Procédure d’Audit de Poste XXXXXX

Date : 18 juin 07

Page 1 sur 5 Rév. / Rev. : 1

2. Rôles et responsabilités de la personne habilité auditeur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Les qualités personnelles d’un bon auditeur

Etre à l’écoute

Utiliser une méthode claire et une technique rigoureuse

Etre objectif 

Avoir des capacités d’analyse et de synthèse

Respecter les règles et les audités

Savoir communiquer

Etre empathique

Avoir les compétences techniques générales

Savoir prendre des notes

Prouver la véracité et la pertinence des faits

OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION.

La procédure décrit comment on vient interroger les personnes travaillant sur le site du laboratoire XXXXX en se positionnant sur la surface du carreau qu’aussi bien que sur les installations de fond. Il s’agit d’établir un bilan sur l’application générale des procédures QSE Client, Communes, XXXXXXXXXXXXX, le respect du port de EPI, EPC, tenue de chantier, de la caisse, etc…

Cette procédure s’applique à tout travaux sur le chantier du Laboratoire XXXXXXXXXXXX.

1. RESPONSABILITES D’APPLICATION.

Les auditeurs responsables seront désignés à cette tâche par le pilote de contrat après une petite formation à la procédure entreprise d’accueil. Une personne se chargera de la gestion des audits de poste pour synthétisation des données et élaboration des résultats de l’efficience du respect des règles et consignes en place sur le site. Le pilote se chargera de la remontée d’efficacité au Client pour information.

Procédure d’Audit de Poste XXXXXX

Date : 18 juin 07

Page 2 sur 5 Rév. / Rev. : 1

La base essentielle d’un bon auditeur :

- L’écoute lors d’un audit de poste. - L’objectivité.- L’appréciation juste des faits à l’instant T.- Apporter Un Jugement Adéquat.- Son impartialité doit être mise en avant.

Exemple : un chef maintenance ne peut pas auditer un mécanicien sur la simple règle :

«   On ne peut pas être juge et partie   »

Les critères de sélection sont définis pour trouver la personne ou les personnes capables d’assumer cette tâche. Celle(s)-ci doit ou doivent être soumis à aucune hiérarchie directe lors de l’exécution de l’audit et d’être libre.

**********************Rappel des consignes à ...... RESPECTER IMPÉRATIVEMENT........ lors du début de chantier.Ces consignes font ............. PARTIE INTÉGRANTE DU TRAVAIL ... qui vous est demandé.Elles sont ............................OBLIGATOIRES ................................ et par conséquent,doivent être exécutées à .... CHAQUE CHANTIER.

**********************

AVANT EXECUTION DE VOTRE TACHE

0 - Visite zone de travail pour vérification des risques. (Câbles apparents, trous non signalisés, etc.) 1 - Présence des documents (Habilitations…) 2 - Respect et connaissance des procédures QSE 3 - Outillage / Matériels (Présence / Etat / Spécifiques). 4 - Renseignement des DI et Fiches de Maintenance Préventive. 5 - Enregistrements : Signature/date/document 6 - Port des EPI / EPC. Disponibles, stockage, fonctionnent 7 - Respect et connaissance des Consignes Sécurité. 8 - Conduite à tenir en cas d’accident 9 - Emplacement extincteur le plus proche 10 - Aptitudes / Compétences 11 - Respect des consignes Environnement 12 - Conduite à tenir en cas d'incident environnemental

APRES EXECUTION DE VOTRE TACHE

13 - Rangement et nettoyage (EPI/EPC/Tenue de chantier) 14 - Utiliser et Identifier les produits. Tri des déchets

CONSIGNES A RESPECTERQUALITESECURITE

ENVIRONNEMENT

J’INFORME

MON RESPONSABLE

DE TOUTE ANOMALIE

QUE JE DETECTE

***

***LIBREMENT

Procédure d’Audit de Poste XXXXXX

Date : 18 juin 07

Page 3 sur 5 Rév. / Rev. : 1

0

Visite Zone de Travail pour vérification des risques (visite chantier)anomalie

tout écart avec chaque point qui suit présence d’étranger ou produit sur le chantier toute activité qui n’aurait pas été soumise à une évaluation des risquesNota : Signalement à un Responsable obligatoire. Chacun doit se sentir LIBRE de reporter toute anomalie. Si souhaitée, la confidentialité sera garantie. Nul ne sera sanctionné pour avoir failli commettre, commis ou notifié une erreur non connue par ailleurs.

stockage Des différents outillages produits enfermés / caisses et matériels sécurisées

manipulation soin extrême (certains produits ou matériels se comptent en milliers d’euros !) gants / chaussures de sécurité /autres EPI et EPC

protection Câbles apparents Absence de signalisation ou en partie effectuée Sécurisation du périmètre d’intervention du chantier

o

1

Présence des Documents FMP / Demande de Travaux / DI/… Habilitations des opérateurs Procédures indice à jour F.N.C. Plan(s)

2Respect et Connaissance des Procédures Qualité

Vérification des connaissances Accès à la documentation

3

Outillage / Matériels Présence Etat Spécifiques à disposition ou sur demande express

appareils / outillages étalonnés mesures dans les règles de l’art

4

Renseignement des DI et Fiches de Maintenance Préventives / Autres Présence des documents / à l’intervention à effectuer Remplissage des documents des étapes par les personnes concernées Création et circuit des FNC Validation des étapes des interventions par les supérieurs ou autres selon cas donné

5

Enregistrements : Signature / Date / Document opérations validées Identification du personnel affecté au poste correspondant à l’opération en cours F.N.C. (soldée / datée) / Responsable ¼ heure sécurité enregistré et transmise au service QSE ETDE Techno Lac

6

Port des EPI / EPC Présence de tout EPI ou EPC selon le travail à effectuer Disponibilité des EPI / EPC Etat de fonctionnement

7

Respect et connaissance des consignes sécurité Formation ¼ heure sécurité avant nouveau travail Compétence / formation pour effectuer le travail Clarté & compréhension des consignes de sécurité Connaissance des consignes d’évacuation si le cas se présente Cohérence planification / charges de travail Tamponner ou viser le document lors de ¼ heure sécurité (si non déjà fait) Présence outillages / consommables Installation en état / fiches de maintenance à jour Fiche de sécurité affichées

Nota : La fiche de maintenance doit être régularisée si elle n’est plus à jour immédiatement.

Procédure d’Audit de Poste XXXXXX

Date : 18 juin 07

Page 4 sur 5 Rév. / Rev. : 1

8

Conduite à tenir en cas d’accident Appliquer la procédure d’alerte et savoir alerter en cas d’accident Procurer les premiers secours si le cas est possible Avoir le matériel de secours adéquat à disposition Délimiter et baliser la zone d’accident Avertir la hiérarchie et les secours si nécessaire

9Emplacement extincteur le plus proche

connaissance des endroits ou sont identifiés les extincteurs

- DEBUT DES TRAVAUX

10

Aptitudes / Compétences

CV + diplômes Formations Habilitations adéquates si besoin Aptitudes à effectuer le travail demandé par rapport au travail en souterrain Compétences techniques et professionnelles dans l’exécution de ses tâches

11

Respect des consignes Environnement Respect des procédures et des consignes clients en termes d’environnement Sensibilisation et formation à l’environnement

12

Conduite à tenir en cas d’incident environnemental Appliquer la procédure d’alerte et savoir alerter en cas d’incident environnemental Délimiter et baliser la zone contaminée Avertir la hiérarchie et les secours si nécessaire Utiliser les produits adéquats pour l’absorption du produit Utiliser un jet d’eau pour disperser le produit si compatible Eviter ou limiter toute pollution vers les égouts ou sols souterrains

- FIN DES TRAVAUX

13 Rangement (poste / bureau / installation / machine / sol) / (EPI/EPC) nettoyage remise en ordre Equipements (EPI / EPC)

14

Utiliser et Identifier les produits. Tri des déchets respect des règles environnementales bac de rétention en place (Huiles, Alcools et dérivés,…), nettoyées si besoin (Ne pas mélanges les produits incompatibles) tri sélectif (Bombes aérosols, Néons, Papiers souillés, Verres, Ampoules,…) protections individuelles,…

Procédure d’Audit de Poste XXXXXX

Date : 18 juin 07

Page 5 sur 5 Rév. / Rev. : 1

Opér. Maîtrise

A 0 Visite zone de travail pour vérif ication des risques

A 1 Présence des documents (Habilitations…)

A 2 Respect et connaissance des procédures QSE

A 3 Outillage / Matériels (Présence / Etat / Spécif iques).

A 4 Renseignement des DI et Fiches de Maintenance Préventive.

A 5 Enregistrements : Signature / date / document

A 6 Port des EPI / EPC. Disponibles au poste,stockage, fonctionnent

A 7 Respect et connaissance des consignes Sécurité.

A 8 Conduite à tenir en cas d'accident

A 9 Emplacement extincteur le plus proche, alarme

B 10 Aptitudes / Compétences

B 11 Respect des consignes Environnement

B 12 Conduite à tenir en cas d'incident environnemental

B 13 Rangement et nettoyage (Chantier rangé, propre / EPI / EPC)

B 14 Utiliser et identif ier les produits. Tri des déchets

5

4

3

2

1

Auditeur :

VISA :

OUI NON

Emission d'une Demande d'Action Corrective DAC N°

Ou préventive DAP N°

A remplir par le responsable Atelier et à retourner à l’auditeur Visa : Vérif ié par:

Date du solde de la DAC : Date : / /

Niv. N° Questions Qualité, Securité et Environnement OUI

Chantier :

Parfait, aucune remarque effectuée, aucune DAC posée

Résultat de l'audit (critère de gravité ) :

Opération :

Responsabilité NON REMARQUES

Un fautif : 2 points

Deux fautifs : 1 point chacun

En cas de non conformité 2 points à partager :

N°

Problème de niveau A pouvant entrainer un danger pour lle chantier et/ou la personne, mais sur lequel l'opérateur à démontré qu'une action est en place.

Quelques problèmes de niveau B, sans gravité direct sur le chantier / la personne

Date : Référence Chantier :

AUDIT DE POSTE

Nom de l'audité :

Problème innaceptable de niveau A, non respect des procédures ou des M.O pouvant entrainer un danger pour la chantier / la personne.

Quelques problèmes de niveau A, sans gravité direct sur le chantier / la personne