNE - Faire en sorte via les rubriques dédiées que les professionnels s'approprient davantage le site web destination et l'utilisent comme relais de communication

- Fournir un kit d'outils de communication graphiques des sites web et mobiles appropriables par tous les partenaires (prestataires, commerçants, communes…)


- Acteurs locaux du Tourisme - Offices de Tourisme


- Nombre de membres du panel d’observation - Nombre de participants aux matinales - Nombre de participants aux éductours - Nombre de liens établis entre les sites internet - Nombre de sollicitations spontanées de la part des

professionnels - Nombre de matinales


23




Eductours de découverte du territoire 1 000,00 € Partage des frais

d’éductour à parts égales avec l’OT de Brière et Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine

Total 1 000,00 €











7 814,50 €



Nom Rôle Mode d’associat ion

Interne


Virginie COCHETEL Animateur Numérique Suivi opérationnel des outils numériques


Externe Offices de Tourisme

Relais des actions de la Destination auprès de leurs adhérents

Partenariat

Acteurs du Tourisme Prescripteur des actions de la Destination

Echanges

24

FICHE ACTION 2. 2 DEVELOPPER L’ANIMATION NUMERIQUE DU TERRITOIRE

CADRE DU PROJET




- Développer la « e-réputation » de la marque La Baule – Presqu’île de Guérande, en exploitant les outils du Web 2.0 (forums, blogs, réseaux sociaux, achat en ligne, sites de vidéos, sites comparateurs, applications smartphone…)

- Développer une dynamique collective par

l’appropriation et le partage par les différents acteurs, notamment les Offices de Tourisme, des outils liés aux web

- Optimiser le Système d’Informations Touristiques

(SIT) de la Destination pour en faire un véritable outil de management du territoire

- Favoriser à travers le numérique les mutualisations

et participer à une nouvelle organisation territoriale ■ DESCRIPTION DU PROJET PAR THEMATIQUE :

STRUCTURATION

- Coordonner les Animateurs Numériques de Territoire (ANT) de la destination pour constituer un véritable réseau de ressources numériques - Concevoir et animer le programme de cafés et d'ateliers numériques à destination des Offices de Tourisme, prestataires et élus, pour accroître le niveau de performance numérique du territoire - Co-organiser avec la FROTSI Pays de la Loire la formation Management Numérique de Destination à destination des responsables et ANT des Offices de Tourisme - Participer à la réflexion globale départementale sur la performance numérique, animée par Loire-Atlantique Tourisme - Animer le réseau des OT sites producteurs et OT exploitants dans le cadre du Système d’Informations Touristiques de la Destination (formations)

VISIBILITE EN LIGNE

- Réaliser un Diagnostic numérique de l'accueil en ligne des prestataires touristiques de la destination

- Accompagner les OT du Pouliguen, Piriac-sur-Mer,

Batz-sur-Mer, Pontchâteau-Saint-Gildas des Bois, dans le développement de leurs sites web « destination » personnalisés


- Acteurs locaux du Tourisme - Offices de Tourisme - Loire-Atlantique Tourisme

25

- FROTSI Pays de la Loire - Ingénie


- Nombre de participants aux cafés et ateliers numériques

- Nombre de réunions des ANT Nombre de participants à la formation Management Numérique de Destination

- Nombre d’heures de formation des OT pour leurs sites web personnalisés

- Nombre de sites web personnalisés - Nombre de prestataires touristiques audités - Indicateurs du niveau de performance numérique





Formation Management Numérique de Destination

1 500,00 € Co-financement

avec la FROTSI Pays de la Loire Total 1 500,00 €




Comité Technique Réseau ANT Destination composé de : - Anne-Laure BLOUET – OT Brière - Christelle PARADIS – OT Brière - Virginie RUBAT – OT Guérande - Françoise DAYON – OT Guérande - Géraldine SIMON – CC Pays de Pontchâteau – Saint-

Gildas des Bois - Matthieu PLANTARD – OT Pornichet - Nathalie GAZEAU – TARDIF - OT Pornichet - Diane COURONNE – Loire-Atlantique Tourisme - Amélie ROUSSEL - Loire-Atlantique Tourisme - Animateur Numérique – CAP Atlantique - Sophie COUVRAND - CAP Atlantique

■ INGENIERIE : COUT AGENT (A LA JOURNEE

TRAVAILLEE)







11 477,00 €


26



Interne Sophie COUVRAND Responsable du service

Suivi global du projet, de la procédure des marchés et validation du contenu

Virginie COCHETEL Animateur Numérique Suivi opérationnel des outils numériques

Externe

Animateurs Numériques de Territoire

Co élaboration et animation des actions

Membres du réseau ANT Destination

Anne-Laure BLOUET Co pilote dossier numérique pour la destination

Lettre de mission

Offices de Tourisme producteurs et exploitants

Fournisseurs officiels de données

Convention

Loire-Atlantique Tourisme

Membre du groupe de travail ANT Destination, et transmission de savoirs aux ANT

Convention

FROTSI Pays de la Loire Co organisateur formation Convention

27

FICHE ACTION 2. 3 FAIRE DU TERRITOIRE UNE DESTINATION DURABLE

CADRE DU PROJET




- Développer un Tourisme Durable des 4 saisons - Sensibiliser les clientèles touristiques à une consommation « durable » de la destination - Valoriser les initiatives des prestataires touristiques et les encourager dans une gestion « durable » de leurs structures


OBSERVATION - Mettre en place les indicateurs liés au Tourisme

Durable

STRUCTURATION

- Poursuivre le partenariat avec Loire Océane Environnement sur les aspects formation et sensibilisation du personnel d'accueil des OT et prestataires sur l'offre « nature » du territoire

- Animer le groupe de travail Offices de Tourisme sur

le Tourisme Durable

- Contractualiser avec le département sur le green passeport et développer des actions en commun (exemple : comment traiter la problématique des déchets dans les campings ?...)

PROMOTION

- Organiser une bourse d’échanges de documents entre professionnels du Tourisme, avec un volet sensibilisation à la consommation raisonnée de l’eau (animation par Loire Océane Environnement)

VISIBILITE EN LIGNE - Améliorer la visibilité des offres touristiques

« durables » sur les outils numériques de la Destination


- Loire Océane Environnement - Acteurs locaux du Tourisme - Offices de Tourisme - Loire-Atlantique Tourisme


- Nombre de participants aux formations animées par Loire Océane Environnement

- Nombre de participants à la bourse d’échanges - Nombre de prestataires touristiques engagés dans

une démarche durable - Passeport green signé avec le département


28




Prestation de service Loire Océane Environnement (formation et bourse d’échanges de documents)

4 000,00 € Convention 2013

CAP Atlantique - LOE

Total 4 000,00 €




Groupe de Travail « Tourisme Durable » composé des Offices de Tourisme :

- Brière - Guérande - La Baule - Le Pouliguen - Pornichet - Saint-Lyphard

Batz-sur-Mer - CAP Atlantique








5 480,50 €




Interne

Sophie COUVRAND Responsable du service Suivi global et opérationnel du projet

Virginie COCHETEL Animateur Numérique Visibilité en ligne des offres « durables »

Externe

CPIE Prestataire de service Convention Offices de Tourisme Fournisseurs officiels de données Partenariat Loire-Atlantique Tourisme

Animateur de la démarche « Passeport Vert »

Convention

Prestataires touristiques Acteurs de la démarche Tourisme Durable

Volontariat

29


��

Faire vivre la Destination, Faire vivre la Destination, Faire vivre la Destination, Faire vivre la Destination, via ses marques fortes via ses marques fortes via ses marques fortes via ses marques fortes

et et et et entrées thématiquesentrées thématiquesentrées thématiquesentrées thématiques

30

FICHE ACTION 3. 1 DEVELOPPER L’IMAGE DES GRANDES MARQUES DU TERRITOIR E

CADRE DU PROJET




- Accroitre la notoriété de la marque générique « Bretagne Plein Sud, La Baule – Presqu’île de Guérande », tout en mettant en valeur ses marques identitaires telles Guérande, La Baule, Le Croisic, le Parc naturel régional de Brière, Pénestin-La Roche-Bernard

- Augmenter la visibilité en ligne de la destination à travers la fréquentation de ses outils numériques

- Fidéliser la clientèle existante et conquérir de

nouvelles clientèles dans un objectif de renouvellement


VISIBILITE EN LIGNE

- Mettre en place une stratégie complète de visibilité en ligne par la réalisation d’un plan e-marketing ciblé permettant de développer un positionnement identitaire pour chaque site de marque et des actions dédiées : baie de La Baule, Pénestin-La Roche-Bernard, Le Croisic, Sel de Guérande, Parc naturel régional de Brière - Accompagnement par une agence spécialisée.


- Acteurs locaux du Tourisme - Ingénie


- Statistiques de fréquentation du site web destination et des sites de marque

- Volume de réservations en ligne - Nombre d’abonnés à la newsletter - Nombre de vidéos visualisées - Nombre de fans sur facebook - Indicateurs de performance du référencement

naturel





Marché de Prestations Intellectuelles – recours à une agence spécialisée 100 000,00 €

MPA 12 039

Total 100 000,00 €

31











2 602,00 €




Interne Sophie COUVRAND Responsable du service Suivi stratégique et

administratif du projet Virginie COCHETEL Animateur Numérique Suivi opérationnel du projet

Externe

Prestataire retenu dans le cadre du

marché Marché Public

Anne-Laure BLOUET Co pilote dossier numérique pour la

destination Lettre de mission

Ingénie Prestataire technique site web Contrat

32

FICHE ACTION 3. 2 FAIRE DU TERRITOIRE UNE DESTINATION D’EVENEMENTS FO RTS

CADRE DU PROJET




- Développer un Tourisme durable des 4 saisons, en s’appuyant sur une politique évènementielle couvrant les ailes de saison

- Renforcer l’attractivité du territoire, en optimisant le calendrier des manifestations existantes


PROMOTION - Soutenir plus particulièrement les manifestations Saveurs d'Octobre et Art au Gré des Chapelles


- Acteurs locaux du Tourisme - Association Site Remarquable du Goût - Association AP2A

■ DATE PREVISIONNELLE D ’ACHEVEMENT : 2013 ■ INDICATEUR D’ATTEINTE DE L ’OBJECTIF : - Nombre de participants aux manifestations



Dépense TTC Recettes / subventions

Explications

Dépenses de promotion liées à Saveurs d’Octobre

12 500,00 €

Subvention AP2A pour l’organisation de l’Art au Gré des Chapelles

16 600,00 €

Total 29 100,00 €











8 720,40 €


33



Interne

Sophie COUVRAND Responsable de Service Validation stratégique

Catherine MAZEREAU Chargée de mission Evénementiel Touristique

Suivi opérationnel du dossier Saveurs d’Octobre

Bénédicte OGER Assistante du service (remplacement congé maternité Bénédicte OGER)

Soutien logistique

Externe AP2A Organisateur Convention de partenariat Association Site Remarquable du Goût

Co-organisateur Convention de partenariat

34

FICHE ACTION 3. 3 ADAPTER LES OUTILS DE COMMUNICATION DE LA DESTINATI ON

CADRE DU PROJET




- Disposer d’outils de communication (vidéos, photos) permettant d’illustrer les différentes facettes de la destination touristique - Renforcer l’attractivité du territoire, et sa visibilité touristique à travers des outils modernes et innovants


PROMOTION - Faire réaliser des objets promotionnels pour les accueils de presse et les relations publiques

VISIBILITE EN LIGNE

- Finaliser le reportage photos partagé avec l'ADRT, engagé en 2012 (prises de vue génériques) - Finaliser le reportage thématique de photos et d’interviews de chefs sur la gastronomie, débuté à l’automne 2012 - Réaliser un reportage photos sur la randonnée (multi pratiques si possible, ou par priorité la randonnée pédestre et cyclable)


- Acteurs locaux du Tourisme


2013 / 2014


- Réalisation des reportages photos et vidéos - Nombre de prises de vues - Nombre de téléchargements des photos via l’espace

médiathèque du site web





Achat d’objets promotionnels 1 500,00 € Reportage photos partagé avec l’ADRT (frais kilométriques)

1 000,00 €

Reportage vidéos 15 000,00 € Total 17 500,00 €

35











3 562,00 €




Interne

Sophie COUVRAND Responsable de Service

Suivi global du projet et assistance opérationnelle

Virginie COCHETEL Animateur numérique Suivi opérationnel

Bénédicte OGER Assistante du service (remplacement congé maternité Bénédicte OGER)

Soutien logistique


Assistance opérationnelle

Externe Acteurs du Tourisme Lieux des prises de vue Partenariat

36


��

Optimiser et expérimenter Optimiser et expérimenter Optimiser et expérimenter Optimiser et expérimenter une gouvernance pune gouvernance pune gouvernance pune gouvernance partagée artagée artagée artagée pour rester unpour rester unpour rester unpour rester uneeee destination destination destination destination

innovante et compétitiveinnovante et compétitiveinnovante et compétitiveinnovante et compétitive

37

FICHE ACTION 4. 1 REFLEXION AVEC LES OFFICES DE TOURISME SUR LA DESTI NATION DU FUTUR :

ENJEUX ET PROSPECTIVES

CADRE DU PROJET


- Conseil Communautaire du 8 avril 2010 : validation de la nouvelle stratégie touristique pour la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande - Comité des élus de la Destination du 22 Octobre 2012 : validation du programme d’actions 2013 - Réunion de lancement du projet du 28 mars : comité de pilotage du projet (Yves METAIREAU, Jean-Pierre BERNARD et les employeurs du Comité Technique)


- Développer des partenariats avec les collectivités partenaires au nom de la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande - Contractualiser avec les collectivités partenaires pour officialiser le périmètre de la Destination, auprès notamment du Conseil Général de Loire-Atlantique - Faire vivre les instances d’accompagnement stratégique et de pilotage politique que sont le Comité Technique et le Comité des élus de la Destination - Développer et mutualiser les compétences communes en instaurant une méthode de travail collaboratif (animation de groupes de travail inter-structures et management de projet inter-structures) - Travailler sur les problématiques touristiques fortes de demain (évolution des missions des Offices de Tourisme, mutualisations…), qui impacteront le territoire - Anticiper les modifications liées au contexte législatif de 2014 : contexte global lié à la réforme des collectivités territoriales et nouvelles normes des classements des Offices de Tourisme - Mieux organiser juridiquement et géographiquement la commercialisation de l’offre touristique du territoire


GOUVERNANCE

Volet 1 : Animation territoriale

� Animation du Comité Technique et du Comité des élus de la Destination, sur des problématiques territoriales en matière de Tourisme

� Echanges et mise en œuvre de partenariats

pour les actions de la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande

� Animation d’ateliers de travail inter-structures

pour développer des projets et solutions partagés

38

� Gouvernance partagée avec le Comité

Technique de la Destination

Volet 2 : Organisation touristique

� Finalisation du diagnostic technique sur les missions, moyens et compétences des Offices de Tourisme

� Mise en place d'ateliers thématiques et de tables rondes sur des sujets impliquant tous les OT

� Mise en place d’un Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information (SADI) visant à optimiser le fonctionnement des Offices de Tourisme et points d’accueil sur le territoire

� Réflexion organisationnelle sur des scénarii possibles à l’horizon 2015


- Comité Technique - Comité des élus - Offices de Tourisme de la Destination - EPCI partenaires


2013 / 2014


Volet 1 : Animation territoriale - Officialisation des partenariats - Cofinancements des actions pour la Destination - Reconnaissance officielle de la Destination - Evaluation du sentiment d’appartenance à la

Destination Volet 2 : Organisation touristique - Restitution de l’état des lieux aux acteurs

concernés, et aux élus - Mise en œuvre opérationnelle d’un ou plusieurs

scénarii - Mise en œuvre du SADI - Mise en œuvre de conventions d’objectifs entre

l’EPCI et les Offices de Tourisme


39




Indemnités Comité Technique 14 000,00 € Lettres de mission avec les cadres des 5 OT missionnés

Total 14 000,00 €











16 665,00 €




Interne

Sophie COUVRAND Responsable de Service Chef de projet organisation territoriale

Claudie HUGUET Animateur numérique Assistance dans l’animation du réseau des Offices de Tourisme

Externe

Comité Technique Co-pilotage du projet Lettre de mission

Offices de Tourisme de la destination

Structures partenaires et co productrices du projet

Destinataires des enquêtes réalisées pour l’état des lieux

Communes des OT de la destination

Associées à l’état des lieux Information

40

FICHE ACTION 4. 2 ETUDES PROSPECTIVES TERRITORIALES AYANT UN VOLET TO URISME

CADRE DU PROJET




- Disposer de nouveaux outils stratégiques permettant un développement touristique du territoire cohérent et innovant - Inscrire le volet Tourisme comme axe transversal des réflexions liées à l’aménagement du territoire, au développement économique, à l’attractivité, à l’accueil des populations…


GOUVERNANCE

- Collaborer techniquement aux études actuelles et futures pilotées par les Directions de CAP Atlantique :

- Mise en marché des équipements culturels de CAP Atlantique – direction du Développement, pilote de l’action

- Etude sur l’accueil des saisonniers - Direction du Développement, pilote de l’action

- Etude Opération Grand Site des Marais Salants – Direction du Développement et des Economies Primaires, pilote de l’action en lien avec la DREAL

- Réflexion sur le Petit Séminaire de Guérande, Direction de l’Aménagement Communautaire, pilote de l’action en lien avec l’ADDRN


- Directions de CAP Atlantique - Communes de CAP Atlantique - Comité Technique - Comité des élus


- Opération Grand Site : mise en œuvre du plan de médiation et communication

- Etude des saisonniers : bilan de l’expérimentation et adoption d’une stratégie

- Petit Séminaire : attribution du marché


Budget primitif 2013 : Aucun crédit, dépenses supportées par les Directions pilotes des projets




Aucun impact financier sur le budget Tourisme Total 0,00€

41









0,00 € Montant des recettes


3 030,00 €

Sous total hors charges de structures et charges financières 3 030,00 € Affectation charges de structure (12.5 %) 378,75 € COUT NET COMPLET DU PROJET 3 408,75 €



Interne

Sophie COUVRAND Responsable de Service

Membre des Comités technique ou de pilotage sur les dossiers précités

Claudie HUGUET Chargée de mission Observatoire Economique du Tourisme

Mise à disposition de données du centre de ressources

Chefs de projet des autres Directions

Pilote des projets

Externe Offices de Tourisme de la destination

Relais en termes d’information Information

42

BUDGET 2013BUDGET 2013BUDGET 2013BUDGET 2013

43

Budget 2013Budget 2013Budget 2013Budget 2013 par actionspar actionspar actionspar actions et et et et ingénierieingénierieingénierieingénierie

44

BUDGET DES ACTIONS ET COUT INGENIERIE 2013 (HORS CHARGES DE PERSONNEL ET DEPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT)

AXE FICHE ACTION DOMAINES D'INTERVENTION EVALUATION

TEMPS TRAVAIL (nbre journées)

COUT INGENIERIE (par journée

travaillée)

TOTAL CHARGES EXTERNES

COUT PREVISIONNEL ACTION (charges externes

et cout ingénierie)

COUT NET COMPLET ACTION

AXE 1

Observatoire Economique Du Tourisme

Animation du centre de ressources 59 12 099,00 € 0,00 € 12 099,00 €

Veille prospective 20 3 920,00 € 0,00 € 3 920,00 €

Maitriser l'offre du territoire 32 6 486,00 € 0,00 € 6 486,00 €

Connaissance de la fréquentation du territoire 34 6 985,00 € 14 000,00 € 20 985,00 €

Connaissance des clientèles 22 4 312,00 € 800,00 € 5 112,00 €

SOUS-TOTAL OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DU TOURISME 167 33 802,00 € 14 800,00 € 48 602,00 € 54 677,25 €

Accueil des clientèles britanniques

Structuration 1 303,00 € 9 860,00 € 10 163,00 €

Editions 14 3 600,00 € 9 095,20 € 12 695,20 €

Promotion - € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Visibilité en ligne 25 5 970,00 € 5 000,00 € 10 970,00 €

Relations Presse 4 784,00 € 2 000,00 € 2 784,00 €

SOUS-TOTAL ACCUEIL DES CLIENTELES BRITANNIQUES 44 10 657,00 € 25 955,20 € 36 612,20 € 41 188,73 €

Accueil des clientèles nord européennes

Editions 7 1 479,00 € 4 377,57 € 5 856,57 €

Promotion 1 303,00 € 23 403,20 € 23 706,20 €

Relations Presse 27 5 399,00 € 17 000,00 € 22 399,00 € SOUS-TOTAL ACCUEIL DES CLIENTELES NORD EUROPEENNES 35 7 181,00 € 44 780,77 € 51 961,77 € 58 456,99 €

Accueil des clientèles françaises

Editions 45 8 433,00 € 64 393,34 € 72 826,34 €

Visibilité en ligne 149,5 32 298,00 € 15 000,00 € 47 298,00 €

Relations Presse 11,5 2 307,50 € 4 500,00 € 6 807,50 € SOUS-TOTAL ACCUEIL DES CLIENTELES FRANCAISES 206 43 038,50 € 83 893,34 € 126 931,84 € 142 798,32 €

Faire du territoire une destination Affaires

Observation 4,5 815,50 € 0,00 € 815,50 €

Structuration 3,5 1 060,50 € 2 500,00 € 3 560,50 €

Editions 4,5 935,50 € 2 500,00 € 3 435,50 €

Promotion 29 6 219,00 € 25 700,00 € 31 919,00 €

Visibilité en ligne 6 1 176,00 € 0,00 € 1 176,00 €

SOUS-TOTAL FAIRE DU TERRITOIRE UNE DESTINATION AFFA IRES 47,5 10 326,50 € 30 700,00 € 40 906,50 € 46 154,81 €

TOTAL AXE 1 499,5 105 005,00 € 200 129,31 € 305 014,31 € 341 026,10 €

45

AXE FICHE ACTION DOMAINES D'INTERVENTION EVALUATION

TEMPS TRAVAIL (nbre journées)

COUT INGENIERIE (par journée

travaillée)

TOTAL CHARGES EXTERNES

COUT PREVISIONNEL ACTION (charges externes

et cout ingénierie)

COUT NET COMPLET ACTION

AXE 2

Mieux impliquer les acteurs du Tourisme locaux dans les actions de la Destination

Structuration 12,5 3 573,50 € 1 000,00 € 4 573,50 €

Editions 3 909,00 € - € 909,00 €

Visibilité en ligne 17 3 332,00 € - € 3 332,00 €

SOUS-TOTAL IMPLICATION DES ACTEURS 32,5 7814,5 1 000,00 € 8 814,50 € 9 916,31 €

Développer l'animation numérique du territoire

Structuration 31 7 681,00 € 1 500,00 € 9 181,00 €

Visibilité en ligne 15 3 796,00 € - € 3 796,00 €

SOUS-TOTAL ANIMATION NUMERIQUE 46 11 477,00 € 1 500,00 € 12 977,00 € 14 599,13 €

Faire du territoire une destination Durable

Structuration 15 4 545,00 € 4000 8 545,00 €

Promotion 2,5 543,50 € - € 543,50 €

Visibilité en ligne 2 392,00 € - € 392,00 €

SOUS-TOTAL DESTINATION DURABLE 19,5 5 480,50 € 4 000,00 € 9 480,50 € 10 665,56 € TOTAL AXE 2 98 24 772,00 € 6 500,00 € 31 272,00 € 35 181,00 €

AXE 3

Développer l'image des grandes marques du territoire Visibilité en ligne 10 2 602,00 € 100 000,00 € 102 602,00 €

SOUS-TOTAL IMAGES DES GRANDES MARQUES 10 2 602,00 € 100 000,00 € 102 602,00 € 112 500,00 €

Faire du territoire une destination d'évènements forts Promotion

43,4 8 720,40 € 29 100 € 37 820,40 €

SOUS-TOTAL EVENEMENTS FORTS 43,4 8 720,40 € 29 100,00 € 37 820,40 € 42 547,95 €

Adapter les outils de communication de la

Destination

Promotion 1 194,00 € 1 500,00 € 1 694,00 €

Visibilité en ligne 15 3368 16 000,00 € 19 368,00 €

SOUS-TOTAL OUTILS DE COMMUNICATION 16 3 562,00 € 17 500,00 € 21 062,00 € 23 694,75 €

TOTAL AXE 3 69,4 14 884,40 € 146 600,00 € 161 484,40 € 178 742,70 €

AXE 4

Réflexion avec les Offices de Tourisme sur la destination du

futur Gouvernance 60 16 665,00 € 14 000,00 € 30 665,00 € 34 498,13 €

Etudes prospectives territoriales comprenant un

volet Tourisme 10 3 030,00 €

Budget autres Directions CAP

Atlantique 3 030,00 € 3 408,75 €

SOUS-TOTAL OUTILS DE COMMUNICATION 70 19 695,00 € 14 000,00 € 33695,00 € 37906,88

TOTAL AXE 4 70 19 695,00 € 14 000,00 € 33 695,00 € 37 906,88 € TOTAL RAPPORT ACTIONS 2013 / COUT DE TRAVAIL 737 164 356,40 € 367 229,31 € 531 465,71 € 592 856,68 €

46

Budget 2013Budget 2013Budget 2013Budget 2013 par par par par sections sections sections sections

de Fonctionnement et Investissementde Fonctionnement et Investissementde Fonctionnement et Investissementde Fonctionnement et Investissement

47

BP 2013 PAR SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT (HORS RESSOURCES HUMAINES)

BP 2013

AXE DOMAINE Fonctionnement Investissement

AXE 1 - Les marchés et clientèles touristiques, enj eux de développement de la destination

Observation Touristique 14 800,00 €

Accueil des clientèles britanniques 20 955,20 € 5 000,00 €

Accueil des clientèles nord européennes 44 780,77 €

Accueil des clientèles France 83 893,34 €

Faire du territoire une destination Affaires 30 700,00 €

TOTAL AXE 1 195 129,31 € 5 000,00 €

AXE 2 - Dynamiser l'offre touristique et l'animatio n du réseau des professionnels du Tourisme

Mieux impliquer les acteurs du Tourisme locaux dans les actions de la destination 1 000,00 €

Développer l'animation numérique du territoire 1 500,00 €

Faire du territoire une destination durable 4 000,00 €

TOTAL AXE 2 6 500,00 € - €

AXE 3 - Faire vivre la Destination, via ses marques fortes et entrées thématiques

Développer l'image des grandes marques du territoire 100 000,00 €

Faire du territoire une destination d'évènements forts 29 100,00 €

Adapter les outils de communication de la Destination 2 500,00 € 15 000,00 €

TOTAL AXE 3 131 600,00 € 15 000,00 €

AXE 4 - Optimiser et expérimenter une gouvernance partagée pour rester une destination innovante et compétitive

Réflexion avec les Offices de Tourisme sur la destination du futur : enjeux et pistes d'organisation 14 000,00 €

TOTAL AXE 4 14 000,00 €

Dépenses courantes de Fonctionnement (hors Ressources Humaines)

Dépenses de fonctionnement général (abonnements, adhésions organismes, locations de salles…) 14 600,00 €

TOTAL BP 2013 PAR SECTIONS 361 829,31 € 20 000,00 €

TOTAL BP 2013 - SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET

D'INVESTISSEMENT 381 829,31 €

Par rapport à 2012, le BP 2013 présente dans sa sec tion de Fonctionnement une hausse de 3,14 % liée au marché visibilité en ligne qui est la dépense la plus importante du programme d’actions 2013. En rev anche, la section d’investissement affiche une bais se de 6,98 %. En raison de la définition de 4 axes d’intervention en remplacement des 4 chantiers identifiés en 2012 , il n’est pas possible d’établir une comparaison détaillée d’actions équivalentes avec le Budget 201 2. En effet, la présentation par axes regroupe par cibles et objectifs l’ensemble des projets dans les différents domaines d’actions (observation, édition , promotion…) alors que la présentation par chantie rs privilégiait un affichage par outils. L’année 20 13 constitue donc une année de transition. L’exercice sera à nouveau possible dès 2014.

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Budget 2013Budget 2013Budget 2013Budget 2013 RecettesRecettesRecettesRecettes

de de de de Fonctionnement Fonctionnement Fonctionnement Fonctionnement

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RECETTES DE FONCTIONNEMENT – BP 2013

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - BP 2013

POSTE MONTANT

Contrat d'Animation et de Développement Touristique - Conseil Général Loire-Atlantique

35 415,00 €

Conventions de partenariat avec les collectivités partenaires (Commune de La Roche-Bernard et Communauté de Comunes du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas des Bois)

4 252,00 €

Conventions de partenariat pour le co-financement du topoguide randonnée pédestre Les Belles Echappées (La Roche-Bernard, Parc naturel régional de Brière, CC Pays de Pont-Château - Saint Gildas des Bois)

5 000,00 €

Solde facturation site de marque Parc naturel régional de Brière à l'Office de Tourisme de Brière

2 093,00 €

Participations des partenaires aux accueils de presse

2 000,00 €

Recettes des reventes de topoguides au réseau de diffusion des Offices de Tourisme et des prestataires volontaires

9 000,00 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT - BP 2013 57 760 €

RAPPORT RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2012 / BP 2013 POSTE RECETTES BP 2012 RECETTES BP 2013

Contrat d'Animation et de Développement Touristique - Conseil Général Loire-Atlantique 35 415,00 € 35 415,00 €

Conventions de partenariat collectivités partenaires 2 500,00 € 4 252,00 €

Co financements réalisation topoguide de radonnée pédestre 5 000,00 €

Partenariat opérations de promotion et presse 2 000,00 € 2 000,00 €

Reventes Topoguides rando et vélo 5 000,00 € 9 000,00 €

Facturation site de marque Brière 2 093,00 € TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 44 915,00 € 57 760,00 €

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ANNEXE 1 ANNEXE 1 ANNEXE 1 ANNEXE 1

PLANNING DES OPERATIONS DE PROMOTION 2013

MARCHE

(ville) SALON (dates)

OT Chef de File CIBLE OBJECTIFS/ PARTICULARITES DE LA CIBLE

PAYS-BAS (Utrecht)

Salon des Vacances (09-13 janvier)

OT La Baule Grand Public Fidélisation Forte demande de la clientèle hollandaise pour l’hôtellerie de plein air, tourisme nature. Clientèle fidèle mais toujours en demande de nouveauté et qui privilégie le contact direct. Importance du rapport qualité/prix

ALLEMAGNE (Stuttgart)

CMT Stuttgart (12-20 janvier)

OT Brière – Maison du Parc

Grand Public Fidélisation / re -conquête 3ème clientèle du territoire à capter à nouveau Destination à prescrire sur des thématiques nature et art de vivre.

BELGIQUE (Bruxelles)

Salon des Vacances (31 janvier – 04 février)

OT Pénestin Grand Public Fidélisation 1ère clientèle sur la Destination, recherchent charme, authenticité, patrimoine. Clientèle fidèle mais toujours en demande de nouveauté et qui privilégie le contact direct.

FRANCE (Paris)

BEDOUK (06-07 Février)

OT La Baule Professionnels Fidélisation/ conquête par filière : Affaires Prise de contact et concrétisations de séjours affaires sur la Destination

FRANCE (Paris)

REUNIR (19-20 septembre)

OT La Baule Professionnels Fidélisation/ conquête par filière : Affaires Prise de contact et concrétisations de séjours affaires sur la Destination

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Pôle Tourisme Pôle Tourisme Pôle Tourisme Pôle Tourisme ---- CAP AtlantiqueCAP AtlantiqueCAP AtlantiqueCAP Atlantique

3 avenue des Noëlles – BP 64 44 503 LA BAULE Cedex

Tél : 02 51 75 77 24

[email protected]

www.labaule-guerande.com

Crédit photos : G. VOIVENEL et Pôle Tourisme CAP Atlantique

Destination La Baule - Presqu’île de Guérande

Programme d’actions Tourisme 2013 - La Baule · Fiche action 1.4 Accueil des clientèles...

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