PRÉAVIS N° 194/2020 AU CONSEIL COMMUNAL · Délégué municipal : M. Claude Uldry Nyon, le 6...

Délégué municipal : M. Claude Uldry

Nyon, le 6 avril 2020

PRÉAVIS N° 194/2020AU CONSEIL COMMUNAL

Comptes 2019

Comptes détaillés et annexes

Table des matières

Pages

COMPTES DETAILLES

Désignation des dicastères 2

Comptes de fonctionnement Récapitulation générale 4 Charges par nature 5 Revenus par nature 7 Comptes de fonctionnement par direction 9

Détails par Direction Administration générale 12 Finances 29 Bâtiments et domaines 34 Travaux et environnement 45 Instruction publique et culte 56 Police 61 Affaires sociales 67 Services Industriels 80

ANNEXES

Bilan 88

Investissements Vue d’ensemble 91 Investissements du patrimoine administratif et subventions d’investissement 92 Investissements du patrimoine financier 102

Immeubles du patrimoine fin. 103

Immeubles du patrimoine adm. 105

Liste des crédits bouclés en 2019 113

Cautionnements et engagements 115

Ententes et collaborations intercommunales 116

Fonds de réserve et financements spéciaux 117

Titres et placements Patrimoine financier 119 Patrimoine administratif 120

Statistiques 121

Désignation des dicastères

CHAPITRE DESIGNATION MUNICIPAL CHEF DE SERVICE

10 Autorités M. Rossellat M. Umiglia

11 Administration M. Rossellat M. Umiglia

13 Service du personnel M. Hacker M. Thode

15 Affaires culturelles et de loisirs Mme Freymond Cantone Mme Dubey

16 Tourisme M. Rossellat M. Umiglia

17 Sports Mme Schmutz Mme Rochat

19 Office informatique M. Gay Mme Winteler

20 Comptabilité générale.-caisse-contentieux M. Uldry Mme Cottier

21 Impôts M. Uldry Mme Cottier

22 Service financier M. Uldry Mme Cottier

23 Amortissements et réserves non-ventilés M. Uldry Mme Cottier

31 Terrains M. Uldry M. Di Lello

32 Forêts et pâturages M. Freymond Cantone M. Rubattel

34 Bâtiments du patrimoine administratif M. Uldry M. Di Lello

35 Bâtiments du patrimoine financier M. Uldry M. Di Lello

40 TEM - Service administratif Mme Faraut Linares M. Maag (arrivée en avril 2020)

41 Environnement Mme Faraut Linares M. Maag

42 Service de l'urbanisme M. Gay M. Woeffray

43 Routes Mme Faraut Linares M. Maag

44 Parcs, promenades et cimetières M. Freymond Cantone M. Rubattel

45 Traitement des déchets Mme Faraut Linares M. Maag

46 Réseaux d'égouts et épuration Mme Faraut Linares M. Maag

47 Cours d'eau, rives et ports Mme Faraut Linares M. Maag

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CHAPITRE DESIGNATION MUNICIPAL CHEF DE SERVICE

51 Enseignement primaire Mme Schmutz M. Bornand

52 Enseignement secondaire Mme Schmutz M. Bornand

53 Enseignement spécialisé Mme Schmutz M. Bornand

54 Office d'orientation professionnelle Mme Schmutz M. Bornand

56 Service médical et dentaire Mme Schmutz M. Bornand

58 Temples et cultes M. Uldry M. Di Lello

60 Police - Administration Mme Faraut Linares M. Rochat

61 Police - Mobilité Mme Faraut Linares M. Rochat

62 Contrôle des habitants M. Gay Mme Winteler

64 Service des inhum., pompes fun., crématoire Mme Freymond Cantone M. Rubattel

65 Défense contre l'incendie Mme Faraut Linares M. Corthésy

66 Protection civile M. Uldry Mme Cottier

70 SELOC - Service administratif Mme Schmutz M. Bornand

71 Service social communal Mme Schmutz M. Bornand

72 Prévoyance sociale Mme Schmutz M. Bornand

73 Santé publique Mme Schmutz M. Bornand

74 Office du logement Mme Schmutz M. Bornand

76 Réseau d’accueil de jour pour enfants Mme Schmutz M. Bornand

80 S.I. - Service administratif M. Hacker M. Magnenat

81 S.I. - Service des eaux M. Hacker M. Magnenat

82 S.I. - Service électrique M. Hacker M. Magnenat

83 S.I. - Service du gaz M. Hacker M. Magnenat

86 S.I. – Energies renouvelables M. Hacker M. Magnenat

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COMPTES 2019 - RECAPITULATION GENERALE PAR SERVICES

2019

COMPTES BUDGET COMPTESDiff. 2019 Diff. 2019/2018var.sur B

/ 2019 en

var.sur C

/ 2018 en

No. Désignation

2019 2018

1 ADMINISTRATION GENERALE 18'104'308 18'461'604 1.50 -0.46 271'559 18'375'867 -85'737

2 FINANCES -83'999'232 -80'762'426 2.95 7.07 -2'476'949-86'476'181 -5'713'754

3 DOMAINES ET BATIMENTS 9'499'863 8'522'004-8.48 2.02 -805'344 8'694'519 172'515

4 TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT 10'315'557 10'220'842-1.93 -1.02 -199'283 10'116'274 -104'568

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES 438'026 298'968-98.32 -97.55 -430'689 7'337 -291'631

6 POLICE 13'548'211 12'480'333-0.09 8.46 -12'001 13'536'211 1'055'878

7 AFFAIRES SOCIALES 43'752'795 40'665'658-11.40 -4.68 -4'989'923 38'762'872 -1'902'786

8 SERVICES INDUSTRIELS -3'000'825 -3'809'957 7.94 -14.98 -238'306-3'239'131 570'826

8'658'703Excédent de charges 2019

Excédent de revenus 2019

Excédent de charges 2018 6'077'026

222'232

222'232 8'658'703

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BUDGET 2019COMPTES 2019 COMPTES 2018 DIFFERENCE DIFFERENCE

COMPTES 2019 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

COMPTES 2018BUDGET 2019ChargesChargesvar % sur

C / 2018

var % sur

B / 2019

ChargesDésignationN° - CPN

3 214'442'230 204'699'250-1.77 2.90CHARGES 210'643'164 -3'799'066 5'943'914

30 Autorités et personnel 53'876'752 50'812'12354'471'444 1.10 7.20 594'692 3'659'321

300 -15'733 -24'816 923'610 914'526-13.98 -12.67Autorités et commissions 898'793

301 707'100 2'546'112 37'101'122 38'940'134-9.89 -0.42Personnel administratif et d'exploitation 39'647'234

303 220'486 434'407 3'373'931 3'587'852 9.73 4.15Assurances sociales 3'808'338

304 -227'665 296'349 5'232'913 5'756'927 13.29 5.89Caisses de pensions et de prévoyance 5'529'262

305 -284'080 166'547 2'613'166 3'063'793-8.69 0.81Assurances accidents et maladie 2'779'713

306 -45'639 -19'685 240'065 266'020-22.65 -10.14Indemnisations, remb. de frais 220'381

307 26'772 23'779 632'993 630'000 4.25 3.76Prestations complémentaires de prévoyance 656'772

308 200'598 290'447 334'151 424'000 0.12 28.95Personnel intérimaire 624'598

309 12'853 -53'819 360'172 293'500 0.00 0.00Autres charges des autorités et du personnel 306'353

31 Biens, services, marchandises 36'964'014 36'320'72336'112'680 -2.30 -0.57 -851'334 -208'044

310 -161'349 -198'783 564'934 527'500-12.28 -25.51Imprimés et fournitures de bureau 366'151

311 -49'229 -460'053 1'871'024 1'460'200-32.55 -18.61Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 1'410'971

312 162'295 354'240 15'913'833 16'105'779-26.30 4.46Achats d'eau, d'énergie, de combustible 16'268'074

313 -360'248 144'496 2'189'207 2'693'950-20.74 -2.06Autres fournitures et marchandises 2'333'702

314 -170'820 -394'645 5'905'332 5'681'507 37.63 2.54Entretien des immeubles, routes et territoire 5'510'687

315 -75'845 18'618 1'840'694 1'935'157 1.91 -2.66Entretien d'objets mobiliers et d'installations 1'859'312

316 29'873 32'987 1'563'071 1'566'184 0.30 -2.93Loyer, fermages et redevances d'utilisation 1'596'057

317 -85'276 -46'540 680'564 719'300 0.00 0.00Réceptions et manifestations 634'024

318 -172'296 151'269 4'112'793 4'436'358-77.15 -59.64Honoraires et prestations de services 4'264'063

319 31'560 190'367 1'679'272 1'838'079-15.62 65.58Impôts, taxes, cotisations et frais divers 1'869'639

32 Intérêts passifs 2'473'881 2'396'1021'830'293 -26.02 -23.61 -643'588 -565'810

322 -627'788 -601'302 2'357'395 2'383'881 0.00 0.00Intérêts des dettes à moyen et long terme 1'756'093

329 -15'800 35'492 38'708 90'000-56.64 0.81Autres intérêts 74'200

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COMPTES 2018BUDGET 2019ChargesChargesvar % sur

C / 2018

var % sur

B / 2019

ChargesDésignationN° - CPN

33 Amortissements 15'582'399 13'094'05814'459'832 -7.20 10.43 -1'122'567 1'365'774

330 132'001 -273'051 1'227'552 822'500 0.00 0.00Amortissements du patrimoine financier 954'501

331 -2'513'028 1'380'365 10'866'506 14'759'899-8.49 1.27Amortissements obligatoires du patrimoine

administratif

12'246'871

332 1'258'460 258'460 1'000'000 0 0.00 0.00Autres amortissements du patrimoine administratif 1'258'460

35 Remboursements, participations et

subventions à des collectivités publiques

69'950'830 69'732'04670'134'206 0.26 0.58 183'376 402'160

351 117'397 -921'587 34'737'759 33'698'775 0.00 0.00Remboursements, participations à des charges

cantonales

33'816'172

352 65'979 1'323'748 34'994'286 36'252'055 7.28 -0.23Remboursements, participations à des charges

d'autres communes et associations d

36'318'034

36 Aides et subventions 15'665'011 15'316'81715'259'759 -2.59 -0.37 -405'252 -57'058

365 -325'241 -24'920 14'461'040 14'761'361 7.11 -33.17Aides, subventions à des institutions privées 14'436'120

366 -80'011 -32'138 855'777 903'650 0.00 0.00Aides individuelles 823'639

38 Attributions aux fonds et aux financements

spéciaux

5'295'332 3'786'9145'158'692 -2.58 36.22 -136'640 1'371'778

380 1'107'244 1'021'323 85'921 0 0.00 0.00Attributions aux fonds de réserve et de

renouvellement

1'107'244

381 -1'243'884 350'455 3'700'993 5'295'332 0.00 -94.34Attributions aux financements spéciaux 4'051'448

39 Imputations internes 14'634'011 13'240'46713'216'259 -9.69 -0.18 -1'417'752 -24'208

390 -1'417'752 -24'208 13'240'467 14'634'011-8.83 -4.81Imputations internes 13'216'259

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COMPTES 2018BUDGET 2019RevenusRevenusvar % sur

C / 2018

var % sur

B / 2019

RevenusDésignationN° - CPN

4 205'783'527 198'622'223 2.47 6.16REVENUS 210'865'396 5'081'869 12'243'172

40 Impôts 99'819'000 96'135'48996'358'985 -3.47 0.23 -3'460'015 223'496

400 -3'523'397 4'182'794 71'093'808 78'800'000 0.00 0.00Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel 75'276'603

401 404'514 -2'900'979 11'528'492 8'223'000 26.26 1.48Impôts sur le bénéfice net et le capital des

personnes morales

8'627'514

402 -862'091 39'689 6'698'221 7'600'000-11.34 0.59Impôt foncier 6'737'909

404 -646'014 -1'287'174 3'941'160 3'300'000-19.58 -32.66Droits de mutation 2'653'986

405 1'197'020 270'464 2'626'556 1'700'000 70.41 10.30Impôts sur les successions et donations 2'897'020

406 9'560 -3'945 49'505 36'000 26.56 -7.97Impôts, taxes sur possession et dépense 45'560

409 -39'606 -77'353 197'746 160'000-24.75 -39.12Impôts récupérés après défalcation 120'394

41 Patentes, concessions 140'000 136'157138'418 -1.13 1.66 -1'583 2'260

410 8'002 948 77'053 70'000 11.43 1.23Patentes 78'002

411 -9'584 1'312 59'104 70'000-13.69 2.22Concessions 60'416

42 Revenus du patrimoine 9'049'363 9'152'21810'145'827 12.12 10.86 1'096'464 993'608

422 365'814 254'277 830'737 719'200 11'012.50 111'124'900.00Revenus des capitaux du patrimoine financier 1'085'014

423 -92'185 270'703 1'992'952 2'355'840-5.38 -6.94Revenus des immeubles du patrimoine financier 2'263'655

424 581'115 319'755 261'360 0 0.00 0.00Gains comptables sur les placements du patrimoine

financier

581'115

425 4'080 0 26'080 22'000 18.55 0.00Revenus des prêts et participations du patrimoine

administratif

26'080

427 237'640 148'873 6'041'090 5'952'323 2.48 -0.42Revenus des immeubles du patrimoine administratif 6'189'963

43 Taxes, émoluments, produits des ventes 48'583'002 48'577'76848'280'545 -0.62 -0.61 -302'457 -297'223

430 13'350 30'512 12'838 30'000 44.50 237.67Taxes légales de remplacement 43'350

431 -3'480'272 372'971 269'758 4'123'000 165.57 93.37Emoluments 642'728

432 -2'447 4'447 83'106 90'000-2.72 5.35Recettes pour des soins médicaux et dentaires 87'553

434 1'843'608 141'425 10'807'050 9'104'867-81.71 28.49Taxes de raccordement et d'utilisation 10'948'475

435 239'050 -742'357 32'645'221 31'663'814-35.92 -61.02Ventes et prestations de service 31'902'864

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COMPTES 2018BUDGET 2019RevenusRevenusvar % sur

C / 2018

var % sur

B / 2019

RevenusDésignationN° - CPN

436 762'875 158'470 1'177'604 573'200-19.00 5.19Remboursements de tiers 1'336'075

437 0 -257 257 0 0.00 0.00Amendes 0

439 321'380 -262'433 3'581'933 2'998'120 92.52 47.57Autres recettes 3'319'500

44 Parts à des recettes cantonales 2'200'000 2'156'5102'684'996 22.05 24.51 484'996 528'486

441 484'996 528'486 2'156'510 2'200'000 22.05 24.51Parts à des recettes cantonales 2'684'996

45 Participations et remboursements de

collectivités publiques

23'720'241 23'027'83331'189'133 31.49 35.44 7'468'892 8'161'300

451 7'115'223 7'181'732 5'064'084 5'130'593 0.00 17.37Participations et remboursements du canton 12'245'816

452 353'669 979'569 17'963'748 18'589'648 68.69 77.62Participations de communes et d'associations de

communes, remboursements

18'943'317

46 Autres prestations et subventions 7'046'383 5'652'1647'171'848 1.78 26.89 125'465 1'519'685

465 125'465 1'519'685 5'652'164 7'046'383 46.40 -40.49Participations et subventions de tiers 7'171'848

48 Prélèvements sur les fonds et financements

spéciaux

591'527 543'6181'679'386 183.91 208.93 1'087'859 1'135'768

480 155'697 -2'866 255'567 97'005 0.00 -93.42Prélèvements sur les fonds de réserve et de

renouvellement

252'702

481 932'162 1'138'633 288'051 494'522 0.00 885.67Prélèvements sur les financements spéciaux 1'426'684

49 Imputations internes 14'634'011 13'240'46713'216'259 -9.69 -0.18 -1'417'752 -24'208

490 -1'417'752 -24'208 13'240'467 14'634'011 24.22 0.00Imputations internes 13'216'259

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BUDGET 2019

Charges Charges ChargesRevenusRevenus Revenusvar % B

/ 2019

var % C

/ 2018

N° - direction Désignation

COMPTES 2019 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

COMPTES 2019 COMPTES 2018

1 ADMINISTRATION GENERALE 23'585'421 5'209'555 1.50 -0.46 22'471'818 4'367'510 23'398'320 4'936'716

10 Autorités 3.12 4.75 1'280'615 196'200 1'242'630 175'099 1'264'833 146'574

11 Administration -2.36 1.32 4'187'321 1'096'960 4'125'261 1'147'007 4'128'524 1'111'012

13 Service du personnel 66.97 -17.99 1'892'538 829'500 3'152'313 987'937 2'965'092 1'190'180

15 Affaires culturelles et de loisirs -0.68 -3.29 6'569'774 237'500 6'747'620 244'502 6'607'672 318'395

16 Tourisme 8.50 8.50 360'000 160'000 395'722 195'722 497'330 280'330

17 Sports -6.39 13.07 5'939'700 1'295'000 5'466'180 1'620'966 5'787'543 1'439'670

19 Office informatique -4.65 -5.41 2'241'870 552'350 2'268'594 565'483 2'334'427 723'394

2 FINANCES 38'251'458 124'727'639 2.95 7.07 39'533'803 123'533'035 36'321'631 117'084'057

20 Comptabilité générale - caisse - contentieux -4.43 -1.66 1'160'323 406'000 1'150'753 417'670 1'056'647 335'711

21 Impôts -2.54 3.56 1'501'000 104'817'593 1'826'730 99'057'267 1'582'346 102'269'795

22 Service financier -31.52 -34.43 28'337'696 18'309'442 28'083'644 17'609'120 27'731'452 20'863'674

23 Amortissements et réserves non-ventilés -22.41 25.89 8'534'784 0 5'260'504 0 7'881'014 1'258'460

3 DOMAINES ET BATIMENTS 14'593'150 5'898'630 -8.48 2.02 14'488'986 4'989'123 13'608'174 5'086'170

31 Terrains 18.31 51.40 51'000 1'631'411 186'807 1'421'789 228'600 2'098'408

32 Forêts et pâturages -10.91 17.96 995'714 471'700 916'846 521'069 974'400 507'551

34 Bâtiments du patrimoine administratif 4.39 17.83 8'844'503 1'204'912 8'106'043 1'338'074 9'290'029 1'315'196

35 Bâtiments du patrimoine financier -27.22 -18.15 4'597'769 1'681'100 4'398'478 1'805'238 4'100'121 1'977'475

4 TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT 21'366'442 11'250'168 -1.93 -1.02 24'427'549 14'111'992 22'572'862 12'352'020

40 Service administratif 24.22 0.00 589'986 560'487 544'642 544'642 739'410 702'766

41 Environnement -16.08 -24.95 334'445 0 274'320 -99'638 280'649 0

42 Service de l'urbanisme -2.44 1.12 5'683'993 3'810'000 1'944'045 135'986 2'131'724 303'428

43 Routes -2.08 -5.24 3'344'716 144'500 3'504'192 197'276 3'310'921 177'200

44 Parcs, promenades et cimetières -0.05 1.86 4'064'918 754'000 4'043'647 795'020 4'020'239 711'092

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BUDGET 2019


/ 2019

var % C

/ 2018




45 Traitement des déchets -2.47 3.00 4'760'491 3'194'005 4'717'933 3'234'651 4'749'297 3'221'479

46 Réseaux d'égouts et épuration -100.00 0.00 5'383'000 5'383'000 7'264'716 7'264'716 5'854'701 5'854'701

47 Cours d'eau, rives et ports -100.00 0.00 266'000 266'000 279'368 279'368 279'501 279'501

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES 1'323'102 1'315'764 -98.32 -97.55 1'486'982 1'048'956 1'489'299 1'190'331

51 Enseignement primaire -26.48 -22.88 311'941 36'000 312'464 49'412 282'062 79'198

52 Enseignement secondaire 214.29 71.08 589'908 747'500 585'201 874'704 474'408 969'703

53 Enseignement spécialisé 11.01 28.25 7'900 1'200 7'120 1'320 7'438 0

54 Office d'orientation professionnelle -8.39 7.36 151'600 120'000 153'129 126'165 150'013 121'066

56 Service médical et dentaire -8.26 -8.75 219'067 90'000 212'861 83'106 205'960 87'553

58 Temples et cultes -4.82 -11.00 206'566 54'256 218'525 55'624 203'221 58'245

6 POLICE 18'262'703 4'726'492 -0.09 8.46 17'986'331 4'438'120 17'013'787 4'533'454

60 Administration -0.86 8.81 9'066'926 28'000 8'397'118 161'136 9'126'891 165'372

61 Police - Mobilité 2.62 10.38 5'710'968 3'219'120 5'494'334 3'177'731 5'833'478 3'276'329

62 Contrôle des habitants -10.20 -5.64 1'170'137 454'000 1'129'172 447'678 1'065'527 422'445

64 Service des inhum., pompes fun.,crémat. 24.09 29.34 85'576 0 82'104 0 106'192 0

65 Défense contre l'incendie -1.01 5.83 1'603'724 737'000 1'557'648 746'909 1'720'319 862'346

66 Protection civile 17.56 16.10 349'000 0 353'411 0 410'296 0

7 AFFAIRES SOCIALES 52'471'839 13'708'968 -11.40 -4.68 53'366'558 9'613'763 50'982'358 10'316'700

70 Service administratif 7.40 13.32 1'046'690 195'000 1'026'511 219'321 1'072'499 157'819

71 Service social communal -0.93 4.78 2'439'740 6'000 2'317'019 15'878 2'439'120 27'905

72 Prévoyance sociale -13.61 -9.30 31'816'175 0 32'776'526 2'470'105 31'816'173 4'328'749

73 Santé publique -3.36 0.36 1'974'000 0 1'900'859 0 1'907'683 0

74 Office du logement -21.64 26.98 410'118 105'000 287'229 98'940 314'420 75'336

76 Réseau d'accueil de jour pour enfants -7.24 10.10 14'503'336 8'197'763 12'449'905 7'137'645 13'891'107 8'042'212

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BUDGET 2019


/ 2019

var % C

/ 2018




77 Réseau d’accueil de jour pour enfants -169.34 -69.36 1'176'499 1'110'000 224'310 374'811 1'030'837 1'076'947

8 SERVICES INDUSTRIELS 40'789'048 44'028'179 7.94 -14.98 40'680'203 43'681'028 39'312'819 43'122'776

80 Service administratif 0.00 0.00 6'724'629 6'724'629 6'060'914 6'060'914 6'061'035 6'061'035

81 Service des eaux 0.00 0.00 4'378'000 4'378'000 4'520'001 4'520'001 5'794'754 5'794'754

82 Service électrique -48.19 -28.26 20'271'389 21'262'285 20'144'460 20'860'036 20'107'817 20'621'172

83 Service du gaz 37.18 -10.95 9'304'685 11'313'114 8'585'943 11'680'029 8'749'133 11'504'284

86 Energies renouvelables 0.00 0.00 1'500 3'000 1'500 1'795 76'310 46'934

9 CLOTURE 222'232 0 0.00 -103.66 0 0 0 6'077'026

90 Clôture 0.00 -103.66 0 0 0 6'077'026 222'232 0

8'658'703 6'077'026Résultat de l'exercice ( (-) bénéfice ; (+) perte ) -222'232

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BUDGET 2019COMPTES 2019 COMPTES 2018var. sur

B / 2019

en %

COMPTES 2019 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

CHF CHF CHFN° - compte Désignation

var. sur

C / 2018

en %

Commentaire

18'104'308 18'461'604 18'375'8671 ADMINISTRATION GENERALE 1.5 -0.5

1'084'415 1'067'531 1'118'25910 Autorités 3.1 4.8

232'742 181'930101 Conseil communal 208'339 11.7 27.9

RRH 57'100 53'477101.3001.00 54'179Rétributions des autorités

RRH 90'000 77'420101.3003.00 -14.0 -12.7 88'651Indemn. commis./bureau conseil

RRH 18'000 18'260101.3003.01 -41.8 31'356Indemnités de séances

RRH 14'463 4'982101.3030.00 -65.6 15.3 4'323Cotisations AVS/AF/AC

RRH 2'165 2'805101.3040.00 29.6 2'674Cotisations caisse de pensions

RRH 2'911 903101.3050.00 -69.0 871Assurances de personnes

SAG 3'000 3'509101.3060.00 17.0 -23.9 4'610Frais de représentation En application de la décision du préavis 13/2016 - remboursement

de note de frais jusqu'à hauteur de 4'000-

SAG 3'500 3'351101.3099.00 3'695Sortie des conseillers communaux

SAG 1'300 246101.3101.00 -81.1 240Imprimés, fournitures de bureau

SAG 48'000 26'684101.3102.00 -44.4 -38.6 43'451Livres, journaux, documentation et frais d'annonces Les frais d'annonces liés aux élections (19'230,50) ont été imputé

sur le compte 101.3199.01

SAG 1'500 1'323101.3181.00 -11.8 1'309Frais de ports et taxes CCP

SAG 1'000 1'282101.3199.00 28.2 173.7 469Frais divers

SAG 22'600 72'474101.3199.01 220.7 2'584Frais d'élections et votations Erreur d'imputation pour 19'230,50 de frais d'annonce +

organisation de 2 referendums

Total des charges 265'539 238'410 266'717 0.4 11.9101

SAG -43'200-20'975101.4362.00 -51.4 -50.6 -42'480Remboursements de frais

FIN -14'000-13'000101.4909.00 -14'000Imp. int. prestations S.I.

Total des revenus -57'200 -56'480-33'975 -40.6 -39.8101

885'517 885'601102 Municipalité 876'076 1.1 0.0

RRH 749'426 749'636102.3001.00 749'425Rétributions des autorités

RRH 65'593 66'518102.3030.00 64'520Cotisations AVS/AF/AC

RRH 119'806 109'664102.3040.00 111'358Cotisations caisse de pensions

RRH 13'201 13'147102.3050.00 13'192Assurances de personnes

SAG 67'050 59'150102.3060.00 -11.8 -10.0 65'726Frais de représentation

Total des charges 1'015'076 1'004'220 998'116 -1.7 -0.6102

SAG -80'000-52'599102.4390.00 -34.3 -10.3 -58'619Recettes diverses Jetons de présence



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B / 2019

en %



var. sur

C / 2018

en %

Commentaire

3'090'361 2'978'253 3'017'51211 Administration -2.4 1.3

2'806'648 2'764'062110 Greffe municipal 2'848'361-1.5 1.5

RRH 1'387'904 1'309'049110.3011.00 1'251'867Traitements

RRH 90'000 139'499110.3012.00 55.0 12.0 124'538Salaires personnel auxiliaire Dépassement annoncé dans le préavis 182/2019 et largement

compensé par 110.3011.00

RRH 132'275 136'007110.3030.00 10.5 123'076Cotisations AVS/AF/AC



RRH 28'413 27'251110.3051.00 26'049Primes assurance perte de gains

SAG 2'000 2'080110.3060.00 43.6 1'449Indemnisations et remboursement de frais

SAG 33'600 19'773110.3101.00 -41.2 -40.1 32'986Imprimés, fournitures de bureau

SAG 4'000 3'179110.3102.00 -20.5 -22.9 4'122Livres, journaux, documentation et frais d'annonces

SAG 3'500 502110.3111.00 -85.7 -84.3 3'207Achats mobilier, machines, matériel

SAG 1'500 2'095110.3151.00 39.7 332.3 485Entretien mobilier, machines

SAG 12'000 10'611110.3163.00 -11.6 37.5 7'715Location de machines

SAG 70'000 71'776110.3170.00 76'138Frais réception et délégation

SAG 225'000 227'272110.3171.00 246'916Frais information, promotion

SAG 15'000 13'895110.3181.00 -17.3 16'812Frais de ports et taxes CCP

SAG 1'500 1'461110.3182.00 -10.3 1'628Frais de téléphones

SAG 80'000 55'001110.3185.00 -31.2 23.4 44'576Honoraires, frais d'études Certain nombre de projets repoussés dû à la vacance du poste du

délégué à l'économie

SAG 53'000 53'880110.3193.00 56'590Cotisations fixes associations diverses

SAG 412'000 424'780110.3193.01 411'020Cotisation "Régionyon" Montant en fonction du nombre d'habitants

SAG 10'500 7'895110.3199.00 -24.8 -30.4 11'336Frais divers

SAG 20'000 47'294110.3199.01 136.5 45'043Prévention vandalisme et incivilités

SAG 35'000 37'488110.3653.00 -33.2 56'092Aides à sociétés et manifestations Un gros effort a été fait pour maîtriser les coûts liés à l 'organisation

du 1er août.

SAG 20'000 20'000110.3653.01 -20.0 25'000Subvention Fanfare municipale

SAG 240'000 240'000110.3653.02 240'000Participation à la TV régionale

SAG 10'000 10'000110.3659.00 -52.0 20'838Soutien à la promotion économique

Total des charges 3'187'236 3'095'154 3'139'771 -1.5 1.4110

SAG -52'000-49'000110.4272.00 -49'000Concessions d'affichage

SAG 0 0110.4361.00 -7'445Remboursements des traitements

SAG -21'000-10'887110.4390.00 -48.2 -50.5 -21'973Recettes diverses Forte baisse des demandes de naturalisation suite à l'entrée en

vigueur de la nouvelle loi.

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B / 2019

en %



var. sur

C / 2018

en %

Commentaire

SAG -7'000-3'791110.4521.01 -45.8 29.0 -2'938Prestations Economat


FIN -84'875-96'445110.4909.10 13.6 19.5 -80'736Imputations internes RH

Total des revenus -338'875 -331'092-333'123 -1.7 0.6110

0 0111 Développement durable 0 0.0 0.0

SAG 22'000 21'467111.3172.00 -21.4 27'318Communication, information et sensibilisation

SAG 20'000 27'454111.3185.00 37.3 -10.9 30'827Honoraires et frais d'études projets Dépassement compensé par le fonds de réserve 111.4819.00

SAG 935 953111.3193.00 935Cotisations fixes associations diverses

SAG 50'300 50'300111.3657.00 50'050Réalisation de projets

SAG 11'200 10'924111.3667.00 11'043Soutien à des projets privés

FIN 81'761 69'123111.3819.00 -15.5 73'002Attribution au fonds de réserve Attribution excédent 2019 chapitre 111

FIN 13'000 30'920111.3909.10 137.8 159.9 11'898Imputations internes RH


SIN -199'196-204'141111.4342.00 -205'072Taxe environnementale

FIN 0-7'000111.4819.00 0Prélèvement sur fonds développement durable Prél. s/fonds - modification espace ludique (DM du 07.05.2018) -

charges en 111.3185.00

Total des revenus -199'196 -205'072-211'141 6.0 3.0111

0 0112 Efficacité énergétique et énergies renouvelables 0 0.0 0.0

SAG 0 0112.3060.00 -100.0 194Indemnisations et remboursement de frais

SAG 35'000 27'841112.3172.00 -20.5 -30.5 40'077Communication, information et sensibilisation Projets repoussés pour raison de congés sabbatiques

SAG 90'000 88'153112.3185.00 93'115Honoraires et frais d'études projets

SAG 2'600 2'600112.3193.00 2'600Cotisations fixes associations diverses

SAG 5'000 5'074112.3657.00 -37.7 8'150Réalisation de projets Compte subvention, varie en fonction des demandes

SAG 120'000 94'746112.3667.00 -21.0 44.5 65'548Soutien à des projets privés

FIN 184'764 240'669112.3819.00 30.3 -18.4 295'031Attribution au fonds de réserve Attribution excédent 2019 chapitre 112

SAG 34'650 27'141112.3903.00 -21.7 21.8 22'289Encouragement à l'injection

FIN 71'875 65'525112.3909.00 68'839Imp. int. RRH

Total des charges 543'889 595'844 551'748 1.4 -7.4112

SIN -497'989-510'422112.4342.00 -512'589Taxe environnementale

SIN -45'900 0112.4342.01 0Ristourne Vision Durable

SAG 0 0112.4390.00 -2'750Recettes diverses

SAG 0 0112.4519.00 -38'395Participation du Canton

SIN 0-41'326112.4903.00 -42'110Imp. int. Ristourne Vision durable Comptabilisé auparavant en 112.4342.01

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Commentaire

Total des revenus -543'889 -595'844-551'748 1.4 -7.4112

210'864 214'192115 Office juridique 242'000-12.9 -1.6

SAG 1'000 618115.3060.00 -38.2 0Indemnisations et remboursement de frais

SAG 1'000 46115.3101.00 -95.4 0Imprimés, fournitures de bureau

SAG 7'000 4'547115.3102.00 -35.0 4'951Livres, journaux, documentation et frais d'annonces

SAG 0 30115.3111.00 -66.9 92Achats mobilier, machines, matériel

SAG 0 145115.3181.00 -66.6 435Frais de ports et taxes CCP

SAG 1'000 0115.3182.00 0Frais de téléphones

SAG 40'000 30'622115.3185.01 -23.4 -34.2 46'568Honoraires, frais juridiques

SAG 185'000 179'556115.3186.00 168'607Primes d'assurances choses/RC

SAG 2'000 500115.3199.00 -75.0 100.8 249Frais divers

SAG 20'000 9'800115.3199.01 -51.0 18.2 8'290Sinistres non remboursés par assurances

Total des charges 257'000 229'192 225'864 -12.1 -1.5115



1'063'038 2'164'376 1'774'91213 Service du personnel 67.0 -18.0

1'774'912 2'164'376130 Service du personnel 1'063'038 67.0 -18.0

RRH 837'439 794'599130.3011.00 804'435Traitements

RRH 182'000 156'377130.3011.01 -14.1 148'180Traitements (apprentis commerce)

RRH 343'200 310'746130.3011.02 314'138Traitements (apprentis technique)

RRH -800'000 0130.3011.03 0Démarche d'économie

RRH 13'500 112'608130.3012.00 734.1 -32.7 167'370Salaires personnel auxiliaire

RRH 133'187 85'498130.3030.00 -35.8 85'909Cotisations AVS/AF/AC

RRH 0 16'611130.3030.01 23.9 13'406Cotisations AVS/AF/AC (apprentis commerce)

RRH 0 28'758130.3030.02 31'788Cotisations AVS/AF/AC (apprentis technique)

RRH -70'080 0130.3030.04 0Cotisations AVS/AF/AC, démarche d'économies.


RRH -152'000 0130.3040.04 0Cotisations caisse de pension, démarche d'économies.

RRH 181'725 37'391130.3050.00 -79.4 38'585Assurances de personnes

RRH 0 42'832130.3050.01 11.9 38'290Assurances de personnes (apprentis commerce)

RRH 0 90'077130.3050.02 88'173Assurances de personnes (apprentis technique)

RRH -14'104 0130.3050.04 0Assurances de personnes, démarche d'économies.

RRH 17'060 26'554130.3051.00 55.6 25'609Primes assurance perte de gains

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Commentaire

RRH -16'000 0130.3051.04 0Primes assurance perte de gains, démarches d'économies

RRH 4'000 2'471130.3060.00 -38.2 -53.3 5'290Indemnisations et remboursement de frais

RRH 1'500 1'034130.3060.01 -31.1 1'070Indemn. et remb. frais (apprentis commerce)

RRH 6'500 6'612130.3060.02 -21.9 8'465Indemn. et remb. frais (apprentis technique)

RRH 630'000 656'772130.3079.00 632'993Prestations aux retraités Augmentation à la fois de la participation à la prime d'assurance

maladie due à la hausse de celle-ci (+ 2.7 %) et du nombre de

retraités (+7)

RRH 25'000 19'799130.3091.01 -20.8 21'281Frais de formation "apprentis"

RRH 175'000 172'416130.3091.02 -40.4 289'325Frais de formation "interservices"

RRH 90'000 110'787130.3093.00 23.1 141.5 45'871Frais sanitaires pr personnel Ce dépassement est dû à une facture concernant les MSST de

CHF 40'926.- qui aurait dû être répartie sur 2018 et 2019

RRH 10'000 8'412130.3101.00 -15.9 -35.3 13'004Imprimés et fournitures de bureau

RRH 3'000 3'112130.3102.00 -87.9 25'648Livres, journaux, documentation et frais d'annonces

RRH 51'000 28'408130.3102.03 -44.3 -32.8 42'300Frais d'annonces "interservices" Le SRRH a effectué l'essentiel des recrutements 2019 par

l'intermédiaire de Job'Up, les postes à repourvoir ne néccéssitant

peu/pas de recourir à des annonces dans la presse.

RRH 1'000 991130.3111.00 0Achats mobilier, machines, matériel

RRH 10'000 11'982130.3181.00 19.8 12.6 10'637Frais de ports et taxes CCP

RRH 1'500 2'142130.3182.00 42.8 93.7 1'106Frais de téléphones

RRH 81'000 76'019130.3185.00 -46.0 140'660Honoraires et frais d'études

RRH 10'000 15'152130.3199.00 51.5 41.3 10'727Frais divers Pour 2019, il y a eu pour CHF 11'500.- de frais concernant les

naissances et les décès.

Total des charges 1'892'538 3'152'313 2'965'092 56.7 -5.9130

RRH -480'000-880'117130.4361.00 83.4 34.4 -654'929Remboursements traitements "maladie" (Commune) Cette hausse est due à une sinistralité importante pour 2019 dont

plusieurs cas de longue durée

RRH -30'000-223'938130.4390.00 646.5 114.3 -104'509Recettes diverses Décompte final et remboursement (excédents) de la Vaudoise

Assurance (changement d'assureur social).

RRH -6'000-8'625130.4521.05 43.8 15.0 -7'500Prestations RRH - SDIS Nyon Dôle

FIN -308'000-72'000130.4909.00 -76.6 -66.8 -217'000Imp. int. prestations S.I. Prestations interservices aux SIN: prise en compte des recettes du

chapitre 130

FIN -5'500-5'500130.4909.10 37.5 -4'000Imp. int. prestations structures d'accueil Asse-Boiron

Total des revenus -829'500 -987'937-1'190'180 43.5 20.5130

6'332'274 6'503'118 6'289'27715 Affaires culturelles et de loisirs -0.7 -3.3

688'535 699'650150 Musées, aff. culturelles "adm" 714'606-3.6 -1.6

RRH 505'430 503'134150.3011.00 499'519Traitements

RRH 2'000 875150.3012.00 -56.3 -12.5 1'000Salaires personnel auxiliaire

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Commentaire





CUL 3'000 3'523150.3060.00 17.4 3'253Indemnisations et remboursement de frais

CUL 13'000 9'496150.3101.00 -27.0 -26.9 12'998Imprimés, fournitures de bureau

CUL 10'500 11'338150.3102.00 10'879Livres, journaux, documentation et frais d'annonces

CUL 7'500 2'995150.3102.01 -60.1 -59.3 7'359Frais d'annonces

CUL 1'000 199150.3111.00 -80.1 -80.7 1'032Achats mobilier, machines, matériel

CUL 0 0150.3151.00 74Entretien mobilier, machines

CUL 4'100 885150.3170.00 -78.4 -49.9 1'768Frais de vernissages et réceptions

CUL 4'000 921150.3181.00 -77.0 -37.3 1'469Frais de ports et taxes CCP

CUL 500 922150.3182.00 84.4 995Frais de téléphones

CUL 5'000 12'500150.3185.00 150.0 150.0 5'000Honoraires et frais d'études Dépassement compensé par une non-dépense aux comptes

150.3102.01 et 150.3170.00

CUL 1'000 1'553150.3199.00 55.3 117.4 714Frais divers

Total des charges 716'606 702'950 709'795 -1.0 1.0150

CUL 0-3'410150.4361.00 0Remboursements des traitements

CUL -2'000-17'850150.4390.00 792.5 440.9 -3'300Recettes diverses


687'303 701'477151 Bibliothèque 703'436-2.3 -2.0

RRH 405'473 403'025151.3011.00 406'206Traitements

RRH 37'300 32'924151.3012.00 -11.7 -12.8 37'752Salaires personnel auxiliaire

RRH 19'200 19'200151.3012.01 -11.1 21'590Stagiaires





CUL 2'000 1'453151.3060.00 -27.3 1'345Indemnisations et remboursement de frais

CUL 6'000 8'578151.3101.00 43.0 -13.3 9'890Imprimés, fournitures de bureau

CUL 6'000 3'501151.3102.00 -41.7 -41.0 5'939Présentation livres, publications internes

CUL 3'000 1'750151.3102.01 -41.7 -18.2 2'140Abonnements et cotisations

CUL 3'000 2'252151.3111.00 -24.9 -23.3 2'935Achats mobilier, machines, matériel

CUL 67'400 68'765151.3119.00 65'471Achats livres, disques cd, vidéo

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Commentaire

CUL 2'000 1'140151.3151.00 -43.0 -50.5 2'302Entretien mobilier, machines

CUL 1'500 1'265151.3156.00 -15.7 22.4 1'034Entretien matériel spécialisé

CUL 7'000 6'876151.3170.00 7'130Frais manifestations et animations

CUL 1'000 1'442151.3181.00 44.2 58.8 908Frais de ports et taxes CCP

CUL 300 0151.3182.00 716Frais de téléphones

CUL 2'000 1'179151.3199.00 -41.1 -33.0 1'758Frais divers

CUL 5'000 5'000151.3653.00 5'000Subvention Lettres Frontière



CUL 0 0151.4392.00 -669Finances d'entrées


168'539 164'020152 Archives communales 172'315-2.2 2.8

RRH 119'538 119'539152.3011.00 119'539Traitements





SAG 3'000 1'688152.3101.00 -43.8 0Imprimés, fournitures bureau

SAG 1'000 0152.3119.00 0Achats de collections

SAG 1'500 1'230152.3119.01 -18.0 110.5 584Constitution de collections

SAG 8'000 8'000152.3154.00 -15.6 9'481Restauration de collections

SAG 1'000 119152.3182.00 -88.1 -39.4 197Frais de téléphones

SAG 400 340152.3193.00 -15.0 13.3 300Cotisations à associations diverses

SAG 500 100152.3199.00 -80.0 0Frais divers


SAG 0-690152.4390.00 -80.7 -3'581Recettes diverses

Total des revenus 0 -3'581-690 0.0 -80.7152

1'809'890 1'963'907153 Activités culturelles, loisirs 1'804'725 0.3 -7.8

CUL 30'000 29'825153.3119.00 29'514Achats oeuvres d'art

CUL 2'000 0153.3154.00 0Restauration de collections

CUL 3'800 4'080153.3185.00 3'750Indemn. commission consultative

CUL 14'750 15'250153.3193.00 14'750Cotisations fixes à associations diverses

CUL 500 516153.3199.00 500Frais divers

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Commentaire

CUL 773'000 773'715153.3653.00 835'180Subventions activités locales

CUL 6'650 0153.3653.01 0Garanties du déficit des activités locales

CUL 32'300 30'930153.3653.02 29'591Subvention fête de la musique

CUL 16'500 17'223153.3653.04 17'451Prix artistique ville de Nyon

CUL 81'000 81'900153.3653.05 86'050Subventions ponctuelles

CUL 361'000 361'000153.3653.06 -12.0 410'000Subvention Ass. Usine à gaz

CUL 3'800 1'688153.3653.07 -55.6 -63.1 4'574Subvention journée du patrimoine

CUL 423'375 436'947153.3653.09 430'592Subvention LEM (Loi sur les écoles de musique) Facture FEM plus élevée que le montant estimé pour le budget

2019

CUL 47'500 47'500153.3653.10 50'000Subvention "Vision du réel" - Equipement salle

CUL 0 0153.3653.11 33'304Subvention prix d'art intégré

CUL 0 0153.3653.12 9'652Subvention « Jouez, je suis à vous ! »

CUL 8'550 9'315153.3663.00 9'000Aides individuelles à la culture


718'032 748'926154 Château de Nyon 723'533-0.8 -4.1

RRH 375'818 375'816154.3011.00 372'544Traitements

RRH 2'500 7'488154.3012.01 199.5 7'488Salaires personnel stagiaire & extérieur

RRH 8'000 24'300154.3012.04 203.7 19.2 20'387Salaires personnel guides et médiateurs culturels Compensé par des recettes supplémentaires au compte

154.4393.00






CUL 1'000 4'024154.3080.00 302.4 115.4 1'868Personnel temporaire

CUL 10'000 8'065154.3101.00 -19.3 -21.6 10'292Publications

CUL 5'000 4'030154.3102.00 -19.4 -18.9 4'967Livres, journaux, documentation et frais d'annonces

CUL 2'000 2'371154.3111.00 18.5 2'601Achats mobilier, machines, matériel

CUL 35'000 31'579154.3116.00 -18.9 38'932Achats de matériel spécialisé

CUL 25'000 23'204154.3119.00 -11.3 26'149Achats de collections

CUL 2'500 996154.3151.00 -60.1 -52.5 2'098Entretien mobilier, machines

CUL 10'500 8'233154.3154.00 -21.6 -13.1 9'471Frais d'exploitation

CUL 5'000 4'340154.3154.01 -13.2 -30.1 6'209Frais de vernissages

CUL 84'000 82'299154.3154.02 84'993Mandats d'experts, études

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Commentaire

CUL 37'000 37'610154.3154.03 -21.0 47'602Frais de promotion

CUL 1'000 1'474154.3156.00 47.4 24.2 1'187Entretien matériel spécialisé

CUL 13'000 17'934154.3170.00 38.0 19'091Frais de réceptions et de manifestations

CUL 3'000 2'230154.3181.00 -25.7 -49.4 4'404Frais de ports et taxes CCP

CUL 500 407154.3182.00 -18.7 404Frais de téléphones

CUL 250 711154.3183.00 184.3 16.1 612Commissions et frais bancaires

CUL 12'000 11'895154.3185.00 11'391Restauration de collections

CUL 1'000 1'041154.3199.00 -15.7 1'235Frais divers


CUL -1'000-80154.4390.00 -92.0 -92.1 -1'016Recettes diverses

CUL -30'000-40'360154.4392.00 34.5 13.5 -35'549Finances d'entrées

CUL -8'000-25'360154.4393.00 217.0 22.6 -20'680Animation / Visites guidées


1'072'024 1'111'304155 Musée du Léman 1'108'727-3.3 -3.5

RRH 691'575 633'340155.3011.00 647'191Traitements

RRH 0 0155.3012.00 2'891Salaires personnel auxiliaire

RRH 25'000 57'747155.3012.01 131.0 56'733Salaires personnel stagiaire & extérieur Compensé par une non-dépense au compte 155.3011.00

RRH 25'000 25'922155.3012.04 34.0 19'345Salaires personnel "guides"





CUL 5'500 6'221155.3060.00 13.1 21.4 5'125Indemnisations et remboursement de frais

CUL 8'500 8'510155.3080.00 29.0 6'600Personnel temporaire

CUL 9'800 9'883155.3101.00 -39.9 16'448Publications

CUL 10'000 10'228155.3102.00 9'734Livres, journaux, documentation et frais d'annonces

CUL 0 41'573155.3111.00 43.6 28'954Achats mobilier, machines, matériel Compensé par une non-dépense au compte 155.3116.00

CUL 42'000 361155.3116.00 -99.1 -97.9 17'013Achats de matériel spécialisé

CUL 17'000 17'555155.3119.00 16'720Achats de collections

CUL 10'500 8'421155.3151.00 -19.8 -26.1 11'397Entretien mobilier, machines

CUL 13'000 14'943155.3154.00 14.9 10.1 13'572Frais d'exploitation

CUL 8'000 8'159155.3154.01 8'311Frais de vernissages

CUL 71'685 71'370155.3154.02 75'178Mandats d'experts, études

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Commentaire

CUL 47'000 53'227155.3154.03 13.2 54'381Frais de promotion

CUL 16'000 15'842155.3155.00 15'960Frais pour aquariums

CUL 1'037 1'034155.3156.00 1'034Entretien matériel spécialisé

CUL 5'184 4'984155.3161.00 88.9 2'638Loyer des locaux

CUL 2'000 1'985155.3170.00 -59.7 4'924Frais de manifestations et animations

CUL 3'800 2'644155.3181.00 -30.4 2'629Frais de ports et taxes CCP

CUL 3'183 1'457155.3182.00 -54.2 1'482Frais de téléphones

CUL 50 554155.3183.00 34.7 411Commissions et frais bancaires

CUL 12'000 11'941155.3185.00 42.2 8'397Restauration de collections

CUL 12'000 11'611155.3189.00 11'140Sécurité "surveillance des bâtiments"

CUL 1'500 1'500155.3199.00 1'460Frais divers

Total des charges 1'268'727 1'254'553 1'236'267 -2.6 -1.5155

CUL 0-752155.4361.00 -96.2 -19'712Remboursements des traitements


CUL -50'000-44'459155.4392.00 -11.1 38.8 -32'035Finances d'entrées

CUL -25'000-32'078155.4393.00 28.3 43.9 -22'296Animation et visites guidées

CUL -80'000-76'887155.4652.00 15.1 -66'801Participation Fondation du Léman


522'083 520'559156 Basilique et musée romains 523'543-0.3 0.3

RRH 224'584 276'342156.3011.00 23.0 22.9 224'906Traitements

RRH 74'000 14'193156.3012.01 -80.8 -75.3 57'424Salaires personnel stagiaire & extérieur

RRH 6'500 13'258156.3012.04 104.0 26.8 10'456Salaires personnel "Guides"


RRH 39'081 43'916156.3040.00 12.4 19.6 36'729Cotisations caisse de pensions

RRH 15'924 14'400156.3050.00 19.6 12'042Assurances de personnes


CUL 3'000 942156.3060.00 -68.6 -64.8 2'679Indemnisations et remboursement de frais

CUL 1'000 1'228156.3080.00 22.8 38.8 885Personnel temporaire

CUL 9'000 7'534156.3101.00 -16.3 -68.4 23'872Publications

CUL 3'000 2'339156.3102.00 -22.0 2'492Livres, journaux, documentation et frais d'annonces

CUL 1'000 0156.3111.00 574Achats mobilier, machines, matériel

CUL 2'000 2'236156.3111.01 11.8 10.0 2'033Achats matériel pour les fouilles

CUL 10'000 9'437156.3116.00 -10.0 10'488Achats de matériel spécialisé

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B / 2019

en %



var. sur

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en %

Commentaire

CUL 1'000 1'017156.3119.00 0Achats de collections

CUL 500 0156.3141.01 596Entretien des monuments

CUL 1'000 1'127156.3151.00 12.7 48.3 760Entretien mobilier, machines

CUL 2'000 1'516156.3154.00 -24.2 -17.2 1'830Frais d'exploitation

CUL 2'000 1'516156.3154.01 -24.2 1'567Frais de vernissages

CUL 34'000 22'319156.3154.02 -34.4 -42.6 38'851Mandats d'experts, études

CUL 39'000 51'763156.3154.03 32.7 77.8 29'120Frais de promotion Dépassement compensé par une non dépense sur le compte N°

156.3154.02 "Mandats d'experts, études"

CUL 500 0156.3156.00 0Entretien matériel spécialisé

CUL 14'000 14'547156.3170.00 -40.6 24'485Frais manifestations et animations

CUL 2'000 2'413156.3181.00 20.6 48.4 1'626Frais de ports et taxes CCP

CUL 1'600 616156.3182.00 -61.5 -50.2 1'237Frais de téléphones

CUL 100 281156.3183.00 180.8 13.7 247Commissions et frais bancaires

CUL 1'000 900156.3185.00 -10.0 0Restauration de collections

CUL 5'000 1'829156.3189.00 -63.4 -61.0 4'689Sécurité "surveillance des bâtiments"

CUL 1'000 256156.3199.00 -74.4 -47.0 483Frais divers

CUL 30'000 30'000156.3653.00 20.0 25'000Subvention Association festival du film d'archéologie


CUL -3'000-1'739156.4390.00 -42.1 13.9 -1'526Recettes diverses

CUL -23'000-20'787156.4392.00 16.9 -17'779Finances d'entrées

CUL -6'500-5'480156.4393.00 -15.7 -11.3 -6'178Animations et visites guidées


647'647 593'250157 Musées - ressources transversales 581'389 11.4 9.2

RRH 251'425 250'598157.3011.00 239'824Traitements

RRH 92'000 167'150157.3012.00 81.7 11.3 150'118Salaires personnel auxiliaire Préavis no. 182/2019 crédits supplémentaires 2e série

RRH 31'495 39'209157.3030.00 24.5 13.0 34'710Cotisations AVS/AF/AC

RRH 43'651 38'662157.3040.00 -11.4 35'751Cotisations caisse de pensions




CUL 4'000 0157.3080.00 841Personnel temporaire

CUL 1'300 1'334157.3101.00 25.8 1'061Imprimés, fournitures de bureau

CUL 500 0157.3102.00 0Livres, journaux, documentation et frais d'annonces

CUL 3'600 4'038157.3111.00 12.2 57.2 2'568Achats mobilier, machines, matériel

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B / 2019

en %



var. sur

C / 2018

en %

Commentaire

CUL 7'600 7'719157.3120.00 73.6 4'445Eau, gaz, électricité

CUL 1'000 977157.3151.00 0Entretien mobilier, machines

CUL 36'000 41'556157.3154.00 15.4 13.1 36'757Frais d'exploitation

CUL 30'000 26'142157.3154.02 -12.9 15.6 22'606Mandats d'experts, études

CUL 37'200 37'200157.3161.00 37'200Loyer des locaux

CUL 2'400 3'196157.3182.00 33.2 -21.9 4'094Frais de téléphones

CUL 0 111157.3185.00 0Honoraires et frais d'études

CUL 7'000 4'496157.3189.00 -35.8 10.4 4'072Sécurité "surveillance des bâtiments"

CUL 1'000 997157.3199.00 154.9 391Frais divers


CUL 0-283157.4361.00 -94.5 -5'114Remboursements des traitements

Total des revenus 0 -5'114-283 0.0 -94.5157

0 25158 Dépôt Champ-Colin 0 0.0 0.0

CUL 0 0158.3182.01 25Frais de téléphones

Total des charges 0 25 0 0.0158

-24'776 0159 Villa Niedermeyer 0 0.0 0.0

CUL 0 5'637159.3189.00 885.7 572Travaux de tiers et frais d'archivage - Fonds Piccard

FIN 0 0159.3809.00 70Attribution au fonds Piccard

Total des charges 0 642 5'637 0.0 778.2159

CUL 0-24'776159.4359.00 -70Prestations diverses - Fonds Piccard

FIN 0-5'637159.4819.00 885.7 -572Prélèvement sur fonds Piccard 5'000.- Prél. pour buste en bronze J. Piccard

Total des revenus 0 -642-30'413 0.0 4'638.0159

200'000 200'000 217'00016 Tourisme 8.5 8.5

217'000 200'000161 Office du tourisme 200'000 8.5 8.5

SAG 200'000 217'000161.3658.00 200'000Subvention NRT


0 0162 Fonds pour le développement du tourisme 0 0.0 0.0

SAG 24'000 31'677162.3657.00 32.0 410.9 6'200Réalisation des projets Promotion touristique, notamment marché de Noël

SAG 136'000 218'081162.3658.00 60.4 31.1 166'364Versement à NRT sur la taxe de séjour

FIN 0 30'573162.3817.00 32.0 23'158Attribution à fonds de réserve Versement au fonds de la taxe de séjour 2019


SAG -160'000-203'817162.4319.00 27.4 -195'722Taxe de séjour

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B / 2019

en %



var. sur

C / 2018

en %

Commentaire

FIN 0-76'513162.4817.00 0Prél. s/taxe de séjour Prél. déficit 2019 chapitre 162

Prél. versement taxe de séjour 2017 à NRT


4'644'700 3'845'214 4'347'87317 Sports -6.4 13.1

4'098'913 3'644'364170 Service des sports 4'449'881-7.9 12.5

RRH 2'385'054 2'238'383170.3011.00 12.5 1'989'504Traitements

RRH 0 9'411170.3011.01 0Traitements

RRH 24'000 63'228170.3012.00 163.4 37.9 45'844Salaires personnel auxiliaire Compensé par le compte 170.3011.00

RRH 31'500 34'930170.3012.01 10.9 33.8 26'108Salaires personnel auxiliaire (Camps de sports)

RRH 43'750 44'192170.3012.02 44.2 30'649Salaires personnel auxiliaire (Moniteurs Sports FAC)


RRH 0 1'635170.3030.01 154.4 643Cotisations AVS/AF/AC

RRH 372'399 337'046170.3040.00 10.3 305'655Cot. caisse de pensions

RRH 0 1'902170.3040.01 0Cot. caisse de pensions


RRH 0 526170.3050.01 306.8 129Assurances de personnes

RRH 49'172 43'051170.3051.00 -12.4 13.5 37'945Primes assurance perte de gains

SMM 12'700 12'216170.3060.00 11'198Indemnisations et remboursement de frais

SMM 25'000 25'000170.3080.00 25'000Personnel temporaire (patinoire)

SMM 10'500 8'618170.3101.00 -17.9 -13.4 9'953Imprimés, fournitures de bureau

SMM 22'000 27'780170.3120.00 26.3 46.2 19'005Eau, gaz, électricité Sous estimation du budget (moyenne de 2014 à 2018) liée à une

erreur de facturation des SI ces dernières années

SMM 3'000 1'850170.3124.01 -38.3 11.3 1'662Achats de carburant

A&B 232'767 147'558170.3141.00 -36.6 0Entretien des bâtiments Compensation pour compte 341.3141.00 CHF 70'000.- (Préavis

182/2019)

EVF 18'000 16'305170.3145.00 19.3 13'667Entretien travaux Espaces verts

SMM 2'000 776170.3154.00 -61.2 -32.3 1'147Frais d'exploitation

SMM 6'000 1'018170.3155.00 -83.0 -87.3 8'011Entretien véhicules, engins

SMM 1'000 0170.3156.00 473Entretien matériel spécialisé

SMM 172'600 176'882170.3161.00 174'770Location salles et terrains

SMM 58'000 49'579170.3170.00 -14.5 53'772Fête des enfants

SMM 35'000 32'719170.3170.01 32'844Soirée du personnel

SMM 10'000 8'738170.3170.02 -12.6 8'885Groupe Animations Personnel

SMM 4'000 1'897170.3181.00 -52.6 1'897Frais de ports et taxes CCP

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B / 2019

en %



var. sur

C / 2018

en %

Commentaire

SMM 16'100 10'171170.3182.00 -36.8 32.9 7'656Frais de téléphones

SMM 1'750 1'750170.3193.00 1'750Cotisations à associations diverses

SMM 500 276170.3199.00 -44.9 0Frais divers

SMM 617'500 617'307170.3653.00 647'358Indemnités stés sportives

SMM 75'000 49'576170.3653.01 -33.9 -32.6 73'516Aides ponctuelles sociétés sportives

SMM 79'800 41'156170.3653.02 -48.4 -49.0 80'743Sport pour tous

SMM 0 0170.3653.04 2'160Sport scolaire, indemnités aux sociétés


SMM -110'000-128'072170.4271.00 16.4 28.5 -99'652Locations

SMM 0-5'390170.4361.00 -87.7 -43'771Remboursements des traitements

SMM -97'000-96'008170.4390.00 -103'172Recettes diverses

SMM -10'000-25'797170.4512.00 158.0 56.0 -16'536Subside cantonal


206'530 359'357171 Piscine de colovray 287'294-28.1 -42.5

RRH 452'000 470'859171.3012.00 437'410Salaires personnel auxiliaire Compensé par le compte 170.3011.00




SMM 52'800 55'290171.3114.00 50'630Achats machines, matériel expl.

SMM 3'000 1'541171.3132.00 -48.6 1'645Achats matériel infirmerie

SMM 5'000 5'633171.3133.00 12.7 5'823Achats produits nettoyages

A&B 0 0171.3141.00 268'168Entretien des bâtiments

EVF 46'500 51'098171.3145.00 -27.6 70'530Entretien travaux Espaces verts

SMM 40'500 38'923171.3154.00 71.4 22'710Frais d'exploitation

FIN 0 5'466171.3183.00 5'320Commissions et frais bancaires

SAG 3'420 3'908171.3186.00 14.3 13.8 3'436Primes ECA

FIN 20'000 18'158171.3195.00 -16.4 21'713TVA préalable non récupérable


SMM -22'000-29'735171.4271.00 35.2 -32'229Locations


SMM 0-51171.4390.00 0Recettes diverses

SMM -400'000-489'002171.4392.00 22.3 -12.2 -557'085Finances d'entrées


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B / 2019

en %



var. sur

C / 2018

en %

Commentaire

-1'449 15'272172 Centre sportif colovray -15'500-90.6 -109.5

EVF 83'500 92'166172.3145.00 10.4 38.8 66'405Entretien travaux Espaces Verts

EVF 231'000 202'889172.3909.00 -12.2 214'196Imp. int. entr. trav. Espaces Verts


EVF -330'000-296'504172.4653.00 -10.2 11.7 -265'329Participation UEFA


46'878 62'394173 Plage des trois jetées 46'640 0.5 -24.9

EVF 30'000 32'783173.3080.00 32'049Personnel temporaire

EVF 500 0173.3114.00 0Achats machines, matériel expl



EVF 750 633173.3154.00 -15.6 0Frais d'exploitation

SAG 1'390 1'628173.3186.00 17.1 17.8 1'382Primes ECA


SMM 0-2'880173.4272.00 0Location cabines

Total des revenus 0 0-2'880 0.0 0.0173

21'448 37'260174 Centre sportif le Rocher (y.c piscine) 27'135-21.0 -42.4

SMM 1'500 85174.3114.00 -94.4 -99.3 12'724Achats machines, matériel d'exploitation

SMM 600 802174.3132.00 33.7 0Achats matériel infirmerie

SMM 3'500 2'411174.3133.00 -31.1 -52.0 5'026Achats produits de nettoyage

A&B 0 0174.3141.00 76'599Entretien bâtiments, install.

EVF 3'000 592174.3145.00 -80.3 -88.7 5'237Entretien travaux Espaces verts


FIN 2'500 0174.3183.00 581Frais bancaires s/enc. cartes crédit, internet

SAG 10'735 12'460174.3186.00 16.1 16.1 10'728Primes ECA


SMM 0 0174.4271.00 -976Location de salles

SMM 0 0174.4361.00 -12'661Remboursements des traitements

SMM 0 0174.4392.00 -62'242Entrées

Total des revenus 0 -75'879 0 0.0174

32'522 41'888175 Stade de Marens 27'620 17.7 -22.4

A&B 0 0175.3141.00 5'386Entretien bâtiments


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B / 2019

en %



var. sur

C / 2018

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Commentaire

SMM 0 5'048175.3154.00 0Entretien appareils ménagers

SAG 620 717175.3186.00 15.7 17.8 609Primes ECA


SMM -6'000-6'000175.4271.00 -6'000Location


23'569 28'418176 Centre sportif Cossy 24'560-4.0 -17.1

SMM 10'000 9'697176.3114.00 -52.6 20'452Achats machines, matériel d'exploitation

SMM 2'000 0176.3132.00 0Achats matériel infirmerie

SMM 6'000 5'704176.3133.00 -21.5 7'265Achats produits de nettoyage Test de produits et mise en place de nouvelles procédure de

nettoyage en lien avec les glissades excessives sur le carrelage.

Compensé entre les comptes 3133 et 3154 des installations

sportives.

A&B 0 0176.3141.00 701Entretien bâtiments, install.

SMM 0 568176.3154.00 0Frais d'exploitation

SAG 6'560 7'600176.3186.00 15.9 0Primes ECA


-80'538 -343'739177 Piscine Cossy -202'930-60.3 -76.6


A&B 0 107'963177.3120.00 0Eau, gaz, électricité Budget sur 358.3120.00

A&B 0 51'006177.3124.00 0Chauffage Budget sur 358.3124.00

SMM 2'000 2'095177.3132.00 0Achats matériel infirmerie

SMM 6'000 8'040177.3133.00 34.0 148.5 3'235Achats produits de nettoyage

A&B 30'500 24'588177.3141.00 -19.4 152.8 9'726Entretien bâtiments, install.


FIN 0 5'029177.3183.00 132.0 2'168Frais bancaires s/enc. cartes crédit, internet

SAG 6'870 7'961177.3186.00 15.9 0Primes ECA


SMM -20'000-12'823177.4271.00 -35.9 47.9 -8'670Locations

SMM -300'000-345'356177.4392.00 15.1 -15.4 -408'073Finances d'entrées


1'689'520 1'703'111 1'611'03319 Office informatique -4.6 -5.4

1'159'219 1'246'968190 Service informatique 1'211'305-4.3 -7.0

RRH 707'997 698'425190.3011.00 667'547Traitements


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var. sur

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Commentaire




RRH 14'432 12'729190.3051.00 -11.8 11'985Primes assurance perte de gains

INF 1'500 2'279190.3060.00 51.9 11.5 2'044Indemnisations et remboursement de frais

INF 2'000 1'755190.3101.00 -12.3 -25.5 2'355Imprimés, fournitures de bureau

INF 500 50190.3111.00 -90.0 -85.8 352Achats mobilier, machines, matériel

INF 1'800 1'407190.3116.00 -21.8 -85.3 9'606Achats de matériel spécialisé

INF 118'250 262'778190.3117.00 122.2 23.9 212'081Achats matériel et logiciel informatique Dépassement dû à l'incendie du 14 juin 2019, part. compensé par

le remboursement ECA de 136'012.- (CS 1ère série)

INF 30'500 32'364190.3156.00 -42.0 55'813Entretien matériel et logiciel spécialisé

INF 540'280 550'172190.3157.00 520'626Entretien matériel et logiciel informatique Dépassement compensé par des revenus supplémentaires au

compte 190.4521

INF 67'000 62'203190.3163.00 64'859Locations de machines

INF 100 63190.3181.00 -37.0 25.5 50Frais de ports et taxes CCP

INF 58'400 33'164190.3182.00 -43.2 -17.6 40'232Frais de téléphones Diminution des coûts Swisscom

INF 8'000 7'999190.3185.01 101.8 3'963Honoraires, frais assistance

INF 1'000 1'200190.3199.00 20.0 71.5 700Frais divers

Total des charges 1'760'155 1'808'930 1'875'351 6.5 3.7190

INF 0 0190.4361.00 -5'755Remboursements des traitements

INF 0-136'012190.4363.00 0Remboursements de dommages Remboursement ECA pour l'incendie du 14 juin

INF 0-1'100190.4390.00 0Recettes diverses

INF -55'350-55'400190.4521.01 -55'400Prestations informatique au SDIS Nyon - Dôle

INF -261'000-284'793190.4521.02 -267'489Prestations informatique à Police Région

INF -4'500-4'827190.4906.00 -5'319Imp. int. achats/entr. matériel et logiciel informatiques



451'814 456'144191 SITNyon 478'215-5.5 -0.9

RRH 221'213 221'213191.3011.00 214'914Traitements





INF 3'000 2'034191.3060.00 -32.2 1'982Indemnisations et remboursement de frais

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Commentaire

INF 550 1'260191.3101.00 129.1 111Imprimes, fournitures de bureau

INF 4'000 159191.3117.00 -96.0 0Achat materiel informatique

INF 13'200 13'099191.3118.00 13'665Achat de données

INF 161'990 139'756191.3157.00 -13.7 143'630Entretien materiel informatique

INF 600 505191.3182.00 -15.9 69.7 297Frais de téléphones

INF 0 0191.3185.01 11'358Honoraires, frais d'assistance

INF 5'700 5'317191.3193.00 5'679Cotisations a associations diverses

INF 1'000 4'937191.3199.00 393.7 850.0 520Frais divers CS compensé avec le 191.3157 : frais de communication géoportail

(anticipation sur le préavis 168/2019)


INF -3'500-7'262191.4390.00 107.5 106.3 -3'520Recettes diverses


-83'999'232 -80'762'426-86'476'1812 FINANCES 2.9 7.1

754'323 733'083 720'93620 Comptabilité générale - caisse - contentieux -4.4 -1.7

720'936 733'083200 Bourse et comptabilité 754'323-4.4 -1.7

RRH 727'640 713'425200.3011.00 716'418Traitements






FIN 500 418200.3060.00 -16.4 -56.6 963Indemnisations et remboursement de frais

FIN 0 2'154200.3080.00 376.2 452Personnel temporaire

FIN 6'000 5'205200.3101.00 -13.2 -41.8 8'950Imprimés, fournitures de bureau

FIN 0 0200.3111.00 111Achats mobilier, machines, matériel

FIN 6'000 3'584200.3181.00 -40.3 -15.2 4'229Frais de ports et taxes CCP

FIN 300 300200.3182.00 300Frais de téléphones

FIN 14'000 12'618200.3185.00 83.5 6'875Honoraires et frais d'études

FIN 30'900 21'387200.3185.01 -30.8 -42.6 37'286Honoraires fiduciaire

FIN 5'000 971200.3199.00 -80.6 -89.1 8'877Frais divers

FIN 0 36'026200.3809.00 0Attrib. à fds de réserve "pertes s/déb. commune"

FIN 60'000 0200.3819.00 60'000Attribution à fonds de réserve


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Commentaire

FIN 0 0200.4361.00 -5'489Remboursements des traitements

FIN -10'000-12'066200.4390.00 20.7 -20.5 -15'182Recettes diverses

FIN -8'000-8'000200.4521.01 -8'000Prestations Finance au SDIS Nyon - Dôle

FIN -60'000 0200.4659.00 -60'000Répartition revenus Fondation Nyonnaise

FIN 0-12'644200.4809.00 0Prèlèvement fds de réserve "pertes s/déb. commune"


FIN -4'000-4'000200.4909.10 -4'000Imp. int. prestations structures d'accueil Asse-Boiron


-103'316'593 -97'230'538-100'687'44921 Impôts -2.5 3.6

-100'687'449 -97'230'538210 Impôts -103'316'593-2.5 3.6

FIN 9'000-3'651210.3184.00 -140.6 -194.2 3'877Frais de poursuites

FIN 2'000 11'503210.3184.01 475.2 -42.3 19'924Pertes sur débiteurs

FIN 700'000 703'471210.3187.00 681'689Etablissements, recouvr. impôts

FIN 90'000 39'022210.3290.00 -56.6 38'708Intérêts rémunératoires

FIN 700'000 832'001210.3301.00 18.9 -23.1 1'082'532Impôts irrecouvr., dégrèvements


FIN -58'100'000-54'181'554210.4001.00 -52'104'225Impôt sur le revenu

FIN -10'700'000-10'235'055210.4002.00 11.4 -9'186'673Impôt sur la fortune

FIN -4'000'000-2'950'882210.4003.00 -26.2 -3'157'762Impôt à la source

FIN -1'900'000-3'026'566210.4004.00 59.3 62.9 -1'858'367Impôt spécial des étrangers

FIN -4'100'000-4'882'547210.4004.01 19.1 -4'786'782Rétrocession impôt frontaliers

FIN -5'600'000-7'260'514210.4011.00 29.7 -27.1 -9'965'829Impôt bénéfice net (pers.mor.)

FIN -1'993'000-571'571210.4012.00 -71.3 -26.6 -778'856Impôt sur le capital (pers.mor.)

FIN -630'000-795'429210.4013.00 26.3 -783'808Impôt complémentaire sur immeubles

FIN -7'600'000-6'737'909210.4020.00 -11.3 -6'698'221Impôt foncier

FIN -3'300'000-2'653'986210.4040.00 -19.6 -32.7 -3'941'160Droits de mutation

FIN -1'700'000-2'897'020210.4050.00 70.4 10.3 -2'626'556Impôt successions et donations

FIN -36'000-45'560210.4061.00 26.6 -49'505Impôt sur chiens

FIN -160'000-120'394210.4090.00 -24.8 -39.1 -197'746Impôt récupéré après défalcations

FIN -70'000-78'002210.4101.00 11.4 -77'053Taxes sur boissons

FIN -70'000-60'416210.4113.00 -13.7 -59'104Anticipations et concessions

FIN -506'000-779'162210.4221.00 54.0 30.5 -597'094Intérêts moratoires

FIN 0 0210.4390.00 1'332Recettes diverses (tombolas-lotos)

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Commentaire

FIN -2'200'000-2'684'996210.4411.00 22.0 24.5 -2'156'510Impôt sur gains immobiliers

FIN -2'152'593-2'152'593210.4510.00 0Compensation cantonale RIE III

FIN 0-155'641210.4809.00 366.7 -33'349Prél. sur fds de réserve "provision sur impôts"

Total des revenus -104'817'593 -99'057'267-102'269'795 -2.4 3.2210

10'028'254 10'474'524 6'867'77822 Service financier -31.5 -34.4

1'756'093 2'357'395220 Intérêts sur dettes à court, moyen et long terme 2'383'881-26.3 -25.5

FIN 32'800 32'800220.3223.00 32'800SUVA 08.05.2015-08.05.2023, 0.41%

FIN 1'129 1'130220.3223.01 -97.2 40'650SUVA 2009/2019, 2,71 %

FIN 210'000 210'000220.3223.02 210'000SUVA 2010/2020, 2.1 %

FIN 140'000 140'000220.3223.03 140'000SUVA 2014/2024 1.40%

FIN 45'000 45'000220.3223.09 45'000POSTFINANCE 2014/2023 0.90 %

FIN 53'500 53'500220.3223.11 53'500Postfinance 2012/2021 1.07%

FIN 263'625 264'377220.3223.12 285'000BCGE 2008/2019, 2.85 %

FIN 0 0220.3223.15 184'257U.B.S. 2007/2018 3.31 %

FIN 48'300 48'300220.3223.19 48'300POSTFINANCE 2014-2024 1.61 %

FIN 71'000 71'000220.3223.20 71'000Luzerner Pensionskasse 2013/2025 1.42%

FIN 0 0220.3223.25 98'250C.S. 2008/2018, 3.93 %

FIN 0 0220.3223.29 189'930PENSIONSKASSE POST 2008/2018, 3.885 %

FIN 369'063 369'063220.3223.36 369'063DEXIA 2007/2022, 2.9525 %

FIN 54'600 54'600220.3223.37 54'600POSTFINANCE 2013/2020, 0.91 %

FIN 52'000 52'000220.3223.38 52'000POSTFINANCE 2012/2021 1.04 %

FIN 103'800 103'800220.3223.39 103'800Pensionskasse Post 2013-2023 1.73%

FIN 45'500 45'500220.3223.47 45'500Caisse prév. Etat de Genève 26.8.14/26.8.21 - 0.91%

FIN 502'582 0220.3223.50 0Charges sur emprunts futurs

FIN 26'000 26'000220.3223.51 26'000PENSIONSKASSE POST 8.5.15-8.5.2023, 0,52 %

FIN 30'000 30'000220.3223.54 30'417B.C.V. 1.10.2015/1.10.2022, 0.60%

FIN 25'000 25'000220.3223.57 25'000POSTFINANCE 12 mai 2016/2021, 0.25%

FIN 30'000 30'000220.3223.58 30'000Postfinance SA, 0.30% du 23.06.2016/2026

FIN 10'000 10'139220.3223.59 10'139BCV, 0.10% s/ 10'000'000 du 4.7.16 au 3.7.20

FIN 3'767 3'740220.3223.61 4'000Canton Grisons 0.08% s/5'000'000 8.12.16 - 9.12.19

FIN 18'000 18'000220.3223.62 18'000Postfinance 0.18% s/10'000'000 du 8.12.16-8.12.22

FIN 0 0220.3223.63 -1'459Canton des Grisons, -025% s/5'000'000, 9.2.17-8.2.18

FIN 25'000 25'000220.3223.64 25'000Postfinance, 0.25% s/10'000'000, 27.4.17-27.4.25

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Commentaire

FIN 0 0220.3223.67 -18'051Canton des Grisons, -0.20% s/10M, 24.05.17-26.11.18

FIN 12'250 12'250220.3223.68 12'250PUBLICA, 0.245% s/5'000'000, 26.05.17-24.05.24

FIN 36'000 36'000220.3223.69 36'000Postfinance SA, 0.36% s/10'000'000 30.6.17-30.6.26

FIN 39'000 39'000220.3223.70 39'000Postfinance SA, 0.39% s/10'000'000, 21.7.17-21.7.25

FIN -2'806-2'933220.3223.71 -41.3 -5'000Swissquote, -0.05% s/10'000'000, 21.07.17-22.07.19

FIN 22'000 22'000220.3223.72 22'000Postfinance 0.22%, 10M du 01.09.17 au 02.09.24

FIN 15'000 15'000220.3223.73 15'000Canton Grisons 0.15% s/ 10M, 18.10.17 au 19.10.20

FIN 3'000 3'000220.3223.74 3'000Basler Kbank 0.03%/ 10M du 22.11.17 au 22.11.21

FIN 24'000 24'000220.3223.75 11.1 21'600Basler Kantonalbank 0.48%/ 5M du 7/2/18 au 7/2/24

FIN 68'000 90'670220.3223.76 33.3 135.3 38'530Basler Kantonalbank 0.68/10M du 7/2/18 au 9/2/26

FIN 4'000 4'000220.3223.77 94.2 2'060Basler Kantonalbank 0.04/10M du 26/6/18 au 27/2/22

FIN -9'479-10'180220.3223.78 24.6 -8'170Eurofirma -0.35% / 5M du 13/07/2018 au 15/07/2019

FIN 12'250 35'483220.3223.79 189.7 164.4 13'420BCV, 0.35% s/10'000'000 du 13.8.18 au 13.8.24

FIN 0-19'080220.3223.80 576.6 -2'820Eurofirma -0.27% / 8M du 14/11/2018 au 14/11/2019

FIN 0-19'830220.3223.81 579.1 -2'920Eurofirma -0.3% / 10M du 26/11/2018 au 26/08/2019

FIN 0 19'463220.3223.82 750BCV, 0.48% s/ 4'000'000 du 17.12.18 au 17.12.2025

FIN 0-35'500220.3223.83 0Bank Vontobel, -0,177% / 5M du 3/5/19 au 3/5/23

FIN 0-8'867220.3223.84 0Eurofirma -0.38%/5M du 12.7.2019 au 12.7.2020

FIN 0-56'000220.3223.86 0Bank Vontobel -0.478% / 10M du 14/8/19 au 13/11/20

FIN 0 1'671220.3223.88 0SUVA 0.16% / 8M du 14.11.19 - 13.11.2026

FIN 0-53'370220.3223.89 0Bank Vontobel 0%/ 10M du 03.12.19 au 03.12.20

FIN 0 367220.3223.90 0Safra Sarasin, 0.12% / 5Mdu 9.12.19 au 09.12.27


40'325 30'526221 Autres intérêts 21'000 92.0 32.1

FIN 21'000 40'325221.3183.00 92.0 32.1 30'526Commissions et frais bancaires


-2'162'925 -2'488'283222 Rendements titres et créances -2'449'400-11.7 -13.1

FIN 0 2'222222.3819.00 -94.3 39'282Attribution au fonds de réserve

Total des charges 0 39'282 2'222 0.0 -94.3222

FIN -500-1'797222.4221.00 259.4 -1'732Intérêts des comptes courants

FIN -2'500-2'500222.4221.03 -50.0 -5'000Int. prêt Sté Coop. Gais Logis

FIN -10'000-10'680222.4221.04 -10'680Int. prêt subordonné parking de la Duche

FIN -200'000-268'650222.4222.00 34.3 24.2 -216'230Revenus du patrimoine financier Meilleure performance des placements

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FIN 0 0222.4241.00 -103'220Gains comptables sur patrimoine administratif

FIN -22'000-26'080222.4251.00 18.5 -26'080Revenus du patrimoine administratif

FIN 0 0222.4390.00 -102'540Recettes diverses

FIN -1'552'500-1'529'240222.4909.00 -1'539'700Imp. int. capital dotation SI

FIN -341'300-169'400222.4909.01 -50.4 -35.1 -261'201Imp. int. école sec. Nyon-Marens Taux d'intérêt moyen de la dette inférieure au budget (0.6% vs.

1.2%)

FIN -70'800-36'200222.4909.02 -48.9 -36.4 -56'957Imp. int. école sec. Nyon-Rocher Taux d'intérêt moyen de la dette inférieure au budget (0.6% vs.

1.2%)

FIN -19'900-10'000222.4909.04 -49.7 -38.3 -16'205Imp. int. Centre funéraire Taux d'intérêt moyen de la dette inférieure au budget (0.6% vs.

1.2%)

FIN -229'900-110'600222.4909.05 -51.9 -41.2 -188'019Imp. int. STEP Taux d'intérêt moyen de la dette inférieure au budget (0.6% vs.

1.2%)

Total des revenus -2'449'400 -2'527'565-2'165'147 -11.6 -14.3222

7'234'285 10'574'887224 Participation à des charges communales 10'072'773-28.2 -31.6

FIN 25'932'815 25'932'812224.3520.00 25'656'442Participation fonds péréquation directe


FIN 0-2'838'487224.4510.02 0Différentiel sur la péréquation de l'année précédente

FIN -15'860'042-15'860'040224.4520.00 -15'081'555Remboursement fonds péréquation directe

Total des revenus -15'860'042 -15'081'555-18'698'527 17.9 24.0224

8'534'784 5'260'504 6'622'55423 Amortissements et réserves non-ventilés -22.4 25.9

5'622'554 5'202'634230 Amortissements 8'534'784-34.1 8.1

FIN 113'500 113'500230.3303.01 113'500Amort. ordinaires patrimoine financier

FIN 8'310'484 5'395'288230.3312.01 -35.1 4'978'334Amort. ordinaires patrimoine administratif Timing bouclement préavis: 2014.152 Reposoir, 2013.115

Construction CERV + Déchèterie, 2013.95 Complexe scolaire

Couchant, 2013.85 Temple de Nyon, 2014.114 Usine à Gaz,

2013.79 Etude aménagement parc du Reposoir

FIN 110'800 113'766230.3315.01 110'800Amort. ordinaires participations et subventions

FIN 0 1'258'460230.3320.00 0Repr. réserves - prèl fonds


FIN 0-1'258'460230.4810.00 0Prèl. fonds - préavis

Total des revenus 0 0-1'258'460 0.0 0.0230

1'000'000 57'870231 Attribution au fonds de réserve 0 0.0 0.0

FIN 0 0231.3809.00 57'870Attrib. à fds de réserve "pertes s/déb. commune"

FIN 0 1'000'000231.3809.02 0Attrib. à fds de réserve "péréquation"

Total des charges 0 57'870 1'000'000 0.0 1'628.0231

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B / 2019

en %



var. sur

C / 2018

en %

Commentaire

9'499'863 8'522'004 8'694'5193 DOMAINES ET BATIMENTS -8.5 2.0

-1'580'411 -1'234'982-1'869'80931 Terrains 18.3 51.4

-1'869'809 -1'234'982310 Terrains et places -1'580'411 18.3 51.4


A&B 20'000 20'318310.3199.00 214.7 6'457Frais divers

FIN 0 174'918310.3819.00 15.6 151'250Attribution à fonds de réserve Attribution au fonds des DDP Promenade du Jura (années 2011 à

2018)


A&B -885'600-784'139310.4232.00 -11.5 61.7 -484'873Redevance droits de superficie DDP Codha prorata avril à décembre 2019 selon convention

A&B 0-550'000310.4249.00 263.6 -151'250Vente de terrain

A&B -48'626-49'781310.4270.00 -27.0 -68'179Locations de parcelles

SIN -697'185-714'489310.4272.00 -717'487Redevance pour droit usage du sol


524'014 395'777 466'84932 Forêts et pâturages -10.9 18.0

387'518 321'663320 Forêts 456'479-15.1 20.5

RRH 423'399 392'625320.3011.00 401'907Traitements



RRH 52'594 38'260320.3050.00 -27.3 42'300Ass. de personnes


EVF 2'000 1'338320.3060.00 -33.1 1'312Indemnisations et remb. frais (fixes)

EVF 8'320 7'100320.3065.00 -14.7 -22.7 9'189Remboursement frais d'habits

EVF 3'000 3'388320.3101.00 12.9 3'306Frais administratifs

EVF 18'000 27'370320.3114.00 52.1 55.9 17'554Achats machines, matériel Achat d’un chariot élévateur non planifié suite à la panne de

l’ancien élévateur.

EVF 2'000 3'075320.3120.00 53.8 12.4 2'735Eau, gaz, électricité

EVF 5'500 4'246320.3124.00 -22.8 11.0 3'826Chauffage bâtiments

EVF 15'000 11'958320.3124.01 -20.3 -23.0 15'525Achats de carburant

EVF 2'500 4'072320.3134.00 62.9 31.5 3'096Plantations et soins culturaux

EVF 5'500 4'906320.3141.00 -10.8 4'520Entretien des bâtiments

EVF 16'500 16'561320.3142.00 16'459Entretien des chemins

EVF 106'000 127'012320.3146.00 19.8 49.9 84'736Entretien des forêts Abscence longue durée d'un collaborateur qui a nécessité de faire

appel à des entreprises privées pour la coupe et la fente du bois.

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B / 2019

en %



var. sur

C / 2018

en %

Commentaire

EVF 6'000 5'846320.3154.00 6'011Entretien machines, matériel

EVF 16'000 14'831320.3155.00 -11.8 16'811Entretien véhicules

EVF 6'000 6'000320.3161.00 6'000Loyers bureau

EVF 800 400320.3181.00 -50.0 50.9 265Frais de ports et taxes CCP

EVF 5'000 3'532320.3182.00 -29.4 -17.5 4'281Frais de téléphones

EVF 50'000 52'008320.3188.00 78.1 29'208Frais de débardage

EVF 4'950 5'299320.3193.00 -46.0 9'818Cotisations à associations diverses

EVF 1'000 1'020320.3199.00 65.8 615Frais divers


EVF -23'400-22'140320.4231.00 -23'790Loyers immeuble forestier

EVF -8'000-2'364320.4274.00 -70.4 -63.4 -6'452Locations des machines

EVF -200'000-187'997320.4355.00 -196'964Ventes des bois

EVF -5'000-11'658320.4356.00 133.2 403.4 -2'316Travaux pour tiers et divers

EVF -30'000-39'684320.4356.02 32.3 -20.8 -50'110Travaux pour Commune de St-Cergue

EVF 0 0320.4361.00 -9'899Remboursements des traitements

EVF 0-2'700320.4363.00 0Remboursement de dommages

EVF -5'000-4'906320.4390.00 -36.6 -7'741Recettes diverses

EVF -40'000-46'251320.4518.00 15.6 25.5 -36'860Subv. Etat de Vaud, garde triage

EVF -30'000-66'778320.4518.02 122.6 -60'921Subv. Etat de Vaud expl. bois et soins cult.

EVF -65'000-63'540320.4901.00 -68'304Imp. int. frais de personnel


79'332 74'114321 Montagnes 67'535 17.5 7.0

EVF 2'000 200321.3101.00 -90.0 -79.7 983Frais administratifs

EVF 3'000 1'550321.3120.00 -48.3 1'492Eau, gaz, électricité

EVF 6'800 10'212321.3124.00 50.2 73.1 5'899Chauffage

EVF 31'000 37'360321.3141.00 20.5 25.8 29'690Entretien des bâtiments, pâturages

EVF 14'000 13'808321.3142.00 14'000Entretien des chemins

EVF 3'000 3'056321.3142.01 -19.2 3'784Entretien des clôtures

EVF 600 460321.3182.00 -23.3 49.3 308Frais de téléphones

SAG 7'435 8'677321.3186.00 16.7 17.8 7'365Primes ECA

EVF 65'000 63'540321.3901.00 68'304Imp. int. frais de personnel


EVF -22'600-22'600321.4231.00 -22'400Les Fruitières

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B / 2019

en %



var. sur

C / 2018

en %

Commentaire

EVF -9'700-9'750321.4231.01 -9'750Le Rosset et Combe Grasse

EVF -7'300-7'073321.4231.02 -6'993Archette

EVF -18'700-18'554321.4231.04 -18'569Redevance droits de superficie

EVF -3'000 0321.4363.00 0Remboursements de dommages

EVF -1'000 0321.4390.00 0Recettes diverses

EVF -3'000-1'555321.4516.00 -48.2 0Subv. travaux chalets


7'639'591 6'767'969 7'974'83334 Bâtiments du patrimoine administratif 4.4 17.8

4'351'728 4'067'144340 Maintenance 4'425'143-1.7 7.0

RRH 3'054'464 2'947'834340.3011.00 2'759'675Traitements

RRH 0 74'975340.3012.00 -46.6 140'385Salaires personnel auxiliaire

RRH 70'000 72'630340.3012.01 15.0 63'139Salaires personnel auxiliaire (jobs d'été)





SMM 212'000 214'853340.3080.00 29.5 165'959Personnel temporaire

SMM 5'000 4'579340.3114.00 -54.2 10'006Achats de machines, mat. exploitation et entretien

SMM 15'000 15'330340.3133.00 14'350Achats de produits et fourniture de nett.

SMM 43'500 44'289340.3154.00 -43.8 78'767Entretien machines, matériel expl.

SMM 1'850 2'084340.3182.00 12.7 13.1 1'844Frais de téléphones

SMM 133'150 109'937340.3189.00 -17.4 100'140Surveillance des bâtiments



SMM 0 0340.4390.00 -221Recettes diverses

SMM -88'000-80'098340.4521.00 -85'414Refacturation entretien des locaux


1'119'714 509'017341 Bâtiments scolaires primaires 956'670 17.0 120.0

SMM 500 0341.3060.00 0Indemnisations et remboursement de frais

SMM 14'150 12'453341.3114.00 -12.0 -44.1 22'290Achats machines, matériel expl.

SMM 34'100 33'525341.3133.00 35'043Achats produits de nettoyage

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B / 2019

en %



var. sur

C / 2018

en %

Commentaire

A&B 808'450 952'333341.3141.00 17.8 182.3 337'300Entretien des bâtiments Préavis 182/2019 : Crédit supplémentaire CHF 95'000.- compensé

sur

cpte 170.3141.00 CHF 70'000 / cpte 344.3141.00 CHF 15'000 /

cpte 460.3141.00 CHF 10'000

Décision municipale du 28.10.19 : travaux Mangette pavillon pour

UAPE Grand T'Etraz


SMM 9'750 8'976341.3154.00 8'855Entretien machines, matériel expl.

SELOC 14'000 14'000341.3161.00 14'000Location salles et terrains

SAG 24'220 28'383341.3186.00 17.2 17.4 24'173Primes ECA

SMM 500 353341.3199.00 -29.4 -26.2 478Frais divers

Total des charges 970'670 513'367 1'122'924 15.7 118.7341

SELOC -14'000 0341.4271.00 -120Location de salles et divers

A&B 0-3'210341.4390.00 -24.1 -4'230Recettes diverses


424'647 616'312342 Bâtiments scolaires Nyon-Rocher 470'170-9.7 -31.1





SMM 4'200 5'076342.3154.00 20.8 -51.0 10'362Entretien machines, matériel expl.

SAG 13'420 15'854342.3186.00 18.1 18.2 13'418Primes ECA

FIN 319'700 319'700342.3312.00 319'700Amortissements

FIN 70'800 36'200342.3905.00 -48.9 -36.4 56'957Imp. int. intérêts Taux d'intérêt moyen de la dette inférieure au budget (0.6% vs.

1.2%)


SELOC 0-14'280342.4271.00 118.5 -6'535Location salles et divers

Total des revenus 0 -6'535-14'280 0.0 118.5342

1'698'889 1'570'119343 Bâtiments scolaires secondaires Nyon-Marens 1'252'178 35.7 8.2





SMM 20'900 23'782343.3154.00 13.8 134.2 10'156Entretien machines, matériel expl. Entretien suppl non planifié compensé par le compte 344.3154.00

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B / 2019

en %



var. sur

C / 2018

en %

Commentaire

SAG 37'750 44'427343.3186.00 17.7 17.8 37'726Primes ECA

FIN 846'170 1'471'395343.3312.00 73.9 69.7 867'070Amortissements Pr. 2015.179 Complexe scolaire, culturel et sportif Nyon-Marens,

bouclé en 2018


1.2%)


SMM -58'292-72'938343.4271.00 25.1 -69'843Location théâtre de Marens + salles


694'783 275'900344 Bâtiments communaux administratif 783'080-11.3 151.8

SMM 23'200 18'803344.3114.00 -19.0 -24.5 24'908Achats machines, matériel expl.

SMM 23'800 22'094344.3133.00 -11.8 25'059Achats produits de nettoyage

A&B 931'030 909'012344.3141.00 0Entretien général des bâtiments Compensation pour 341.3141.00 CHF 15'000.- (Préavis 182/2019)

A&B 0 0344.3141.01 114'158Château

A&B 0 0344.3141.03 9'949Bibliothèque des Jeunes

A&B 0 0344.3141.04 2'473Avenue Viollier 10

A&B 0 0344.3141.05 22'802Place Château 2

A&B 0 0344.3141.06 104'718Place Château 1-3- 5

A&B 0 0344.3141.07 42'361Place Château 10

A&B 0 0344.3141.11 46'539Musée du Léman

A&B 0 0344.3141.12 6'235Musée Romain

A&B 0 0344.3141.15 410Rue des Marchandises 7

A&B 0 0344.3141.17 24'550Champ-Colin "Bâtiment biens culturels"

A&B 0 0344.3141.18 50'935Champ-colin 4 (SDIS)

A&B 0 0344.3141.19 901Abris PC en Oie

A&B 0 0344.3141.20 3'795Pavillon d'isolement

A&B 0 0344.3141.21 1'040La Passade

A&B 0 0344.3141.22 177Atelier de peinture

A&B 0 0344.3141.24 10'807Local bateau de sauvetage

A&B 0 0344.3141.25 88'572Bourgogne 10-12

A&B 0 0344.3141.30 22'186Bâtiments administratifs divers

EVF 8'500 0344.3145.00 0Entretien travaux Espaces verts

SMM 20'250 12'215344.3154.00 -39.7 -34.6 18'672Entretien machines, matériel expl.

A&B 39'600 39'528344.3161.00 0Loyers divers locaux

SAG 49'470 58'954344.3186.00 19.2 24.5 47'353Primes ECA

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B / 2019

en %



var. sur

C / 2018

en %

Commentaire

A&B 320'400 270'077344.3191.00 -15.7 261'135Taxes eau et gestion des déchets Fermeture piscine du Rocher

SMM 4'700 4'715344.3199.00 118.4 2'159Frais divers

SMM 5'750 5'886344.3199.01 5'456Distributeurs à boissons

Total des charges 1'426'700 937'352 1'341'284 -6.0 43.1344

SMM -33'500-37'409344.4271.00 11.7 -40'335Locations salles et divers

A&B -336'000-336'000344.4271.10 -336'000Loyer SDIS

A&B -184'300-184'302344.4271.12 -184'302Loyer Police

A&B -76'760-76'560344.4271.14 -76'560Loyer PNR Champ-Colin 4

SMM -3'700-1'909344.4390.00 -48.4 -35.7 -2'971Recettes diverses

A&B -8'080-8'080344.4390.01 0Recettes diverses

FIN 0 0344.4819.00 -21'284Prélèvement sur fonds de réserve

A&B -960-1'920344.4904.03 100.0 0Imp. Int. Ancienne voirie St-Jean

A&B -320-320344.4904.07 0Imp. Int. Tour de l'Horloge


40'512 83'275345 Bâtiment scolaire Cossy 37'830 7.1 -51.4



A&B 0 0345.3141.00 14'263Entretien Ecole du Cossy

SMM 3'350 4'708345.3154.00 40.5 39.5 3'376Entretien machines, matériel expl.

SAG 11'180 12'227345.3186.00 0Primes ECA


0 81346 Immeuble Bel-Automne 0 0.0 0.0

A&B 0 0346.3141.00 81Entretien du bâtiment

Total des charges 0 81 0 0.0346

-355'440 -353'879347 Maison de Bourgogne -285'480 24.5 0.4

A&B 6'000 4'696347.3120.00 -21.7 4'830Eau, gaz, électricité

A&B 4'000 2'288347.3124.00 -42.8 -17.8 2'782Chauffage

SMM 0 0347.3133.00 448Achats produits de nettoyage

A&B 60'000 64'509347.3141.00 44.4 44'687Entretien du bâtiment

EVF 11'000 5'273347.3145.00 -52.1 -34.9 8'094Entretien travaux Espaces Verts

A&B 0 11'600347.3184.01 0Perte s/ débiteurs - Maison de Bourgogne Loyers impayés 2016 et 2017 studio n° 66 au 1er étage

A&B 21'000 24'508347.3185.00 16.7 -11.8 27'795Honoraires et frais d'études

SAG 7'020 8'247347.3186.00 17.5 17.8 7'003Primes ECA

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Commentaire

SELOC 6'500 6'500347.3664.00 6'500Soins et encadrement


A&B -235'000-317'418347.4271.00 35.1 -290'417Loyers Aucun logement vacant

A&B -165'000-164'832347.4271.01 -164'832Loyer Home

A&B -1'000-810347.4360.00 -19.0 -770Produits machines à laver


2'916'669 2'593'240 2'122'64635 Bâtiments du patrimoine financier -27.2 -18.1

19'874 139'354350 Bâtiments patrimoine financier 30'800-35.5 -85.7

SMM 0 0350.3114.00 177Achats machines, matériel d'exploitation

SMM 250 219350.3133.00 -12.4 27.4 172Produits de nettoyage

A&B 0 0350.3141.02 2'590Stand, ciblerie du Boiron

A&B 0 0350.3141.20 3'103Amphithéâtre

A&B 0 0350.3141.35 3'026Pavillon de Perdtemps

A&B 0 0350.3141.38 52Vy-Creuse 3

A&B 0 0350.3141.50 41'933Rue du Collège 33 EPCN

A&B 0 0350.3141.53 16'994Entretien des bâtiments divers

A&B 0 0350.3141.65 26'339Usine à gaz

EVF 20'000 8'536350.3145.00 -57.3 59.4 5'355Entretien travaux Espaces verts

A&B 0 0350.3161.00 39'528Loyers divers

SAG 10'550 11'118350.3186.00 17.7 9'445Primes ECA


A&B 0 0350.4390.00 -8'080Recettes diverses

A&B 0 0350.4904.03 -960Imp. int. ancienne voirie St-Jean

A&B 0 0350.4904.07 -320Imp. int. Tour de l'horloge

Total des revenus 0 -9'360 0 0.0350

1'980'743 1'917'689351 Service Architecture et Bâtiments 1'982'564-0.1 3.3

RRH 1'335'726 1'426'263351.3011.00 11.9 1'274'649Traitements






A&B 7'000 3'150351.3060.00 -55.0 -42.0 5'429Indemnisations et remboursement de frais

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Commentaire

A&B 18'000 13'320351.3101.00 -26.0 15.4 11'547Imprimés, fournitures de bureau

A&B 50'000 50'353351.3111.00 -62.5 134'269Achats mobilier, machines

A&B 4'000 1'717351.3181.00 -57.1 -26.8 2'345Frais de ports et taxes CCP

A&B 14'000 16'831351.3182.00 20.2 15'946Frais de téléphones

A&B 110'000 62'622351.3185.00 -43.1 -20.4 78'635Honoraires et frais d'études

A&B 4'000 2'407351.3199.00 -39.8 -44.8 4'356Frais divers


A&B 0-6'648351.4361.00 -75.5 -27'095Remboursements des traitements

A&B 0-192351.4390.00 -50.0 -384Recettes diverses

Total des revenus 0 -27'479-6'840 0.0 -75.1351

-33'159 37'230352 Salle communale -15'355 115.9 -189.1

SMM 500 98352.3114.00 -80.3 -95.0 1'978Achats machines, matériel d'exploitation


A&B 0 0352.3141.00 62'948Entretien du bâtiment


SMM 7'400 4'877352.3154.00 -34.1 10.5 4'413Entretien machines, matériel expl.

SAG 7'945 9'130352.3186.00 14.9 14.7 7'959Primes ECA

SMM 2'000 1'916352.3199.01 2'033Distributeurs à boissons


SMM -33'500-49'101352.4271.00 46.6 16.4 -42'169Locations

SMM -3'700-3'049352.4390.00 -17.6 -3'045Recettes diverses


-21'114 30'765353 Salle d'exposition -29'780-29.1 -168.6

SMM 200 228353.3133.00 14.2 98.5 115Achats produits de nettoyage


SMM 0 0353.3154.00 1'961Entretien machines, matériel expl.

SAG 580 678353.3186.00 16.9 650Primes ECA

Total des charges 780 73'585 906 16.2 -98.8353

A&B 0 0353.4271.00 -35'710Loyers divers

SMM -18'560-22'020353.4271.01 18.6 209.7 -7'110Location de salles

FIN -12'000 0353.4904.00 0Imp. int. location salles


74 59'008354 Centre aéré les Allevays 10'430-99.3 -99.9

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C / 2018

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Commentaire

SMM 2'550 1'760354.3114.00 -31.0 -31.2 2'558Achats machines, matériel d'exploitation



EVF 9'000 2'857354.3145.00 -68.3 -68.4 9'048Entretien travaux Espaces verts

SMM 2'000 431354.3154.00 -78.5 16.1 371Entretien machines, matériel d'exploitation

SAG 1'480 1'736354.3186.00 17.3 17.8 1'474Primes ECA

FIN 7'500 7'500354.3819.00 7'500Attribution à fonds de réserve


SMM -6'100-8'157354.4271.00 33.7 25.5 -6'500Location

FIN -7'500-7'500354.4659.00 -7'500Répartition revenus Fondation Nyonnaise


-1'005'995 -908'906355 Bâtiments patrimoine financier -907'390 10.9 10.7

A&B 0 2'427355.3141.05 -22.4 3'128Rue de Rive 9-11

A&B 0 57355.3141.07 0Entretien immeuble Bel-Automne

A&B 0 1'479355.3141.10 -69.3 4'817Route de Divonne 68

A&B 0 0355.3141.12 14'245Route de Champ-Colin 12

A&B 0 1'241355.3141.20 -46.0 2'298Rue Marchandises 11

A&B 0 7'416355.3141.22 -81.0 39'101Rue de Rive 21

A&B 0 0355.3141.23 4'369Chemin des Eules 7

A&B 0 0355.3141.24 90'223Chemin de Mangette 4 C2019 : UAPE Mangette sur 341.3141.00

A&B 0 45'837355.3141.26 223.2 14'181Rue St-Jean 5 Remplacement chaudière et contrôle OIBT

A&B 0 3'338355.3141.27 -69.9 11'095Rue St-Jean 1

A&B 0 0355.3141.28 815Route de Genève 13

A&B 0 32'755355.3141.29 33'248Rue du Prieuré 5

A&B 0 471355.3141.30 -46.4 878Chemin de Bourgogne 8

A&B 0 48355.3141.31 -97.3 1'751Route St-Cergue 64

A&B 0 30'477355.3141.32 31'200Rue de Rive 54, Fleur de Lys

A&B 0 13'493355.3141.33 -72.9 49'881Immeuble rue de Rive 3

A&B 0 5'006355.3141.34 -37.9 8'060Chemin des Eules 5

A&B 0 0355.3141.35 1'551Immeuble rue de la Combe 2

A&B 0 10'856355.3141.36 28.0 8'481Rue des Marchandises 9

A&B 0 704355.3141.37 -75.5 2'876Rue de Rive 22

A&B 0-361355.3141.38 -152.0 695Chemin de la Piscine 5

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B / 2019

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C / 2018

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Commentaire

A&B 0 34'603355.3141.41 38'054Route de Genève 2-4

A&B 0 10'415355.3141.42 -56.0 23'674Place du Marché 2

A&B 0 318355.3141.44 -93.6 4'929Route de Divonne 53

A&B 0 517355.3141.45 0Route de Saint-Cergue 22

A&B 0 2'732355.3141.62 -16.1 3'256Route de Genève 41

A&B 0 14'920355.3141.63 996.8 1'360Chemin de Mangette 8 Réfection suite au changement d'affectation

A&B 0 299355.3141.64 -49.2 588Chemin Usteri 5

A&B 0 1'425355.3141.66 1'466Route St-Cergue 292-294-296

A&B 300'000 0355.3141.80 0Entretien général des bâtiments

EVF 22'000 13'647355.3145.00 -38.0 -40.4 22'885Entretien travaux Espaces verts

A&B 76'000 75'697355.3185.00 75'722Honoraires et frais étude (Régie Burnier)

A&B 60'000 56'289355.3185.01 0Frais d'étude

SAG 23'150 27'302355.3186.00 17.9 19.5 22'846Primes ECA


A&B -6'000-6'000355.4231.01 -6'000Caveau du Château

A&B -6'500-6'460355.4231.02 -6'460Quai Louis-Bonnard 13

A&B -2'600-2'580355.4231.04 -2'580Musée du Léman

A&B -10'200-10'200355.4231.05 -10'200Rue de Rive 9-11

A&B -14'000-22'320355.4231.06 59.4 0Salle des expos

A&B -21'000-21'000355.4231.10 -21'000Route de Divonne 68

A&B -192'000-192'000355.4231.12 -11.1 -216'000Loyer bâtiment, route Champ-Colin 8

A&B -13'000-19'300355.4231.15 48.5 -19'180Rue Marchandises 7

A&B -72'000-74'040355.4231.17 -71'510Place Marché 2 - La Grenette

A&B -9'000-9'000355.4231.20 -9'000Rue des Marchandises 11

A&B -76'000-83'334355.4231.22 -84'069Rue de Rive 21

A&B -18'000-18'000355.4231.23 -18'000Chemin des Eules 7

A&B 0 0355.4231.24 -21'105Chemin de Mangette 4 Changement d'affectation

A&B -24'000-24'220355.4231.26 -23'760Rue St-Jean 5

A&B -33'000-33'960355.4231.27 -34'330Rue St-Jean 1

A&B -9'500-9'480355.4231.28 -9'480Route de Genève 13

A&B -160'000-159'014355.4231.29 -162'150Rue du Prieuré 5

A&B -5'400-5'740355.4231.30 -5'300Chemin de Bourgogne 8

A&B -12'000-12'000355.4231.31 -12'000Route St-Cergue 64

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B / 2019

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Commentaire

A&B -219'000-225'516355.4231.32 -223'666Rue de Rive 54, Fleur de Lys

A&B -4'440-4'440355.4231.33 -4'440Immeuble rue de Rive 3

A&B -33'000-22'200355.4231.34 -32.7 -22'200Chemin des Eules 5

A&B 0-2'640355.4231.35 -2'640Immeuble rue de la Combe 2

A&B -41'000-42'400355.4231.36 -41'850Rue des Marchandises 9

A&B 0 0355.4231.37 -100Rue de Rive 22

A&B -16'800-16'800355.4231.38 -16'800Chemin de la Piscine 5

A&B -10'800 0355.4231.39 -10'800bâtiment scolaire Mangettes 10 Appartement de fonction vacant

A&B -1'800-1'800355.4231.40 -1'725Garage rte de St-Cergue 22

A&B -150'000-150'000355.4231.41 -150'000Route de Genève 2-4

A&B -17'400-1'450355.4231.42 -91.7 -88.9 -13'050Ecole primaire de la Paix Expulsion locataire suite loyers impayés depuis novembre 2018

A&B 0 0355.4231.43 1'000Etablissement secondaire Nyon-Marens

A&B -18'000-18'000355.4231.44 -18'000Route de Divonne 53

A&B -15'900-15'840355.4231.49 -15'840Ecole primaire des Tattes d'Oies

A&B -10'200-10'200355.4231.52 70.0 -6'000Chemin de Bourgogne 10

A&B -6'300-25'200355.4231.62 300.0 -25'200Route de Genève 41 Prolongation bail suite à la contestation de la résiliation

A&B 0-6'000355.4231.63 -77.5 -26'670Chemin de Mangette 8 Location Fondation le Relais dès le 01.09.2019

A&B -18'900-18'960355.4231.64 -18'960Chemin Usteri 5

A&B -8'400-1'800355.4231.66 -78.6 -88.0 -15'000Route de St-Cergue 292-294-296 Bâtiments démolis

A&B -70'800-65'897355.4231.72 215.3 -20'903Parcelles diverses Location parcelle n° 2639 toute l'année

A&B -61'600-61'608355.4231.73 -61'608Ecole de musique du Couchant

Total des revenus -1'388'540 -1'426'577-1'399'399 0.8 -1.9355

0 0356 Fonds Walter Fischer 0 0.0 0.0

A&B 20'000 61'759356.3141.00 208.8 190.9 21'230Entretien des bâtiments St-Cergue 21 : rénovation appartements 2 pces au rez + 3 pces au

4ème suite départ locataires

FIN 0 2356.3183.00 -99.9 2'621Frais bancaires et divers

A&B 7'500 7'407356.3185.00 7'644Frais de gérance

SAG 0 1'562356.3186.00 17.8 1'326Primes ECA

FIN 5'000 0356.3191.00 0Impôts et taxes

FIN 0 0356.3302.00 22'520Perte potentielle sur fonds de placement

FIN 9'000 9'000356.3303.00 9'000Amortissement

FIN 127'700 126'792356.3819.00 16.1 109'227Attribution excédent de revenus à capital "Fonds Fischer"

FIN 0 14'446356.3819.01 0Attribution excédent de revenus à capital "Fonds Fischer"


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en %



var. sur

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en %

Commentaire

FIN -200-22'225356.4221.00 0Intérêts sur c/c

FIN 0-31'115356.4241.00 0Gains potentiels sur fonds de placement

A&B -168'000-167'628356.4271.00 -172'848Loyers divers

A&B -1'000 0356.4390.00 -720Recettes diverses

FIN 0 0356.4819.00 0Fond Fischer - Prél. sur fds de réserve


1'182'223 1'318'100358 Gestion des énergies des bâtiments communaux 1'845'400-35.9 -10.3

A&B 863'000 680'351358.3120.00 -21.2 658'386Eau, gaz, électricité Piscine du Cossy sur 177.3120.00 CHF 107'962.55

Divers optimisations et ajustements

A&B 1'002'400 738'782358.3124.00 -26.3 707'266Chauffage Piscine du Cossy sur 177.3124.00 CHF 51'006.-

Divers optimisations et ajustements

A&B 22'000 23'531358.3185.00 26.0 18'669Honoraires et frais d'études


A&B 0 0358.4390.00 -2'285Recettes production énergie RPC

A&B 0-223'748358.4659.00 697.4 -28'060Subventions de tiers Subventions uniques Pronovo pour installations photovoltaiques :

Dépot Biens culturels, CERV, Step Asse, Ecole du Couchant

A&B -12'000-11'191358.4903.01 -10'423Imp. int. eau, gaz, électricité Frais énergie Centre funéraire refacturé aux communes

concernées

A&B -5'800-4'355358.4903.02 -24.9 -4'639Imp. int. chauffage Frais énergie Centre funéraire refacturé aux communes

concernées

A&B -24'200-21'147358.4903.03 -12.6 -20'815Imp. int. recettes production énergie S.I.


10'315'557 10'220'842 10'116'2744 TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT -1.9 -1.0

29'499 0 36'64440 Service administratif 24.2

36'644 0400 Service des travaux 29'499 0.0 0.0

RRH 413'268 552'741400.3011.00 33.7 47.4 375'076Traitements

RRH 0 8'151400.3012.00 10.8 7'359Salaires et personnel auxiliaire





TEM 2'500 1'781400.3060.00 -28.8 -43.4 3'147Indemnisations et remboursement de frais

RRH 0 2'130400.3080.00 0Personnel temporaire

TEM 9'000 7'052400.3101.00 -21.6 -16.5 8'445Imprimés, fournitures de bureau

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B / 2019

en %



var. sur

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en %

Commentaire

TEM 7'000 3'135400.3156.00 -55.2 -55.3 7'010Entretien matériel spécialisé

TEM 6'000 6'193400.3181.00 6'076Frais de ports et taxes CCP

TEM 1'100 1'021400.3182.00 57.7 648Frais de téléphones

TEM 4'000 3'910400.3193.00 4'260Cotisations à associations diverses

TEM 12'000 9'721400.3199.00 -19.0 -15.2 11'457Frais divers


TEM 0-6'529400.4361.00 42.2 -4'590Remboursements traitements

FIN -117'997-146'576400.4909.00 24.2 -35.4 -226'822Imp. int. part. réseau routier

FIN -88'498-109'932400.4909.01 24.2 13.1 -97'209Imp. int. part. ordures ménagères

FIN -58'999-73'288400.4909.02 24.2 -53.2 -156'615Imp. int. part. service de l'épuration des eaux

FIN -88'498-109'932400.4909.03 24.2 85.1 -59'406Imp. int. part. port

FIN -58'999-73'288400.4909.04 24.2 0Imp. int. part. Environnement

FIN -29'499-36'644400.4909.05 24.2 0Imp. int. part. Déchets de voirie

FIN -117'997-146'576400.4909.06 24.2 0Imp. int. part. Office de la mobilité


334'445 373'958 280'64941 Environnement -16.1 -25.0

280'649 373'958410 Environnement 334'445-16.1 -25.0

RRH 129'577 88'635410.3011.00 -31.6 -23.1 115'258Traitements

RRH 11'594 8'353410.3030.00 -28.0 -18.4 10'241Cotisations AVS/AF/AC

RRH 21'026 14'318410.3040.00 -31.9 -23.0 18'602Cotisations caisse de pensions

RRH 7'602 4'959410.3050.00 -34.8 -24.9 6'605Assurances de personnes

RRH 2'647 1'994410.3051.00 -24.7 -18.8 2'454Primes assurance perte de gains

TEM 500 75410.3060.00 -85.0 -81.3 400Indemnisations et remboursement de frais

TEM 10'000 1'303410.3101.00 -87.0 -96.0 32'942Imprimés, fournitures de bureau Panneaux didactiques Nature en ville non réalisés

TEM 69'000 32'460410.3147.00 -53.0 -55.1 72'299Travaux Participation avec le Zoo de la Garenne plus faible (2'000.- au lieu

de 15'000.-)

Accompte travaux Ruisseau Calèves prévu en 2018 réglé en 2019

(-15'000.-)"

TEM 22'000 53'793410.3185.00 144.5 280.0 14'157Honoraires et frais d'études Montant compensé par le 410.3147.00 : lancement de la stratégie

biodiversité / voir note MUN déc 2019

TEM 1'500 1'470410.3193.00 1'360Cotisations à associations diverses

FIN 58'999 73'288410.3905.01 24.2 0Imp. int. part. service administratif


TEM 0 0410.4516.00 99'638Subventions cantonales

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Commentaire

Total des revenus 0 99'638 0 0.0410

1'873'993 1'808'059 1'828'29542 Service de l'urbanisme -2.4 1.1

1'828'295 1'808'059420 Service de l'urbanisme 1'873'993-2.4 1.1

RRH 1'257'494 1'198'263420.3011.00 1'176'388Traitements






URB 11'000 8'278420.3060.00 -24.7 -11.9 9'398Indemnisations et remboursement de frais

URB 10'000 11'497420.3101.00 15.0 -14.3 13'411Imprimés, fournitures de bureau Nombreux dossiers et projets traités nécessitant des ouvertures

de dossiers physiques et des copies

URB 16'000 18'542420.3102.00 15.9 17'885Frais enquêtes publiques Nombreuses mises à l'enquête publique

URB 2'500 2'154420.3111.00 -13.8 2'160Achats mobilier, machines, matériel

URB 2'000 2'154420.3111.01 2'160Achats mobilier, machines, matériel

URB 5'500 4'279420.3181.00 -22.2 -26.9 5'856Frais de ports et taxes CCP

URB 1'200 983420.3182.00 -18.1 -20.8 1'242Frais de téléphones

URB 193'000 184'616420.3185.00 190'705Honoraires, frais d'études Les études relatives à la mobilité n'ont pu être engagées en 2019,

l'engagement d'une ingénieure en mobilité ayant été effectif

seulement à partir du 1er septembre (marché des professionnels

en mobilité très tendu). De plus, certaines études n'ont pas été

engagées compte tenu du départ à la retraite du Chef de service.

URB 15'000 28'996420.3185.01 93.3 915Commis. consultat. urbanisme et salubrité Les séances de la nouvelle Commission d'experts pour le

développement urbain (CEDU) ont été plus importantes que prévu

URB 40'000 33'257420.3185.02 -16.9 -22.6 42'975Honoraires et frais juridiques Les sollicitations auprès d'avocats et notaires ont été moins

importantes que prévu

URB 50'000 31'831420.3185.03 -36.3 21.3 26'241Contrôle énergétique des permis de construire Le montant a été réévalué et diminué à CHF 30'000.00 au budget

2020. Il est dépendant chaque année du nombre de dossiers

soumis à la Police des constructions

URB 5'100 5'289420.3193.00 5'240Cotisations à associations diverses

URB 1'000 340420.3199.00 -66.0 -66.0 1'000Frais divers

FIN 3'630'000 177'552420.3819.00 -95.1 12'838Versement au fonds de réserve Recettes provenant des contribution compensatoire de

stationnement (420.4309.00) et financement des infrastructures

(420.4319.00) moins élevées que budgétées


URB -30'000-43'350420.4309.00 44.5 237.7 -12'838Contribution compensatoire de stationnement

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Commentaire

URB -180'000-125'876420.4313.00 -30.1 -120'910Permis construire, autres émoluments

URB -3'600'000-134'202420.4319.00 -96.3 -152.1 257'490Contribution financement infrastructures

URB 0 0420.4361.00 -2'238Remboursements des traitements

FIN 0 0420.4819.00 -257'490Prélèvement sur fonds de réserve

Total des revenus -3'810'000 -135'986-303'428 -92.0 123.1420

3'200'216 3'306'916 3'133'72143 Routes -2.1 -5.2

3'133'721 3'306'916430 Réseau routier 3'200'216-2.1 -5.2

RRH 1'757'988 1'768'859430.3011.00 1'714'890Traitements

RRH 5'000 5'894430.3012.00 17.9 133.8 2'520Salaires personnel auxiliaire





TEM 3'100 2'353430.3060.00 -24.1 2'596 Indemnisations et remboursement de frais

TEM 5'000 0430.3101.00 0Imprimés, fournitures de bureau

TEM 1'000 0430.3111.00 1'037Achats mobilier, machines, matériel

TEM 81'500 73'880430.3114.00 -11.7 83'674Achats de matériel d'exploitation

TEM 3'800 4'781430.3120.00 25.8 15.5 4'140Eau, gaz, électricité

TEM 18'000 16'791430.3124.01 16'641Achats de carburant


TEM 32'000 34'049430.3135.00 36'031 Déblais des neiges et sablage Location d'un Pony dû à la casse du Pony Junior

TEM 46'500 43'822430.3141.00 -61.8 114'770Entretien des bâtiments de la Voirie

TEM 250'000 233'880430.3142.00 -23.7 306'488Réseau routier et aménagements Pose d'enrobé bitumineux plus importante que prévu.

TEM 125'000 125'000430.3142.01 125'000Réseau routier - Taxes EC Report des travaux de Génie Civil pour la pose d'un portique à

l'avenue Edouard Rod, en raison d'un complément d'étude

TEM 173'000 158'877430.3143.00 154'131Signalisation, balisage, circulation Suite à des contraintes météo et de planification des travaux

prévus en fin d'années non pas été réalisés

EVF 17'000 13'350430.3145.00 -21.5 49.5 8'928Entretien aménagements extérieurs

SMM 2'500 1'053430.3154.00 -57.9 1'016Entretien machines, matériel expl.

TEM 25'000 17'260430.3155.00 -31.0 -55.6 38'884Entretien véhicules Pas de grosses réparations

TEM 3'000 783430.3170.00 -73.9 -20.6 986Frais manifestations

TEM 5'500 5'677430.3182.00 -25.5 7'616Frais de téléphones

TEM 0 0430.3184.01 160Pertes sur débiteurs

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Commentaire

TEM 75'000 59'756430.3185.00 -20.3 -33.6 89'995Honoraires, frais d'études Report d'études planifiées : reprise de la réalisation du pont de la

Redoute et d'infiltration à la Grand Rue

SAG 10'150 12'035430.3186.00 18.6 241.3 3'526Primes ECA

TEM 4'900 3'227430.3192.00 -34.2 -43.2 5'680Taxes véhicules à moteur

TEM 300 250430.3193.00 -16.7 66.7 150Cotisations à associations diverses

FIN 117'997 146'576430.3905.01 24.2 -35.4 226'822 Imp. int. service administratif


TEM -30'000-48'097430.4313.00 60.3 -24.3 -63'576Permis de fouilles et anticipations Budget 2019 basé sur les exercices des années précédentes. Les

travaux de fouilles 2019 ont été plus importants que cette moyenne

TEM -3'500-2'456430.4353.00 -29.8 50.6 -1'631Travaux pour services communaux

TEM -20'000-16'138430.4356.00 -19.3 18.1 -13'663Travaux pour tiers

TEM 0-19'803430.4361.00 -52.6 -41'762Remboursements des traitements

TEM 0-481430.4363.00 -76.0 -2'000Recettes div., remb. dommages

TEM -35'000-31'013430.4390.00 -11.4 -32'984Location matériel et divers

TEM 0 0430.4517.00 11'971Participation cantonale

TEM 0 0430.4819.00 5'510Prélèvement sur fonds de réserve

TEM -56'000-59'212430.4901.00 -59'140Imp. int. frais de personnel


3'310'918 3'248'627 3'309'14744 Parcs, promenades et cimetières -0.1 1.9

3'357'847 3'304'527440 Espaces verts 3'328'012 0.9 1.6

RRH 2'100'805 2'048'791440.3011.00 2'013'488Traitements






EVF 9'000 7'395440.3060.00 -17.8 -13.9 8'589 Indemnisations et remboursement de frais

EVF 6'000 5'809440.3080.00 5'751Personnel temporaire

EVF 3'000 1'800440.3101.00 -40.0 -26.1 2'437Imprimés, fournitures de bureau

EVF 26'000 13'376440.3114.00 -48.6 -53.2 28'606Achats machines, matériel

EVF 37'000 32'768440.3120.00 -11.4 -27.3 45'048Eau, gaz, électricité

EVF 30'000 31'943440.3124.01 32'545Achats de carburant

EVF 90'000 85'988440.3135.00 90'754Achats matières premières, plantes


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Commentaire

EVF 0 11'213440.3145.00 409.9 2'199Entretien travaux privés

EVF 59'500 60'277440.3145.01 57'065Frais d'exploitation

EVF 108'500 107'484440.3145.02 116'848Entretien installations existantes

EVF 143'800 148'322440.3145.03 151'138Entretien surfaces domaine public

EVF 127'500 132'675440.3145.05 125'374Créations et restaurations

EVF 39'560 41'982440.3146.00 76.6 23'773Entretien zones boisées de plaine

EVF 61'500 61'040440.3154.00 -11.9 69'310Entretien véhicules, machines, matériel

EVF 10'000 7'749440.3170.00 -22.5 -46.6 14'505Frais d'expositions

EVF 1'000 0440.3181.00 713Frais de ports et taxes CCP

EVF 1'500 822440.3182.00 -45.2 21.6 676Frais de téléphones

EVF 35'000 44'725440.3185.00 27.8 -31.0 64'797Honoraires, frais d'études Induit par l'étude du masterplan de la revégétalisation des

promenades de la ville - couronne verte dont il nous a été demandé

lors du lancement du projet des COPRO, prestations et

présentations qui ont généré une augmentation des coûts

SAG 4'785 5'689440.3186.00 18.9 18.0 4'823Primes ECA

FIN 0 6'010440.3809.00 0Attribution au fond


EVF -30'000-2'585440.4272.00 -91.4 68.1 -1'538Travaux pour services communaux

EVF -6'000-6'240440.4274.00 14.7 -5'440Location véhicules

EVF 0-17'986440.4361.00 -45.7 -33'133Remboursements des traitements

EVF -6'000-11'987440.4390.00 99.8 36.2 -8'799Recettes diverses

EVF 0 0440.4518.00 -28'000Subside cantonal

EVF -231'000-202'889440.4909.00 -12.2 -214'196Imp. int. entr. trav. Espaces Verts


-94'080 -107'491441 Cimetière -65'500 43.6 -12.5

EVF 2'000 1'280441.3060.00 -36.0 68.8 758Indemnisations et remboursement de frais

EVF 2'000 844441.3102.00 -57.8 -66.6 2'527Livres, journaux, documentation et frais d'annonces

EVF 150'500 125'056441.3145.00 -16.9 124'509Entretien cimetière


EVF -60'000-58'875441.4272.00 16.0 -50'750Concessions au cimetière

EVF -5'000-8'480441.4272.01 69.6 -31.9 -12'460Finances inhumations, monuments

EVF -155'000-153'904441.4355.00 -10.6 -172'075Recettes fleurissement des tombes


45'380 51'590442 Centre funéraire 48'406-6.3 -12.0

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Commentaire

RRH 53'223 52'948442.3011.00 53'223Traitements




RRH 1'085 919442.3051.00 -15.3 923Primes assurance perte de gains

EVF 13'000 19'218442.3080.01 47.8 17'784Personnel temporaire (Conciergerie)

A&B 31'800 23'950442.3141.00 -24.7 -47.0 45'227Entretien des bâtiments

EVF 2'500 1'393442.3182.00 -44.3 -19.4 1'729Frais de téléphones

SAG 1'680 1'958442.3186.00 16.6 17.8 1'663Primes ECA

EVF 6'500 6'322442.3189.00 6'777Sécurité "surveillance des bâtiments"

EVF 1'000 209442.3199.00 -79.1 -73.6 791Frais divers

FIN 144'500 144'500442.3312.00 144'500Amortissements ordinaires

A&B 12'000 11'191442.3903.01 10'423Imp. int. eau, gaz. électricité Frais énergie Centre funéraire refacturé aux communes

concernées

A&B 5'800 4'355442.3903.02 -24.9 4'639Imp. int. chauffage Frais énergie Centre funéraire refacturé aux communes

concernées


1.2%)


EVF -71'000-82'450442.4272.00 16.1 -78'610Location des cryptes

EVF -190'000-165'696442.4524.00 -12.8 -12.8 -190'020Participation des Communes


1'566'486 1'483'283 1'527'81745 Traitement des déchets -2.5 3.0

1'527'817 1'483'283451 Déchets de voirie 1'566'486-2.5 3.0

RRH 899'483 892'102451.3011.00 893'257Traitements

RRH 15'000 19'039451.3012.00 26.9 -12.5 21'754Surnuméraires





TEM 1'100 320451.3060.00 -70.9 43.4 223Indemnisations et remb. de frais

TEM 15'000 1'071451.3101.00 -92.9 -73.4 4'033Imprimés, fournitures de bureau Info sur règlement tag et graffiti et campagne littering (10000.-) non

réalisé car préavis refusé

TEM 22'000 21'871451.3114.00 -25.1 29'191Achat matériel d'exploitation

TEM 28'000 26'291451.3124.01 27'983Achat de carburant

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Commentaire

TEM 45'000 71'870451.3155.00 59.7 17.5 61'189Entretien véhicules Compte 451.3155.00.01: Pannes importantes, soit: changer la boîte

à vitesse et l'embrayage sur un camion

TEM 800 300451.3182.00 -62.5 300Frais de téléphones

TEM 15'000 9'300451.3185.00 -38.0 -30.2 13'315Honoraires et frais d'études

TEM 16'000 11'003451.3188.00 -31.2 10.6 9'949Collectage et transports déchets Partiellement inclus dans les ordures car collectés simultanément

TEM 8'300 12'438451.3192.00 49.9 16.0 10'724Taxes véhicules à moteur

FIN 90'000 47'939451.3195.00 -46.7 -17.2 57'911TVA préalable non récupérable

TEM 106'500 109'298451.3526.00 108'395Elimination déchets



TEM -20'000-21'061451.4356.00 -21'085Travaux pour tiers

TEM 0-2'107451.4361.00 -91.0 -23'293Remboursement des traitements


0 0452 Déchets urbains 0 0.0 0.0

RRH 1'132'605 1'137'078452.3011.00 1'126'455Traitements

RRH 10'000 15'983452.3012.00 59.8 15.7 13'809Surnuméraires





TEM 2'500 2'369452.3060.00 -12.5 2'707Indemnisations et remb. frais

TEM 40'000 18'984452.3101.00 -52.5 -71.4 66'331Imprimés, fournitures de bureau Utlisé pour la compensation 452.3185.00

TEM 19'500 16'452452.3114.00 -15.6 -23.7 21'563Achat matériel d'exploitation Moins de besoins en renouvellement d'outillage

TEM 4'000 4'011452.3120.00 35.7 2'956Eau, gaz, électricité

TEM 27'000 20'717452.3124.01 -23.3 21'526Achat de carburant

SMM 350 339452.3133.00 25.0 271Achats produits nettoyages

A&B 6'200 2'711452.3141.00 -56.3 113.3 1'271Entretien bâtiment déchetterie

TEM 0 0452.3145.00 245Décharge, frais d'exploitation Divers conteneurs finalement mis à disposition par repreneurs

flaconnage et polystirène - non achetés

TEM 10'000 4'290452.3145.02 -57.1 -73.5 16'216Déchèterie

TEM 44'000 44'276452.3145.03 30.2 34'010Eco-points Remplacement d'un conteneur pour déchets de voirie (déchets des

balayeurs) intégré à l'éco-point de la Morâche au début de la route

de St-Cergue

TEM 30'000 22'734452.3155.00 -24.2 16.1 19'585Entretien véhicules Entretien repoussé en 2020, révision complète d'une des caisse à

ordure

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B / 2019

en %



var. sur

C / 2018

en %

Commentaire

TEM 5'000 1'670452.3182.00 -66.6 -30.0 2'386Frais de téléphones

TEM 0 5'136452.3184.01 269.4 1'390Perte sur débiteurs

TEM 11'000 30'595452.3185.00 178.1 466.6 5'400Honoraires et frais d'études Compte compensé sur le 452.3101. 00 : Nouvelle ligne graphique

avec campagne déchets organiques et micro-trottoir

SAG 2'450 5'550452.3186.00 126.5 -54.8 12'267Primes ECA

TEM 465'000 450'140452.3188.00 464'813Collectage et transports déchets Développement du réseau de conteneurs enterrés pour les

ordures générant des coûts supplémentaires de vidange

TEM 0 1'449452.3191.00 -27.5 2'000Taxes

TEM 16'700 15'884452.3192.00 15'846Taxes véhicules à moteur

FIN 0 9'800452.3195.00 0TVA préalable non récupérable

TEM 705'000 659'077452.3526.00 692'056Elimination déchets Selon tonnage

TEM 120'000 109'061452.3526.10 105'266Frais administratifs SADEC

TEM 50'000 82'864452.3656.00 65.7 80'674Subvention conteneur enterré Compensé par 452.3188.00 et 452.3526.00 : il y a eu bcp de

demande de subvention pour les conteneurs enterrés à ordures

ménagères qui a permis d'avancer dans le concept préconisé

dans le préavis 67/2012

FIN 0 44'429452.3809.00 309.2 10'857Attrib. à fds de réserve "pertes s/déb. commune"

FIN 88'498 109'932452.3905.01 24.2 13.1 97'209Imp. int. part. service administratif

FIN 11'000 11'000452.3905.02 11'000Imp. int. facturation taxes


TEM -850'000-880'888452.4342.00 -879'510Taxe au sac Selon tonnage

TEM 0-16'057452.4342.01 -16'526Taxes station de transfert

TEM -2'000'000-1'997'784452.4342.03 -1'891'090Taxe forfaitaire

TEM -15'000-2'744452.4342.04 -81.7 28.5 -2'136Taxe déchets encombrants Dépendant de la demande de collecte des encombrants

TEM -212'000-213'017452.4354.00 -197'507Redevance déchets

TEM 0-400452.4356.00 0Travaux pour tiers

TEM 0-5'004452.4361.00 -57.2 -11'698Remboursement de traitements

FIN -97'005-82'416452.4809.00 -15.0 -57.0 -191'806Prélèvement sur fonds de réserve Déchets urbains Prél. s/fonds déficit 2019 chapitre 452


0 0 046 Réseaux d'égouts et épuration 0.0 0.0

0 0460 Réseaux d'égouts et épuration 0 0.0 0.0

RRH 778'435 755'365460.3011.00 772'388Traitements




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B / 2019

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var. sur

C / 2018

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Commentaire


TEM 2'500 731460.3060.00 -70.7 -76.5 3'112Indemnisations et remboursement de frais

TEM 1'000 0460.3101.00 3'300Imprimés, fournitures de bureau

TEM 465'050 361'313460.3114.00 -22.3 -26.9 494'065 Achats matériel d'exploitation

TEM 251'000 346'940460.3120.00 38.2 41.0 246'082Eau, gaz, électricité Arrêt de la turbine en août 2019, qui ne respectait plus les normes

de bruits et vibrations pour les voisins / plus d'eau industrielles =

consommation plus grande d'eau potable. Note du 16 décembre

2019 - Crédits supplémentaires compensés

TEM 1'500 1'570460.3124.01 22.2 1'285Achats de carburant


TEM 115'900 93'769460.3141.00 -19.1 -36.8 148'415Entretien des bâtiments Compensation pour 341.3141.00 CHF 10'000.- (Préavis 182/2019)

TEM 103'000 83'002460.3144.00 -19.4 87'628 Entretien du réseau - évacuation des eaux


TEM 500 155460.3154.00 -69.0 -62.1 409entretien machines, matériel expl.

TEM 2'000 4'749460.3155.00 137.5 356.9 1'039Entretien véhicules Changer les cardans, diverses pannes électronique que nous ne

pouvions pas réparer nous-même.

TEM 0 316460.3181.02 -21.9 405Frais de port et taxes CCP


TEM 0 0460.3184.01 2'056Pertes sur débiteurs

TEM 30'000 57'245460.3185.00 90.8 63.4 35'042Honoraires, frais d'études Montant compensé par le 460.3114 : Nous avons eu l'obligation de

réaliser une étude sur les grands consommateurs ; il y a eu plus

de chambres d'assainissement relevé que prévu en vu du calcul

pour palier aux inondations du aux changements climatiques

SAG 32'640 36'228460.3186.00 11.0 10.5 32'794Primes ECA

TEM 220'000 219'024460.3191.00 212'562Taxe sur les micropolluants

TEM 220 120460.3192.00 -45.5 -31.4 175Taxes véhicules à moteur

TEM 2'000 2'947460.3193.00 47.4 40.0 2'105Cotisations à associations diverses

FIN 10'000 6'987460.3195.00 -30.1 -47.8 13'393TVA préalable non récupérable

FIN 1'692'026 1'545'273460.3312.00 -11.6 1'747'488Amortissements ordinaires Pr. 169.1989: changement base amortissement suite à amort.

extraordinaire en 2018

FIN 0 0460.3321.00 1'000'000Amortissements supplémentaires

TEM 417'500 439'618460.3526.00 15.5 380'738Traitement / élimination boues Traitement boues autre step, compensé par le 460.4356

TEM 15'000 10'765460.3526.01 -28.2 71.2 6'288Elimination déchets spéciaux

FIN 0 20'779460.3809.00 21.3 17'124Attrib. à fds de réserve "pertes s/déb. commune"

FIN 653'526 1'395'546460.3811.00 113.5 1'421'421Attribution à fonds de réserve égouts et épuration Attribution excédent 2019 chapitre 460

FIN 58'999 73'288460.3905.01 24.2 -53.2 156'615Imp. int. part. service administratif

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Commentaire

FIN 21'100 21'100460.3905.02 21'100Imp .int. facturation taxes


1.2%)


TEM -198'000-198'000460.4271.00 -198'000Location de salles

TEM -1'000'000-1'297'603460.4341.00 29.8 -53.8 -2'806'951Taxes de raccordement Dépendant des constructions

TEM -3'700'000-3'748'116460.4342.00 -3'673'208Taxes annuelles Dépendant de la consommation d'eau et des surfaces

imperméabilisées (construction)

TEM -55'000-149'171460.4356.00 171.2 90.5 -78'320Travaux pour tiers

TEM 0 0460.4361.00 -42'940Remboursements des traitements

TEM -10'000-10'000460.4390.00 -10'000Recettes diverses

TEM -420'000-451'812460.4526.00 -455'297Participation A.E.B En fonction des habitants, volume et EH


0 0 047 Cours d'eau, rives et ports 0.0 0.0

0 0470 Port 0 0.0 0.0

TEM 0 0470.3115.00 5'000Achats véhicules, engins auto-moteurs et accessoires

TEM 3'600 6'868470.3120.00 90.8 13.7 6'042Eau, gaz, électricité

TEM 70'000 71'758470.3144.01 67'658Entretien et aménagement Plus d'entretien dû à l'ensouillage des chaînes

TEM 4'500 4'612470.3161.00 4'645Loyer locaux

TEM 150 373470.3182.00 148.9 194.9 127Frais de téléphones Achat d'un smartphone pour le garde port

SAG 350 397470.3186.00 13.5 17.8 337Primes ECA

FIN 10'000 9'500470.3195.00 9'727TVA préalable non récupérable

TEM 20'000 15'888470.3651.00 -20.6 25.6 12'652Subvention SISL

FIN 11'942 0470.3819.00 53'675 Attribution fonds aménagement du port Pas d'attribution au fonds car le chapitre 470 présente un déficit en

2019

TEM 56'000 59'212470.3901.00 59'140Imp. int. frais de personnel

FIN 960 960470.3904.00 960Imp. int. location rue St-Jean 1

FIN 88'498 109'932470.3905.01 24.2 85.1 59'406Imp. int. part. service administratif


TEM -260'000-268'374470.4272.00 -270'014Taxes amarrages et divers

TEM -6'000-3'037470.4272.01 -49.4 -67.5 -9'354Taxes des places hivernage

TEM 0-4'927470.4363.00 0Remboursement de dommages

FIN 0-3'163470.4819.00 0Prél. fonds aménagement du port Prélèvement déficit 2019 chapitre 470


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Commentaire

438'026 298'968 7'3375 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES -98.3 -97.5

275'941 263'052 202'86351 Enseignement primaire -26.5 -22.9

202'863 263'052510 Classes enfantines, primaires 275'941-26.5 -22.9

RRH 55'500 49'491510.3012.00 -10.8 27.9 38'695Traitements (personnel occasionnel)

RRH 4'862 3'698510.3030.00 -23.9 29.9 2'847Cot. AVS/AF/AC

RRH 0 0510.3030.04 1'636Cot. AVS/AF/AC (personnel occasionnel)

RRH 979 417510.3050.00 -57.4 0Ass. personnes

RRH 0 0510.3050.04 262Assurances de personnes (personnel occasionnel)

RRH 0 0510.3051.00 54Primes assurance perte de gains

SELOC 1'500 1'090510.3060.00 -27.4 -23.7 1'429Indemnités

SELOC 250 259510.3102.00 -72.0 923Livres, journaux, documentation et frais d'annonces

SELOC 1'000 839510.3111.00 -16.1 -71.1 2'906Machines de bureau

SELOC 5'000 5'014510.3112.00 -90.2 50'989Matériel scolaire

SELOC 1'500 1'386510.3114.01 1'397Matériel expl. scol.

SELOC 3'850 2'458510.3132.00 -36.2 10.2 2'231Matériel infirmières scolaires

SELOC 1'000 0510.3152.00 789Entretien mobilier scolaire

SELOC 1'000 251510.3154.01 -74.9 -69.1 813Entretien machines, matériel expl. scol.

SELOC 16'000 13'478510.3171.00 -15.8 -14.0 15'675Frais de spectacles

SELOC 1'500 1'015510.3182.00 -32.3 -32.5 1'504Frais de téléphones

FIN 0 0510.3184.01 30Pertes sur débiteurs

SELOC 5'000 2'625510.3185.01 -47.5 -46.9 4'940Honoraires, indemnités à tiers

SELOC 68'000 60'752510.3188.00 -10.7 -21.8 77'724Frais de transports

SELOC 6'000 4'394510.3199.00 -26.8 -62.3 11'651Frais divers

SELOC 6'000 817510.3199.01 -86.4 112.9 384Frais divers - Projets Conseil d’établissement

SELOC 3'000 2'686510.3199.03 -10.5 2'515Frais divers prestations parascolaires

SELOC 86'000 78'665510.3512.00 47.9 53'180Partic. du canton aux tâches communales

SELOC 1'000 448510.3661.00 -55.2 366.7 96Indemnités élèves transports et repas

SELOC 18'000 17'266510.3662.00 18'182Partic. courses écoles/visites/camps

SELOC 4'500 4'675510.3662.01 15.9 4'034Partic. bibliothèque/discoth.

SELOC 16'000 15'650510.3662.02 15'918Partic. camps sportifs

SELOC 0 8'107510.3662.03 0Subventions JS à rembourser par le canton Remboursées par 4512

SELOC 1'500 982510.3662.04 -34.5 59.0 618Participation aux promotions

SELOC 3'000 5'601510.3662.09 86.7 436.9 1'043Partic. à l'assurance compl. accidents

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Commentaire


SELOC 0-1'485510.4271.00 14.1 -1'302Locations

SELOC 0 0510.4361.00 -1'649Remboursements de traitements et charges sociales

SELOC 0-21'437510.4512.00 142.5 -8'840Subside cantonal Ecolage 12'200.- et J&S 9'000.- (3662.03)

SELOC -30'000-50'606510.4522.00 68.7 77.6 -28'492Participation des communes Augmentation d'enfants non nyonnais enclassés à Nyon

SELOC -3'500-2'010510.4652.01 -42.6 -32.6 -2'980Partic. parents ass. complémentaire accidents

SELOC -2'500-3'660510.4652.03 46.4 -40.5 -6'150Participation parents devoirs surveillés


-157'592 -289'504-495'29552 Enseignement secondaire 214.3 71.1

136'627 174'249525 Enseignement Nyon-Rocher 194'744-29.8 -21.6

RRH 44'600 34'519525.3012.00 -22.6 -59.7 85'728Salaires personnel auxiliaire (devoirs surveillés)

RRH 3'907 4'234525.3030.00 17.9 3'591Cot. AVS/AF/AC

RRH 0 0525.3030.04 5'225Cot. AVS/AF/AC (personnel occasionnel)


RRH 0 0525.3050.04 1'204Assurances de personnes (personnel occas.)


SELOC 1'500-107525.3060.00 -107.1 -108.3 1'291Indemnités Conseil d'établissement

SELOC 250 552525.3102.00 120.8 470.0 97Livres, journaux, documentation et frais d'annonces

SELOC 1'000 1'393525.3111.00 39.3 -25.6 1'872Achats mobilier, machines de bureau

SELOC 0 96525.3112.00 -99.0 9'172Achats mobilier, matériel scolaire

SELOC 5'000 6'287525.3114.01 25.7 129.5 2'739Achats machines, matériel exploitation scolaire

SELOC 3'000 1'461525.3132.00 -51.3 -38.8 2'389Matériel infirmières scolaires

SELOC 1'000 107525.3152.00 -89.3 0Entretien mobilier scolaire

SELOC 1'000 385525.3154.01 -61.5 -34.7 590Entretien machines, matériel expl. scol.

SELOC 4'800 4'457525.3171.00 -27.0 6'104Frais de spectacles

SELOC 200 0525.3182.00 0Frais de téléphones

SELOC 0 0525.3184.01 120Pertes sur débiteurs

SELOC 5'000 1'470525.3185.01 -70.6 -69.0 4'735Honoraires, indemnités à tiers

SELOC 9'500 5'557525.3188.00 -41.5 487.9 945Frais de transports

SELOC 10'000 5'881525.3199.00 -41.2 6'477Frais divers

SELOC 1'000 817525.3199.01 -18.3 0Frais divers - Projets Conseil d’établissement

SELOC 30'000 13'120525.3199.02 -56.3 14'549Restaurant scolaire

SELOC 3'500 2'659525.3199.03 -24.0 43.2 1'857Frais divers prestations parascolaires

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Commentaire

SELOC 42'000 39'412525.3512.00 -36.9 62'462Partic.du canton aux tâches communales

SELOC 5'000 91525.3661.00 -98.2 -79.6 446 Indemnité élèves transports et repas

SELOC 8'900 5'699525.3662.00 -36.0 -28.1 7'924Partic. courses écoles/visites

SELOC 5'000 6'091525.3662.01 21.8 22.1 4'987Partic. bibliothèque/médiathèque

SELOC 13'000 9'841525.3662.02 -24.3 17.7 8'362Partic. camps sportifs

SELOC 0 8'740525.3662.03 -50.2 17'549Partic. frais d'expériences Remboursée par subside cantonal (J&S), compte 4512

SELOC 1'300 1'031525.3662.04 -20.7 -36.1 1'614Participation prix promotions

SELOC 0 0525.3662.06 5'331Partic. camps 8P

SELOC 0 0525.3662.08 213Partic. échanges scolaires

SELOC 3'500 0525.3662.09 -2'212Partic. à l'assurance compl. accidents


SELOC 0-470525.4271.00 0Locations

SELOC 0-14'769525.4512.00 -13.9 -17'153Subside cantonal Ecolage et subside J&S (3662.03)

SELOC -5'000 300525.4522.00 -106.0 -100.5 -59'768Participation des communes Dérogations enclassement élèves, autres communes

SELOC -3'000-740525.4652.01 -75.3 -51.9 -1'540Partic. parents ass. compl. accidents

SELOC -2'000-1'950525.4652.03 -30.1 -2'790Participation parents devoirs surveillés


-631'921 -463'752526 Enseign. second. Nyon-Marens -352'336 79.4 36.3

RRH 31'500 25'478526.3012.00 -19.1 12.7 22'602Salaires personnel auxiliaire

RRH 2'759 2'284526.3030.00 -17.2 103.2 1'124Cot. AVS/AF/AC

RRH 0 0526.3030.04 1'398Cot. AVS/AF/AC (personnel occas.)


RRH 0 0526.3050.04 282Ass. personnes (personnel occas.)

SELOC 1'500 1'160526.3060.00 -22.7 -10.1 1'291Indemnités conseil d'Etablissement

SELOC 250 215526.3102.00 -13.8 -50.0 431Livres, journaux, documentation et frais d'annonces

SELOC 1'000 941526.3111.00 -38.9 1'541Achats mobilier, machines de bureau

SELOC 25'400 14'684526.3112.00 -42.2 -57.7 34'750Achats mobilier, matériel scolaire

SELOC 4'000 750526.3114.01 -81.3 -43.1 1'317Achats machines, matériel expl. scol.

SELOC 4'000 1'779526.3132.00 -55.5 -70.7 6'067Matériel infirmier scolaire et éduc. santé

SELOC 2'000 1'292526.3151.00 -35.4 1'418Entretien mobilier, machines

SELOC 2'000 0526.3152.00 0Entretien mobilier scolaire

SELOC 2'000 921526.3154.01 -53.9 131.1 399Entretien machines, matériel expl. scol.

SELOC 12'000 12'276526.3171.00 12'446Frais de spectacles

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SELOC 500 0526.3182.00 245Frais de téléphones

SELOC 6'000 6'420526.3185.01 -19.3 7'955Honoraires, indemnités à tiers

SELOC 13'000 12'518526.3188.00 13'418Frais de transports


SELOC 1'000 167526.3199.01 -83.3 0Frais divers - Projets Conseil d’établissement

SELOC 20'000 7'343526.3199.02 -63.3 -539.0 -1'673Restaurant scolaire

SELOC 500 486526.3199.03 487.0 83Frais divers prestations parascolaires

SELOC 73'000 56'829526.3512.00 -22.2 -18.2 69'473Partic. du canton aux tâches communales

SELOC 11'000 14'824526.3661.00 34.8 14'260Indemn. élèves transp./repas

SELOC 21'000 21'100526.3662.00 19'900Partic. courses écoles/ visites

SELOC 12'000 11'800526.3662.01 11'959Partic. bibliothèque/discothèque

SELOC 60'000 60'710526.3662.02 58'630Partic. camps sportifs

SELOC 20'000 20'000526.3662.04 166.7 7'500Participation promotions

SELOC 47'000 39'040526.3662.05 -16.9 18.5 32'936Partic. voyages d'études

SELOC 1'200 0526.3662.07 624Partic. camps culturels

SELOC 500 0526.3662.08 0Partic. échanges scolaires

SELOC 2'500 0526.3662.09 1'169Partic. à l'assurance complémentaire accidents


SELOC -5'000-11'245526.4271.00 124.9 0Location de salles

SELOC -730'000-938'769526.4522.00 28.6 18.7 -790'943Partic. communes d'arrondissements 1 classe raccordement ouverte en plus, élèves non nyonnais

SELOC -2'500-2'060526.4652.01 -17.6 -17.9 -2'510Partic. parents ass. complémentaire accidents


6'700 5'800 7'43853 Enseignement spécialisé 11.0 28.2

7'438 5'800530 Enseignement spécialisé 6'700 11.0 28.2

SELOC 1'000 0530.3111.00 0Achats mobilier, machines, matériel

SELOC 6'900 7'438530.3522.00 7'120Participation PPLS - Région Dôle


SELOC -1'200 0530.4390.00 -1'320Recettes diverses

Total des revenus -1'200 -1'320 0530

31'600 26'964 28'94854 Office d'orientation professionnelle -8.4 7.4

28'948 26'964540 Office orient. scol. et prof 31'600-8.4 7.4

SELOC 15'000 15'348540.3080.00 16'672Personnel temporaire

SELOC 1'000 840540.3111.00 -16.0 -53.0 1'788Achats mobilier, machines, matériel

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SELOC 1'500 77540.3120.00 -94.8 -94.7 1'451Eau, gaz, électricité

SELOC 500 250540.3133.00 -50.0 -28.8 351Achats produits de nettoyage

SELOC 1'000 439540.3141.00 -56.1 0Entretien des locaux

SELOC 500 158540.3151.00 -68.4 0Entretien mobilier, machines

SELOC 500 0540.3154.00 0Entretien machines, matériel d'expl.

SELOC 200 0540.3156.00 0Entretien de matériel spécialisé

SELOC 129'100 130'635540.3161.00 130'621Loyer locaux

SELOC 300 266540.3199.00 -11.3 245Frais divers

SELOC 2'000 2'000540.3901.01 2'000Imp. int. frais gestion


SELOC -120'000-121'066540.4522.00 -126'165Participation des communes du district


129'067 129'755 118'40756 Service médical et dentaire -8.3 -8.7

118'407 129'755560 Service dentaire scolaire 129'067-8.3 -8.7

RRH 146'338 146'070560.3011.00 145'181Traitements





SELOC 300 0560.3101.00 0Imprimés, fournitures de bureau

SELOC 10'000 10'129560.3116.00 -39.1 16'631Achats équipements, matériel

SELOC 1'100 363560.3182.00 -67.0 -46.4 676Frais de téléphones

SELOC 0 174560.3184.01 -71.6 610Pertes sur débiteurs


FIN 12'000 0560.3904.00 0Imp. int. location salles


SELOC -90'000-87'553560.4320.00 -83'106Perception soins dentaires


152'310 162'901 144'97658 Temples et cultes -4.8 -11.0

65'749 82'231580 Cultes (paroisse réformée) 71'166-7.6 -20.0

RRH 0 0580.3011.01 20'564Traitements (organistes)

RRH 61'800 64'743580.3012.00 61.1 40'195Salaires personnel auxiliaire


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RRH 0 0580.3030.01 1'551Cotisations AVS/AF/AC (organistes)

RRH 0 0580.3040.01 3'174Cotisations caisse de pensions

RRH 1'707 905580.3050.00 -47.0 50.7 600Assurances de personnes

RRH 0 0580.3050.01 936Assurances de personnes (organistes)


SMM 0 0580.3114.00 106Achats matériel d'exploitation

SMM 500 491580.3133.00 13.9 431Achats produits de nettoyage


EVF 500 0580.3145.00 0Entretien travaux Espaces verts

A&B 0 0580.3156.00 1'500Entretien orgues, mobilier

SAG 6'245 7'405580.3186.00 18.6 17.9 6'282Primes ECA

A&B 0 0580.3199.00 1'491Frais divers


SMM -5'000-10'643580.4390.00 112.9 102.7 -5'250Recettes diverses


79'227 80'670581 Eglise catholique 81'144-2.4 -1.8

A&B 130'400 126'829581.3652.00 131'044Participation aux frais


A&B -49'256-47'602581.4522.00 -50'374Participation des communes


13'548'211 12'480'333 13'536'2116 POLICE -0.1 8.5

9'038'926 8'235'982 8'961'51960 Administration -0.9 8.8

8'961'519 8'235'982600 Service de police 9'038'926-0.9 8.8

RRH 46'000 43'192600.3012.00 44'757Salaires personnel auxiliaire


RRH 0 119600.3040.00 15.2 103Cotisations caisse de pensions

RRH 811 637600.3050.00 -21.5 24.2 513Assurances de personnes

POL 0 32600.3051.00 -45.6 59Primes assurance perte de gains

TEM 1'200 0600.3102.00 0Livres, journaux, documentation et frais d'annonces

TEM 0 962600.3123.00 0Consomm. énergie électricité

POL 0 0600.3181.00 23'916Frais de ports et taxes CCP

FIN 1'681'600 1'681'600600.3511.00 1'776'117Participation à la réforme policière

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POL 8'133'285 7'396'242600.3521.00 13.0 6'547'733Participation commune de Nyon - Ass. Police Région Nyon

POL -800'000 0600.3521.02 0Rétrocession de PNR de la Part. Commune Nyon


TEM -25'000-9'533600.4312.00 -61.9 39.0 -6'860Permissions et taxes

TEM -3'000-7'967600.4312.01 165.6 93.4 -4'120Marchés et foires

POL 0 0600.4370.00 -257Produits des amendes d'ordres

POL 0 0600.4390.00 -23'916Recettes diverses

POL 0-147'872600.4511.00 17.4 -125'983Remboursement réforme policière


2'491'848 2'316'603 2'557'14961 Police - Mobilité 2.6 10.4

-1'928'807 -1'957'246611 Stationnement parkings payants "ouverts" -1'964'500-1.8 -1.5

TEM 0 0611.3142.00 26'570Entretien bâtiments et parkings

TEM 289'500 273'469611.3143.00 29.8 210'687Frais entretien, exploitation Moins dépenses liée au retard de mise en œuvre du paiement

dématérialisé via smartphone

TEM 0 350611.3181.00 -20.1 438Frais de ports et taxes CCP


FIN 53'000 52'598611.3195.00 52'933TVA préalable non récupérable

TEM 15'000 20'652611.3199.00 37.7 22.3 16'889Frais divers Frais sur encaissement CB de l'ensemble des parkings nyonnais et

horodateurs / nouveaux horodateurs mis en œuvre au Cossy -

demande de crédits supp, compensé par compte n°611.3143.00

"Frais entretien exploitation"


TEM 0 0611.4272.00 -632Taxes de stationnement

TEM -470'000-431'032611.4272.01 -447'976Taxes de stationnement parkings divers Diminution des recettes de stationnement horodateurs, non mise en

œuvre des horodateurs de Colovray alors que recettes

budgétisées

TEM -98'000-108'445611.4272.04 10.7 12.1 -96'729Taxes de stationnement Petit-Perdtemps & rue des Marchandise Augmentation de la fréquentation des places de stationnement

TEM -975'000-1'031'341611.4272.05 -1'037'904Taxes de stationnement Place Perdtemps Augmentation de la fréquentation des places de stationnement et

mise en oeuvre du système de lecture de plaques aux entrées et

sorties du parking, limitation des fraudes (tournus)

TEM -220'000-210'626611.4272.07 16.8 -180'402Taxes de stationnement Rive-Est

TEM -130'000-111'190611.4272.09 -14.5 -112'753Taxes de stationnement Martinet Diminution de la fréquentation du parking au profit des P+R

TEM -4'000-6'480611.4272.15 62.0 30.5 -4'964Taxes de stationnement La Vuarpillière Augmentation de la fréquentation des places visiteurs du parking

TEM -40'000 0611.4272.16 -46'643Taxes de stationnement EURO Taxes de stationnement euros basculées sur compte spécifique de

chaque parking

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TEM -390'000-379'770611.4272.21 11.6 -340'235Taxes de stationnement macarons Non mise en œuvre du stationnement privilégié sur le parking de

Colovray (recettes estimées dans le budget à CHF 70'000.-) /

augmentation du nombre de macarons octroyés dans les autres

parkings (Martinet)

TEM 0 0611.4272.56 -30Taxe de stationnement manifestations


-161'293 -102'040612 Stationnement parkings payants "couverts" -101'850 58.4 58.1

SAG 2'150 2'663612.3186.00 23.8 12.3 2'372Primes ECA

FIN 0 5'810612.3195.00 0TVA préalable non récupérable TVA forfaitaire Parking Bel-Air


TEM -100'000-165'990612.4272.00 66.0 64.7 -100'791Taxes de stationnements

TEM -4'000-3'776612.4390.00 -3'620Recettes diverses


4'606'962 4'312'589615 Office de la Mobilité 4'529'898 1.7 6.8

RRH 358'412 191'422615.3011.00 -46.6 -32.7 284'533Traitements

RRH 26'000 95'005615.3012.00 265.4 87'571Salaires personnel auxiliaire

RRH 34'556 27'799615.3030.00 -19.6 -16.0 33'101Cotisations AVS/AF/AC




TEM 1'800 1'282615.3060.00 -28.8 -43.7 2'278Indemnisations et remboursement de frais

TEM 500 846615.3101.00 69.1 145.3 345Imprimés, fournitures de bureau

TEM 500 0615.3111.00 0Achats mobilier, machines, matériel

TEM 15'000 14'668615.3114.00 -28.8 20'612Infrastructures mobilité douce

TEM 1'500 396615.3120.00 -73.6 -49.4 781Eau, gaz, électricité Office mobilité rattaché à TEM, facture commune

TEM 2'000 8'243615.3142.00 312.1 510.9 1'349Entretien équipements vélos et places stationnement Erreur d'imputation de compte de CHF 8'043.- environ à reporter

sur compte n°615.3185.01 "honoraires gestion stationnement privé

communal"

TEM 10'000 8'736615.3143.00 -12.6 598Système de détection des transports publics Une partie du budget de ce compte contient une réserve pour les

imprévus. Tout n'a pas été consommé.

TEM 13'500 8'234615.3163.00 -39.0 0Offre mobility flex Mobility flex mis en œuvre dans le courant de l'année 2018,

paiement au pro rata

TEM 8'000 7'452615.3171.00 -31.1 10'816Frais information, promotion

TEM 1'500 671615.3182.00 -55.3 741Frais de téléphones

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TEM 105'000 38'822615.3185.00 -63.0 -69.9 129'020Honoraires & frais d'étude Diminution du budget d'étude de TEM suite à la note du 10

décembre 2018 - Gestion du territoire TEM / URB (Budget de TEM

porté à 40'000.-- au lieu de 105'00.--)

TEM 13'000 11'574615.3185.01 -11.0 10'711Honoraires Gestion, stationn. privé communal

TEM 13'500 15'026615.3185.02 11.3 15'627Honoraires gestion, stationnement écoles Augmentation des dépenses suite à travaux sur barrières des

écoles et taxes téléphones (gsm barrière) non budgétisées

TEM 37'000 36'724615.3185.03 39'409Honoraires gestion, parking relais

TEM 50'000 54'855615.3185.04 55'992Frais location et gestion parking Vuarpillière Dépassement lié à l'entretien du parking par les espaces verts,

mandat externalisé, demande de crédit supplémentaire compensé

par compte n°615.3163.00 Mobility Flex

TEM 3'900 4'365615.3193.00 11.9 -10.5 4'875Cotisations à associations diverses

FIN 0 12'160615.3195.00 0TVA Préalable non récupérable TVA forfaitaire Parkings P+R

TEM 95'000 108'603615.3652.00 14.3 -21.9 139'099Subventions mesures de mobilité Forte diminution du budget subventions en 2019, mais nombres de

demandes de subvention en augmentation - montant des

subventions accordé réajusté fin 2019

TEM 2'642'002 3'091'032615.3657.00 17.0 13.6 2'721'554Bus TPN La participation financière aux lignes 10.801 à 10.804 s’est avérée

plus importante que prévue.

TEM 1'572'000 1'399'139615.3657.01 -11.0 1'386'020Partic. aux frais de transports, facture cantonale L'estimation du canton a été revue à la baisselors de la facturation

TEM 16'300 15'976615.3657.05 15'861Bus TPG "Noctambus"

TEM 36'000 28'040615.3657.06 -22.1 13.0 24'820Subvention VLS Le projet VLS a subit des complications en 2019 et ne s'est pas

développé comme prévu.



TEM -100'000-145'010615.4272.00 45.0 -139'185Stationnement des écoles Loyer Nyon Marens 2018 perçus en janvier 2019 - augmentation

du nombre de places de stationnement louées

TEM -388'000-353'170615.4272.01 -338'960Stationnement domaine privé communal Surévaluation du budget en 2019 - recette identiques à celles de

2018, en légère augmentation en 2019

TEM -73'000-122'208615.4272.02 67.4 -112'298Recettes parking Relais Forte augmentation de la fréquentation des parkings relais -

locations de places au GHOL et chantiers alentours

TEM -15'000-700615.4356.00 -95.3 17.1 -598Système de détection des transports publiques

TEM -46'000-36'963615.4361.00 -19.6 -22.3 -47'549Remboursements des traitements

TEM 0 0615.4390.00 -3'325Recettes diverses

TEM -112'620-112'620615.4657.00 -109'000Participation prolongement ligne de bus Nemaco


40'287 63'299616 Plan Mobilité - Administratif 28'300 42.4 -36.4

TEM 500 611616.3111.00 22.2 25.6 486Achats mobilier, machines, matériel

TEM 5'000 2'959616.3115.00 -40.8 -89.7 28'715Achat véhicules

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TEM 1'500 1'690616.3142.00 12.7 -13.2 1'947Entretien équipements vélos et places de stationnement

TEM 1'800 2'518616.3155.00 39.9 41.0 1'785Entretien véhicules

TEM 2'500 2'937616.3172.00 17.5 2'963Promotion et sensibilisation

TEM 1'500 1'312616.3189.00 -12.6 -31.1 1'904Sécurité "surveillance des parkings"

TEM 63'000 78'209616.3663.00 24.1 74'146Particip. abonnements urbain TPN et Mobilis Augmentation des demandes de subventions des collaborateurs

en 2019

TEM 2'000 2'834616.3663.01 41.7 32.2 2'143Participation deux-roues électriques

TEM 4'000 4'226616.3666.00 26.3 3'346Participation Mobility CarSharing


TEM -30'500-37'674616.4272.00 23.5 17.0 -32'196Stationnement des collaborateurs Facturation du stationnement des collaborateurs TRN non

budgétisé

TEM 0-1'005616.4390.00 318.8 -240Recettes diverses Retenue sur salaires des subventions suite au départ de

collaborateurs

TEM -23'000-18'330616.4521.00 -20.3 -15.5 -21'701Prestations Mobilité à Police Nyon Région Diminution du nombre de macarons de stationnement octroyés à la

PNR


716'137 681'494 643'08162 Contrôle des habitants -10.2 -5.6

643'081 681'494620 Contrôle des habitants 716'137-10.2 -5.6

RRH 694'851 610'525620.3011.00 -12.1 637'718Traitements

RRH 71'600 96'846620.3012.00 35.3 -21.6 123'480Traitements des auxiliaires. Dépassement compensé par le 620.3011: auxiliaire engagé

exceptionnellement sur un poste fixe





INF 500 1'174620.3060.00 134.7 41.4 830Indemnisations et remboursement de frais

INF 7'500 6'985620.3101.00 -13.9 8'115Imprimés, fournitures de bureau

INF 0 0620.3116.00 286Achats de matériel spécialisé

INF 290 1'522620.3151.00 424.8 96.2 776Entretien mobilier, machines

INF 12'000 10'885620.3181.00 12'079Frais de ports et taxes CCP

INF 6'000 5'434620.3183.00 44.0 3'772Commissions et frais bancaires

INF 700 2'351620.3199.00 235.9 40.0 1'679Frais divers

INF 140'000 129'991620.3659.01 129'630Achats abonnements journaliers CFF


INF -125'000-113'236620.4312.00 -16.8 -136'060Emoluments

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Commentaire

INF -160'000-157'078620.4350.00 -157'447Prestations de service

INF -149'000-132'066620.4359.00 -11.4 -130'446Ventes abonnements journaliers CFF

INF 0 0620.4361.00 -7'282Remboursements des traitements

INF -20'000-20'065620.4390.00 22.0 -16'444Recettes diverses


85'576 82'104 106'19264 Service des inhum., pompes fun.,crémat. 24.1 29.3

106'192 82'104640 Inhumations 85'576 24.1 29.3

RRH 0 0640.3011.00 1'639Traitements

RRH 5'000 1'928640.3012.00 -61.4 133.3 826Salaires personnel auxiliaire

RRH 438 124640.3030.00 -71.7 -15.0 146Cotisations AVS/AF/AC

RRH 138 37640.3050.00 -73.1 38Assurances de personnes


EVF 80'000 104'104640.3524.00 30.1 31.1 79'437Frais des inhumations


866'724 810'739 857'97365 Défense contre l'incendie -1.0 5.8

857'973 810'739650 Service du feu 866'724-1.0 5.8

RRH 570'478 642'851650.3011.00 12.7 15.3 557'509Traitements



RRH 26'740 30'418650.3050.00 13.8 19.0 25'554Assurances de personnes



SDIS 20'000 21'540650.3185.01 21'540Honoraires commissions préventions

SDIS 0 7'001650.3199.00 -50.7 14'215Frais divers

SDIS 829'055 842'789650.3521.00 789'199Participation à SDIS Nyon Dôle


SDIS 0-6'356650.4361.00 0Remboursements des traitements

SDIS -737'000-848'988650.4521.00 15.2 15.9 -732'693Refacturation des Charges Salariales

FIN 0-7'001650.4814.00 -50.7 -14'215Prél. sur fds de réserve


349'000 353'411 410'29666 Protection civile 17.6 16.1

410'296 353'411660 Protection civile 349'000 17.6 16.1

FIN 349'000 410'296660.3521.02 17.6 16.1 353'411Participation frais d'exploitation ORPC

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Commentaire


43'752'795 40'665'658 38'762'8727 AFFAIRES SOCIALES -11.4 -4.7

851'690 807'190 914'68070 Service administratif 7.4 13.3

875'366 760'679705 Cohésion et intégration sociale 791'330 10.6 15.1

RRH 401'208 456'052705.3011.00 13.7 14.8 397'159Traitements





RRH 8'269 9'684705.3051.00 17.1 16.2 8'334Primes assurance perte de gains

SELOC 2'600 1'663705.3060.00 -36.0 312.5 403Indemnisations et remboursement de frais

SELOC 15'000 22'961705.3080.00 53.1 279.4 6'053Personnel temporaire Nettoyage maison de quartier; utilisation en hausse

SELOC 2'000 425705.3101.00 -78.7 -73.1 1'582Imprimés, fournitures de bureau

SELOC 250 0705.3102.00 0Livres, journaux, documentation et frais d'annonces

SELOC 2'500 2'402705.3111.00 20.1 2'000Achats mobilier, machines, matériel

SELOC 42'000 58'175705.3131.01 38.5 60'166Frais d'animation Politique des aînés; 2000 compensés au 4800

SMM 500 198705.3133.00 -60.4 0Achat produits de nettoyage


SELOC 0 244705.3151.00 0Entretien mobilier, machines, matériel


SELOC 600 271705.3181.00 -54.8 -45.8 500Frais de ports et taxes CCP

SELOC 4'000 3'509705.3182.00 -12.3 3'855Frais de téléphones

SELOC 300 796705.3199.00 165.4 89.5 420Frais divers

SELOC 19'000 13'654705.3655.01 -28.1 12'834Subvention projets d'intégration

SELOC 15'000 18'049705.3655.02 20.3 -25.1 24'101Subvention Commission d'intégration Suisses-Etrangers Organisation semaine contre le racisme; participation canton au

4390

SELOC 58'425 38'414705.3655.03 -34.2 -27.9 53'309Subvention projets d'intégration Mini-Pic


SELOC 0 0705.4361.00 -1'877Remboursements des traitements

SELOC -85'000-49'203705.4390.00 -42.1 -34.2 -74'787Recettes diverses Participation Canton; en lien avec baisse 3655.03

FIN 0-2'000705.4800.00 -93.4 -30'412Prélèvement sur fonds Jeunesse: Engel-Durmartheray/Lina Geta


39'314 46'511706 Camps été/automne au Centre aéré des Allévays 60'360-34.9 -15.5

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RRH 0 432706.3040.00 0Cotisations caisse de pensions



SELOC 2'000 378706.3060.00 -81.1 -42.1 654Indemnisations et remboursement de frais

SELOC 52'500 46'577706.3131.00 -11.3 49'224Achats produits alimentaires

SELOC 20'000 13'961706.3131.01 -30.2 13'516Frais d'animation

SELOC 600 1'331706.3182.00 121.9 28.1 1'039Frais de téléphones

SELOC 0 0706.3184.01 215Pertes sur débiteurs

SELOC 18'000 15'192706.3188.00 -15.6 15'983Frais de transports

SELOC 1'000 522706.3199.00 -47.8 -44.5 940Frais divers


SELOC -110'000-106'616706.4653.00 -112'245Participation des parents


2'433'740 2'301'140 2'411'21571 Service social communal -0.9 4.8

2'114'681 2'032'938710 Actions sociales 2'076'740 1.8 4.0

RRH 1'047'438 1'076'805710.3011.00 12.6 955'984Traitements






SELOC 6'000 3'055710.3060.00 -49.1 -41.4 5'213Indemnisations et remboursement de frais

SELOC 15'500 19'565710.3080.00 26.2 100.8 9'743Personnel temporaire Frais nettoyages supplémentaires suite à travaux.

SELOC 12'500 11'410710.3101.00 32.1 8'637Imprimés, fournitures de bureau

SELOC 2'100 1'844710.3102.00 -12.2 1'828Livres, journaux, documentation et frais d'annonces

SELOC 4'350 0710.3111.00 5'757Achats mobilier, machines, matériel

SELOC 2'000 3'172710.3120.00 58.6 89.4 1'675Eau, gaz, électricité

SMM 300 280710.3133.00 -13.5 324Achats produits de nettoyage

A&B 0 26'289710.3141.00 378Entretien des bâtiments


SELOC 7'500 7'147710.3181.00 6'636Frais de ports et taxes CCP

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Commentaire

SELOC 5'500 1'257710.3182.00 -77.2 -59.6 3'114Frais de téléphones

SELOC 20'000 2'040710.3185.00 -89.8 -84.7 13'319Honoraires, frais d'études

SELOC 6'400 6'132710.3193.00 -32.5 9'084Cotisations à associations diverses

SELOC 7'500 22'502710.3199.00 200.0 117.8 10'333Frais divers Frais liés aux expulsions de logements et de commerces (rbt

partiel 4390)

SELOC 11'400 11'400710.3655.00 12'000Atelier pour handicapés "Polyval"

SELOC 80'750 80'750710.3655.01 85'000Sub. Maison des Enfants

SELOC 19'000 19'090710.3655.03 -18.8 23'500Sub. institutions diverses

SELOC 38'000 38'000710.3655.08 40'000Sub. consultation "drogue/sida"

SELOC 7'600 7'600710.3655.09 8'000Sub. Croix-Rouge "garde enfants malades"

SELOC 34'200 34'200710.3655.11 36'000Subvention Ludothèque Nyon

SELOC 102'000 106'195710.3655.17 102'755Contribution Socle-Laje

SELOC 4'500 5'540710.3655.18 23.1 23.6 4'483Sub. Pro Juventute Action pour les nouveaux parents nyonnais

SELOC 42'500 40'288710.3665.02 -19.5 50'066Cadeaux aux retraités

SELOC 37'000 31'100710.3665.03 -15.9 28'554Sortie annuelle des aînés

SELOC 13'000 14'990710.3665.05 15.3 44.1 10'400Subventions repas à domicile

SELOC 1'000 1'340710.3665.06 34.0 69.6 790Aides diverses

SELOC 45'000 54'005710.3665.08 20.0 42.1 37'996Aides pour sacs labellisés Augmentation des bénéficiaires

SELOC 84'000 71'598710.3665.09 -14.8 -46.7 134'209Subventions prestations aînés


SELOC 0-8'873710.4361.00 342.9 -2'003Remboursements des traitements

SELOC 0-13'033710.4390.00 65.5 -7'875Recettes diverses Remboursement partiel expulsions (3199)

SELOC -2'000-2'000710.4901.01 -2'000Imp. int. frais gestion

SELOC -4'000-4'000710.4909.10 -4'000Imp. int. prestations structures d'accueil Asse-Boiron


296'534 268'202711 Centre social régional 357'000-16.9 10.6

SELOC 70'000 45'152711.3525.00 -35.5 -16.1 53'811Participation frais fonctionnement ARAS Baisse des coûts administratifs

SELOC 287'000 251'381711.3525.01 -12.4 17.3 214'391Participation régionale AAS (ARAS) Baisse des coûts administratifs


31'816'175 30'306'421 27'487'42472 Prévoyance sociale -13.6 -9.3

27'487'424 30'306'421720 Prévoyance sociale 31'816'175-13.6 -9.3

FIN 10'011'096 9'546'987720.3515.00 10'011'096PC à domicile et hébergement

FIN 10'343'193 10'190'103720.3515.03 11'303'544RI et participation cantonale à l'assurance chômage

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FIN 4'635'946 4'358'961720.3515.04 4'635'946Subventions et aides aux personnes handicapées

FIN 2'239'639 2'047'092720.3515.05 2'239'639Prest. pour la famille et autres prestations sociales

FIN 3'344'820 4'529'402720.3515.06 35.4 35.4 3'344'820Assurance maladie

FIN 1'241'481 1'143'628720.3515.07 1'241'481Bourses d'étude et d'apprentissage


FIN 0-4'328'749720.4510.00 75.2 -2'470'105Différentiel sur facture sociale de l'année précédente

Total des revenus 0 -2'470'105-4'328'749 0.0 75.2720

1'974'000 1'900'859 1'907'68373 Santé publique -3.4 0.4

1'907'683 1'900'859730 Action médico-sociale 1'974'000-3.4 0.4

SELOC 1'974'000 1'907'683730.3654.00 1'900'859Participation à AVASAD 2019: dernier exercice; 2020: à charge du Canton à 100%


305'118 188'289 239'08474 Office du logement -21.6 27.0

239'084 188'289740 Office du logement 305'118-21.6 27.0

RRH 53'051 44'953740.3011.00 -15.3 20.3 37'365Traitements


RRH 8'204 6'503740.3040.00 -20.7 11.5 5'832Cotisations caisse de pensions

RRH 2'943 2'220740.3050.00 -24.6 14.2 1'944Assurances de personnes

RRH 1'100 1'026740.3051.00 20.0 855Primes assurance perte de gains

SELOC 130'000 103'548740.3655.00 -20.3 120.8 46'899Charges sociétés coopératives habitations

SELOC 210'000 151'869740.3665.00 -27.7 -20.5 190'955Aides individuelles au logement Baisse des bénéficiaires avec introduction des PC Familles


SELOC -105'000-75'336740.4515.00 -28.3 -23.9 -98'940Participation du canton AIL En lien avec baisse 3665; Canton rembourse le 50%


6'305'573 5'312'260 5'848'89576 Réseau d'accueil de jour pour enfants -7.2 10.1

3'572'036 3'736'482760 Structure d'accueil collectif 4'123'059-13.4 -4.4

SELOC 1'407'301 1'395'655760.3655.00 1'392'950Sub. garderie centre "Croquelune" Augmentation recettes parents et subventions cantonales

SELOC 1'299'077 780'177760.3655.01 -39.9 743'021Sub. garderie hôpital "Carrousel" Restitution partielle subvention Nyon sur 2018 et diminution

charges

SELOC 754'059 817'967760.3655.02 -21.6 1'043'961Sub. garderie Fontaines et Souris Verte Maîtrise des charges

SELOC 131'622 143'508760.3655.03 -37.0 227'768Sub. UAPE "La Balle au Bond" Fonctionnement partiel avant déménagement retardé à La Maison

SELOC 106'000 87'388760.3655.04 -17.6 29.7 67'402Subvention crèche "Les petits Kangourous"

SELOC 129'000 98'197760.3655.05 -23.9 -14.5 114'896Subvention crèche Hublotins

SELOC 35'000 17'234760.3655.07 -50.8 -21.5 21'962Subvention crèche Les Lionceaux Diminution utilisation places par Nyonnais

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SELOC 391'000 344'689760.3655.08 -11.8 319'183Subvention crèche Terre-Bonne

SELOC 40'000 45'260760.3655.10 13.1 74.5 25'942Charges inter-réseaux


SELOC -170'000-158'038760.4390.00 -28.4 -220'603Recettes diverses


639'127 818'396761 Structure d'accueil familial de jour 545'409 17.2 -21.9

RRH 168'750 110'350761.3011.00 -34.6 -33.2 165'304Traitements

RRH 1'260'000 1'323'958761.3012.00 1'404'617Salaires personnel auxiliaire





SELOC 14'000 11'380761.3060.00 -18.7 25.1 9'095Indemnisations et remboursement de frais

SELOC 4'000 3'085761.3101.00 -22.9 -20.1 3'862Imprimés, fournitures de bureau



SELOC 15'000 10'211761.3131.01 -31.9 -35.8 15'903Frais d'animation


SELOC 5'000 2'165761.3181.00 -56.7 -45.9 4'000Frais de ports et taxes CCP

SELOC 2'000 877761.3182.00 -56.1 115.9 406Frais de téléphones

SELOC 0 1'932761.3184.01 22.8 1'573Pertes sur débiteurs

SELOC 1'000-20761.3199.00 -102.0 -126.4 76Frais divers

SELOC 0 25'996761.3515.00 0Correctif subv. FAJE N-1


SELOC 0-4'262761.4361.00 -36.7 -6'735Remboursements des traitements

SELOC -230'000-206'514761.4515.00 -10.2 -208'661Subvention ordinaire FAJE

SELOC -1'880'000-1'715'277761.4652.00 -1'719'363Participation des parents Diminution revenus des parents

SELOC -15'000-15'000761.4909.00 -15.9 -17'839Imp. int. prestations Structure d'accueil Asse-Boiron


255'188 190'913762 Structure d'accueil UAPE "Classes Tartines" 227'274 12.3 33.7

RRH 447'788 399'939762.3011.00 -10.7 418'073Traitements

RRH 0 36'407762.3012.00 146.6 14'766Salaires personnel auxiliaire


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SELOC 800 154762.3060.00 -80.8 -66.7 463Indemnisations et remboursement de frais

SELOC 20'000 14'145762.3080.00 -29.3 25.7 11'255Personnel temporaire


SELOC 250 245762.3102.00 755.8 29Livres, journaux, documentation et frais d'annonces

SELOC 1'000 170762.3111.00 -83.0 -93.7 2'702Achats mobilier, machines

SMM 0 372762.3114.00 -45.4 681Achat machine, matériel d'exploitation

SELOC 250 445762.3120.00 77.9 42.0 313Eau, gaz, électricité

SELOC 153'000 110'843762.3131.00 -27.6 -10.9 124'437Achats produits alimentaires

SELOC 10'000 7'484762.3131.01 -25.2 26.5 5'914Frais d'animation

SMM 2'700 2'525762.3133.00 -14.7 2'960Achat produits de nettoyage


SELOC 300 0762.3151.00 0Entretien mobilier, machines, matériel

SELOC 2'300 778762.3154.00 -66.2 -29.6 1'106Entretien machines, matériel d'exploitation


SELOC 2'500 1'000762.3181.00 -60.0 -56.9 2'320Frais de ports et taxes CCP

SELOC 2'000 3'825762.3182.00 91.2 68.8 2'266Frais de téléphones

SELOC 75'000 79'771762.3188.00 32.3 60'313Frais de transports




SELOC 0-9'120762.4361.00 -519Remboursements des traitements

SELOC 0-2'869762.4390.00 0Recettes diverses

SELOC -177'000-177'000762.4515.00 10.0 -160'892Subvention ordinaire FAJE

SELOC -480'000-384'017762.4652.00 -20.0 -14.7 -450'162Participation des parents


276'791 312'192763 Structure d'accueil UAPE "Cèdre Magique" 249'631 10.9 -11.3

RRH 519'489 492'009763.3011.00 509'244Traitements




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B / 2019

en %



var. sur

C / 2018

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Commentaire



SELOC 500 101763.3060.00 -79.8 101Indemnisations et remboursement de frais



SELOC 1'000 956763.3111.00 -52.2 2'000Achats mobilier, machines

SMM 250 318763.3114.00 27.0 -75.5 1'294Achats machines, matériel d'exploitation

SELOC 118'000 112'883763.3131.00 114'841Achats produits alimentaires

SELOC 9'000 9'220763.3131.01 9'699Frais d'animation



SMM 0 0763.3154.00 339Entretien machines, matériel d'exploitation

SELOC 1'500 1'000763.3181.00 -33.3 -33.3 1'500Frais de port et taxes CCP

SELOC 2'000 1'905763.3182.00 1'769Frais de téléphones

SAG 860 997763.3186.00 16.0 17.8 846Primes ECA

SELOC 500 637763.3188.00 27.4 33.1 478Frais de transports

SELOC 2'000 3'586763.3199.00 79.3 34.5 2'667Frais divers


RRH 0-5'010763.4361.00 0Remboursements des traitements

SELOC -192'000-192'000763.4515.00 -185'653Subvention ordinaire FAJE

SELOC 0-11'244763.4515.02 0Correctif subv. FAJE N-1



160 0764 Structure d'accueil familial Asse-Boiron 0 0.0 0.0

RRH 26'606 26'606764.3011.00 25'811Traitements

RRH 382'000 469'215764.3012.00 22.8 19.0 394'252Salaires personnel auxiliaire Augmentation des heures effectuées; compensées par

Asse-Boiron




RRH 8'448 603764.3051.00 -92.9 584Primes assurance perte de gains

SELOC 3'000 3'176764.3060.00 3'090Indemnisations et remboursement de frais

SELOC 1'500 2'500764.3101.00 66.7 66.7 1'500Imprimés, fournitures de bureau


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C / 2018

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Commentaire

SELOC 75'000 113'426764.3131.00 51.2 25.0 90'759Achats produits alimentaires


SELOC 176'000 207'039764.3161.00 17.6 10.8 186'847Loyer locaux

SELOC 1'500 2'500764.3181.00 66.7 25.0 2'000Frais de port et taxes CCP

SELOC 600 500764.3182.00 -16.7 42.9 350Frais de téléphones

SELOC 400 20764.3199.00 -95.0 -20.0 25Frais divers

SELOC 33'000 33'327764.3909.00 35'158Imp. int. prestations Ville de Nyon



SELOC -40'000-64'000764.4515.00 60.0 -60'232Subvention ordinaire FAJE


SELOC -751'763-854'419764.4652.00 13.7 11.5 -766'377Participation des parents

SELOC 0-3'789764.4655.00 -116.9 22'367Participation Asse-Boiron


307'690 293'417765 Structure d'accueil UAPE "Grand T'étraz" 303'555 1.4 4.9

RRH 462'673 401'287765.3011.00 -13.3 430'981Traitements






SELOC 1'000 66765.3060.00 -93.4 -95.3 1'395Indemnisations et remboursement de frais

SELOC 24'000 34'137765.3080.00 42.2 74.2 19'595Personnel temporaire Factures 2018 de nettoyage



SELOC 1'000 1'369765.3111.00 36.9 -82.2 7'681Achats mobiliers, machines

SELOC 0 427765.3114.00 -46.6 798Achats machines, matériel d'exploitation

SELOC 3'000 3'529765.3120.00 17.6 12.5 3'137Eau, gaz, électricité

SELOC 115'000 111'353765.3131.00 101'296Achats produits alimentaires


SELOC 300 1'916765.3154.00 538.7 535.3 302Entretien machines, matériel d'exploitation



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C / 2018

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Commentaire


SELOC 500 363765.3188.00 -27.5 -63.8 1'003Frais de transports

SELOC 1'500 3'660765.3199.00 144.0 13.2 3'232Frais divers




SELOC 0-38765.4390.00 0Recettes diverses

SELOC -177'000-177'000765.4515.00 -168'159Subvention ordinaire FAJE Subvention OFAS avait été budgétée dans ce compte (4515.03)



78'794 31'573766 Structure d'accueil UAPE "Le Ricochet" 275'172-71.4 149.6

RRH 523'725 505'617766.3011.00 21.8 415'056Traitements






SELOC 1'000 573766.3060.00 -42.7 79.4 320Indemnisations et remboursement de frais

SELOC 2'000 1'199766.3101.00 -40.0 1'313Imprimés, fournitures de bureau


SELOC 1'000 1'260766.3111.00 26.0 -28.3 1'756Achats mobilier, machines

SELOC 0 0766.3114.00 1'035Achats machines, matériel d'exploitation

SELOC 180'000 138'503766.3131.00 -23.1 25.7 110'229Achats produits alimentaires


SELOC 0 442766.3154.00 41.4 312Entretien machines, matériel d'exploitation

SELOC 2'000 1'000766.3181.00 -50.0 66.7 600Frais de port et taxes CCP

SELOC 3'000 2'936766.3182.00 24.3 2'362Frais de téléphones

SELOC 4'000 1'021766.3188.00 -74.5 40Frais de transports



SELOC 0-1'142766.4361.00 0Remboursements des traitements

SELOC 0-27766.4390.00 -29.3 -38Recettes diverses

SELOC -235'000-163'500766.4515.00 -30.4 -40.9 -276'848Subvention ordinaire FAJE Différence reçue en 2018

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Commentaire


SELOC 0-64'254766.4515.03 0Subvention OFAS Liée à augmentation places; négociations août 2018



188'878 56'907767 Structure d'accueil UAPE Couchant 119'150 58.5 231.9

RRH 550'385 540'421767.3011.00 512'807Traitements






SELOC 1'000 101767.3060.00 -89.9 0Indemnisations et remboursement de frais



SELOC 1'000 1'759767.3111.00 75.9 -43.9 3'135Achats mobilier, machines



SELOC 0 182767.3141.00 0Entretien du bâtiment

SELOC 500 780767.3154.00 56.0 -21.0 987Entretien machines, matériel d'exploitation


SELOC 2'000 300767.3182.00 -85.0 -87.0 2'300Frais de téléphones

SELOC 2'000 1'703767.3188.00 -14.8 80.4 944Frais de transports

SELOC 2'000 3'120767.3199.00 56.0 3'032Frais divers


SELOC 0 0767.4361.00 -90Remboursements des traitements

SELOC 0 0767.4390.00 -8Recettes diverses

SELOC -378'000-240'000767.4515.00 -36.5 -39.1 -394'156Subvention ordinaire FAJE OFAS avait été budgété dans ce compte (voir 4515.03)


SELOC 0-58'522767.4515.03 0Subvention OFAS Avait été budgété au 4515



206'460 141'691768 Structure d'accueil UAPE Cossy 288'703-28.5 45.7

RRH 765'795 676'382768.3011.00 -11.7 171.7 248'954Traitements

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B / 2019

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C / 2018

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Commentaire






SELOC 2'500 893768.3060.00 -64.3 152.0 354Indemnisations et remboursement de frais

SELOC 0 7'942768.3080.00 140.2 3'306Personnel temporaire Personnel nettoyage vaisselle par Eldora

SELOC 3'000 3'000768.3101.00 232.1 904Imprimés, fournitures de bureau


SELOC 1'000 415768.3111.00 -58.5 0Achats mobilier, machines

SELOC 0 507768.3114.00 -93.1 7'329Achats machines, matériel d'exploitation



SELOC 2'500 1'500768.3181.00 -40.0 150.0 600Frais de port et taxes CCP

SELOC 2'500 1'057768.3182.00 -57.7 997Frais de téléphones

SELOC 5'000 601768.3188.00 -88.0 253.6 170Frais de transports

SELOC 54'500 45'989768.3199.00 -15.6 65.6 27'775Frais divers


Total des charges 1'316'703 497'197 1'278'031 -2.9 157.0768


SELOC 0-299768.4363.00 0Remboursement dommages

SELOC -380'000-326'700768.4515.00 -14.0 156.2 -127'530Subvention ordinaire FAJE

SELOC 0-138'147768.4515.03 0Subvention OFAS En compensation de la non-prise en compte des Mangettes

SELOC -648'000-579'452768.4652.00 -10.6 154.2 -227'975Participation des parents

Total des revenus -1'028'000 -355'505-1'071'572 4.2 201.4768

323'772 -269'311769 Structure d'accueil UAPE Mangette 173'620 86.5 -220.2

RRH 599'332 538'120769.3011.00 -10.2 191.5 184'616Traitements






SELOC 2'000 300769.3060.00 -85.0 318Indemnisations et remboursement de frais

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Commentaire

SELOC 34'000 45'927769.3080.00 35.1 1'696Personnel temporaire Factures nettoyage 2018 reçues tardivement en 2019

SELOC 3'000 3'182769.3101.00 168Imprimés, fournitures de bureau


SELOC 1'000 3'378769.3111.00 237.8 130.0 1'469Achats mobilier, machines

SELOC 0 225769.3114.00 -94.1 3'826Achats machines, matériel d'exploitation



SMM 0 0769.3133.00 56Achats produits de nettoyage

SELOC 0 427769.3154.00 199.9 143Entretien machines, matériel d'exploitation

SELOC 20'000 24'700769.3161.00 23.5 300.0 6'175Loyers Locaux

SELOC 3'000 1'500769.3181.00 -50.0 0Frais de port et taxes CCP

SELOC 3'000 2'968769.3182.00 58.6 1'871Frais de téléphones

SELOC 2'000 344769.3188.00 -82.8 52.0 227Frais de transports



Total des charges 1'066'620 353'686 1'111'807 4.2 214.3769


SELOC -421'000-204'000769.4515.00 -51.5 -50.1 -408'630Subvention ordinaire FAJE Part reçue en 2018



66'499 -150'501-46'11077 Réseau d’accueil de jour pour enfants -169.3 -69.4

38'972 -150'501770 Structure d'accueil APEMS Cossy et Rocher 1'048 3'618.7 -125.9

RRH 359'900 248'560770.3011.00 -30.9 220.5 77'560Traitements






SELOC 500 112770.3060.00 -77.7 -25.8 151Indemnisations et remboursement de frais

SELOC 500 585770.3101.00 17.0 3Imprimés, fournitures de bureau


SELOC 1'000 1'057770.3111.00 -72.6 3'854Achats mobilier, machines

SELOC 0 0770.3114.00 436Achats machines, matériel d'exploitation

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Commentaire

SELOC 160'000 203'791770.3131.00 27.4 133.5 87'278Achats produits alimentaires Augmentation nombre de places de 90 à 169 places


SELOC 500 336770.3181.00 -32.8 0Frais de port et taxes CCP





SELOC 0-937770.4361.00 0Remboursements des traitements

SELOC -400'000-142'500770.4515.00 -64.4 -49.7 -283'200Subvention ordinaire FAJE Part reçue en 2018 et OFAS budgété dans ce compte (voir

4515.03)

SELOC 0-219'481770.4515.03 0Subvention OFAS Avait été budgété au 4515.01

SELOC -250'000-233'119770.4652.00 154.5 -91'611Participation des parents


-85'081 0771 Structure d'accueil UAPE La maison 65'451 0.0 0.0

RRH 304'974 231'965771.3011.00 -23.9 0Traitements

RRH 0 7'997771.3012.00 0Salaires personnel auxiliaire

RRH 27'940 22'895771.3030.00 -18.1 0Cotisations AVS/AF/AC

RRH 46'558 28'768771.3040.00 -38.2 0Cotisations caisse de pensions

RRH 19'599 13'512771.3050.00 -31.1 0Assurances de personnes

RRH 6'380 5'167771.3051.00 -19.0 0Primes assurance perte de gains

SELOC 0 3'495771.3080.00 0Personnel temporaire

SELOC 500 511771.3101.00 0Imprimés, fournitures de bureau

SELOC 0 248771.3111.00 0Achats mobilier, machines

SELOC 0 290771.3120.00 0Eau, gaz, électricité

SELOC 104'000 64'731771.3131.00 -37.8 0Achats produits alimentaires

SELOC 4'000 2'850771.3131.01 -28.8 0Frais d'animation

SELOC 500 250771.3181.00 -50.0 0Frais de port et taxes CCP

SELOC 500 1'334771.3182.00 166.8 0Frais de téléphones

SELOC 500 119771.3188.00 -76.2 0Frais de transports

SELOC 10'000 11'699771.3199.00 17.0 0Frais divers

Total des charges 525'451 0 395'829 -24.7 0.0771

SELOC -160'000-103'500771.4515.00 -35.3 0Subvention ordinaire FAJE

SELOC 0-36'480771.4515.01 0Aide au démarrage FAJE

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Commentaire

SELOC -300'000-340'931771.4652.00 13.6 0Participation des parents

Total des revenus -460'000 0-480'911 4.5 0.0771

-3'000'825 -3'809'957-3'239'1318 SERVICES INDUSTRIELS 7.9 -15.0

0 0800 Service administratif 0 0.0 0.0

RRH 3'350'146 3'018'693800.3011.00 3'031'439Traitements






SIN 13'000 13'306800.3060.00 78.1 7'471Indemnisations et remboursement de frais

SIN 30'500 30'056800.3065.00 29'201Frais d'habillement

SIN 0 126'919800.3080.00 8'643Personnel temporaire

SIN 65'000 51'059800.3101.00 -21.4 53'562Imprimés, fournitures de bureau

SIN 15'000 14'775800.3111.00 -15.7 17'531Achats mobilier, machines, matériel

SIN 700 1'533800.3114.00 119.0 0Achats machines, matériel d'exploitation

SIN 3'000 2'600800.3115.00 -13.3 0Achats de véhicules

A&B 35'000 35'313800.3124.00 20.9 29'218Chauffage bâtiments

SIN 20'000 20'349800.3124.01 19'852Achats de carburant

SMM 4'500 3'804800.3133.00 -15.5 -14.1 4'431Achat produits de nettoyage

A&B 65'000 69'787800.3141.00 65'787Entretien des bâtiments

SIN 10'000 8'318800.3154.00 -16.8 106.0 4'039Frais exploitation machines chantier

SIN 46'000 46'822800.3154.01 47'573Frais exploitation matériel roulant

SIN 35'000 41'105800.3157.00 17.4 41'137Entretien matériel informatique

SIN 33'400 34'283800.3171.00 154.5 13'468Frais information / documents / promotion

SIN 101'000 93'598800.3181.00 98'293Frais de ports et taxes CCP

SIN 17'500 10'634800.3182.00 -39.2 -36.4 16'730Frais de téléphones

SIN 1'000 204800.3183.00 -79.6 195Commissions et frais bancaires

SIN 35'000 5'717800.3184.01 -83.7 -75.4 23'274Pertes sur débiteurs

SIN 111'000 111'800800.3185.00 148.7 44'951Honoraires, frais d'études

SAG 30'520 38'593800.3186.00 26.5 19.8 32'206Primes ECA

SIN 6'000 5'615800.3189.00 5'599Sécurité "surveillance des bâtiments"

FIN 0 0800.3195.00 20'857TVA préalable non récupérable

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Commentaire

SIN 5'000 4'948800.3199.00 -58.6 11'947Frais divers

FIN 347'149 309'000800.3312.00 -11.0 309'600Amortissements du bâtiment et divers Préavis 2016.268 Avenir SI pas encore bouclé

FIN 51'500 24'300800.3909.00 -52.8 -37.2 38'700Imp. int. intérêts du bâtiment

FIN 228'000 234'000800.3909.01 228'000Imp. int. prestations Informatique

FIN 324'000 299'000800.3909.02 325'000Imp. int. prestations Finances

FIN 308'000 72'000800.3909.03 -76.6 -66.8 217'000Impt. int. prestations RRH Prestations interservices aux SIN: prise en compte des recettes du

chapitre 130

FIN 14'000 13'000800.3909.04 14'000Imp. int. prestations Conseil communal

FIN 59'000 60'000800.3909.05 60'000Imp. int. prestations Municipalité

FIN 174'000 173'000800.3909.06 169'000Imp. int. prestations Administration générale

FIN 0 960800.3909.07 0Imp. int. prestations Bâtiments

FIN 15'000 15'000800.3909.10 15'000Imp. int. prestations OJ


SIN 0-29'703800.4361.00 -39.3 -48'913Remboursements des traitements

SIN -28'000-50'518800.4390.00 80.4 -19.5 -62'779Recettes diverses

SIN -337'500-358'708800.4399.00 -348'566Prestations spéciales (Sapan)

SIN -136'485-140'715800.4399.01 18.5 -118'783Prestations sous-traitance SIECGE

SIN -1'008'455-958'651800.4399.04 -989'465Prestations spéciales (TRN)

SIN -32'100-32'100800.4905.00 -32'100Imp. int. facturation taxes

SIN -1'243'701-1'077'754800.4909.00 -13.3 -1'070'474Imp. int. part. service des eaux

SIN -3'161'074-2'739'291800.4909.01 -13.3 -2'720'788Imp. int. part. service de l'électricité

SIN -777'313-673'596800.4909.02 -13.3 -669'046Imp. int. part. service du gaz


0 0810 Service des eaux 0 0.0 0.0

RRH 657'644 687'634810.3011.00 12.3 612'199Traitements





SIN 21'000 20'865810.3114.00 20'822Achats outillage

SIN 814'140 949'630810.3121.00 16.6 16.6 814'292Achats eau et taxes fixes

SIN 80'000 56'244810.3135.00 -29.7 17.1 48'021Achats matériel pour ventes à particuliers

SIN 20'000 2'236810.3135.10 -88.8 -58.0 5'322Achats matériel pour ventes internes

SIN 80'000 148'927810.3141.00 86.2 151'356Entretien stations de pompage

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var. sur

C / 2018

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Commentaire

SIN 230'000 176'035810.3144.00 -23.5 186'704Entretien du réseau

SIN 19'500 12'500810.3144.10 -35.9 -19.4 15'500Entretien défense incendie Nyon (bornes hydrantes)

SIN 5'000 6'550810.3144.11 31.0 -12.7 7'500Entretien défense incendie rés. ext. (bornes hydrantes)

SIN 60'000 40'907810.3154.00 -31.8 -10.6 45'759Entretien des compteurs

SIN 2'000 2'931810.3171.00 46.5 21.0 2'422Frais information / documents / promotion

SIN 1'300 2'510810.3182.00 93.1 139.2 1'050Frais de téléphones

SIN 13'400 13'264810.3193.00 13'264Cotisations à associations diverses

SIN 1'300 1'219810.3199.00 -34.4 1'859Frais divers

FIN 852'994 1'120'711810.3312.00 31.4 69.4 661'703Amortissements ordinaires Extensions 2019 + timing bouclement préavis

FIN 64'720 1'254'398810.3813.00 87.0 670'754Attribution au fonds de réserve

SIN 1'243'701 1'077'754810.3905.01 -13.3 1'070'474Imp. int. part. service administratif


SIN 0-1'474'173810.4341.00 0Taxes de raccordement

SIN -3'898'000-3'865'026810.4351.00 -4'181'508Abonnements et ventes

SIN -100'000-10'956810.4356.00 -89.0 -67.2 -33'437Bénéfice travaux, marchandises

SIN -120'000-71'378810.4356.01 -40.5 19.4 -59'758Ventes marchandises à particuliers

SIN -30'000-53'041810.4356.02 76.8 95.1 -27'186Ventes services à particuliers

SIN -180'000-251'312810.4356.03 39.6 47.6 -170'268Activation traitement extensions/préavis

SIN -20'000-2'935810.4356.10 -85.3 191.5 -1'007Ventes marchandises clients internes

SIN 0-1'775810.4356.11 -87.3 -13'950Ventes services clients internes

SIN 0-31'211810.4363.00 0Remboursement de dommages

SIN -30'000-32'947810.4390.00 -32'888Recettes diverses


-990'896 -715'576-513'35582 Service électrique -48.2 -28.3

0 0820 Coût d'exploitation du réseau 0 0.0 0.0

RRH 1'133'771 1'225'941820.3011.00 1'140'659Traitements

RRH 26'000 123'335820.3012.00 374.4 -10.2 137'373Salaires personnel auxiliaire





SIN 18'000 15'538820.3114.00 -13.7 -10.9 17'436Achats outillage

SIN 875 1'225820.3157.00 40.0 1'225Entretien matériel et logiciel informatique

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Commentaire

SIN 83'000 37'758820.3171.00 -54.5 35'169Frais information / documents / promotion

SIN 2'800 1'964820.3182.00 -29.9 -15.7 2'329Frais de téléphones

SIN 102'000 87'270820.3185.00 -14.4 89.8 45'972Honoraires et frais d'études


SIN 7'000 7'439820.3199.00 14.5 6'496Frais divers

SIN 3'161'074 2'739'291820.3905.01 -13.3 2'720'788Imp. int. part. service administratif


SIN 0-9'814820.4361.00 0Remboursements des traitements

SIN -4'278'467-3'987'081820.4901.00 -3'891'025Imp. int. frais d'exploitation du réseau

SIN -376'400-451'589820.4901.01 20.0 -411'905Imp. int. frais de commercialisation

SIN -306'264-226'704820.4901.02 -26.0 -10.7 -253'905Imp. int. frais personnel "Eclairage Public"

SIN 0-45'654820.4901.03 0Imputation interne frais transition énergétique


0 0821 Réseau de distribution 0 0.0 0.0

SIN 0 18'450821.3080.00 0Personnel temporaire

SIN 25'000 0821.3117.00 750Achats matériel et logiciels informatiques

SIN 1'823'725 1'860'300821.3123.00 1'934'572Timbre d'acheminement réseau en amont

SIN 145'382 0821.3123.01 210'510Achats d'électricité - perte réseau

SIN 238'934 241'720821.3123.02 -25.5 324'533Services systèmes

SIN 145'000 129'555821.3144.00 -10.7 -13.1 149'079Entretien du réseau

SIN 115'000 75'407821.3154.00 -34.4 70'599Entretien des compteurs

SIN 21'000 22'871821.3156.00 747.1 2'700Entretien logiciel et matériel spécialisé

SIN 65'000 95'940821.3185.00 47.6 72.5 55'621Honoraires, frais d'étude

FIN 1'072'194 860'421821.3312.00 -19.8 10.6 777'835Amortissements Extensions 2019 (-168 KCHF); timing bouclement préavis (-44

KCHF)

FIN 0 266'405821.3819.01 -19.0 328'696Attribution au fonds d'exploitation du réseau

SIN 4'278'467 3'987'081821.3901.00 3'891'025Imp. int. frais d'exploitation du réseau

FIN 320 320821.3904.00 320Imp. int. loyer station électrique

FIN 812'300 805'090821.3905.00 812'300Imp. int. intérêts s/capital de dotation


SIN -9'109'689-9'192'880821.4351.00 18.9 -7'731'172Timbre d'acheminement client final

SIN 485'547 855'621821.4351.02 76.2 -208.9 -786'037Différence couverture réseau

SIN -7'095-3'823821.4351.10 -46.1 -3'765Recettes timbre réseau amont

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Commentaire

SIN -15'000-22'479821.4357.00 49.9 -40.2 -37'566Prestations de service réseau

SIN -96'084 0821.4819.01 0Prélèvement sur fonds d'exploitation du réseau


-513'355 -715'576822 Activités commerciales -990'896-48.2 -28.3

SIN 10'000 1'804822.3116.00 -82.0 -31.3 2'626Achats et frais pour clients non régulés

SIN 4'172'264 4'776'318822.3123.00 14.5 4'693'654Achats électricité

SIN 370'934 324'103822.3123.01 -12.6 52.4 212'712Achats d'électricité élus

SIN 150'000 61'585822.3135.00 -58.9 -54.2 134'581Achats matériel pour ventes à particuliers

SIN 20'000 14'387822.3135.10 -28.1 -40.9 24'348Achats matériel pour ventes internes

SIN 20'000 62'000822.3183.00 210.0 65'400Commissions et frais bancaires

SIN 0 35'178822.3290.00 0Perte de change sur transaction en Euro

SIN 45'900 0822.3819.01 0Attribution fds de réserve énergies renouvelables

SIN 427'519 291'304822.3819.02 -31.9 -13.1 335'328Attribution au fonds de réserve

SIN 376'400 451'589822.3901.00 20.0 411'905Imp. int. frais personnel de commercialisation

FIN 24'200 21'147822.3901.01 -12.6 20'815Imputation interne achat A&B

SIN 0 41'326822.3903.00 42'110Imp. Int. Ristourne vision durable


SIN 0 0822.4243.00 -6'890Gain de change sur transaction en Euro

SIN -5'365'845-5'424'240822.4351.00 -5'253'856Ventes d'électricité

SIN -189'720-173'580822.4351.01 -177'647Supplément énergie labellisée

SIN -145'382 0822.4351.03 -210'510Vente énergie - perte réseau

SIN -156'517-531'036822.4351.04 239.3 31.1 -405'152Différence couverture énergie


SIN -180'000-77'789822.4356.01 -56.8 -45.8 -143'603Ventes marchandises à particulier

SIN -120'000-55'330822.4356.02 -53.9 -57'298Ventes services à particulier

SIN -300'000-214'632822.4356.03 -28.5 -226'480Activation traitement extensions/préavis

SIN -20'000-15'180822.4356.10 -24.1 27.2 -11'937Ventes marchandises clients internes

SIN -6'000-3'988822.4356.11 -33.5 -82.2 -22'463Ventes services clients internes

SIN -25'000-16'019822.4357.00 -35.9 -61.0 -41'099Prestations de service

SIN -34'650-27'141822.4903.00 -21.7 21.8 -22'289Encouragement à l'injection


0 0823 Eclairage public 0 0.0 0.0

SIN 135'950 144'106823.3123.00 136'344Achats d'électricité

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C / 2018

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Commentaire

SIN 10'000 6'005823.3135.00 -39.9 -15.5 7'104Achats de matières premières brutes et travaillées

SIN 5'000 25'878823.3135.10 417.6 -71.1 89'698Achats matériel pour ventes internes

SIN 15'000 26'847823.3137.00 79.0 -20.8 33'880Entretien éclairage public

SIN 28'500 56'427823.3137.01 98.0 -28.0 78'395Prestations éclairage de fête

SIN 10'000 0823.3185.00 0Honoraires et frais d'études

FIN 72'000 112'985823.3195.00 56.9 203.3 37'247TVA préalable non récupérable

FIN 279'306 248'812823.3312.00 -10.9 240'500Amortissements ordinaires Extensions 2019 (-25 KCHF)

FIN 0 0823.3819.01 119'831Attribution au fonds de réserve

SIN 306'264 226'704823.3901.02 -26.0 -10.7 253'905Imp. int. frais personnel

FIN 88'700 94'910823.3905.00 88'700Imp. int. intérêt s/capital de dotation

Total des charges 950'720 1'085'604 942'674 -0.8 -13.2823

SIN -796'782-816'546823.4342.00 -819'969Taxes éclairage public

SIN -18'750-7'018823.4356.01 -62.6 -83.1 -41'412Ventes marchandises à particulier

SIN -3'750-5'991823.4356.02 59.8 -58.9 -14'565Ventes de services à particuliers

SIN 0-36'760823.4356.10 -76.5 -156'279Ventes marchandises EP clients internes

SIN 0-7'450823.4356.11 -86.0 -53'380Ventes services EP clients internes

FIN -131'438-68'910823.4819.00 -47.6 0Prélèvement sur fonds de réserve

Total des revenus -950'720 -1'085'604-942'674 -0.8 -13.2823

-2'008'429 -3'094'086-2'755'15283 Service du gaz 37.2 -11.0

-2'755'152 -3'094'086830 Service du gaz -2'008'429 37.2 -11.0

RRH 538'073 551'887830.3011.00 10.2 500'890Traitements





SIN 14'000 13'094830.3114.00 12'460Achats outillage

SIN 5'997'000 5'761'209830.3122.00 5'698'685Achats gaz

SIN 50'000 17'953830.3135.00 -64.1 -44.0 32'050Achats matériel pour ventes à particuliers

SIN 15'000 928830.3135.10 -93.8 0Achats matériel pour ventes internes

SIN 50'000 50'674830.3141.00 48'052Entretien stations pdc/stock

SIN 90'000 40'240830.3144.00 -55.3 44'235Entretien du réseau

SIN 37'000 32'566830.3154.00 -12.0 89.2 17'214Entretien des compteurs

SIN 48'000 20'798830.3171.00 -56.7 21'163Frais information / documents / promotion

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var. sur

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Commentaire

SIN 1'000 2'422830.3182.00 142.2 125.0 1'077Frais de téléphones

SIN 85'000 36'727830.3185.00 -56.8 10.8 33'150Honoraires et frais d'études


SIN 4'000 4'176830.3199.00 54.1 2'710Frais divers

FIN 784'576 718'004830.3312.00 708'975Amortissements ordinaires Extensions 2019

FIN 600'000 604'940830.3905.00 600'000Imp. int. int. capital dotation

SIN 777'313 673'596830.3905.01 -13.3 669'046Imp. int. part. service administratif


SIN -10'715'114-11'233'064830.4351.00 -11'408'681Abonnements et ventes


SIN -108'000-123'106830.4356.01 14.0 10.9 -111'010Ventes marchandises à particuliers

SIN -28'000-28'698830.4356.02 -25.6 -38'577Ventes de services à particuliers

SIN -80'000-105'895830.4356.03 32.4 12.2 -94'403Activation traitement extensions/préavis

SIN -15'000-928830.4356.10 -93.8 0Ventes marchandises à clients internes

SIN 0-1'012830.4356.11 0Ventes services clients internes

SIN 0-2'618830.4361.00 0Remboursements des traitements

SIN -267'000 0830.4819.00 0Prél. fds réserve "Régulation des tarifs"


-1'500 -295 29'37686 Energies renouvelables

44'500 -295860 Transition énergétique -1'500-3'066.7 -15'172.0

SIN 1'500 346860.3171.00 -76.9 -76.9 1'500Frais d'information, documents, promotions

SIN 0 45'654860.3901.00 0Imputation interne 820 sur 860

Total des charges 1'500 1'500 46'000 2'966.7 2'966.7860

SIN -3'000-1'500860.4351.00 -50.0 -16.4 -1'795Ristourne sur ventes d'installations clés en mains


-15'125 0863 Programmes énergies 0 0.0 0.0

SIN 0 628863.3144.00 0Entretien des installation

SIN 0-111863.3144.01 0Entretien installation intérieure

SIN 0 7'159863.3171.01 0Frais de promotion

SIN 0 22'634863.3185.00 0Honoraires et frais d'étude

Total des charges 0 0 30'310 0.0 0.0863

SIN 0-6'604863.4357.00 0Frais administratifs

SIN 0-35'200863.4357.01 0Frais techniques

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Commentaire

SIN 0-2'315863.4357.02 0Gestion administrative

SIN 0-1'315863.4357.03 0Gestion technique

Total des revenus 0 0-45'434 0.0 0.0863

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91 ACTIFS 423'091'292 100.00% 411'605'804 100.00% 383'978'901 100.00%

910 Disponibilités 30'366'546 7.18% 20'495'525 4.98% 17'751'290 4.62%

9100 Caisse 56'280 52'985 40'488

9101 Chèques Postaux 17'259'414 9'530'119 9'041'042

9102 Banques, comptes courants 13'050'852 10'912'420 8'669'760

911 Débiteurs et comptes courants 48'534'230 11.47% 53'891'155 13.09% 52'274'291 13.61%

9111 Comptes courants 1'437'561 1'691'523 803'427

9112 Impôts à encaisser 23'301'691 29'154'435 25'009'632

9113 TVA à encaisser 20'233 -217 -9'714

9114 Impôt fédéral anticipé supputé 6'026'947 6'652'273 5'576'847

9115 Débiteurs 17'747'798 16'393'141 20'894'098

912 Placements du patrimoine financier 24'884'006 5.88% 24'945'642 6.06% 24'628'449 6.41%

9120 Titres 2'088'231 1'977'367 1'487'674

9122 Prêts * 50'000 100'000 150'000

9123 Immeubles patrimoine financier 22'745'775 22'868'275 22'990'775

913 Actifs Transitoires 7'771'240 1.84% 8'992'575 2.18% 11'192'629 2.91%

9138 Comptes de liaison entre 2 périodes comptables 0 0 11'095'887

9139 Actifs transitoires 7'771'240 8'992'575 96'741

914 Investissements du patrimoine administratif 307'512'463 72.68% 298'922'400 72.62% 276'903'796 72.11%

9141 Ouvrage de génie civil et d'assainissement 170'316'830 172'096'668 174'409'7099143.12 Step & collecteurs d'égouts 16'183'449 17'475'370 19'907'492

9141.05 Travaux en cours 154'133'382 154'621'298 154'502'218

BILAN DE LA VILLE DE NYON

COMPTES 2019 COMPTES 2017COMPTES 2018

Page 88 sur 122



9143 Bâtiments et construction 118'983'747 108'930'655 84'801'1549141.01 Immeubles patrimoine administratif 1 1 1

9143.03 Collège Secondaire du Rocher 5'668'264 6'004'864 6'341'464

9143.05 Collège Secondaire de Marens 26'752'745 28'224'140 10'334'450

9143.07 Centre funéraire 1'511'500 1'656'000 1'800'500

9143.08 Bâtiment Service du Feu 1'019'000 1'128'800 1'238'600

9143.10 Terrain parking Ruettes "anc. Abattoirs" 150'000 150'000 150'000

9143.19 Bâtiment des Services Industriels 3'809'200 4'049'400 4'289'600

9143.20 Dépenses à amortir 80'073'037 67'717'450 60'646'539

9144 Installations des services Industriels 16'201'785 15'886'439 15'521'684Service des eaux 852'909 488'410 230'170

Service de l'électricité 5'174'575 4'693'749 4'907'433

Eclairage public 1'533'969 1'708'077 1'519'700

Service du gaz 8'640'332 8'996'204 8'864'382

9146 Mobilier et Matériel 88'835 94'463 296'187

9147 Stock marchandises 1'880'987 1'853'795 1'794'582

9149 Autres biens SI 40'279 60'379 80'479

915 Prêts et capitaux de dotations 849'281 0.20% 848'983 0.21% 848'983 0.22%

9153 Titre "patrimoine administratif" 849'281 848'983 848'983

916 Subventions et participations à amortir 321'279 0.08% 435'045 0.11% 379'464 0.10%

9165 Subv. et partic. d' investissements à amortir 321'279 435'045 379'464

919 Découvert 2'852'248 0.67% 3'074'479 0.75% 0 0.00%

9290 Reporté au 1er janvier 3'074'479 -3'002'547 0

9190 Excédent de charges/(revenus) de l'exercice -222'232 6'077'026 0

* les prêts du patrimoine financier (9122) incluent les prêts octroyés au Parking de la Dûche pour un montant total de 2'400'000 CHF et totalement compensés

par le fonds de réserve 9282.01, selon décision préavis 27/1998 et 100/2004.

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92 PASSIFS 423'091'292 100.00% 411'605'804 100.00% 383'978'901 100.00%

920 Engagements courants 15'174'601 3.59% 18'313'516 4.45% 17'970'830 4.68%

9200 Créanciers 12'296'039 16'122'545 15'996'687

9206 Comptes courants 2'878'562 2'190'971 1'974'143

921 Dettes à court terme 61'000'000 14.42% 54'500'000 13.24% 36'000'000 9.38%

9210 Emprunts par obligation simple 61'000'000 54'500'000 36'000'000

922 Emprunts à moyen et long terme 236'500'000 55.90% 234'500'000 56.97% 227'000'000 59.12%

9221 Emprunts par obligation simple 236'500'000 234'500'000 227'000'000

925 Passifs transitoires 4'759'637 1.12% 2'114'540 0.51% 2'456'512 0.64%

9258 Compte de liaison entre 2 périodes comptables 0 0 850'605

9259 Passifs transitoires 4'754'215 2'035'507 1'708'231

9209 TVA due 5'422 79'032 -102'323

928 Financement spéciaux et fonds de réserve 105'657'054 24.97% 102'177'748 24.82% 97'549'012 25.40%

9280 Fonds alimentés par des recettes affectées 33'114'982 29'904'967 27'039'173

9281 Fonds de renouvellement et de rénovation 1'125'304 1'125'304 1'125'304

9282 Fonds de réserve 71'002'046 70'732'773 68'978'013

9284 Fonds couverts et capital inaliénable 414'722 414'704 406'523

929 Capital 0 0.00% 0 0.00% 3'002'547 0.78%

9290 Reporté au 1er janvier 0 0 6'488'124

Excédent de revenus/(charges) de l'exercice 0 0 -3'485'577



COMPTES 2018

Page 90 sur 122

2019 2018 2019 2018

5 DEPENSES 22'868'290 39'076'875 6 RECETTES 14'391'993 18'432'889

50 Investissements 22'133'315 38'604'161 60 Transfert du patrimoine financier 0 0

501 Ouvrages de génie civil et d'assainissement 4'169'859 6'615'363 609 Transfert du patrimoine financier 0 0

503 Bâtiments et constructions 11'336'946 21'719'450

504 Installations des Services Industriels 4'739'260 6'329'763 61 Participations de tiers 711'023 3'339'403

505 Forêts 0 0 618 Ventes de terrains 0 0

506 Machines, mobilier et véhicules 503'122 489'002 619 Participations de tiers 711'023 3'339'403

507 Marchandises et approvisionnements 27'192 59'213

509 Autres biens 1'356'936 3'391'369 62 Remb. de prêts et particip.permanentes 0 0

622 Communes et associations des communes 0 0

52 Prêts et participations permanentes 80'062 23'728

522 Communes et associations de communes 20'396 23'728 66 Subventions 175'640 3'226'980

525 Autres prêts et participations 59'667 0 660 Confédération 0 0

661 Canton 175'640 3'226'980

56 Subventions d'investissements 654'912 448'986 669 Autres subventions 0 0

562 Communes et associations de communes 654'912 312'266

565 Autres subventions 0 136'720 68 Reprises des amortissements et réserves 13'505'331 11'866'506

681 Reprises des amortissements ordinaires 12'246'871 10'866'506

58 Autres investissements 0 0 683 Reprises des amortissements extraordinaires 0 1'000'000

580 Indemnités d'expropriation 0 0 688 Reprises des fonds de renouvellement 0 0

589 Autres dépenses d'investissements 0 0 689 Reprises des réserves 1'258'460 0

2019 2018

22'868'290 39'076'875

-711'023 -3'339'403

-175'640 -3'226'980 Dépenses ./. Recettes 2019 2018

21'981'627 32'510'492 69 Augmentation des investissements 8'476'297 20'643'986Dépenses d'investissements nets

DEPENSES D'INVESTISSEMENTS RECETTES D'INVESTISSEMENTS

Investissements

5 - Dépenses d'investissements

61 - Participation de tiers

66 - Subventions

Page 91 sur 122

Investissements - Patrimoine Administratif et Subventions / Participations 2019 1 / 10

1 Bouclé2 Ouvert

ClassificationNoPréavis

Description BrochureAnnée

debouclem.

Taux Crédit

accordé

Solde àamortir au 31.12.2018

Dépenses 2019

(augm.)

Recettes2019(dim.)

Var. nette 2019

Amort. 2019

Prél. s/fonds 2019


1 501 - Ouvrages de génie civil 1991.59 Aménagement routier et équipement nouvelle poste 1998 3.33 895'000 18'300 0 0 0 10'900 7'400

1992.95 Trav. transformation intér. Plage Trois-Jetées 2002 3.33 550'000 235'900 0 0 0 18'200 217'700

1992.98 Réfection Gare / Morâche / Grand-Rue 1996 3.33 2'472'000 138'800 0 0 0 53'400 85'400

1993.122 Elargissement avenue Reverdil 2011 3.33 656'000 254'600 0 0 0 15'800 238'800

1995.52 Travaux d'assainissement "1996" 2000 3.33 304'000 66'100 0 0 0 8'300 57'800


1997.103 Place de repos parking piscine de Colovray 2001 3.33 170'000 61'700 0 0 0 5'600 56'100


1997.97 Travaux d'infrastructure UEFA 2002 3.33 390'000 152'900 0 0 0 12'200 140'700

1999.31 Trav. amélior. rout./piét. div. rues 1999 2002 3.33 605'000 220'000 0 0 0 17'000 203'000



2002.10 Travaux d'assainissement "2002" 2005 3.33 1'141'200 139'600 0 0 0 8'800 130'800




2004.84 Création place de jeux école Marens-Couchant 2006 3.33 261'000 143'700 0 0 0 8'600 135'100

2004.85 Réfection bassin non-nageurs/ nouvelle station de pompage 2007 5.00 1'753'000 814'800 0 0 0 87'400 727'400

2004.87 Réalisation nouv. passage piétons s/voies CFF 2007 3.33 2'772'334 1'650'100 0 0 0 91'800 1'558'300

2005.139 Créat. parking de 60 places et aménag. Chemin des Pensées 2007 3.33 968'000 107'500 0 0 0 6'000 101'500

2005.142 Travaux aménag. sortie côté lac pass. inf. CFF 2007 3.33 230'000 157'300 0 0 0 8'900 148'400

2005.144 Création place de jeux parcelle 1346 - Chemin de Prélaz 2007 3.33 73'000 39'100 0 0 0 2'300 36'800

2005.153 Démolition bâtiments de la promenade du Jura 15, 17 et 19 2010 3.33 440'000 303'400 0 0 0 15'200 288'200

2005.155 Création terrain multisports terrain la Combe 2006 3.33 134'500 5'300 0 0 0 400 4'900



2007.25 Rempl. conduites gaz/eau et collecteur EU musée du Léman 2007 3.33 80'000 36'900 0 0 0 2'200 34'700

2007.27 Aménagements publics P.Q. Reposoir / Perdtemps-St-Jean 2011 3.33 537'000 136'400 0 0 0 0 136'400

2007.28 Construction d'un mur de soutènement bâtiment As Pique LT 2010 3.33 1'300'000 801'100 0 0 0 42'800 758'300

2007.32 Réalisation place de jeux préau Centre-Ville 2008 3.33 153'000 95'000 0 0 0 5'000 90'000

2007.33 Démolition ancien bâtiment route de St.-Cergue 1 2009 3.33 590'000 389'500 0 0 0 20'500 369'000

2007.35 Construction giratoire à la Vuarpillière 2010 3.33 328'000 42'200 0 0 0 4'600 37'600

2007.51 Aménagement des jardins la Duche et Place de Savoie 2011 3.33 1'884'300 1'307'100 0 0 0 65'300 1'241'800

2008.61 Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2008 2010 3.33 1'481'500 878'200 0 0 0 45'100 833'100

2008.66 Réam. divers travaux entrée musée Romain 2010 3.33 317'000 202'100 0 0 0 10'300 191'800


2008.83 Rénovation piste d'athlétisme du Centre sportif de Colovray 2010 5.00 1'086'760 158'800 0 0 0 29'900 128'900

2009.105 Restruction & réaménagement du cimetière 2011 3.33 935'000 660'100 0 0 0 31'300 628'800


2009.90 Réaménagement Vy-Creuse 2015 3.33 1'196'400 597'484 0 0 0 20'600 576'884

2011.204 Equip. zone 20 km/h du bas de la route de St.-Cergue 2013 10.00 139'500 55'900 0 0 0 13'900 42'000

2011.206 Réhabilitation place de jeux et parc du Bourg-de-Rive 2012 6.66 270'000 136'732 0 0 0 18'000 118'732

2011.24 Construction giratoire Gravette / Fontaine 2013 3.33 837'200 142'800 0 0 0 5'900 136'900

2012.194 Aménagement av. Bois Bougy 2015 3.33 751'700 312'439 0 0 0 24'800 287'639

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1 Bouclé2 Ouvert



debouclem.

Taux Crédit

accordé


Dépenses 2019

(augm.)

Recettes2019(dim.)

Var. nette 2019

Amort. 2019

Prél. s/fonds 2019


1 501 - Ouvrages de génie civil 2012.41 Trav. amélior. rout./piét. div. rues 2012 2017 3.33 468'000 299'983 0 0 0 10'960 289'023

2012.42 Etude aménagement Parc de la Môrache 2016 10.00 114'300 105'023 0 0 0 11'700 93'323

2012.43 Réaménagement Tattes d'Oie 2014 3.33 2'156'200 2'436'300 0 0 0 93'700 2'342'600

2012.46 Renforcement des rives du lac 2012 10.00 171'000 20'969 0 0 0 6'900 14'069

2012.51 Mesures urgentes transports public 2018 6.66 1'500'400 733'374 0 0 0 48'892 684'483

2013.101 Route du Stand 2016 3.33 1'020'000 948'003 0 0 0 33'900 914'103

2013.118 Etude assainissement bruits routiers 2018 20.00 81'800 65'834 0 0 0 13'167 52'667

2013.120 Plan de quartier la Morâche - Achat terrain 2018 582'000 582'600 0 0 0 0 582'600

2013.125 Transport public 2013-2014 2018 3.33 4'048'000 3'414'818 0 0 0 113'827 3'300'991

2013.143 Remise en état parcs et installations 2016 6.66 95'000 72'979 0 0 0 5'600 67'379

2013.87 Etudes - Plan de quartier 2 Petite Prairie, ch. Falconnier 2016 20.00 81'500 38'936 0 0 0 13'000 25'936

2013.92 Transport public 2013-2014 2015 3.33 3'031'000 2'264'775 0 0 0 72'100 2'192'675

2013.97 Plan de quartier de la Morâche - Réalisation accès 2018 3.33 865'200 842'414 0 0 0 28'080 814'334

2014.148 Sondages archéologiques Place Pertemps 2015 10.00 125'000 77'321 0 0 0 11'100 66'221

2014.165 Luna Classics - Travaux d'infrastructure 2015 20.00 65'000 18'400 0 0 0 18'400 0

2014.173 Etudes passage inférieur Viollier 2016 20.00 233'450 131'753 0 0 0 44'000 87'753

2015.207 Réfection des aires sportives et de détente du Rocher 2016 10.00 173'500 135'564 0 0 0 16'900 118'664

2015.214 Réalisation d'un skate-parc 2017 6.66 290'000 203'825 0 0 0 14'559 189'266

2015.216 Réhabilitation d'ouvrage de protection des rives du lac 2016 10.00 175'000 127'248 0 0 0 15'900 111'348

2015.237 Intersection promenade Mt-Blanc/rte de Genève 2016 3.33 93'000 71'360 0 0 0 2'600 68'760

2016.17 Elarg. chaussée & créa. trottoir, ch. Vallon 2018 3.33 118'400 119'438 0 0 0 3'981 115'456

2016.256 Espace rue sans obstacle - traversées piétionnes 2016 3.33 219'000 184'933 0 0 0 6'600 178'333

2016.265 Ouvrages rives du lac 2018 5.55 305'500 169'195 0 0 0 11'342 157'852

2017.30 Square Perdtemps, aménagement 2019 20.00 197'990 203'524 0 0 0 0 203'524

2017.48 Aménagement entre parc Cossy et ch. Bourgonne 2019 3.33 382'320 335'535 1'167 0 1'167 0 336'702

2017.53 Travaux routiers et d'assainissement 2019 3.33 475'400 358'481 0 18'317 -18'317 0 340'164

2018.114 Réhabilitation collecteur stabilisation des berges du boiron 2019 3.33 450'000 173'003 0 0 0 0 173'003

Total 501 - Ouvrages de génie civil 52'321'794 28'195'399 1'167 18'317 -17'150 1'522'909 26'655'341

1 1989.159 Acquisition parcelle no 1902 à l'Asse 2000 3.33 1'817'668 679'600 0 0 0 61'800 617'800



1991.59 Aménagement routier et équipement nouvelle poste 1998 3.33 220'000 28'800 0 0 0 4'400 24'400

1992.108 Chemisage collecteur EU chemin du Boiron 1996 3.33 350'000 45'100 0 0 0 11'300 33'800

1992.98 Réfection Gare / Morâche / Grand-Rue 1996 3.33 750'000 129'900 0 0 0 22'700 107'200






1997.97 Travaux d'infrastructure UEFA 2002 3.33 110'000 10'300 0 0 0 900 9'400

1998.16 Collecteur route de Divonne / Boiron 2000 3.33 468'000 168'300 0 0 0 15'900 152'400


2001.100 Prolongement collecteur En Marans 2002 3.33 481'000 194'600 0 0 0 14'800 179'800


501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts

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1 Bouclé2 Ouvert



debouclem.

Taux Crédit

accordé


Dépenses 2019

(augm.)

Recettes2019(dim.)

Var. nette 2019

Amort. 2019

Prél. s/fonds 2019


1 2002.10 Travaux d'assainissement "2002" 2005 3.33 456'300 187'400 0 0 0 11'700 175'700


2003.53 Travaux giratoire Terre-Bonne 2005 3.33 232'000 96'700 0 0 0 6'100 90'600





2007.35 Construction giratoire à la Vuarpillière 2010 3.33 80'000 38'700 0 0 0 2'100 36'600




2009.90 Réaménagement Vy-Creuse 2015 3.33 380'000 238'700 0 0 0 11'600 227'100


2013.138 Chemisage du collecteur du cours d'eau du Cossy 2014 3.33 468'000 339'700 0 0 0 13'100 326'600

2015.234 PQ Marens-Couchant 2017 3.33 330'000 316'060 0 0 0 10'899 305'161

2016.265 Ouvrages rives du lac 2018 3.33 149'000 156'011 0 0 0 5'200 150'810

2017.53 Travaux routiers et d'assainissement 2019 3.33 128'000 105'856 0 0 0 0 105'856

2018.107 Remplacement groupe CFF 2019 12.50 275'000 239'023 0 239'023 0 -100'000 139'023

Total 501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts 15'591'928 6'254'524 239'023 0 239'023 444'899 -100'000 5'948'649

1 503 - Bâtiments et constructions 1987.95 Etude transformation place du Château 1-3-5 2010 3.33 278'000 139'100 0 0 0 9'300 129'800

1991.56 Travaux divers salle communale 1996 3.33 764'000 5'900 0 0 0 5'900 0

1996.47 Trav. réf. inst. techn. piscine Rocher 2002 3.33 1'155'000 438'300 0 0 0 33'400 404'900

1997.123 Construction école quartier Gai Logis 2003 3.33 5'425'000 2'140'900 0 0 0 152'200 1'988'700

1998.09 Réfect. toitures école primaire Tattes d'Oies 2002 3.33 325'000 134'200 0 0 0 10'600 123'600

1998.11 Rénovation chalet d'alpage Archette 2000 3.33 231'000 44'700 0 0 0 6'600 38'100

1998.133 Restauration et transformation du Château 2010 5.00 13'181'700 4'181'300 0 0 0 379'900 3'801'400

1998.136 Restr./aménag. locaux Serv. de l'Urbanisme 2002 3.33 220'000 92'600 0 0 0 7'300 85'300

1998.141 Divers travaux école de Prélaz 2002 3.33 1'136'000 433'200 0 0 0 33'100 400'100

1998.18 Transf. et rénov. ferme du Manoir 2004 3.33 3'936'000 1'938'700 0 0 0 129'600 1'809'100

1999.46 Construction dépôt biens culturels 2004 3.33 2'704'000 1'327'300 0 0 0 88'900 1'238'400

1999.59 Trav. réf. Immeubles rue St.-Jean 1/Usteri 1-5 2004 3.33 481'000 18'300 0 0 0 1'400 16'900

1999.78 Création salle d'activités culturelles 2004 3.33 125'000 67'600 0 0 0 4'800 62'800

2000.80 Extens. Centre d'acceuil écoliers 2001 3.33 56'000 21'300 0 0 0 1'900 19'400

2000.85 Aménag. rez-de-chaussée imm. Mangette 4 2002 3.33 100'000 45'500 0 0 0 3'500 42'000

2000.97 Travaux amélioration Maison de Bourgogne 2017 3.33 800'000 734'344 0 0 0 26'667 707'678

2001.127 Réf. toit et sol cuisine chalet d'alpage Fruitières 2004 3.33 251'500 123'200 0 0 0 8'600 114'600

2003.34 Aménagement des éco-points 2013 6.66 603'000 48'200 0 0 0 31'600 16'600

2003.58 Démolition et reconstr. vest. stade de Marens 2010 3.33 977'000 583'200 0 0 0 32'600 550'600

2004.109 Réfect. toiture salle polysport du Rocher 2006 3.33 367'000 175'800 0 0 0 10'400 165'400

2004.75 Extension UAPE crèche Croquelune 2006 3.33 325'000 160'300 0 0 0 9'400 150'900

2006.178 Travaux aménag. Locaux de la Combe et achat mobilier 2007 5.00 215'000 82'800 0 0 0 10'400 72'400

2006.181 Divers travaux salle communale 2009 3.33 1'627'000 979'600 0 0 0 55'300 924'300

2006.186 Aménagement place de jeux parcelle no 536 2008 3.33 360'000 214'800 0 0 0 11'400 203'400

2007.19 Mise en place terre parking de la Duche 2011 3.33 250'912 112'300 0 0 0 6'900 105'400


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1 Bouclé2 Ouvert



debouclem.

Taux Crédit

accordé


Dépenses 2019

(augm.)

Recettes2019(dim.)

Var. nette 2019

Amort. 2019

Prél. s/fonds 2019


1 503 - Bâtiments et constructions 2007.34 Transformation locaux de la police place du Château 10 2010 3.33 502'000 356'100 0 0 0 18'300 337'800

2008.50 Réalisation remplacement équip./ventil. CS Rocher 2011 3.33 2'970'000 1'779'700 0 0 0 91'600 1'688'100

2008.64 Assainis. toitures bâtiment Centre sportif Colovray 2010 3.33 173'000 95'700 0 0 0 5'100 90'600

2009.76 Réaménagement locaux Hôtel de Ville 2013 6.67 5'435'000 3'208'000 0 0 0 261'000 2'947'000

2010.158 Travaux d'amélioration vestiaires Stade de Marens 2016 3.33 150'000 113'366 0 0 0 4'100 109'266

2010.162 Mesures conservatoires aquariums Musée du Léman 2012 3.33 250'000 179'900 0 0 0 7'900 172'000

2010.165 Rempl. prod. chaleur EP Couchant B 2012 10.00 135'000 38'200 0 0 0 13'100 25'100

2011.179 Etude construction nouveau centre d'expl. Routes et Voirie 2014 20.00 1'045'000 208'300 0 0 0 208'300 0

2011.187 Rénovation partielle Centre aéré des Allévays 2012 3.33 590'000 189'000 0 0 0 9'500 179'500

2011.189 Etude restauration générale du Temple de Nyon 2015 20.00 590'000 220'581 0 0 0 110'300 110'281

2011.190 Assain. Filtres traitement de l'eau bassins piscine de Colovray 2012 5.00 155'000 90'100 0 0 0 6'800 83'300

2011.195 Agrandissement dépôt biens culturel 2014 3.33 1'890'000 1'108'900 0 0 0 42'700 1'066'200

2012.14 Rén. Part. rez/1er Musée Léman 2013 3.33 706'000 561'500 0 0 0 23'500 538'000

2012.21 Immeuble de Bourgogne 2016 3.67 988'000 910'331 0 0 0 33'500 876'831

2012.31 Trav. Adaptation salles gym. Basket 2013 6.66 244'000 107'600 0 0 0 11'800 95'800

2012.53 Expertise technique systématique 2018 20.00 892'000 886'719 0 0 0 177'344 709'375

2012.55 Modif. plan extension Les Ruettes, études parking souterrain 2017 20.00 130'000 104'000 0 0 0 26'000 78'000

2013.85 Restauration générale Temple de Nyon 2019 3.33 6'900'000 6'008'802 12'299 744 11'555 0 6'020'357

2013.89 Concours complexe scolaire/sportif du reposoir 2015 20.00 492'000 101'800 0 0 0 98'400 3'400

2013.94 Aménagement intérieur Centre sportif du Rocher 2014 10.00 35'000 14'100 0 0 0 2'400 11'700

2013.94 Rénovation Place du Château 10 2014 3.33 323'000 287'700 0 0 0 11'100 276'600

2013.95 Rénovation et extension complexe scolaire Couchant 2019 20.00 2'428'600 2'375'902 10'826 0 10'826 0 2'386'728

2014.146 Panneaux photovoltaïques Champ-Colin 2015 4.00 265'000 174'360 0 0 0 7'900 166'460

2014.152 Reposoir, étude du projet 2019 20.00 6'395'000 6'346'934 32'288 0 32'288 0 6'379'221

2014.162 Tx amélioration énergétique divers bâtiments 2016 6.66 345'000 269'837 0 0 0 20'700 249'137

2014.170 Aménagement salle Conseil communal 2015 10.00 61'000 41'828 0 0 0 6'000 35'828

2014.181 Remplacement quatre installations de production de chaleur 2016 6.66 264'000 185'853 0 0 0 14'300 171'553

2016.263 Parking Bel-Air 2019 3.33 1'180'000 1'158'460 0 0 0 0 -1'158'460 0

2016.272 Travaux entretien Conservatoire Ouest Vaudois 2019 6.00 140'000 126'936 0 0 0 0 126'936

2016.273 Remplacement installation chauffage 2019 6.67 817'000 797'020 32'963 0 32'963 0 829'983

2016.281 Musée de Nyon, réaménagement rez-inf & combles 2019 10.00 240'000 195'896 25'596 0 25'596 0 221'492

2017.55 Développement Projet Extension Musée du Léman, 1ère phase 2018 20.00 270'000 266'985 0 0 0 53'397 213'588

Total 503 - Bâtiments et constructions 72'894'712 42'753'853 113'971 744 113'227 2'336'707 -1'158'460 39'371'912

1 2001.131 Etude réalisation du bâtiment 2007 4.00 312'000 121'500 0 0 0 10'500 111'000

2003.57 Construction du bâtiment 2007 4.00 3'231'000 1'534'500 0 0 0 134'000 1'400'500

Total 503 - Bâtiments et constructions : Centre funéraire 3'543'000 1'656'000 0 0 0 144'500 1'511'500

1 2000.79 Travaux de réfection des toitures 2002 5.00 388'000 3'300 0 0 0 3'300 0

2005.140 Réalisation 1ère étape des travaux bâtiment principal 2009 3.33 6'052'000 3'636'600 0 0 0 201'800 3'434'800

2006.185 Réalisation 2ème étape des travaux bâtiment principal 2010 3.33 6'493'000 4'073'400 0 0 0 215'700 3'857'700

503 - Bâtiments et constructions : Centre funéraire

503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Marens

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1 Bouclé2 Ouvert



debouclem.

Taux Crédit

accordé


Dépenses 2019

(augm.)

Recettes2019(dim.)

Var. nette 2019

Amort. 2019

Prél. s/fonds 2019


1 2008.64 Assainissement toitures plates bâtiments Nyon-Marens 2010 3.33 501'000 308'900 0 0 0 16'200 292'700

2009.137 Rénovation partielle du bâtiment Aula de Nyon-Marens 2010 10.00 755'000 68'400 0 0 0 68'400 0

2012.31 Trav. Adaptation salles gym. Basket 2013 6.66 49'000 24'900 0 0 0 2'800 22'100

2013.111 Etudes complexe scolaire, culturel et sportif Nyon-Marens 2017 20.00 1'690'000 1'351'880 0 0 0 337'970 1'013'910

2015.179 Complexe scolaire, culturel et sportif Nyon-Marens 2018 3.33 0 18'756'760 0 0 0 625'225 18'131'535

Total 503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Marens 15'928'000 28'224'140 0 0 0 1'471'395 26'752'745

1 2003.64 Aménagement bâtiment A 2010 3.33 3'620'000 2'078'900 0 0 0 115'700 1'963'200

2004.101 Réalisation 1ère étape travaux bâtiment principal 2009 3.33 5'226'000 3'138'200 0 0 0 174'100 2'964'100

2008.64 Assainissement toitures plates bâtiments Nyon-Marens 2010 3.33 91'000 42'900 0 0 0 2'200 40'700

2010.150 Réal. div. trav. entr. & amén. bât. Nyon-Rocher 2012 3.33 950'000 592'400 0 0 0 27'700 564'700

2016.257 Travaux bâtiment Rocher C 2019 10.00 183'300 179'752 3'500 0 3'500 0 183'252

Total 503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Rocher 10'070'300 6'032'152 3'500 0 3'500 319'700 5'715'952

1 1996.54 Etude réalisation du bâtiment 2002 3.33 500'000 168'100 0 0 0 16'700 151'400

1997.118 Construction du bâtiment 2004 3.33 6'328'000 960'700 0 0 0 93'100 867'600

Total 503 - Bâtiments et constructions : Service du Feu 6'828'000 1'128'800 0 0 0 109'800 1'019'000

1 503 - Bâtiments et constructions : Services Industriels

2004.90 Construction du bâtiment 2009 3.33 8'390'000 4'049'400 0 0 0 240'200 3'809'200

Total 503 - Bâtiments et constructions : Services Industriels 8'390'000 4'049'400 0 0 0 240'200 3'809'200

1 2002.16 Aménagement installation de lavage des résidus 2006 5.00 97'100 19'400 0 0 0 3'200 16'200

2005.116 Assainissement de la Station d'épuration à l'Asse 2010 6.66 394'000 113'200 0 0 0 25'600 87'600

2005.135 Optimisation et remplacement système d'automisation 2011 6.66 1'033'000 286'700 0 0 0 68'100 218'600

2006.189 Couverture des bassins et réhabilitation de la ventillation 2010 3.33 914'000 641'800 0 0 0 33'900 607'900

2007.26 Achat installation séchage des boues d'épuration 2010 5.00 3'040'000 1'408'700 0 0 0 150'600 1'258'100

2007.31 Station prétraitement - réhabilitation installation de pompage 2011 6.66 1'182'000 279'300 0 0 0 73'900 205'400

2007.52 Station prétraitement - réhabilitation armoires électriques 2009 6.66 87'000 20'900 0 0 0 5'700 15'200

2010.149 Travaux de surélévation et transformation du bâtiment 2014 3.33 4'980'000 3'494'400 0 0 0 153'200 3'341'200

2011.07 Step-Asse, révision/installation système nettoyage biogaz 2012 10.00 106'000 2'400 0 0 0 2'400 0

2011.217 Step Asse - Installation de traitement de l'air vicié 2013 10.00 600'000 40'100 0 0 0 10'300 29'800

2013.141 Station d'épuration renouvel. filière traitement des boues 2016 6.67 1'691'000 1'149'779 0 0 0 88'400 1'061'379

2014.136 Bâtiment de la STEP, Installation photovoltaïque 2017 3.55 662'000 547'206 0 0 0 20'390 526'816

1989.169 Nouvelle STEP - 2ème étape 1996 3.33 29'000'000 2'428'107 0 0 0 404'685 2'023'423

Total 503 - Bâtiments et constructions : STEP et collecteurs d'égouts 43'786'100 10'431'992 0 0 0 1'040'374 9'391'618

1503 - Bâtiments et constructions: Patrimoine adm.

Immeubles du patrimoine administratif 0 1 0 0 0 0 1

Total 503 - Bâtiments et constructions: Patrimoine adm. 0 1 0 0 0 0 1

1 504 - Services Industriels 2009.111 Renforcement alimentation gaz naturel VDN 2016 3.33 2'150'000 1'994'218 0 0 0 71'200 1'923'018

2009.90 Réaménagement Vy-Creuse 2015 3.33 658'000 495'700 0 0 0 19'100 476'600

2011.24 Construction giratoire Gravette / Fontaine 2013 3.33 498'000 296'100 0 0 0 12'300 283'800

2011.32 Poste de la Longeraie 2015 2.86 4'166'000 3'251'074 0 0 0 101'603 3'149'471

2012.43 Réaménagement Tattes d'Oie 2014 3.33 147'000 131'800 0 0 0 5'300 126'500

2012.69 Migration Windows 7 2015 20.00 273'200 91'662 0 0 0 45'900 45'762

2013.101 Route du Stand 2016 4.17 116'000 117'634 0 0 0 6'200 111'434

503 - Bâtiments et constructions : Service du Feu

503 - Bâtiments et constructions : STEP et collecteurs d'égouts

503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Marens

503 - Bâtiments et constructions : Etabl. Nyon-Rocher

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1 Bouclé2 Ouvert



debouclem.

Taux Crédit

accordé


Dépenses 2019

(augm.)

Recettes2019(dim.)

Var. nette 2019

Amort. 2019

Prél. s/fonds 2019


1 504 - Services Industriels 2013.120 Plan de quartier la Morâche 2018 5.00 90'000 55'600 0 0 0 3'336 52'264

2013.144 Achat de véhicules 2014 2014 20.00 18'200 2'800 0 0 0 2'800 0

2013.92 Transport public 2013-2014 2015 4.17 308'000 266'770 0 0 0 13'400 253'370

2014.184 Bornes de recharge voitures électriques 2016 10.00 119'323 59'754 0 0 0 7'500 52'254

2014.187 Achat véhicules 2015 (SI) 2015 20.00 54'312 18'512 0 0 0 9'300 9'212

2015.201 Valorisation des SI 2016 20.00 96'000 60'379 0 0 0 20'100 40'279

2015.234 PQ Marens-Couchant 2017 3.33 439'000 326'560 0 0 0 11'261 315'300

2016.012 Rempl. conduite eau et déf. incendie jonct. autoroute Nyon 2019 3.33 368'000 398'519 0 0 0 0 398'519

2016.17 Elarg. chaussée & créa. trottoir, ch. Vallon 2018 5.00 15'000 17'525 0 0 0 876 16'649

2017.53 Route d'Oulteret nouvelle conduite 2019 3.33 497'400 495'989 0 0 0 0 495'989

Extensions Extensions Services Eaux/Elect./Eclairage public/Gaz 3'347'300 8'520'409 3'541'726 626'607 2'915'119 2'686'572 8'748'956

Total 504 - Services Industriels 13'360'735 16'601'005 3'541'726 626'607 2'915'119 3'016'749 16'499'376

1 505 - Forêts 2005.111 Financement passage à niveau Rosset/Combe-Grasse 2007 5.00 63'780 21'200 0 0 0 2'600 18'600

2009.94 Réf. Chemins d'alpages Combe-Grase, Archette 2014 3.33 213'000 90'213 0 0 0 4'700 85'513

2013.106 Instal. Filtration de lactosérum chalet Fruitière 2016 6.67 72'900 40'084 0 0 0 3'100 36'984

Total 505 - Forêts 349'680 151'497 0 0 0 10'400 141'097

1 506 - Mobilier, machines et véhicules 2003.48 Travaux de consolidation et de restauration des murs 2010 3.33 1'405'000 619'200 0 0 0 31'600 587'600

2005.163 Mise en place du SIT 2013 10.00 1'850'000 150'700 0 0 0 150'700 0

2010.188 Changement de la tondeuse frontale 2011 10.00 61'020 6'600 0 0 0 5'800 800

2011.191 Mesures pour traiter les incivilités et le sentiment d'insécurité 2013 10.00 244'500 72'800 0 0 0 24'400 48'400

2012.69 Migration Windows 7 2015 20.00 1'092'800 366'949 0 0 0 183'500 183'449

2013.117 Achat de deux véhicules porte-outils avec équipement 2014 10.00 345'150 203'300 0 0 0 33'900 169'400

2013.144 Achat de véhicules 2014 2014 20.00 71'813 13'680 0 0 0 13'600 80

2013.81 Renouvellement véhicules 2013 2013 20.00 228'102 15'700 0 0 0 15'700 0

2013.90 Achat d'un tracteur forestier et divers équipements 2014 6.66 285'000 204'200 0 0 0 18'600 185'600

2014.167 Achat système détection des bus 2016 20.00 65'000 28'661 0 0 0 9'600 19'061

2015.187 Achat véhicules 2015 2015 13.33 105'866 68'931 0 0 0 12'500 56'431

2015.198 Remplacement du central téléphonique 2017 10.00 317'400 259'449 0 0 0 28'828 230'621

2015.220 Achat d'une tondeuse hélicoïdale 2016 10.00 99'860 76'800 0 0 0 9'600 67'200

2015.232 Renouvellement des outils géomatiques 2019 20.00 467'620 269'317 22'617 0 22'617 0 291'934

2016.247 Renouvellement véhicule 2016 2016 12.50 101'609 78'302 0 0 0 11'300 67'002

Total 506 - Mobilier, machines et véhicules 6'740'740 2'434'590 22'617 0 22'617 549'628 1'907'579

1 507 - Stock marchandises Stock Stock marchandises 0 1'853'795 27'192 27'192 0 1'880'987

Total 507 - Stock marchandises 0 1'853'795 27'192 27'192 0 1'880'987

1 509 - Autres biens 1996.81 Acquisit. parc. no 169 "Ferme Dupraz" 1998 3.33 1'455'000 177'400 0 0 0 47'700 129'700

1999.49 Acquis. terrains amén. zone publique La Colline 2002 3.33 320'000 62'300 0 0 0 4'900 57'400

2000.65 Acquis. parc. no 367 pr. amphithéâtre romain 2002 3.33 2'662'500 991'600 0 0 0 78'800 912'800

2002.133 Achat PPE parcelle 86 immeuble place Marché 2 2004 3.33 1'430'000 705'900 0 0 0 47'200 658'700

2002.140 Achat parc. No 5'019 à Champ Colin 2002 3.33 1'130'000 484'300 0 0 0 36'900 447'400

2002.25 Acquisition parcelles no 1914/1915/1916 - La Vuarpillière 2007 3.33 2'200'000 1'287'400 0 0 0 71'700 1'215'700

2004.81 Muséographie du Château de Nyon 2007 3.33 1'000'000 599'800 0 0 0 33'400 566'400

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1 Bouclé2 Ouvert



debouclem.

Taux Crédit

accordé


Dépenses 2019

(augm.)

Recettes2019(dim.)

Var. nette 2019

Amort. 2019

Prél. s/fonds 2019


1 509 - Autres biens 2005.119 Etude avant-projet et révision P.Q. La Poterie 2018 10.00 271'000 0 0 0 0 0 0

2005.122 Acquisition (partiel) parcelle no 1185 - Colovray 2007 3.33 3'780'000 1'166'500 0 0 0 65'000 1'101'500

2006.161 Acquisition parcelle no 1903 à l'Asse 2009 3.33 3'070'480 1'980'600 0 0 0 102'300 1'878'300

2011.05 Usine à Gaz - Concours d'architecture 2016 20.00 153'000 85'256 0 0 0 28'400 56'856

2011.182 Développer une vision stratégique du secteur de Colovray 2017 20.00 290'000 133'454 0 0 0 33'363 100'090

2011.197 Schéma directeur secteur Mangette (gare des Plantaz) 2017 20.00 230'000 86'886 0 0 0 21'721 65'164

2011.33 Campagne de comptage 2012 2014 20.00 120'000 25'600 0 0 0 25'600 0

2012.44 Réorganisation du transport public urbain 2019 20.00 422'200 306'979 0 -7'893 7'893 0 314'872

2012.56 Crédit d'étude Déchèterie intercommunale 2015 20.00 160'000 52'449 0 0 0 26'100 26'349

2012.75 Achat parcelle 507 Rue de la Combe 7 2013 3.33 5'390'100 2'286'100 0 0 0 95'300 2'190'800

2013.122 Achat ancienne pisciculture - parcelle n° 348 2015 3.33 966'150 833'000 0 0 0 32'000 801'000

2013.76 Quartier du Stand, mise en valeur parcelle 1071 2019 20.00 546'000 281'660 1'069 0 1'069 0 282'730

2013.78 Elargissement CFF / pont de la redoute 2015 20.00 119'880 33'600 0 0 0 33'600 0

2013.79 Etude aménagement Parc du Reposoir 2019 20.00 520'430 514'156 0 0 0 0 514'156

2014.158 Crédit d'étude et prototypes abribus 2018 3.33 163'000 47'978 0 0 0 1'599 46'379

2015.188 Achat parcelle 1424, Route de Divonne 68 2015 3.33 918'000 816'800 0 0 0 30'200 786'600

2016.29 Campagne de comptages 2017 des transports 2018 20.00 170'300 170'301 0 0 0 34'060 136'240

2017.74 Exposition temporaire Falconnier 2019 100.00 177'000 51'675 7'768 0 7'768 0 59'443

Total 509 - Autres biens 27'665'040 13'181'693 8'837 -7'893 16'729 849'844 12'348'577

1 509 - Autres biens : Mobilier et matériel Mobilier et matériel 0 1 0 0 0 0 1

Total 509 - Autres biens : Mobilier et matériel 0 1 0 0 0 0 1

1509 - Autres biens : Terrain parking des Ruettes

Terrain 0 150'000 0 0 0 0 150'000

Total 509 - Autres biens : Terrain parking des Ruettes 0 150'000 0 0 0 0 150'000

1 56 - Subventions d'investissements 2011.198 Mise en place réseau vélo 2018 10.00 210'000 29'661 0 0 0 2'966 26'694

2011.200 Maintenance et entretien Paroisse Catholique 2013 10.00 311'200 124'540 0 0 0 31'100 93'440

2013.135 Développement de la structure d'accueil de Visions du Réel 2014 20.00 75'000 7'500 0 0 0 7'500 0

2014.165 Luna Classics - Travaux d'infrastructure 2015 20.00 200'000 40'000 0 0 0 40'000 0

2015.246 Pérennisation Nyon Région Télévision 2016 20.00 60'000 36'000 0 0 0 12'000 24'000

2016.251 Aménagement des pistes de La Dôle 2016 20.00 102'000 60'624 0 0 0 20'200 40'424

2017.53 Réfection de 5 passages à niveau de la Compagnie NStCM 2019 3.33 155'000 136'720 0 0 0 0 136'720

Total 56 - Subventions d'investissements 1'113'200 435'045 0 0 0 113'766 321'279

Total 1 - Préavis bouclés 278'583'229 163'533'885 3'958'033 637'775 3'320'258 12'170'871 -1'258'460 153'424'813

2 501 - Ouvrages de génie civil 2003.52 Equipement P.Q. Reposoir/Petite Prairie 3.33 473'500 505'166 0 0 0 16'000 489'166

2013.142 PQ 2 Petite Prairie 3'218'000 2'820'316 0 0 0 0 2'820'316

2014.171 PQ2 Petite Prairie, rue de quartier Falconnier 1'714'000 559'307 15'292 0 15'292 0 574'599

2015.223 Réaménagement de la rue Jules-Gachet 483'000 409'782 0 0 0 0 409'782

2015.224 Réalisation du parc du Reposoir 5'189'976 3'972'751 370'498 0 370'498 0 4'343'249

2017.32 Aménagements extérieurs du CEPN 238'000 267'573 0 0 0 0 267'573

2017.33 Mesure assainissement du bruit 1'456'000 595'150 385'810 90'323 295'487 0 890'637

2017.39 Trav. amél. route/mobilité douce 763'000 643'509 12'987 0 12'987 0 656'496

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1 Bouclé2 Ouvert



debouclem.

Taux Crédit

accordé


Dépenses 2019

(augm.)

Recettes2019(dim.)

Var. nette 2019

Amort. 2019

Prél. s/fonds 2019


2 501 - Ouvrages de génie civil 2017.43 Mise en oeuvre du concept "Coeur de Ville" 1'740'000 464'700 651'241 0 651'241 0 1'115'941

2017.46 Trav. assainissement décharge Molard-Parelliet 4'500'000 1'247'814 52'424 0 52'424 0 1'300'238

2017.52 Réaménagement ch. Tines, Couchant et Saules 99'400 48'915 0 0 0 0 48'915

2017.66 Crédit d'étude RDU: Allée de la petite prairie - Rte St Cergue 378'000 31'669 40'595 0 40'595 0 72'264

2017.67 Quartier Stand, dépollution parcelle no 1071 1'480'000 51'824 663'905 0 663'905 0 715'729

2017.68 Renaturation et remise à ciel ouvert du ruisseau du Corjon 350'000 12'261 8'356 0 8'356 0 20'618

2017.70 Ecole de Gai-logis - Rénovation et extension du préau 275'000 272'464 1'296 0 1'296 0 273'760

2017.83 Crédit d'étude: projet d'agglo. Franco Valdo Genevois 2 170'000 58 137'053 0 137'053 0 137'111

2018.108 Réamnéagement Chemin du Couchant et chemin des Saules 1'751'000 6'405 175'691 0 175'691 0 182'096

2018.91 MEP: passerelle Nyon-Prangins/Elargiss.sentier Bois Bougy 610'000 50'003 462'048 0 462'048 0 512'051

Total 501 - Ouvrages de génie civil 24'888'876 11'959'666 2'977'196 90'323 2'886'873 16'000 14'830'539

2003.52 Equipement P.Q. Reposoir/Petite Prairie 2'605'000 1'539'179 159'398 0 159'398 60'000 1'638'578

2016.260 PQ Vallon du Cossy 200'000 189'594 0 0 0 0 189'594

2018.105 Entretien constructif: réseau assainissement 333'000 64'777 0 64'777 0 64'777

Total 501 - Ouvrages de génie civil et d'assainissement : STEP et collecteurs d'égouts 3'138'000 1'728'773 224'175 0 224'175 60'000 1'892'948

2 503 - Bâtiments et constructions 2011.199 Travaux optimisation énergétique des bâtiments communaux 850'000 340'888 125'253 0 125'253 0 466'141

2012.67 Nouveau Concept Gestion de déchets 2'800'000 1'688'589 7'938 0 7'938 0 1'696'527

2013.115 Construction déchèterie et CERV 16'404'000 14'122'233 892'058 0 892'058 0 15'014'291

2014.116 Etude projet Usine à gaz 1'135'000 1'024'773 0 0 0 0 1'024'773

2014.151 Maison Gübler, rénovation pour unité accueil 519'000 479'961 9'127 0 9'127 0 489'087

2015.180 Rénovation immeuble de la "Fleur de Lys" 540'000 302'590 34'277 0 34'277 0 336'867

2015.213 Construction du complexe scolaire et sportif du Reposoir 0 55'506'654 3'051'665 0 3'051'665 0 58'558'319

2015.221 Construction du complexe scolaire du Couchant 23'697'500 21'441'667 132'387 0 132'387 0 21'574'054

2016.25 Hôtel de police, avant-projet 140'000 125'657 9'368 0 9'368 0 135'025

2016.27 Parc maison Gubler, jardin et mares 915'000 173'787 557'982 0 557'982 0 731'769

2016.278 UAPE Centre-Ville, rénovation maison Gubler 3'471'000 1'181'307 1'515'878 0 1'515'878 0 2'697'185

2017.75 Aménagement de la Grande jetée 557'000 579'733 36'824 0 36'824 0 616'556

2017.78 Rénovation du Centre sportif du Rocher 495'000 41'004 244'875 0 244'875 0 285'878

2018.117 Mandats étude parallèles: complexe de Colovray 873'000 330 475'173 0 475'173 0 475'503

2015.229 Quartier "Vy-Creuse - Usine à Gaz - Rive" 15'973'000 1'688'229 3'482'949 0 3'482'949 0 5'171'178

2018.118 Rénovation de l'école et de la salle de Gym du centre ville 260'000 15'892 0 15'892 0 15'892

2018.101 Crédit d'études Hôtel de police et mise en place pôle sécuritaire 1'047'000 16'083 0 16'083 0 16'083

2017.77 Mandats étude parallèles, élab. Plan affect. "En Gravette" 630'000 161'547 0 161'547 0 161'547

2018.85 Chalet des fruitières de Nyon 528'000 37'970 436'028 67'000 369'028 0 406'998

Total 503 - Bâtiments et constructions 70'834'500 98'735'372 11'205'303 67'000 11'138'303 0 109'873'676

2503 - Bâtiments et constructions : Bel-Automne

2015.222 Travaux réalisation auberge de jeunesse Bel-Automne 2'380'000 2'033'625 14'172 0 14'172 0 2'047'798

Total 503 - Bâtiments et constructions : Bel-Automne 2'380'000 2'033'625 14'172 0 14'172 0 2'047'798

2


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1 Bouclé2 Ouvert



debouclem.

Taux Crédit

accordé


Dépenses 2019

(augm.)

Recettes2019(dim.)

Var. nette 2019

Amort. 2019

Prél. s/fonds 2019


2503 - Bâtiments et constructions : STEP

et collecteurs d'égouts2016.262 Participation, étude réalisation d'une STEP 120'000 115'909 20'396 0 20'396 0 136'305

Total 503 - Bâtiments et constructions : STEP et collecteurs d'égouts 120'000 115'909 20'396 0 20'396 0 136'305

2 504 - Services Industriels 2003.52 Equipement P.Q. Reposoir/Petite Prairie 2'623'000 2'242'503 11'076 0 11'076 0 2'253'579

2013.139 Réservoir Vuarpillière - Etude détaillée 1'105'000 508'149 752 0 752 0 508'900

2013.142 PQ 2 Petite Prairie 1'072'000 1'080'450 0 0 0 0 1'080'450

2014.171 PQ2 Petite Prairie, rue de quartier Falconnier 52'000 11'215 0 0 0 0 11'215

2015.215 Reconstruction du réservoir de la Vuarpillière 14'911'000 7'053'186 117'984 42'533 75'451 0 7'128'637

2015.223 Réaménagement de la rue Jules-Gachet 146'400 134'499 0 0 0 0 134'499

2016.21 Etude de faisabilité, chauffage à distance Nyon 162'800 113'526 0 0 0 0 113'526

2016.260 PQ Vallon du Cossy 1'477'000 937'151 0 0 0 0 937'151

2016.268 Avenir SI 215'000 213'496 0 0 0 0 213'496

2017.32 Aménagements extérieurs du CEPN 230'000 187'293 0 0 0 0 187'293

2017.37 Extension Hôpital de Nyon 1'385'000 697'277 59'365 0 59'365 0 756'643

2017.39 Trav. amél. route/mobilité douce 20'000 7'272 0 0 0 0 7'272

2018.108 Réamnéagement Chemin du Couchant et chemin des Saules 61'000 1'274 0 1'274 0 1'274

2019.152 Prangins Rte Etraz rempl + renforc réseau 1'868'000 728'670 0 728'670 0 728'670

2017.79 Réfect. station de pompage de Bucleis 1'584'000 51'915 278'414 0 278'414 0 330'329

Total 504 - Services Industriels 26'912'200 13'237'932 1'197'534 42'533 1'155'001 0 14'392'934

2 506 - Mobilier, machines et véhicules 2015.190 Remplacement applications comptabilité et salaire 811'500 708'554 21'373 0 21'373 0 729'927

2018.93 Aménagement intermédiaire de la Place de la Gare 505'084 13'870 453'282 0 453'282 0 467'152

2018.99 Propreté urbaine : objectifs et mesures 1'096'500 435'107 5'850 0 5'850 0 440'957

Total 506 - Mobilier, machines et véhicules 2'413'084 1'157'532 480'505 0 480'505 0 1'638'036

2 509 - Autres biens 1999.36 Etude plan directeur et quatre plans d'affectation rives du lac 287'600 95'315 0 0 0 0 95'315

2010.163 Réalisation addenda PQ secteur "Cortot-Cossy" 60'000 59'416 0 0 0 0 59'416

2011.192 Fin transport public régionaux 2'853'705 1'871'487 345'259 0 345'259 0 2'216'747

2012.36 Mesures urgentes lignes transport public régional 156'000 134'549 0 26'505 -26'505 0 108'043

2012.57 Engagement Chef de projet RDU 225'000 187'500 0 0 0 0 187'500

2012.67 Nouveau Concept Gestion de déchets 40'000 1'117 0 0 0 0 1'117

2012.71 Piscine de Colovray 675'000 326'014 28'619 0 28'619 0 354'632

2013.127 Concept d'espaces publics 290'000 220'893 0 0 0 0 220'893

2014.150 Elaboration Plan directeur localisé vieille ville 130'000 93'025 34'552 0 34'552 0 127'577

2015.204 Elaboration du PPA "Musée du Léman" 140'000 96'588 5'180 0 5'180 0 101'768

2015.208 Objectif logement - 2e étape 178'200 126'044 0 0 0 0 126'044

2017.34 Agglomération franco-valdo-genevoise 660'000 383'718 34'523 0 34'523 0 418'241

2017.59 Achat parc. 5182 et 1185, Route de Genève 5'734'692 2'834'470 0 0 0 0 2'834'470

2018.100 Mise en œuvre du concept d'évolution des rives 920'000 396 8'567 0 8'567 0 8'963

2018.92 Place du Château 371'081 47'809 10'152 0 10'152 0 57'961

2018.97 Modification plan d'extension pour la cadastration de la forêt 180'000 42'601 50'721 0 50'721 0 93'321

2019.144 Gestion des temps de travail 211'800 135'508 18'342 117'166 0 117'166

2019.159 Mise à jour Windows 10 714'306 614'035 4'184 609'851 0 609'851

2018.110 Etuda faisabilité - Logement et locaux associatifs, parcelle 307 76'000 1'093 0 1'093 0 1'093

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1 Bouclé2 Ouvert



debouclem.

Taux Crédit

accordé


Dépenses 2019

(augm.)

Recettes2019(dim.)

Var. nette 2019

Amort. 2019

Prél. s/fonds 2019


2 509 - Autres biens 2019.145 Crédit d'étude Plan Lumière 85'000 19'235 0 19'235 0 19'235

2019.154 Projet Agglo Grand Genève - Elargissement sentier Cossy 142'400 374 0 374 0 374

2017.81 Démarches participatives et ateliers d'usages 165'000 21'540 60'281 0 60'281 0 81'821

Total 509 - Autres biens 14'295'784 6'542'482 1'348'099 49'032 1'299'068 0 7'841'550

2 56 - Subventions d'investissements 2016.244 Participation DISREN, pr. 244-2016 4'700'000 312'266 654'912 0 654'912 0 967'178

2016.14 Sécurisation passage à niveau Givrine - Part. à NStCM 54'520 59'667 0 59'667 0 59'667

Total 56 - Subventions d'investissements 4'754'520 312'266 714'579 0 714'579 0 1'026'845

2 501 - Ouvrages de génie civil 2018.113 Ancienne décharge publique Molard-Parelliet 920'000 700'798 0 700'798 0 700'798

2019.154 Projet Agglo Grand Genève - Elargissement sentier Cossy 1'311'000 27'500 0 27'500 0 27'500

Total 501 - Ouvrages de génie civil 2'231'000 728'298 0 728'298 0 728'298

Total 2 - Préavis Ouverts 151'967'964 135'823'559 18'910'257 248'887 18'661'369 76'000 154'408'928

TOTAL GENERAL 430'551'193 299'357'444 22'868'290 886'662 21'981'627 12'246'871 -1'258'460 307'833'741

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INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER

Solde à

amortirAu 31.12.2018

Amort.

cumulésAmort. ord.

Amort.

cumulés

Attrib./Prélèv.

s/fonds

cumulés

Attrib. /

Prélèv. Fonds

Attrib./Prélèv.

s/fonds

cumulés

Solde à amortir

31.12.2018Dépenses

cumulées31.12.2018 2019 31.12.2019 31.12.2018 2019 31.12.2019 31.12.2019

Immeubles du patrimoine financier

(valeur estimation fiscale)--- --- --- 0.00 17'942'375.00 17'942'375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17'942'375.00

Estimation fiscale des immeubles 17'942'375.00

Achat parcelle no 1093 sise route Champ-Colin 8 à

Nyon, pr. 253-20162016.253 3.33 3'285'400.00 2'214'900.00 3'214'900.00 0.00 0.00 0.00 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 2'214'900.00

Travaux transf. immeuble Tour de l'Horloge parc. 32 1999 1997.165 3.33 3'645'000.00 1'023'000.00 3'396'608.40 2'373'608.40 113'500.00 2'487'108.40 0.00 0.00 0.00 909'500.00

Travaux à amortir 3'124'400.00

21'180'275.00 24'553'883.40 2'373'608.40 113'500.00 2'487'108.40 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 21'066'775.00

1'688'000.00 9'000.00 1'679'000.00

TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER 22'868'275.00 122'500.00 22'745'775.00

Comptes à amortirAnnée

boucle-

ment

N°

PréavisTaux

Crédits

accordés

Sous-total - 503 Bâtiments et constructions

Immeubles Fonds Fischer

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N° Parcelle N° E.C.A. Situation Description Valeur ECA Estimation fiscale

4 --- Promenade du Jura 15-17-19 Habitation 0.00 395'000.00

32 594 Rue du Temple 6 Habitation 3'378'104.00 1'865'000.00

33 597 Rue du Temple 4 Habitations 0.00 470'000.00

34 598 Rue du Temple 2 Habitations 0.00 165'000.00

312 242 Chemin Usteri 5 Habitation 454'750.00 272'000.00

315 250/251/1942 Rue St.-Jean 5 Habitation, garage 947'926.00 130'000.00

348 1906 Rue de Rive 3 Pisciculture 1'376'565.00 475'000.00

350 3253 Rue de Rive 11 Local matériel aviron 165'200.00 5'000.00

351 61 Rue de Rive 9 Locaux sport et loisirs 595'520.00 75'000.00

352 62 Rue de Rive 11 Local aviron 963'540.00 25'000.00

412 89 Rue de Rive 21 Habitation, commerce 1'798'227.00 100'000.00

440 698 Rue de Rive 54 Habitation 6'420'520.00 300'000.00

522 --- Route de Clémenty 13 Places - jardins 0.00 285'000.00

528 827/828 Route de Genève 2-4 Habitation 3'204'988.00 3'380'000.00

534 831/2006 Route de Genève 6 Habitation, garage 1'739'490.00 1'714'000.00

621 --- La Morâche Habitations 0.00 704'000.00

628 --- Route de St-Cergue 1 Habitations, bureaux et dépôts 0.00 1'300'000.00

629 --- Route de St-Cergue 7 Habitations 0.00 210'000.00

637 --- Chemin de Prélaz 2 Parking du Martinet 0.00 2'000'000.00

684 --- La Morâche Prés-champs 0.00 200.00

685 --- La Morâche Prés-champs 0.00 65'000.00

762 2765b Les Tattes d'Oie 97 Collège 0.00 747'000.00

860 2269 Chemin des Plantaz 47 Bel-Automne - Hôtel des jeunes 0.00 0.00

876 1149/1150/1151/1152 Avenue des Eules 5 Habitation, dépôt 1'211'420.00 200'000.00

877 1153/2445 Chemin de Bourgogne 8 Habitations, garages 366'323.00 455'000.00

882 1430 Chemin de Mangette 4 Habitation 722'182.00 300'000.00

1093 2507 Route de Champ-Colin 8 Bâtiment industriel 1'969'760.00 1'600'000.00

1242 --- Les Frenes Habitations 0.00 50'000.00

1243 847/848 Route de Genève 11 Habitation 435'114.00 250'000.00

Immeubles patrimoine financier

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1260 1781 Route de Divonne 53 Habitation 423'813.00 395'000.00

1307 1924/2380 Chemin de Mangette 10 Ecole des Plantaz 2'468'523.00 210'000.00

1782 1991 Route de Divonne 68 Habitation 442'842.00 350'000.00

1618 --- En Mangette Places - jardins 0.00 15'000.00

1906 --- A l'Asse Prés-champs 0.00 12'000.00

1907 --- A l'Asse Bois 0.00 10'000.00

1914 --- Route de St.-Cergue 122 Champ, pré, pâturage 0.00 800'000.00

1916 --- Route de St.-Cergue 120 Habitation 0.00 265'000.00

1924 --- A l'Asse Prés-champs 0.00 450'000.00

2448 --- Aux Tines Places - jardins 0.00 400'000.00

2449 --- Aux Tines Prés-champs 0.00 518'000.00

2456 --- A la Vuarpillière Prés-champs 0.00 190'000.00

2639 --- Chemin du Joran 32 Champ 0.00 0.00

2724 --- A la Vuarpillière Inculte 0.00 110'000.00

TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER 29'084'807.00 21'262'200.00

314 240 Chemin Usteri 1 Habitations 421'715.00 80'000.00

705 2721 Route de St.-Cergue 21 Habitations 2'063'695.00 1'761'000.00

TOTAL DU FONDS WALTER FISCHER 2'485'410.00 1'841'000.00

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DP 19 3136 Chemin d'Eysins Abris de bus 28'125.00 0.00

DP 20 2589 Route de Divonne Abris de bus 29'531.00 0.00

DP 24 2557 Chemin d'Eysins Abris de bus 28'125.00 0.00

DP 1009 380 Place Bel-Air Abri PC 269'398.00 0.00

DP 1106 2619 Chemin des plantaz Abris de bus 43'180.00 0.00

DP 1156 2777 Route de l'Etraz Abris de bus 23'000.00 0.00

4** 514/515 Rue du Collège 33 Bâtiment scolaire + containers provisoires 16'548'352.00 0.00

30 587 Rue du Temple Temple National 6'235'000.00 0.00

86 526 Place du Marché 2 Bâtiment administratif 1'871'021.00 466'000.00

107 2482/2528/2552/2562 Chemin de Prélaz 5 Bâtiments scolaire Nyon Rocher 50'451'134.00 11'500'000.00

144 645 Place du Château 10 Bâtiment administratif 5'168'750.00 950'000.00

160 2561 Rue Maupertuis 9 Basilique et Musée Romain 1'739'159.00 0.00

167 664 Place du Château 2 Bâtiment administratif 201'709.00 0.00

169 662 Place du Château 2 Bâtiment administratif 3'834'669.00 200'000.00

176 672/673 Place du Château 3 - 5 Bâtiment administratif 8'197'158.00 1'500'000.00

178 666 Place du Château Château 11'452'386.00 0.00

199 150 Rue de la Colombière 22-24 Fontaine - réduit dans niches mur 67'500.00 0.00

280 360 Avenue Viollier 10 Bibliothèque communale 1'663'080.00 100'000.00

293 2638 Chemin de la Redoute 12 Ecole de la Redoute 2'376'648.00 0.00

303163/1454/2135/2234/3

617Rue des Marchandises 2 - 4 - 5 - 11

Salle communale, des expositions, ludothèque, local pompier,

pigeonnier7'405'680.00 650'000.00

307 236/238 Rue St.-Jean 1 Habitation, hangar, dépôt, station de transformation 1'977'476.00 300'000.00

316 247/1873/1874/2770 Rue des Marchandises 7 - 9 Habitation, garages, dépôts 2'002'795.00 616'000.00

317 3026 Rue des Marchandises 3 Centre d'acueil pour écoliers 538'800.00 571'000.00

318 255/256/1598 Rue des Marchandises 1 Habitations et bûcher (Canyon) 652'660.00 403'000.00

331 133 St.-Cergue Les Allevays 1'616'780.00 850'000.00

347 31 Parking de Rive W.-C. publics 33'600.00 20'000.00

412** 90 Rue de Rive 21 Bureaux - Urinoirs publics 147'250.00 0.00

414 754/755/757/761 Quai Louis-Bonnard 4 - 6 - 8 Musée du Léman 8'796'027.00 355'000.00

Immeubles patrimoine administratif entrant dans le calcul de la taxe pour l'équipement communautaire

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507 433 Rue de la Combe 2 Maison Gubler - Future UAPE 1'842'969.00 2'840'000.00

527 1868 Le petit port Amarrage et bateau du sauvatage 767'813.00 75'000.00

529 3328 Route de Clémenty 4 Centre Funéraire 3'664'261.00 60'000.00

537 1631/1632/1633 Route de Genève 12 Plage des Trois Jetée - vestiaires et divers 1'549'369.00 100'000.00

563 3015 Quai Louis-Bonnard WC publics 75'833.00 665'000.00

568 3080/3106 Bois-Bougy 7 Bâtiment, garages et serres (Espaces verts) 5'087'373.00 682'000.00

761 2765/2903 Les Tattes d'Oie 97 Bâtiment scolaire 7'947'682.00 2'615'000.00

831 3137 Chemin des Plantaz 15 Bâtiment scolaire 6'069'100.00 0.00

860 2639 Chemin des plantaz Abris de bus 22'950.00 0.00

875 1147/1148 Chemin de Bourgogne 10-12 Atelier et dépôt 4'655'160.00 700'000.00

1071 --- Chemin des Tines Stand de tir 0.00 51'000.00

1144 2407/2408/2409/3626 Route du Stand 5 - 7 - 9 - 11 Collège Nyon Marens 65'960'330.00 0.00

1181 2824 Route de Genève 37 - 39 Centre sportif Colovray 13'672'258.00 0.00

1187 2444 Chemin de la Piscine 12 - 14 Piscine de Colovray 6'019'750.00 2'500'000.00

1199 56 Rue César-Soulié 1/Vy-Creuse 1-3 Usine à gaz 3'566'260.00 485'000.00

1200* 2883 Chemin des Plantaz 40 - 60 Abri public 60'177.00 0.00

1316 1532/1836 Chemin de Mangette 8 Bâtiment, crèche scolaire 495'068.00 825'000.00

1455 3345/3487/3675/3750 Chemin du Couchant 1 Ecole du Couchant, UAEP du Cèdre magique 19'203'695.00 0.00

1519 2443 Chemin du Couchant 6 - 8 Bâtiment scolaire 4'799'023.00 0.00

1539 2277 Chemin des Plantaz 18 Bâtiment scolaire 3'970'852.00 0.00

1686 3099 Chemin du Couchant Abri de bus 10'938.00 0.00

1688 2768 Route de Divonne 17 Abri de bus 38'352.00 0.00

1782** 3129/3189 Route de Champ-Colin 4 Service du Feu + dépôts des biens culturel 13'229'930.00 0.00

1903 3600/3601/3602/3603 L'Asse Déchetterie + CERV 12'711'800.00 0.00

5019 3379 Route de Champ-Colin 6 Bâtiment des SI 8'436'004.00 0.00

5055 3641 Chemin du Précossy 2 Complexe et restaurant scolaires 23'626'450.00 0.00

5109 3640/3642/3643/3644 Chemin du Précossy 4 et 8 Couverts à vélo, salle de gym et piscine 21'652'070.00 70'000.00

5145 --- Rue de la Vy-Creuse Route 0.00 0.00

5161 --- Rue de la Morâche Route 0.00 0.00

5162 --- La Morâche Trottoir, place piétonne 0.00 0.00

5163 --- La Morâche Trottoir, place piétonne 0.00 0.00

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5182 --- En Colovray Champ, pré, pâturage 0.00 0.00

5185 --- En Marens Route 0.00 0.00

5186 --- En Marens Champ 0.00 0.00

5233 --- Chemin du Cossy Jardin 0.00 0.00

5234 --- Au Chêne Champ, pré, pâturage 0.00 0.00

--- 3646 Sentier du Cossy, la Morâche WC publics 140'160.00 0.00

CFA 100001/525 460 Trélex Station transfert des ordures 571'966.00 178'000.00

CFA 100002/1945 2590 Les Oies Abri PC 3'798'750.00 0.00

TOTAL VILLE 367'045'336.00 30'327'000.00

1397 2486/3618 Chemin des Pâquerettes 17 Maison de Bourgogne - E.M.S. + bât. pers. agées 11'481'404.00 3'190'000.00

TOTAL IMMEUBLE PERSONNES AGEES 11'481'404.00 3'190'000.00

378'526'740.00 33'517'000.00

VALEUR ECA DU MOBILIER COMMUNAL 47'701'418

TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF ENTRANT DANS LE CALCUL DE LA TAXE POUR

L'EQUIPEMENT COMMUNAUTAIRE

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2 1558 Rue de la Combe Station de transformation 265'860.00 0.00

6 --- Eysins Cibles Nyon " zone Plantachoux " 0.00 5'000.00

7 --- Arzier Forêt et patûrage boisé ouvert 0.00 300'000.00

21 614 Gingins Réservoir des Crues 3'564'103.00 60'000.00

23 --- Quai de Rive Grande jetée 0.00 0.00

39 --- Rue du Collège Places - jardins 0.00 0.00

49 --- Borex Réservoir du Saugeau 0.00 1'000.00

76 --- En Colovray Prés-champs 0.00 5'000.00

107** 3493 Chemin de Prélaz 5 Station électrique 41'880.00 0.00

159 424 Duillier PDC 245'192.00 12'000.00

166 216/374 Duillier Station pompage et électrique des Pralies 238'235.00 152'000.00

179 --- Rue Juste Olivier 7 Places - jardins 0.00 0.00

189 --- Duillier DDP 0.00 15'500.00

282 --- Aux Foulis Prés-champs 0.00 1'000.00

303** 164/1932 Rue des Marchandises 2 - 4 - 5 - 11Dépôt communal, salle communale, des expositions,

ludothèque, local pompier1'541'605.00 0.00

304 --- Rue Saint-Jean Prés-champs 0.00 630'000.00

306 --- Chemin Usteri Prés-champs 0.00 230'000.00

307** 235/1581 Rue St.-Jean 1 Habitation, hangar, dépôt, station de transformation 934'036.00 0.00

316** 1484 Rue des Marchandises 7 - 9 Habitation, garages, dépôts 1'449'909.00 0.00

334 2845 Rue de Rive 2 Station d'épuration 15'909'750.00 0.00

343 --- Rue de Rive3 Places - jardins 0.00 1'000.00

356 --- Crans Sortie parking de Colovray 0.00 4'000.00

367 --- Rue de la Porcelaine 17 Places - jardins 0.00 0.00

377 --- Rue de Rive Places - jardins 0.00 5'000.00

378 --- Rue de Rive Places - jardins 0.00 500.00

380 --- Rue de Rive Places - jardins 0.00 5'000.00

388 --- Rue de la Poterie Places - jardins 0.00 1'000.00

Immeubles patrimoine administratif n'entrant pas dans le calcul de la taxe pour l'équipement communautaire

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400 250 Duillier Station pompage du Bucleis 795'615.00 380'000.00

419 --- La duche Places - jardins 0.00 22'500.00

479 477 Duillier Station pompage du Fresne 58'890.00 11'000.00

480 369 Duillier Source / captage du Fresne 27'645.00 1'000.00

505 --- A La Vuarpillière Prés-champs 0.00 0.00

507** 431 Rue de la Combe 2 Garage et Bûcher 25'000.00 0.00

532 --- La Croisette Pavillon 0.00 150'000.00

533 --- Promenade du Mont Blanc Places - jardins 0.00 5'000.00

536 --- Les Grèves Prés-champs 0.00 20'000.00

613 --- Chemin du Ronsier Jardin 0.00 0.00

618 --- Rte de St-Cergue 2 Places - jardins 0.00 0.00

627 --- Route de St-Cergue Places - jardins 0.00 26'000.00

632* 1088 Chemin du Canal 5 Station transformation électrique 250'325.00 0.00

692 --- Le Ronsier Places - jardins 0.00 1.00

770 2931 La Prairie Station transformation électrique 30'863.00 100.00

784 --- La Morâche Places - jardins 0.00 50'000.00

825 --- Au Martinet Prés-champs 0.00 100.00

835 --- Le Pré de la Ville Prés-champs 0.00 30'000.00

874 --- En Mangette Prés-champs 0.00 10'000.00

878 1142 Chemin des Eules Station transformation et WC 227'700.00 15'000.00

916 --- Au Petit Changins Prés-champs 0.00 20'000.00

968 2395/3380 La Vuarpillière Réservoir d'eau 2'563'919.00 20'000.00

1098 --- Aux Foulis Forêt 0.00 0.00

1124 2936 Route du Stand 39 Station transformation électrique 651'750.00 0.00

1128 --- Au Boiron Places - jardins 0.00 10.00

DP 1158 377 Rue de l'industrie Station transformation électrique 241'600.00 0.00

1184 896 Chemin de la Piscine 5 Habitation 441'875.00 0.00

1191 1612 La Dûche Station transformation 225'600.00 10'000.00

1199** 1580 Rue César-Soulié 1/Vy-Creuse 1-3 Stat. Électr. 284'160.00 0.00

1263 1136 Route de St.-Cergue 64 Habitation 365'625.00 0.00

1338 --- Côteau de la Redoute Prés-champs 0.00 60'000.00

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1346 --- Chemin de Prélaz Habitation 0.00 0.00

1503 --- Chemin de Mangette Prés-champs 0.00 0.00

5134* 2495 Route de l'Etraz 64 Station transformation électrique 261'450.00 0.00

1576 3110 Bois-Bougy Station transformation électrique 48'021.00 10'000.00

1614 2216/2322 Route de Genève 41 Habitation 528'500.00 456'000.00

1619 2204 Avenue des Eules 7 Habitations 613'594.00 0.00

1650 2772 Chemin des Pâquerettes Station de transformation 136'000.00 42'000.00

1674 --- En Champ-Colin Chemin 0.00 5'000.00

1675 --- La Combe Bois 0.00 30'000.00

1695 2366 Impasse de Champ-Colin Station de gaz 63'000.00 15'000.00

1696 --- Impasse de Champ-Colin 4 Prés-champs 0.00 15'000.00

1710 --- Route du Stand Inculte 0.00 0.00

1711 --- En Colovray Prés-champs 0.00 125'000.00

1714 --- Aux Plantaz Abris de bus 0.00 0.00

1825 --- En Marens Places - jardins 0.00 0.00

1902 3014 Chemin du Bochet 8 Station d'épuration 32'913'870.00 680'000.00

1915 --- A la Vuarpillière Prés-champs 0.00 9'000.00

1917 2773 Chemin de la Vuarpillière Station transformation électrique 162'400.00 48'000.00

3251 2832 L'Asse Station transformation 141'704.00 500.00

3467 --- Rue Maupertuis Inculte 0.00 888.00

3666 --- Route de St.-Cergue Places - jardins 0.00 0.00

3927 1974 Rte de St-Cergue 22 Garages 34'063.00 0.00



3962 --- L'Asse Places - jardins 0.00 0.00


4889 --- Chemin du Canal Places - jardins 0.00 10'000.00

5001 --- Outre Le Boiron Places - jardins 0.00 0.00

5004 --- A la Vuarpillière Prés-champs 0.00 0.00

5022 --- Chemin Falconnier Pré-champs 0.00 0.00

5026 --- Route du Stand Places - jardins 0.00 0.00

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5060 --- Rue des Marchandises Places - jardins 0.00 40'000.00

5102 --- En Mangette Prés-champs 0.00 0.00

5119 --- En Colovray Prés-champs 0.00 0.00

5120 --- Promenade du Jura Route, chemin 0.00 0.00

5206 --- Chemin des Rosiers Route, chemin 0.00 0.00

5213 --- Route de Divonne Accès, couvert, jardiin, trottoir 0.00 0.00

DP 1001 1557 Rue de la Combe Station transformation 55'440.00 0.00

DP 1009 2644 Place Bel-Air Parking souterrain 3'009'000.00 0.00

DP 1055 2986 Clémenty Giratoire de Clémenty 93'000.00 0.00

30 --- Gingins Source Arpey 0.00 38'000.00

31 --- Gingins Source Arpey " chambre départ source " 0.00 2'000.00

152 --- Gingins, les Echaux Champ, pré et patûrage 0.00 5'000.00

157 --- Gingins Jardin 0.00 5'000.00

419 --- Gingins 0.00 500.00

420 --- Gingins Bâtiment 0.00 500.00

55 458 Prangins Ancienne chambre de partage du Fresne 97'049.00 100.00

102 557 Prangins Poste de la Longeraie 3'060'000.00 700'000.00

368 834 Prangins Cabine détente de gaz 71'250.00 0.00

20 88 St.-Cergue Bâtiment forestier 1'088'020.00 460'000.00

252 --- St.-Cergue Habitation 0.00 1'300.00

261 --- St.-Cergue Habitation, couvert, garage 0.00 2'000.00

330 296 St.-Cergue Dépôt de cantonniers 27'102.00 250'000.00

331** 129/130/778/1070 St.-Cergue Les Allevays 1'318'985.00 0.00

332 --- St.-Cergue Forêt 0.00 500.00

333 --- St.-Cergue Forêt 0.00 3'500.00

334 --- St.-Cergue Forêt, prés-champs 0.00 12'000.00

338 183/474 St.-Cergue Combe-Grasse 1'049'260.00 500'000.00

339 184/185/186 St.-Cergue Les Fruitière 2'879'721.00 250'000.00

340 182 St.-Cergue Le Rosset 1'197'990.00 150'000.00

350 179/339/343 St.-Cergue Les Archettes 1'321'780.00 170'000.00

718 --- St.-Cergue Forêt, prés-champs 0.00 10'000.00

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2328 --- St.-Cergue champs 0.00 0.00

117* 297 Signy-Avenex Station service de gaz naturel 70'090.00 0.00

252 --- Trélex, Les Esserts Champ, pré et patûrage 0.00 1'000.00

277 --- Trélex, Le Perreret Bâtiments et jardin 0.00 10.00

319 --- Trélex, A La Coline Pré-champs 0.00 160'000.00

323 --- Trélex, Es Esserts Forêt 0.00 4'000.00

5208 --- Chemin du Cossy Route, chemin 0.00 0.00

675 --- Chemin du Cossy Revêtement dur 0.00 0.00

PPE 2338/1173 --- Route de Divonne Local technique 0.00 0.00

CFA 100001/1945 2554 Les Oies Station transformation 113'760.00 0.00

80'736'186.00 6'470'509.00

Celles avec ** ont été comptabilisées dans une autre catégorie du patrimoine

TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF N'ENTRANT PAS DANS LE CALCUL DE LA TAXE POUR

L'EQUIPEMENT COMMUNAUTAIRE

Les parcelles avec * ne nous appartienne pas

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LISTE DES CREDITS SPECIAUX BOUCLES EN 2019

No préavis Dates des

décisionsNo comptes et libellés Crédit accordé

Montants dépensés en

CHF (dépense nette

d'invest.)

1. COMPTES DE FONCTIONNEMENT (Comptes ordinaires)

2019.173 07.10.2019 Crédit supplémentaire budget 2019, 1ère série 223'359 24'000

2019.182 27.01.2020 Crédit supplémentaire budget 2019, 2ème série 1'314'200 83'300

TOTAL 1'537'559 107'300

2. DEPENSES A AMORTIR (Patrimoine administratif)

2012.44 14.05.2012 Réorganisation du transport public urbain 2013-2014. Crédit d’étude 422'200 285'172.30

2013.76 21.01.2013Quartier du Stand – Mise en valeur de la parcelle n°1071. Crédit pour

l’organisation d’un concours d’architecture d’un PPA. 546'000 282'729.60

2013.79 21.01.2013 Aménagement du parc du Reposoir. Crédit d’étude 520'430 514'155.50

2013.85 21.01.2013 Restauration générale du Temple de Nyon. Crédit de réalisation. 6'900'000 6'020'356.50

2013.95

2014.172

12.04.2013

06.10.2014

Etude sur la rénovation des bâtiments A et B et construction d’un bâtiment C du

Complexe scolaire du Couchant. Etude générale sur les déplacements scolaires.

Crédit complémentaire pour la démolition du bâtiment A et la construction d'un

nouveau complexe scolaire

2'428'600 2'386'727.63

2014.152 05.05.2014 Complexe scolaire et sportif du Cossy. Crédit d’études. 6'395'000 6'379'221.20

2015.232 05.10.2015 Renouvellement des outils géomatiques pour la gestion des réseaux souterrains. 467'620 291'933.95

2016.12 14.11.2016

Jonction autoroutière de Nyon. Demande d’un crédit pour le remplacement de la

conduite de distribution d’eau et de défense incendie à hauteur de la sortie de

Nyon.

368'000 398'518.73

2016.257 25.03.2016Ouverture d’une unité d’accueil pour écoliers au Rocher. Crédit d’investissement

pour travaux et ameublement. 164'300 183'252.30

2016.263 27.06.2016Parking Bel-Air. Crédit de réalisation pour travaux de mise en conformité,

entretien et aménagements. 1'180'000 1'158'459.50

2016.272 05.09.2016 Conservatoire de l’Ouest Vaudois. Crédit pour travaux d’entretien. 140'000 126'935.75

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LISTE DES CREDITS SPECIAUX BOUCLES EN 2019

No préavis Dates des

décisionsNo comptes et libellés Crédit accordé

Montants dépensés en

CHF (dépense nette

d'invest.)

2016.273 05.09.2016

Remplacement de quatre systèmes de production de chaleur. Crédit pour le

remplacement des installations de chauffage à l’Ancien-Collège, à l’école des

Tattes-d’Oie, à l’école de Nyon-Marens et à la piscine de Colovray.

817'000 829'982.50

2016.281 03.10.2016Château de Nyon. Crédit pour le réaménagement du rez inférieur et

l’aménagement muséographique des combles. 240'000 221'491.55

2017.30 27.02.2017 Square Perdtemps. Crédit de réalisation d’un aménagement temporaire. 197'990 203'523.60

2017.48 26.06.2017Aménagement du cheminement entre le parc du Cossy et le chemin de

Bourgogne. Demande d’un crédit de réalisation382'320

336'701.69

2017.53 04.09.2017 Entretien constructif 2017. 1'255'800 1'078'729.64

2017.74 11.12.2017Exposition temporaire au Château de Nyon « Un rêve d’architecte. La brique de

verre Falconnier » et publication d’un ouvrage de référence. 177'000 59'442.52

2018.107 03.09.2018 Station d’épuration. Remplacement du groupe Couplage-Chaleur-Force. 275'000 239'023.30

2018.114 28.05.2018 Réhabilitation du collecteur des eaux usées et stabilisation de la berge du Boiron. 450'000 173'002.90

TOTAL 23'327'260 21'169'360.66

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DATE INSTITUTIONDECISION DU CONSEIL

COMMUNAL

DECISION DE

L'ETATDATE DE FIN

MONTANT

OCTROYE

MONTANT

ACTIVE

02.12.2002 Société coopérative des Plantaz 03.03.2003 08.12.2003 02.12.2022 1'700'000 1'700'000

19.02.2007 Usine à gaz --- --- --- 50'000 50'000

11.06.2007 Société coopérative Cité-Derrière 03.09.2007 --- 03.09.2022 2'408'100 2'408'100

22.09.2010 Société coopérative PrimaVesta 13.12.2010 --- 31.12.2044 4'500'000 3'750'000

Montant total 7'908'100

MONTANT

ACTIVE

183'578

CAUTIONNEMENTS DE LA VILLE AU 31 DECEMBRE 2019

ENGAGEMENTS DE LA VILLE AU 31 DECEMBRE 2019

INSTITUTION REPARTITION DE LA DETTE

Commune de NyonOrganis. Régionale de la Protection Civile du District de Nyon

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Liste des collaborations intercommunales

Association de communes, ententes intercommunales

et autres regroupements de droit publicForme juridique

Nom du réviseur agréé

ou expert-réviseur agréé

Police Nyon Région (PNR) Association de commune Fiduciaire Fidinter S.A.

Service de Défense Incendie et Secours (SDIS) Nyon-Dôle Association de commune Fiduciaire Fidinter S.A.

Association Intercommunale Enfance et Ecoles Asse et Boiron (AEE) Association de commune * Fiduciaire Bettex Frères et Partenaires

Office Régional d'Orientation Scolaire et Professionnelle Nyon-Rolle Entente intercommunale * Fiduciaire Fidinter S.A.

Centre funéraire régional Nyon-Rolle Entente intercommunale * Fiduciaire Fidinter S.A.

*Commune boursière: Ville de Nyon

NB: la collaboration entre l'AEE et la Ville de Nyon concerne uniquement la structure d'accueil familial Asse-Boiron (cf. chapitre 764).

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928 Financements spéciaux et Fonds de réserve 105'657'054 100% 102'177'748 100% 97'549'012 100%

9280 Fonds alimentés par réserves affectées 33'114'982 31.3% 29'904'967 29.3% 27'039'173 27.7%

Autres biens 5'818'620 5.5% 4'554'594 4.5% 3'248'145 3.3%01 Développement touristique 140'214 186'154 162'996

08 Egouts et épuration 4'763'704 3'368'158 1'946'737

09 Ordures ménagères, décharges 180'490 262'906 454'712

10 Aménagement du port 734'212 737'375 683'700

16 Service du Feu II 0 0 0

Installations Services Industriels 27'296'363 25.8% 25'350'373 24.8% 23'791'027 24.4%27 Service des eaux 17'139'353 15'884'955 15'214'201

28 Régularisation des tarifs du gaz 3'343'071 3'343'071 3'343'071

29 Libér. du marché de l'électricité et régul. des tarifs 0 0 0

30 Exploitation du réseau électricité 3'495'325 2'937'616 2'273'591

32 Efficacité énergétique et énergie renouvelable 2'533'028 2'392'359 2'355'328

33 Développement durable 467'464 405'341 337'635

34 Eclairage public 318'122 387'031 267'200

9281 Fonds de renouvellement et de rénovation 1'125'304 1.1% 1'125'304 1.1% 1'125'304 1.2%

Bâtiments et constructions 1'125'304 1.1% 1'125'304 1.1% 1'125'304 1.2%30 Rénovations périodiques Maison de Bourgogne 317'507 317'507 317'507

31 Rénovations périodiques Bel-Automne 548'297 548'297 548'297

32 Rénovations Centre Funéraire 259'500 259'500 259'500

9282 Fonds de réserve 71'002'046 67.2% 70'732'773 69.2% 68'978'013 70.7%

Bâtiments et constructions 51'924'733 49.1% 52'723'223 51.6% 51'060'926 52.3%01 Parking et contrib. compens. mat. station 16'744'111 17'859'220 17'846'382

02 Aménagement du territoire 47'066 47'066 47'066

04 Constructions diverses protection civile 0 0 0

05 Partic. élarg. pont de la Redoute 723'525 723'525 723'525

06 Equipements communautaires 6'071'958 5'937'757 6'195'247

08 Contrib. en matière P.Q. Cortot-Cossy 1'008'367 1'008'367 1'008'367

09 Contrib. en matière P.Q. Les Tines 136'040 136'040 486'040

10 Logement H.L.M. 1'287'274 1'112'356 1'112'356

BILAN - FONDS DE RESERVE ET FINANCEMENTS SPECIAUX


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BILAN - FONDS DE RESERVE ET FINANCEMENTS SPECIAUX


12 P.Q. Martinet Parc 709'139 709'139 2'328'902

13 P.Q. Les Fontaines 4'354'602 4'354'602 4'354'602

14 P.Q. Boiron 3'044'835 3'044'835 2'694'835

16 P.Q. Reposoir, Petite Prairie 9'066'845 9'066'845 9'225'345

17 Réhabilitation de la décharge 326'225 326'225 386'813

18 P.Q. Triangle de l'Etraz 1'566'710 1'566'710 1'566'710

19 P.Q. Vy-Creuse 0 0 257'570

20 Achats futurs de terrains 6'283'035 6'283'035 2'347'165

25 Réfect. part. bat. / Inst. Colon. Allévays 555'000 547'500 480'000

Autres 19'077'312 18.1% 18'009'550 17.6% 17'917'087 18.4%21 Egalisation des résultats 31'029 31'029 31'029

22 Provision risques pertes débiteurs "impôts" 4'304'730 4'460'371 4'493'720

23 Financ. d'invest. d'utilité publique 9'266'432 9'266'432 9'266'432

24 Provision solde péréquation 1'000'000 0 0

26 Provision risques pertes débiteurs "commune" 209'382 186'001 153'365

28 Provision sur encaissements impôts 0 0 0

29 P.Q Marens-Couchant -5'770 -5'770 -5'770

30 Enerdis 100'610 100'610 100'610

32 Prov. risques pertes débiteurs 452-460 93'189 27'981 0

35 Famille Piccard 27'264 32'901 33'403

36 Compensation abattage des arbres 6'010 0 0

50 Louise Marie Jaquier (fonds Walter Fischer) 162'133 162'133 162'133

55 Capital fonds Walter Fischer 3'414'412 3'280'175 3'206'447

56 Fonds des jumeaux 0 0 0

57 P.Q. Vallon du Cossy 386'242 386'242 394'961

58 Fonds de réserve SI 81'649 81'445 80'757

9284 Fonds à capital inalienable 414'722 0.4% 414'704 0.4% 406'523 0.4%

76 Entretien des tombes 4'000 4'000 4'000

90 Jeunesse: Engel-Dumartheray/Lina Getaz-Delafléchère 410'722 410'704 402'523

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TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER ANNEE 2019

Nbre Numéro Echéance Valeur de marché Dividendes Impôts Montants Dates de

titres de valeur titres au 31 décembre annuels anticipés nets paiement

B.C.V. 672.59.20 1'000 2 132.641 Part C.E.N. - 0.00 0.00 - 130.00 45.50 84.50 S/C.E.N le 18.04.2019

B.C.V 672.59.20 1 15 157.735 Action CRIDEC, Eclépens - 0.00 0.00 - 450.00 157.50 292.50 S/CCP le 28.06.2019

B.C.V. 672.59.20 1 1'087 181.882 Action SAPAN SA - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 -

B.C.V. 672.59.20 1'000 4 199.340 Action Aérodrome de la Côte SA - 0.00 0.00 - 100.00 35.00 65.00 S/BCV le 28.06.2019

B.C.V. 672.59.20 1'000 1 217.465 Action Parking des Hôpitaux SA - 0.00 0.00 - 100.00 35.00 65.00 S/BCV le 08.07.2019

B.C.V. 672.59.20 - 1 259.250 Part Société coopérative VSG ASIG - 0.00 0.00 - 120.00 42.00 78.00 S/CCP le 04.07.2019

B.C.V. 672.59.20 40'250 322 1.525.171 Action B.C.V. - 790.00 254'380.00 - 11'270.00 3'944.50 7'325.50 S/BCV le 08.05.2019

B.C.V. 672.59.20 97'000 4'680 2.560.733 Action Romande Energie Holding SA - 1'200.00 5'616'000.00 - 168'480.00 58'968.00 109'512.00 S/BCV le 04.06.2019

--- --- 1'000'000 1'000 Action TRN SA - 0.00 0.00 - 50'000.00 17'500.00 32'500.00 S/ CCP le 27.06.2019

TOTAL : 1'140'252 Rubrique 9120.01 5'870'380.00 230'650.00 80'727.50 149'922.50

FONDATION LINA GETAZ

Nbre Numéro de Echéance Valeur de marché Dividendes Impôts Montants Dates de

titres valeur titres au 31 décembre annuels anticipés nets paiement

B.C.V. 672.59.10 25'000 1000 2.560.733 Action Romande Energie Holding SA - 1'200.00 1'200'000.00 - 36'000.00 12'600.00 23'400.00 S/BCV le 04.06.2019

TOTAL : 25'000 Rubrique 9120.16.02 1'200'000.00 36'000.00 12'600.00 23'400.00

FONDATION ENGEL- DUMARTHERAY

Nbre Numéro de Echéance Valeur de marché Intérêts Impôts Montants Dates de

titres valeur titres au 31 décembre annuels anticipés nets paiement

C.E.N 106,507 100'000 - Obligation de caisse CEN 29.10.2020 - 2% 2'000.00 700.00 1'300.00 S/ C.E.N 29.10.2019

TOTAL : 100'000 Rubrique 9120.17 0.00 2'000.00 700.00 1'300.00

FONDS FISCHER

Nbre Numéro de EchéanceValeur de

marché auDividendes Impôts Montants

titres valeur titres 31 décembre annuels anticipés nets

B.C.V 5432.61.13 501'650.00 635 1.525.171 Action B.C.V - 790.00 501'650.00 - 0.00 0.00 0.00

TOTAL : 501'650.00 Rubrique 9120.19.02 501'650.00 0.00 0.00 0.00

Capital Désignation des titres

Cours TauxBanque N° dossier Capital Désignation des titres

Banque

Cours

TauxBanque N° dossier Capital Désignation des titres Cours

N° dossier Capital Désignation des titres Cours Taux

TauxBanque N° dossier

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TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Nb Titres Valeur de marché Dividendes Impôts Montants Dates de

CAP CHF au 31 décembre annuels anticipés nets paiement

B.C.V. 672.59.20 1.00 7'000 161.808 CAP Part Coopérative d'habitation des Plantaz 0 0.00 280.00 98.00 182.00 CCP 17.07.2019

B.C.V. 672.59.20 1.00 879 164.050 Action Cie du chemin de fer Nyon-St.Cergue-Morez 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -

B.C.V. 672.59.20 1.00 256'000 177.270 CAP Part Société coopérative Gais-Logis 0 0.00 12'800.00 4'480.00 8'320.00 CCP 08.10.2019

B.C.V. 672.59.20 0.00 2'000 206.356 CAP Part Maison de la vigne et du vin vaudois 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -

B.C.V. 672.59.20 1.00 50 239.940 Action Sté Autotransports du pied du Jura Vaudois (SAPJV) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -

B.C.V. 672.59.20 1.00 100'000 244.140 CAP Part Sté Coopérative d'habitation "la Paix" Nyon 0 0.00 3'000.00 1'050.00 1'950.00 CCP 01.07.2019

B.C.V. 672.59.20 1.00 3'525 250.399 CAP Part Société coopérative l'Union 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -

B.C.V. 672.59.20 1.00 3 250.402 Bon JCE Société coopérative l'Union 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -

B.C.V. 672.59.20 1.00 10 288.375 Part chalet des amis de la nature, section Nyon-Rolle 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -

B.C.V. 672.59.20 1.00 100 289.769 Part Tennis-club de Nyon 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -

B.C.V. 672.59.20 1.00 998 360.055 Action SADEC SA 0 0.00 0.00 0.00 0.00

B.C.V. 672.59.20 0.00 450 406.730 CAP Coopérative vaudoise de promotion du cautionnement 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -

B.C.V. 672.59.20 1.00 10 510.297 Action TV Léman Bleu SA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -

B.C.V. 672.59.20 1.00 5'000 839.169 CAP Pôle Nyon 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -

B.C.V. 672.59.20 1.00 15'000 871.214 CAP Coopérative La Forestière Vaudoise/Bas-Valais 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -

B.C.V. 672.59.20 1.00 574 920.651 Action Groupe CGN SA 1 574.00 0.00 0.00 0.00 -

B.C.V. 672.59.20 1.00 10'000 1.086.247 CAP Part Enerdis Distribution 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -

B.C.V. 672.59.20 0.00 1 288.166 Enveloppe 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -

--- --- 299'900.00 2'999 Sadec SA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -

--- --- 1.00 20 Action SWISSMETRO, Berne 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -

--- --- 1.00 200 Action Parking de la Duche SA 0 0.00 10'000.00 3'500.00 6'500.00 BCV le 25.05.2019

--- --- 1.00 10 Action Bureau Vaudois d'adresses 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -

--- --- 1.00 1 Bon de participation C.E.C.S. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -

--- --- 1.00 1 Part Hangar à Plaquettes de Trélex 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -

--- --- 1.00 300 Part Enerdis "approvisonnement" 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -

--- --- 500'000.00 5'000 Energeô SA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -

--- --- 49'060.00 2'000 Tamedis SA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -

--- --- 300.00 1 Action eOperations Suisse SA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -

TOTAL : 849'281.00 Rubrique 9153.01 du bilan 574.00 26'080.00 9'128.00 16'952.00

CoursBanque N° dossier Capital Désignation des titresNuméro

de valeur

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Commune de Nyon

Années 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre habitants 18'303 18'712 18'804 19'016 19'632 19'861 20'047 20'551* 21'239 21'416

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Revenus RFE (4-48-49) 157'757'434 162'293'781 162'420'430 170'694'823 176'354'122 176'800'647 179'875'211 178'021'116 184'838'138 195'969'751

Charges CFE (3-33-38-39) 139'783'911 134'150'030 147'709'996 149'143'755 160'918'650 158'484'082 161'943'062 172'242'577 174'577'811 177'808'381

Marge d'autofinancement MA (RFE-CFE) 17'973'523 28'143'751 14'710'434 21'551'068 15'435'472 18'316'565 17'932'149 5'778'539 10'260'328 18'161'370

COMPTES D'INVESTISSEMENTS

Dépenses (5) 11'286'323 16'245'489 19'307'717 19'759'492 33'482'074 38'346'970 58'732'440 62'637'176 39'076'875 22'868'290

Recettes (61+66) 2'477'335 2'155'968 2'689'208 2'478'125 3'932'287 4'927'780 4'951'663 10'838'958 6'566'383 886'662

Investissement net DIN (5-61-66) 8'808'988 14'089'521 16'618'509 17'281'367 29'549'787 33'419'190 53'780'777 51'798'218 32'510'492 21'981'627

BILAN FIN D'ANNEE

Actif disponible AD (910+911+912+913) 62'590'000 58'984'610 67'552'934 77'254'396 96'463'869 90'597'470 99'186'193 105'846'659 108'324'897 111'556'022

Endettement total ET (92-928-929) 154'900'388 138'510'950 153'662'799 159'815'146 172'492'558 182'690'534 228'491'572 283'427'342 309'428'056 317'434'238

Endettement net EN (AD-ET) 92'310'388 79'526'340 86'109'865 82'560'750 76'028'689 92'093'064 129'305'379 177'580'683 201'103'159 205'878'216

Modification EN (EN(N)- EN(N-1)) -8'391'138 -12'784'048 6'583'525 -3'549'115 -6'532'062 16'064'375 37'212'315 48'275'304 23'522'476 4'775'057

RATIOS

MA/EN 19.47% 35.39% 17.08% 26.10% 20.30% 19.89% 13.87% 3.25% 5.10% 8.82%

MA/RFE 11.39% 17.34% 9.06% 12.63% 8.75% 10.36% 9.97% 3.25% 5.55% 9.27%

MA/DIN 204.04% 199.75% 88.52% 124.71% 52.24% 54.81% 33.34% 11.16% 31.56% 82.62%

INP/RFE 3.06% 2.48% 2.36% 2.02% 1.90% 1.78% 1.74% 1.49% 1.30% 0.93%

Intérêts passifs (322+329) 4'833'429 4'020'771 3'829'680 3'440'537 3'355'127 3'140'111 3'131'286 2'654'580 2'396'102 1'830'293

Croissance annuelle moyenne Revenus 2.44%

Croissance annuelle moyenne Charges 2.71%

* Nouvelle définition statistique de l'Etat de Vaud qui intègre les fonctionnaires internationaux et la population du domaine de l'asile résidant en Suisse depuis au moins un an

ANALYSE DES FINANCES COMMUNALES

Montants globaux

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Commune de Nyon

Années 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre habitants 18'303 18'712 18'804 19'016 19'632 19'861 20'047 20'551 21'239 21'416

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Revenus RFE (4-48-49) 8'619 8'673 8'638 8'976 8'983 8'902 8'973 8'662 8'703 9'151

Charges CFE (3-33-38-39) 7'637 7'169 7'855 7'843 8'197 7'980 8'078 8'381 8'220 8'303

Marge d'autofinancement MA (RFE-CFE) 982 1'504 782 1'133 786 922 895 281 483 848

COMPTES D'INVESTISSEMENTS

Dépenses (5) 617 868 1'027 1'039 1'705 1'931 2'930 3'048 1'840 1'068

Recettes (61+66) 135 115 143 130 200 248 247 527 309 41

Investissement net DIN (5-61-66) 481 753 884 909 1'505 1'683 2'683 2'520 1'531 1'026

BILAN FIN D'ANNEE

Actif disponible AD (910+911+912+913) 3'420 3'152 3'592 4'063 4'914 4'562 4'948 5'150 5'100 5'209

Endettement total ET (92-928-929) 8'463 7'402 8'172 8'404 8'786 9'198 11'398 13'791 14'569 14'822

Endettement net EN (ET-AD) 5'043 4'250 4'579 4'342 3'873 4'637 6'450 8'641 9'469 9'613

Modification EN (EN(N) - EN(N-1)) -532 -793 329 -238 -469 764 1'813 2'191 828 145

ANALYSE DES FINANCES COMMUNALES

Montants par habitant

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PRÉAVIS N° 194/2020 AU CONSEIL COMMUNAL · Délégué municipal : M. Claude Uldry Nyon, le 6...

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