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LES MÉTHODES

FEELING

RE-ENGENEERING

BENCHMARKING

• •

•

•

• • •


LES INCONTOURNABLES

moyen terme•

LES NICHES

court terme•


LES INCONTOURNABLES

Les coûts d’unités d’œuvres

• Gestion Générale

• Bloc Chirurgical

• Bloc Obstétrical

• Bloc Coronarien

• Hospitalisation MCO

• Ambulatoire

• Chimiothérapie

• Dialyse

et plus dans le détail : coût immobilier, restauration, blanchisserie, Dim, stérilisation, etc…

moyen terme•


et ces coûts unitaires sont très variables selon les établissements

GHM 13C03V

-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%

Coût moyen (en euros)

% d

'éta

blis

sem

ents

coût moyen 2 076

0

5001 000

1 500

2 0002 500

3 000

3 5004 000

4 500

0 50 100 150 200 250 300

coût moyen 2 076

GHM 13C03V

-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%

Coût moyen (en euros)

% d

'éta

blis

sem

ents

coût moyen 2 076

0

5001 000

1 500

2 0002 500

3 000

3 5004 000

4 500

0 50 100 150 200 250 300

coût moyen 2 076

Source : Observatoire National des Coûts 2005


Coût du service

Activité du service = Coût de l’unité d’œuvre

Leviers d’optimisations

Deux variables en jeuDeux variables en jeu


Structure générale des coûtsStructure générale des coûtsCHARGES Cinique Spécimen - 2005

Pharm.924.0

Stér.924.1

Dim.924.3

Génie bio924.4

Gest. Gén.920.0

Restaur.920.3

Blanch.920.4

Bâtiments915.1

Autres915.2

Achats de produits pharmaceutiques +/- variation de stocks 3746,9 3746,9

Achats chimiothérapie 0,0

Achats dialyse 0,0

Achats Coronarographie 0,0

Achats de produits sanguins labiles +/- variation de stocks 0,0

Achats de fluides et gaz médicaux +/- variation de stocks 41,0 41,0 41,0

Achats de fournit. et petit matériel médicaux +/- variation de stocks 0,0 0,0

Achats d'app. et fournit. de proth. et d'orth. +/- variation de stocks 209,8 209,8

achat de prothèses oculaires 0,0

Achats d'alimentation +/- variation de stocks 0,0 0,0

Achats de combustibles +/- variation de stocks 0,0 0,0

Achats de fournitures hôtelières +/- variation de stocks 1,9 1,9 0,0 1,9

Achats de fournitures d'atelier +/- variation de stocks 207,5 207,5 207,5

Eau, électricité, gaz, chauffage 271,1 271,1 271,1

Fourniture, petit matériel et outillage 0,0 -10,2 10,2

Fournitures de bureau et informatiques 42,8 42,8 42,8

Fournitures médicales 0,0 0,0

Autres achats de biens non stockés 0,0 0,0

Sous-traitance du blanchissage 207,4 207,4 207,4

Sous-traitance de l'alimentation 684,0 684,0 684,0

Sous-traitance du nettoyage 0,0 0,0

Sous-traitance des déchets 42,8 42,8 42,8

Redevances de crédit-bail immobilier 0,0 0,0

Redevances de crédit-bail de matériel médical 0,0 0,0

Redevances de crédit-bail autres 64,1 64,1 64,1

Locations immobilières 311,2 311,2 311,2

Location de matériel médical 0,0 0,0

Location de matériel autres 106,1 106,1 106,1

Entretiens, réparations, maint. des biens immobiliers 31,0 31,0 31,0

Entretiens, réparations, maint. du matériel médical 22,8 22,8 22,8

Entretiens, réparations, maint. des biens mobiliers autres 287,5 287,5 287,5

Primes d'assurance 202,9 202,9 202,9

Services extérieurs autres 40,6 40,6 40,6

Personnel intérimaire 117,4 117,4

Rémunération d'intermédiaires et honoraires 677,4 677,4 677,4

Transports et déplacements 52,5 52,5 52,5

Frais postaux et de télécommunications 68,4 68,4 68,4

Autres services extérieurs 57,1 57,1 57,1

Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 649,0 649,0

Taxe professionnelle 163,8 163,8 163,8

Autres impôts et taxes 103,4 103,4 103,4

Rémunération s du personnel médical 0,0

Rémunération s du personnel soignant 6128,5 6128,5

Rémunération s du personnel brancardier 0,0

Rémunération s du personnel autre 0,0

Charges sociales sur rémunérations du personnel médical 0,0

Charges sociales sur rémunérations du personnel soignant 2325,0 2325,0

Charges sociales sur rémunérations du personnel brancardier 0,0

Charges sociales sur rémunérations du personnel autre 0,0

Pertes sur créances irrécouvrables 0,0 0,0

Autres charges de gestion courante 31,3 31,3 31,3

Intérêts des emprunts 463,9 463,9 463,9

Autres charges financières 0,0 0,0

Pertes sur créances irrécouvrables - charges except. 0,0

Autres charges exceptionnelles 354,3 354,3

Dotations aux amortissements sur frais d'étab 0,0

Dotations aux amortissements des immo incorp autres 15,4 15,4 15,4

Dotations aux amortissements des constructions et AAI 882,2 882,2 882,2

Logistique médicale Logistique StructureBloc

922.20Intitulés Comptes

Total 1 Comptabilité

générale

Recettes en atténuation

Total 2 Charges

incoporables


Structure des coûts par serviceStructure des coûts par serviceBloc Chirurgical

K € %

Consommables gérées par la pharmacie 17977 30%Répartition 1420 2%

90 % affectés au bloc 2931 5%10 % en proportion du nb de journées 0 0%Journées ou séances 0 0%Répartition 0 0%

En proportion du nb de RSS (ou séjours) 0 0%Nb de séjours 0 0%Coût de l'unité d'œuvre (en euros) 0 0%Répartition 0 0%

En proportion des amortissements du matériel médical 0 0%Amortissements du matériel médical (y.c. crédit bail) 6070 10%Répartition 691 1%

En proportion du nb de journées (venues = 1/2 j) 0 0%Nb de journées recalculé 0 0%Coût de l'unité d'œuvre (en euros) 0 0%Répartition 0 0%

En proportion du nb de journées 0 0%Nb de journées recalculé 0 0%Coût de l'unité d'œuvre (en euros) 0 0%Répartition 0 0%

En proportion du nb de m² 0 0%nb de m² 25687 43%Coût de l'unité d'œuvre (en euros) 0 0%Répartition 3535 6%

V - Répartition de la restauration

VI - Répartition du blanchissage

VII - Répartion du bâtiment

I - Répartition de la pharmacie

II - Répartition de la stérilisation

III - Répartition du DIM

IV - Répartition du génie biomédical


La Clinique = nombre de séjours

Les blocs = nombre d’ICR

Les services d’hospitalisation = nombre de journées

L’ambulatoire = nombre de passages

La chimio, la dialyse = nombre de séances

Activité des servicesActivité des services


L’intensité de l’activité

Le PMCT

Nombre de séjours / lit

CA / lit

Journée gagnées – journées perdues

Les outils de mesure de l’activitéLes outils de mesure de l’activité


• Conforter les points forts

• Réduire les faiblesses

Adapter l’énergie dépensée au résultat attendu

LES NICHES court terme•


GHS 24K02Z

Dispersion du coût de l’endoscopieDispersion du coût de l’endoscopie


Dispersion du coût de la cataracteDispersion du coût de la cataracte

GHS 02C05Z


Dispersion du coût de la hernie Dispersion du coût de la hernie (inguinales et crurales)

GHS 06C12V


Conforter les points fortsConforter les points forts

• GHM performants

• Classement par nombre, par marge en €

• Dispersion du coût

• Structure du coût des GHM


• GHM non rentables

• Classement par nombres, par perte en €

• Dispersion du coût

• Structure du coût des GHM

Réduire les faiblessesRéduire les faiblesses

• DMS des GHM les moins rentables

• Qualité du codage

• Retour au RSS pour les GHM les moins fréquents

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