Présentation débat des orientations budgétaires 2009.
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Présentation débat des orientations budgétaires 2009
Val d’Oise : trop de besoins non satisfaits
Échec scolaire Résultats aux examens
Le Val d’Oise : près de 5 points en dessous de la moyenne nationale
•
77%
81,50%
Val d’Oise Académie
Taux de réussite 2008 au Brevet des collèges
Échec scolaire
•
Taux de réussite 2008 au Baccalauréat
83,2%
87,7%
Val d’Oise
Académie
Résultats aux examens
Le Val d’Oise : près de 5 points en dessous de la moyenne nationale
Restauration scolaire
•
Évolution de l’emploi salarié
•
•
Evolution de l'emploi salarié en Val d'Oise et en Ile de Francede 2002 à 2007 (source Unedic données au 31/12)
220 000
230 000
240 000
250 000
260 000
270 000
280 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
3 600 000
3 700 000
3 800 000
3 900 000
4 000 000
4 100 000
4 200 000
Val d'Oise Ile de France
Chômage des moins de 25 ans
•
17,2%
13,7%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
Val d’Oise Ile-de-France
Val d’Oise
Ile-de-France
Taux de chômage des jeunes du Val d’Oise : près de 4 % au-dessus de la moyenne régionale
Bases brutes de la taxe professionnelle en 2007 (en € par habitant) 3 687
3 229
2 4462 4282 1052 0291 884
1 6511 565
Personnes en situation de handicap
•
Nombre de places pour 1000 enfants handicapés
• Val d'Oise 2 188 places, soit 6,48 p.1000
• Ile-de-France 21 098 places, soit 7,04 p.1000
Source: DRASS Ile-de-France, bilan au 1er octobre 2008
Offres d’accueil de prise en charge et de services
Personnes en situation de handicap
•
Taux d'équipement en établissements pour adultes handicapés
Nombre de lits ou places pour 1 000 adultes de 20 à 59 ans
Foyer de vieVal d'Oise 0,64France 1,23 Foyer d'accueil médicalisé Val d'Oise 0,16 France 0,37
Établissement et Service d'aide par le Travail (ESAT) Val d'Oise 2,41 France 3,12
Entreprise adaptée Val d'Oise 0,33France 0,55
Source : DRASS - Enquête ES - FINESS au 01.01.2006
Petite enfance
•
Offre départementale fin 2007 : 41 places pour 100 enfants de moins de 3 ans, tout mode d'accueil confondu
Moyenne nationale : 45 pour 100
Un rapport parlementaire de Madame TABAROT (UMP) en 2008 préconise 60 places (comprenant l'accueil des 2/3 ans) pour 100 enfants
Des disparités criantes sur le territoire
Plaine de France : 28 %Rives de Seine : 29 %
Source : Direction de la prévention et de la santé
Le Val d’Oise : à peine 40% des enfants accueillis
•
Une priorité :
Répondre aux besoins des Valdoisiens
Une méthode différente
Définir des priorités claires : construire un éco-département solidaire, tourné vers l’avenir
Répondre de manière concrète aux véritables difficultés des valdoisiens
Rattraper les retards de développement du Val d’Oise
Equité territoriale : s’adresser à l’ensemble des habitants sur l’ensemble du territoire départemental
Protéger les Valdoisiens à tous les âges de la vie
Dispositif de soutien à la petite enfance :
- Favoriser la création de places en accueil collectif et réduire les inégalités territoriales
- Aide directe aux familles qui recourent à une assistante maternelle
Dispositif d’aide aux communes en faveur de l’accessibilité :
- Favoriser l’accessibilité aux lieux publics des personnes en situation de handicap
- Soutenir les communes pour la mise en accessibilité, en finançant un diagnostic accessibilité de leurs bâtiments
Assurer l’avenir du département Extension de rest’o’collège :
- Assurer l’égalité des chances de tous les élèves et la réussite scolaire - Favoriser l’accès à la cantine des élèves en proposant des tarifs plus justes
selon les revenus des familles- Favoriser l’équilibre alimentaire chez les jeunes valdoisiens
Collège numérique :
- Adapter les collèges aux nouvelles technologies et proposer des méthodes pédagogiques plus attractives pour les élèves
- Favoriser la réussite scolaire et la motivation des équipes enseignantes- Inscrire les collèges dans le 21ème siècle et dans une démarche développement
durable
Aide au permis de conduire :
- Dans le département le plus jeune de France, favoriser l’autonomie des jeunes - Faciliter la poursuite d’études et l’insertion professionnelle des jeunes
valdoisiens
Faire du Val d’Oise un éco-département •
Conseil départemental du développement durable (C3D) :
- Créer une instance de consultation, de débat et de réflexion pour aider à l’élaboration d’une stratégie départementale de développement durable
- Susciter une véritable dynamique en faveur du développement durable
Conférence départementale pour l’emploi :
- Réunir les différents acteurs concernés par l’emploi dans le département - Favoriser la concertation et la coordination des acteurs - Veille sur l’emploi et les difficultés d’entreprises valdoisiennes
Dispositif de soutien au logement :
- Favoriser la construction de logements pour tous et répondre à la crise du logement - Mieux soutenir et accompagner les communes dans leurs projets de création de
logements sociaux - Mieux renforcer les partenaires du Conseil général que sont l’Etablissement Public
Foncier du Val d’Oise et Val d’Oise Habitat
Assainir les finances de notre Département
Encours de la dette au 31 décembre
358 779 341
394 899 218
517 254 744
568 608 909
604 639 205
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
600 000 000
700 000 000
31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 10/11/2008
Comparaison de la dette par habitant en 2006(départements « millionnaires »)
0 0
107
145163
185
238249 249
277291
350363
415
491512
587 587604
0
100
200
300
400
500
600
700
Yvelin
es
Val d
e M
arne
Girond
e
Hauts
de
Seine
Loire
Atla
ntique
Nord
Pas d
e Cal
ais
Mose
lle
Bas R
hin
Haute
Gar
onne
Alpes
Mar
itim
es
Essonn
e
Val d
'Ois
e
Seine
Mar
itim
e
Seine
et M
arne
Seine
St D
enis
Évolution des recettes et des charges depuis 2004
Recettes et dépenses de fonctionnement•
582,98
607,03
651,38
697,04
747,81
707,38719,17
774,56
797,27
817,60
588,42 586,85
627,43639,68
682,6
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
CA 2004 CA 2005 CA 2006 CA 2007 voté 2008
Dépenses réelles Recettes réelles Recettes (hors droits de mutation)
Évolution des droits de mutation depuis 2004
•
157 585 k€
132 322 k€118 958 k€
147 129 k€
135 000 k€
CA 2004 CA 2005 CA 2006 CA 2007 BP+BS+DM2 2008
Surcoût cumulé du RMI (en M€)
0,1
8,6
24,4
65
46
2004 2005 2006 2007 2008
Evolution du stock des AP depuis 2004
• Total CP restant à payer par millésime d'AP (en M€)
(1 672 M€)
369,95
25,83
161,60
114,97
605,74
262,84
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
antérieur à 2004 2004 2005 2006 2007 2008
Prioriser nos interventions
Arrêter le saupoudrageaujourd’hui existent xxx dispositifs différents
Identifier les besoins des territoires- visites cantonales- rencontres avec les élus
Contractualiser avec les communes et les intercos- sécuriser les financements- rendre les actions cohérentes
Moduler les dispositifs- écocritères- renommée des collectivités- respect de la loi SRU
Mieux gérer pour dégager des économies
Rechercher des recettes externes
Contrat Région Département
Suppression des dépenses inutiles
- soirée VIP
- Maison Départementale de l’Environnement
Recentrage des interventions sur les dispositifs structurant
Lisser les investissements
Réduction des crédits de communication
Création de postes si la réinternalisation génère des économies
Priorité à l’entretien courant en matière de voirie.
Le respect de nos engagements
•
Pas d’augmentation du taux d’imposition en 2008.