PRES VŒUX 2018 2 - Septmoncel · Budget annexe maison de l’enfance 395 000,00 € 400 000,00 €...

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VŒUX 2018 C’est l’heure des bilans et des projections

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VŒUX 2018

C’est l’heure des bilans et des

projections

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Bilan 2017

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2017

• Population INSEE au 1er janvier 2018 : 873

• Etat civil:Décès Naissance Mariage

Marie Louise GROSPELLIER Thomas BERTHIER

Lucette LEBERRE Alix BODET

Jean PROST Bélise FOFANA

Maurice CLERC Liam GRENARD

Gisèle CLERC Jenna LETURE DURAFOURG

Marcel HUGUES-DIT-CILES

Nicolas FRIGERIO

Thierry SCHIRCK &

Marine JOSSERAND

Yohann MATHURIN &

LudovicI GUION

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Personnel communal au 31/12/2017

Administratif Technique ATSEM

Christine ROSSERO Fabien GROS Florence PROST

Sylvie GROSTABUSSIAT Fabrice GLAVIEUX

Charline GROSSIORD Quentin GROS

Crèche Accueil de Loisir Entretien toutes structures

Mathilde CREUSET Solenn PELOTTE Angela VERSOS DEL GADOS

Hélène VUILLERMOZ Romain MONNET

Françoise DAVID RAISON Leatitia LEMAIRE

Sandrine GOUX Aurélie ROLANDEZ

Carole SEGUIN MODOUX Sarah LEGRAND

KarineTEYSSIEUX

Denise SACHETTA

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Quelques chiffres clefs

• 14 réunions du Conseil Municipal

• 134 délibérations

• 46 arrêtés municipaux

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Au fil du temps : quelques faits marquants

• 1er trimestre : Intégration administrative des 2 communes

• 16/03/2017 : le PLU des Molunes est approuvé

• 1/04/2017 : Création de l’Agence Postale Communale –Mutualisation des Services

• 3ème trimestre : finalisation des travaux du lotissement et ouverture de la déviation route de la Vie Neuve

• 19/11/2017 : Incendie maison Denis Regad

• 1/01/2018 : la Commune nouvelle Septmoncel les Molunes a 1 an

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Budget Principal : dépenses

Dépenses 2017

Charges à caractère général 192 092.37 €

Charges de personnel 209 277.04 €

Atténuation de produits 6 145.00 €

Autres charges gestion courante 143 499.31 €

Charges financières 9 014.75 €

Répartition des dépenses 2017

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Budget principal : recettes de fonctionnement

Taux n-1 Taux n Taux n-1 Taux nBase Taxe habitation7.82% 7.82% 5.91% 6.19% En cours de lissage 11.80%

Base FB 10.60% 10.88% 10.88% 10.88% Lissé 15.62%

Base FNB 29.51% 29.51% 24.78% 25.51% En cours de lissage 45.16%

Septmoncel Les MolunesCommentaire Moyenne

Strate 2014

Rappel Fiscalité

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Budget principal : Investissement

• Les principales dépenses d’investissement

– Unimog 318 : 127 000€

– Etudes : 59 409 .37€

• Gite de la vie Neuve les Molunes : 54 909.37€

• Gendarmerie : 3000€

• Bâtiment le Presbytère : 1500€

– Remboursement d’emprunt : 33 300.15€

Sur un total de dépenses d’investissement de 270 625€

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Au global

• Résultat prévisionnel net excédentaire de :

167 801.28€ versus résultat consolidé 2018

qui était de 135 927.43€

• Pas de nouvel emprunt

• Dette au 31/12/2017 : 187553.94 (215€/ Hab)

• Capital restant dû ancien emprunt des Molunes :

123087.65€

• Capital restant dû ancien emprunt de Septmoncel :

64 466.30 €

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Budget annexe maison de l’enfance

395 000,00 €

400 000,00 €

405 000,00 €

410 000,00 €

415 000,00 €

420 000,00 €

425 000,00 €

430 000,00 €

435 000,00 €

CA 2015 CA 2016 CA 2017

409 312,07 €410 082,37 €

433 084,11 €

409 908,45 €

431 181,18 € 429 689,43 €

Dépenses Recettes

Résultat 2017 déficitaire malgré :

Participation ETAT : 158 130.97€

Communes : 115 000€ ( Lamoura : 57 500 € - Septmoncel : 57 500 €)

Familles et société Dalloz : 155 684.56€

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Lotissement les Emeraudes en 2017

• 1 construction

• 10 Permis de construire accordés

• 9 parcelles vendues pour un montant de 357 951.50€

• 2 actes en cours de signature

• 3 Pré-réservations

• Emprunt relais 500 000€ qui sera remboursé juin 2018

• Emprunt (10 ans) capital restant dû au 31/12/2017 : 396 296.54€

Avant 2017 2017 TOTAL

Terrains 164 720.75 € 23 924.00 € 188 644.75 €

Etude et prestation de service 87 257.05 € 5 119.00 € 92 376.05 €

Travaux 435 043.34 € 108 328.67 € 543 372.01 €

TOTAL 687 021.14 € 137 371.67 € 824 392.81 €

Coût de l’opération à ce jour

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Une chance : Les investissements privés

Inauguration le 23 Septembre 2017

Merci et bienvenue aux nouveaux professionnels de santé

qui ont intégré cette structure

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Une chance : Les investissements privés

• Merci à Patrick et Bernadette Fahy pour la

réhabilitation de la maison Cretin-Brizon en

cœur village

• Merci à Philippe Dalloz pour la mise en valeur

de la propriété de « sur la Roche » et la

réfection des voies d’accès

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Une autre grande chance :

Le dynamisme de nos associations

Fête du bleu le 30 juillet

Inauguration du chantier des chamois

• 24 juin 2018

Et toutes les manifestations annuelles avec ses

nouveautés!

Merci à tous les bénévoles et aux mécènes

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2018

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Les dossiers en cours

• 1 nouvelle promesse de vente d’une parcelle du lotissement

• Gite de la Vie Neuve aux Molunes

• Bâtiment du Presbytère

• Caserne intercommunale Sapeurs Pompiers

• Travaux gendarmerie

• Programmes voirie

• Site internet

Et???

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En tout état de cause, si les nombreuses

incertitudes nous guettent (notamment pour nos

collectivités avec les grandes questions de réformes de

fiscalité locale), nous nous devons de rester

confiants, positifs et nous vous souhaitons une

excellente année 2018 :

Bonne année et bonne santé

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Et qu’en 2018

• La jalousie puisse laisser place au désintéressement et à la générosité

• L'envie puisse laisser place à la compassion et au détachement

• La méchanceté puisse laisser place à la bienveillance et à la bonté

• La calomnie puisse laisser place au respect d'autrui et à la gratitude

• La lâcheté puisse laisser place à la dignité et la franchise

• L'orgueil puisse laisser place à l'humilité et la modestie

• L'étroitesse de raisonnement puisse laisser place à la grandeur d'esprit

• L’égoisme puisse laisser place à l’altruisme

• Notre Maire délégué et notre secrétaire retrouvent la santé…