PRESENTATION DU COMPTE FINANCIER

2012

Les résultats bruts 2012

Charges : 207 679 €

Produits : 195 323 €

Reprise sur exercices antérieurs : 12 356 €

+ Créances irrecouvrables : 2 802 €

Soit un total de : 15 158€

Réalisation de l’équilibre

Fonds associatif : 20 892 € Excédent des exercices antérieurs : 8 464 €

Réserve de précaution : 114 000 €

L’état des réserves du Mouvement au 31/12/2012

Budget 2013

La mise en œuvre de la politique du mouvement

votée au CA de décembre 2012

Cinq points permettent de caractériser les grandes missions du mouvement

La vie démocratique La formation Les piliers et la réflexion Les partenariats et l’ouverture L’édition

Les missions

Les missions

AG, CA, Congrès, Commission finance,

Commission Communication

Territoires

Les acteurs de la vie démocratique : 26 060€

Les missions

La commission formation

Les sessions, stages, WE, etc…

La Formation: 40 025€

Les missions

Les Ateliers fédéraux

Le groupe de réflexion

Piliers et Réflexion : 11 105€

Les missions

Campagnes,

soutiens,

actions de communication

Partenariat Ouverture : 12 000€

UN OUTIL

Comité de rédaction,

Citoyens

Librairie (vente des numéros)

L’édition: 12 380€

Les charges à répartir

Les salaires : 75 500 €

Le fonctionnement : 41 116 €

Répartition des charges

Charges directes et indirectes

Les ressources budgétaires

• Péréquations : 125 495 €• Cotisations : 5 310 €• Abonnements : 9 000 €• Inscriptions aux formations : 29 690 €• Autres Produits : 11 000 € • Reprise sur fonds associatif : 18 691 €• Reprise provision Congrés : 11 000 €• Reprise sur excédents antérieurs : 8 000 €

Soit un TOTAL: 218 186€

Ressources prévues 2013

Répartition des ressources

Fonds associatif :2 201€ Excédent des exercices antérieurs : 464 €

Réserve de précaution :114 000 €

L’état des réserves du Mouvement au 31/12/2013