‘‘ Le Sdis 78 en quelques chiffres :‘‘ Le budget primitif 2018 :

2011

SAPEURS

Service départementald’incendie et de secours Budget

2018

86,39 euros Coût moyen par habitant pour les Yvelines

86 euros

Coût moyen 2015 par habitant pour les Sdis de 1ère catégorie (données DGSCGC 2016)

Population : 1 449 398 hab*Interventions 2016 : 110 368 SPP : 1 176 SPV : 2 639PATS : 210*chiffre INSEE décembre 2017

‘‘ Le budget primitif 2018 du Sdis 78 sera adopté lors du Conseil d’administration du 7 février 2018. Il s’élève à 147,48 M€ : 123,36 M€ de dépenses de fonctionnement et 24,12 M€ de dépenses d’investissement.

Ce budget permet de fournir une réponse opérationnelle de qualité sur l’ensemble du territoire tout en assurant :- la maîtrise des dépenses de fonctionnement,- la poursuite de la politique sociale,- le renouvellement des investissements et la modernisation des moyens tant matériels qu’immobiliers mis à disposition.

2018Investissement : 16 %Fonctionnement : 84 %

571 623,34 €13 886 317,92 € 8 859 881,25 €

292 351,53 €3 148 136,70 €

SISSI BONNIÈRESCU Grand Paris Seine et Oise

CA Saint Quentin en YvelinesSIGSC PLAISIR

SIVOM SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Contributions par établissements publics de coopération intercommunale : 26 758 311 €

Contributions par commune : 23 595 843 €

‘‘ Les financeurs de la section de fonctionnement du sdis 78 :

Contribution du Conseil Départemental : 66 775 000 €

‘‘ Quelques acquisitions et réalisations 2017 - 2018 :

84%

16%

© Sdis 78 - Février 2018 Source : statistiques DGSCGC, Sdis 78.Coordination : Pôle Finances et soutien, Groupement des finances, Service communication.Conception graphique et réalisation : Service communication. Photos : Service communication. www.sdis78.fr

3 FPTFourgon Pompe-Tonne

PLATEFORME LOGISTIQUE : 2ÈME PHASE Travaux d’aménagement

CHEVREUSETravaux d’extension et de restructuration

SÉCURISATIONTravaux de sécurisation de l’ensemble des sites du Sdis 78

EPC2 reconditionnements d’echelles pivotantes à mouvements combinés

1CCFM

Camion-citerne feux de forêt moyen

GARANCIERESGAZERAN

GOUPILLIERESGRANDCHAMP

GRESSEYGROSROUVRE

HAUTEVILLE (LA)HERBEVILLE

HERMERAYHOUDAN

HOUILLESJOUARS PONTCHARTRAIN

JOUY EN JOSASLEVIS ST NOM

LOGES-EN-JOSAS (LES)LONGNES

LONGVILLIERSLOUVECIENNES

MAISONS-LAFFITTEMARCQ

MAREIL LE GUYONMAREIL-SUR-MAULDRE

MARLY LE ROIMAULE

MAULETTEMAURECOURT

MENERVILLEMERE

MESNIL LE ROI (LE)MESNIL-ST-DENIS (LE)

MESNULS (LES)MILLEMONT

MILON-LA-CHAPELLEMITTAINVILLE

MONDREVILLEMONTAINVILLE

MONTCHAUVETMONTESSON

MONTFORT L’AMAURYMULCENT

NEAUPHLE LE CHATEAUNEAUPHLE LE VIEUX

NEAUPHLETTENOISY-LE-ROI

ORCEMONTORGERUS

ORPHINORSONVILLE

ORVILLIERSOSMOY

PARAY DOUAVILLEPERRAY EN YVELINES (LE)

POIGNY LA FORET

75 581,32 €43 992,03 €16 330,32 €9 894,36 €

17 097,16 €28 861,35 €5 738,92 €8 108,94 €

30 347,00 €143 964,79 €

1 024 042,90 €171 425,58 €310 167,71 €49 844,61 €56 230,44 €44 524,45 €15 228,83 €

238 276,04 €810 774,65 €22 425,68 €11 346,61 €54 180,19 €

556 357,40 €190 764,79 €31 059,55 €

134 840,98 €6 477,43 €

62 808,08 €201 995,39 €216 526,27 €28 363,24 €7 017,29 €9 077,40 €

17 968,70 €12 706,70 €16 284,99 €8 241,97 €

520 165,29 €110 226,87 €

3 500,14 €99 625,98 €28 996,46 €25 476,63 €

240 219,59 €27 597,89 €75 357,91 €29 231,49 €11 108,59 €22 774,05 €10 585,44 €8 456,12 €

232 562,16 €31 290,71 €

ABLISADAINVILLE

ALLAINVILLE AUX BOISANDELU

AUFFARGISAUTEUIL LE ROI

AUTOUILLETBAILLY

BAZAINVILLEBAZEMONT

BAZOCHES SUR GUYONNEBEHOUST

BOINVILLE LE GAILLARDBOINVILLIERS

BOIS D’ARCYBOISSETS

BOISSIERE ECOLE (LA)BOISSY MAUVOISINBOISSY SANS AVOIR

BONNELLESBOUGIVAL

BOURDONNEBREVAL

BREVIAIRES (LES)BUC

BULLIONCARRIERES SUR SEINE

CELLE ST CLOUD (LA)CELLE-LES-BORDES (LA)

CERNAY-LA-VILLECHATEAUFORT

CHATOUCHESNAY (LE)

CHEVREUSECHOISEL

CIVRY-LA-FORETCLAIREFONTAINE EN YVELINES

CONDE SUR VESGRECOURGENT

CRESPIERESCROISSY SUR SEINE

DAMMARTIN-EN-SERVEDAMPIERRE EN YVELINES

DANNEMARIEDAVRONEMANCE

ESSARTS LE ROI (LES)FLEXANVILLE

FLINS-NEUVE-EGLISEFONTENAY LE FLEURY

GALLUISGAMBAIS

GAMBAISEUIL

118 509,71 €24 090,59 €9 224,15 €

14 482,57 €63 418,65 €28 057,82 €14 971,13 €

132 224,25 €55 723,68 €46 275,27 €17 701,15 €14 614,11 €19 136,40 €8 347,55 €

480 877,81 €7 920,44 €

27 970,71 €18 469,78 €18 561,65 €62 065,13 €

278 200,70 €16 020,13 €61 845,60 €41 687,34 €

282 441,38 €65 878,14 €

511 935,00 €673 127,50 €25 286,04 €50 938,05 €46 834,20 €

1 021 858,54 €1 032 622,66 €

198 501,46 €16 681,98 €11 609,38 €30 168,92 €35 893,55 €11 765,38 €49 549,92 €

342 871,37 €33 763,34 €32 813,36 €6 355,44 €9 526,30 €

26 777,37 €220 255,78 €18 032,82 €4 617,74 €

411 891,27 €36 576,57 €77 120,07 €2 095,61 €

21 138,06 €27 247,43 €12 899,08 €79 349,87 €27 287,70 €

964 581,41 €3 662,10 €

54 160,19 €28 818,69 €

108 570,63 €11 159,90 €

201 732,00 €584 063,98 €

14 185,50 €58 170,08 €26 964,68 €11 288,15 €13 332,46 €15 775,84 €44 877,59 €19 103,00 €

9 405,20 €30 549,22 €

254 932,38 €44 164,74 €

1 688 687,25 €27 749,41 €15 710,83 €77 531,37 €52 010,61 €32 559,54 €

1 029,02 €45 240,27 €15 921,41 €42 208,70 €33 950,63 €

1 327 259,54 €3 300 356,90 €

532 245,38 €12 793,49 €24 705,31 €16 154,35 €22 286,08 €

108 503,18 €517 285,58 €

PONTHEVRARDPRUNAY-EN-YVELINES

PRUNAY-LE-TEMPLEQUEUE-LES-YVELINES (LA)

RAIZEUXRAMBOUILLET

RENNEMOULINRICHEBOURG

ROCHEFORT-EN-YVELINESROCQUENCOURT

ROSAYSAINT ARNOULT EN YVELINES

SAINT CYR L’ECOLESAINT FORGET

SAINT GERMAIN DE LA GRANGESAINT HILARION

SAINT ILLIERS-LA-VILLESAINT ILLIERS-LE-BOIS

SAINT LAMBERT-DES-BOISSAINT LEGER EN YVELINES

SAINT MARTIN -DE-BRETHENCOURTSAINT MARTIN-DES-CHAMPS

SAINT MESMESAINT REMY-LES-CHEVREUSE

SAINT-REMY-L’HONORESARTROUVILLE

SAULX MARCHAISSENLISSESEPTEUIL

SONCHAMPTACOIGNIERES

TARTRE GAUDRANTHOIRY

TILLYTOUSSUS-LE-NOBLE

TREMBLAY SUR MAULDREVELIZY VILLACOUBLAY

VERSAILLESVESINET (LE)

VICQVIEILLE EGLISE-EN-YVELINES

VILLETTEVILLIERS LE MAHIEU

VILLIERS ST FREDERICVIROFLAY

71,34%

9,21%

0,99%2,49%

3,41%

2,04%

2,12%1,41% 6,99%

Fonds de compensation de la TVA : 8,7 %

Emprunt d’équilibre : 47,2 %Subvention Conseil départemental : 8,3 %

Autofinancement (amortissement) : 35,8 %

Amortissements : 8,62 M€ soit 6,99 % Autres services ( communication, juridique, affaires générales... ) : 2,62 M€ soit 2,12 %Territoriaux : 1,74 M€ soit 1,41%

Informatique et transmissions : 2,51 M€ soit 2,04 %Bâtiments : 4,21 M€ soit 3,41 %

Logistique et technique : 3,07 M€ soit 2,49 %

Formation et concours : 1,23 M€ soit 0,99 %Logements : 11,36 M€ soit 9,21 %

Ressources humaines ( y compris assurance ) : 88 M€ soit 71,34 %

‘‘ Ces dépenses sont consacrées à :

‘‘ Les dépenses d’investissement sont consacrées à :

2018

Contributions des communes et EPCI : 40,8 %

Divers : 5,1 %

Contribution du Conseil Départemental : 54,1 %

‘‘ Les dépenses de fonctionnement :

Pour le fonctionnement, les recettes proviennent essentiellement du Conseil Départemental, des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

35,8 %

8,7 %

8,3 %

47,2 %

‘‘ Le Sdis des Yvelines est le seul Sdis de France qui n’a aucune dette :

Les dépenses cumulées des salaires et des charges, du logement et de la formation représentent 100,6 M€ soit 81,5 % des dépenses totales de fonctionnement et 87,66 % des dépenses réelles (non compris l’amortissement).

Matériels d’incendie et de secours : 25,9 %Travaux bâtimentaires : 46,9 %

Divers : 14,3 %

Matériels pour l’informatique et les transmissions : 12,9 %

Il est à noter que le Conseil Départemental réalise directement des investissements sur son budget propre : acquisition de terrains, constructions de casernes. Un programme pluri-annuel d’investissement est en cours d’elaboration.

Les recettes d’investissement proviennent essentiellement :

- de l’auto-financement : pour le Sdis 78, il s’agit de la charge d’amortissement, - de l’emprunt d’équilibre : emprunt inscrit dans l’attente de l’affectation du résultat, - du fonds de compensation de la TVA ( FCTVA ) : compensation par l’État de la TVA, - du Conseil départemental pour les travaux bâtimentaires.

Ces recettes seront complétées en cours d’année par l’intégration du résultat de l’année 2017 et par l’inscription d’éventuelles nouvelles subventions, déterminant ainsi l’emprunt d’équilibre résiduel.

!

123,36 Millions d’euros

123,36Millions d’euros

Évolution de la contribution des communes et Epci en M€.

‘‘ Les recettes d’investissement :

‘‘ Les recettes de fonctionnement :

24,12 Millions d’euros( hors dépenses directes

du Conseil départemental )

Contribution de fonctionnement

Investissement en propre du CD

Subvention d’investissement

Évolution de la participation du Conseil départemental en M€

20

18

50,35

20

12

20

13

20

14

20

15

48,12

49,1249,55 49,77

20

16

49,79

20

17

49,90

46,9%

25,9%12,9%

14,3%

24,12 Millions d’euros

Participation au titre de la mutualisation

20

12

20

13

20

16

20

14

20

15

3,14 1,91 2,00 2,00 2,00

5,17 5,627,45

3,100.24

2.000,17

64,6565,62

66,2866,94 66,94 66,77

20

17

2.000,17

66,77

20

18

5,1%

54,1 %

40,8 %