Procédure d’Achats XXXXXXXXXXXX

Date : 21 mai 07

Page 1 sur 2 Rév. / Rev. : 1

Révision Modification et mise à jour de la procédure1 Création procédure et annexes

Objet :

Concerne les achats que nécessite sur tout le périmètre du contrat et du CCTP. Cela comprend :

- Les pièces de rechange - Consommables - Outillage et moyens de contrôle - EPI et matériel de sécurité - Prestations sous traitées et associées (formation)- Divers bureautiques et entretien- Manutention et logistique - Location de matériel

Qui fait la Demande d’Achat Niveau du Montant financier Validation D.A/ Nbre de signatureDirecteur de région > 80 000 €

Chef de centre 20 000-> 80 000 €Pilote du Contrat 10 000 -> 20 000 € Jusqu’à 20 000 € + signature si

montant supérieurMéthode Maintenance 4500-> 10 000 € 1 signature (*)

Chef Maintenance 0 -> 4500 € 1 signature (*) (*) Chacun signe jusqu’à son niveau au-delà la double signature est effectuée avec le responsablecorrespondant au niveau de la somme.

Ces documents sont identifiés sous cette forme : Voir Annexe

- D.A : Demande d’Achats - B.de.Cde : Bon de Commande- Fact. : Facture - Devis

Créateur Approbateur Vérificateur

Procédure d’Achats XXXXXXXXXXXX

Date : 21 mai 07

Page 2 sur 2 Rév. / Rev. : 1

D.E Resp. Procédure Ress. D.S

Voir tableau

ci dessus

document Annexe 1

Saisie PC

Document Annexe

Saisie PC

Faire un Achat

Achat SERMA

Achat pourrefacturation

ANDRA

Editer une D.A

Consulter < 3 Devis dePrix

Effectuer Bon de Cde

Accord  CF ?

>1500*

Oui

Non

Oui

<1500*AccordANDRA?

<4500*>4500*

Consulter < 3 Devis de Prix

Effectuer Bon de Cde

Effectuer Appros

Effectuer refacturation pour règlement

Consulter 1 Devis de Prix

NonNon